学校内部审计工作总结

时光在流逝，从不停歇，在这时光静走的岁月中，唯有工作留下的成绩，让我们感受到努力拼搏的意义。无论是什么行业的工作，在努力工作的过程中，你可能曾面临众多的困难时刻，那就为自己写一份工作总结吧，勉励自己，吸取经验，成长为更好的自己。以下是小编精心整理的《学校内部审计工作总结》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

第一篇：学校内部审计工作总结

2015年学校内部审计工作总结

我校在2015年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室2015年初工作计划和学校内部审计计划，在本完成了以下工作：

主要工作内容：

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：

1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计，学校从XX年后没有产生新债，更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。

审计工作中的措施

1、严格执行了审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。

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第二篇：学校审计处工作总结

学校审计处工作总结2007-02-06 09:52:26

学校审计处工作总结

年在校党委和行政的领导下在上级主管部门的指导帮助下我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和十六大会议精神一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和

参谋助手的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为××新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。

一基础建设

年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

调整人员的知识和年龄结构新增专业审计人员名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

派一名同志随同教育厅考察赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文篇。

三参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四参与校办产业改革

科教兴国和发展高科技，实现产业化这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校

办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五参与各项招投标工程及政府采购

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目余项，监督签订经济合同余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金多万元，规范了学校物资采购行为，

维护了学校的经济利益。

六具体审计工作

认真贯彻落实三个代表重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则，稳步推进审计工作深入的开展。

开展决算审计项，通过对学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。

开展财务收支审计和专项审计调查项，提出合理化建议余条，查处应交未交学校资金共计万元(其中家电公司万元;机械厂万元;印刷厂万元;文体用品公司万元)，现基本已全部追回。

经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，

同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理为校领导提供了决策依据。

基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目多项，审计金额多万元，审减金额多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。

科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签项，促进了科研工作的发展。

全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计项，纠正不合理费用支出万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计项纠正违纪资金余万元建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。

积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来共与兄弟院校合作开展审计项目项既查清了问题又达到了相互学习相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。

七工作体会

领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工

作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员名，其中高级会计名，高级审计名，会计和工程名，今年又新引进应届本科毕业生名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。

内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服

务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在十六大精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合十六大报告提出的发展要有新思路、改革

要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶!

第三篇：学校审计处工作总结

20xx年，审计处在校党委、校行政的正确领导和大力支持下，紧紧围绕学校工作重点，充分发挥内部审计的监督和服务职能，不断加大内部审计工作力度，认真履行审计职责，积极开展各项审计工作，在保障资产安全完整、提高资金使用效益以及加强党风廉政建设等方面发挥了重要作用，较好地完成了学校及上级有关部门交给的各项审计任务。现将20xx年审计工作总结如下：

一、加强理论学习，提高政治素质和业务水平

20xx年审计处继续坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习党的十八大、十八届三中全会重要精神和认真学习学校党政工作要点和河南省教育厅、审计厅关于高校内部审计工作重点，加强政治理论学习，用正确的思想指导工作，为更好的开展内部审计工作，提供强有力的理论指导和思想保证。

二、围绕学校中心任务，全方位开展各项内部审计工作，服务于学校改革发展全局

(一)工程审计方面

1、完成新校区周转房外墙砖维修工程、4号教学楼玻璃幕墙改造工程、第二篮球场道路变更工程等10余项小型新建、修缮项目的自审工作，项目报审金额合计106.7万元，审定金额合计97.1万元，审减金额9.6万元;

2、多次与施工单位、造价审核单位沟通协调，进行复审，确保造价金额的公平、公正和学校利益的最大化，全年共配合外审完成的送审项目合同金额124.7万元，审减31.9万元，取得了显著的经济效益;

3、组织编制新校区水运大棚、新校区6#、7#学生宿舍楼等9个拟新开工项目的业主标底，涉及项目金额9438万元，采取有效措施，确保了业主标底的保密和编制水平，为这些项目公开、公平、公正的成功招标提供了保证，对后期工程投资起到了良好的控制作用。

(二)科研项目审计方面

根据学校工作要点安排，审计处在20xx年结合财政部、教育部、省教育厅关于加强高等学校科研项目经费管理电视电话会议精神，根据教育部《关于进一步加强高校科研项目管理的意见》要求，积极与科技处沟通，对部分横向、纵向科研项目进行审计或调查，先后于20xx年5-6月对《南水北调中线工程70座桥梁工程补充设计》、《水文信息共享研究》项目经费使用情况进行了财务收支审计项目经费使用情况进行了财务审计，20xx年9-10月对近三年来60余项横向、纵向科研项目按照《关于进一步加强高校科研项目管理的意见》、《教育部关于进一步规范高校科研行为的意见》要求对科研经费使用规范情况进行审计调查，涉及金额3900余万元，并对审计工作中发现的问题提出整改意见和管理建议，为11月份进行的全国性高校科研项目经费使用情况专项检查工作奠定了良好的基础。

(三)处级干部经济责任审计方面

根据学校组织部的委托，审计处于2012年12月逐步开展对部分处级干部的离任经济责任审计工作，现已完成5名处级干部任期内的经济责任审计工作，出具审计报告5份，并对其经济责任履行情况予客观评价，为处级干部的管理和考核提供参考和服务。

(四)内部制度建设方面

按照审计处工作计划安排，20xx审计处着重对原有12个内审制度进行梳理和规范，废止《华北水利水电学院内部审计工作规定》等4项内部审计制度，根据《教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》及《河南省教育系统内部审计工作规定》等制度要求，结合目前新的形势及学校实际，拟定并颁布了《华北水利水电大学内部审计工作规定》、《华北水利水电大学科研项目经费审计暂行办法》，修订了《华北水利水电大学处级干部经济责任审计实施办法》、《华北水利水电大学建设工程项目审计实施办法》(尚在征求意见中)，进一步完善学校的内部审计制度。

三、参与学校的招投标及验收工作，认真履行审计的监督职能

按照学校有关文件的规定，审计处参与了学校招投标的监督工作和部分设备、工程项目的合同会签及验收工作，通过对招投标过程的监督，审计关口前移，加大事前监督的力度。20xx年审计处参加的工作主要有：

1、参加新校区食堂改造、新校区篮球场室外工程、花园校区宿舍楼粉刷维修等工程项目验收50余项，参加校园网络设备、法学院实验室设备等验收工作30余次;

2、参加水利水运与治河试验场室外道路及管网工程、新校区电力增容工程、物业管理项目等30多项工程项目、设备采购的评标工作;

3、审核各种工程、服务、货物采购付款凭证30余项，实施有效监督，控制和防范资金风险。

四、加强后续教育工作

审计处积极创造条件组织内审人员参加学习，一方面采取选送审计专业人员“走出去”学习相关知识和技能，有计划、有组织地派出审计人员到进行短期培训、交流，将兄弟单位先进的知识技能“带回来”，用于指导审计实践。另一方面是强调内审人员自主学习、自主创新，积极鼓励内审人员参加相关执业资质考试，提高审计专业胜任能力。20xx年，审计处先后5人次派同志参加了由省教育厅、省教育系统内部审计学会、省财政厅组织的全省高校审计业务培训、高校审计处处长工作会议及高级会计师的相关培训，丰富学习内容，完善执业资质的继续教育工作，切实提高审计人员的专业技术水平。

一年来，审计处在校党委、校行政的正确领导下，在校属各部门的大力支持和配合下，较好的完成了各项工作任务，但同时还有许多需要完善的地方，在明年的工作计划加强以下三个方面的工作：

1.扩大科研项目经费使用情况审计。

2.对部分学科建设经费使用情况进行审计。

3.对教学服务创收等经费使用情况进行审计。

第四篇：学校纪检监察审计工作总结

一,关于草拟《××审计学院贯彻落实中共中央〈建立健全教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉具体办法》二,关于对××新校区建设的监察审计工作

三,关于对原"计算机科学与技术系"自有资金收支情况的审计调查与纪律检查工作

四,关于向院领导班子提交的若干纪检,监察,审计工作建议

五

,关于党风廉政建设宣传教育活动

六,关于常规审计与专项审计工作

七,关于2006年纪检,监察,审计工作的基本思路

一,关于草拟《××审计学院贯彻落实中共中央〈建立健全教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉具体办法》

根据江苏省委教育工委有关工作要求,为贯彻落实中共中央颁布的《建立健全教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》和《中共江苏省委关于贯彻落实中共中央〈建立健全教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉的具体意见》,进一步推动我校党风廉政建设和反腐败工作深入开展,纪委办公室按照院党委与院纪委的工作布置,在一定范围内作了一些调查研究,草拟了《××审计学院贯彻落实中共中央〈建立健全教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉具体办法》(讨论稿).

此文件由《具体办法》和《任务分解表》两个部分组成.《具体办法》分列为工作总体要求(含指导思想,工作原则,主要目标);健全教育机制,筑牢反腐倡廉思想防线(含加强以领导干部和重点岗位为重点的反腐倡廉教育,构建反腐倡廉"大宣教"格局);健全制度,规范管理,依法治校(含规范决策行为,规范行政行为,规范办学行为,规范干部人事管理,规范重点部位和重要环节的管理);强化监督,完善权力运行监控机制(含强化对领导班子特别是主要负责人的监督,强化权力运行监督,强化行政监督,强化民主监督);依法办案,强化惩处警示作用(含严格依法依纪办案,发挥查办案件的治本功能);加强领导,明确责任,重抓落实(含坚持党委统一领导,健全贯彻落实《办法》的领导体制,加强检查考核,注重工作实效)等六大项.《任务分解表》将《具体办法》中的各项任务按工作职责和工作权限分解至各职能部门,明确牵头部门,配合部门和落实时间.

该讨论稿经院党委讨论原则同意后,将在全校范围内广泛征求意见,最终形成院党委正式文件印发执行.

二,关于对××新校区建设一期工程的监察审计工作

今年初,根据院党委的指示,我们组建了"监察审计办公室",进驻××新校区建设工程现场.一年来,在院党委,院纪委的领导下,积极履行监察审计职能,发挥了较好的监督作用.

(一)突出重点,抓住关键.

按照院领导班子提出的既要监督廉政建设,又要监督工程质量,进度的工作要求,围绕实现创优质工程,塑优秀队伍,夺取新校区工程建设和廉政建设双胜利的目标,监审办以廉政建设为重点,以工程质量,进度,造价为关键点,以工程建设管理工作制度化,程序化,规范化为基本要求,积极开展工作.

我们采用邀请招标的方式,选择了4家具有工程造价咨询甲级资质,业绩好,信誉佳的工程造价咨询有限责任公司作为全过程跟踪审计单位,同时加强了对审计单位的管理.在以工程造价为核心的全程跟踪审计工作中,我们主要抓了以下环节:1,预算审计;2,工程量清单审核;3,招标文件,合同,协议审核;4,工程设计变更,技术核订单,工程施工签证审核;5,工程款支付审核;6,工程结算和工程财务决算审计.

(二)履行监察职能,促进廉政建设.

1,监审办协助建管会制定了党风廉政责任制网络图表,明确了责任人和责任对象,重申了责任追究制度.将"两个规定"和"六不准"编入建管会制度汇编,并把"六不准"裱在框里,挂进每个职能部门的办公室.

2,协助,督促建管会统筹安排,落实好反腐倡廉教育,认真组织好保持共产党员先进性教育活动,做到建设,教育两不误,两促进.建管会以兄弟院校新校区建设中的经济案件为反面教材,要求人人联系自身的工作实际,学会自我防范,自我保护,用阳光的心态,建阳光工程,创阳光事业.这种自我教育,收到了较好的效果.

3,坚决落实"双合同"制度,促进廉政建设.在××新校区建设中坚决实行"双合同"制度,即在校方与乙方签订工程合同或供销合同的同时,签订廉政合同.监审办与建管会的同志利用工程协调会和商务谈判等机会,反复强调"双合同"制度的重要性,要求乙方必须认真履行廉政合同.

4,认真做好信访工作.对关于招投标,工程管理等方面的投诉与举报,监审办都严格按照信访工作的规定和院纪委的要求认真处理.

(三)加强工作程序和决策督察,严格把关.

建立健全并认真落实各项规章制度,是一期工程建设取得胜利的基本保障.督促各项规章制度

的落实是监审办的重要工作内容之一.一期工程建设中,建管会共制定了42项规章制度.在落实这些规章制度的过程中,监审办重点加强了对以下5个工作程序贯彻执行情况的督察:一是招标工作程序;二是招标文件,合同(协议)审核程序;三是工程设计变更,技术核实单及工程施工签证审核程序;四是工程款支付申请表审核签批程序;五是重要事项的决策程序.

(四)存在问题及今后主要工作方向.

1,对工程建设费用支付的监督还不够到位.在二期工程建设中,监审办将把工程设计费,勘察费,物资设备采购费,工程保洁费等费用的支付纳入审计监督的范围,不留空档.

2,对招标的某些环节监督力度不够.按照招标法规定,评标办法及评分标准应在招标文件中明确.但在实际招标中,有时会以所采购的物资设备的特殊性为由而不执行这一规定.今后凡是未落实上述规定的,评标结果以作废处理,必须重新编制招标文件,重新招标评标,确保招标公开,透明,公平,公正.

3,对工程设计变更权限执行情况的监督尚缺乏有效措施.二期工程建设中,一定要认真严格的贯彻执行关于工程设计变更权限的规定,严格签批手续,坚决杜绝"先斩后奏".

三,关于对原"计算机科学与技术系"自有资金收支情况的纪律检查与审计调查工作

原"计算机科学与技术系"自有资金管理问题浮出水面源于2006年一封反映计算机房向学生高价出售鞋套问题的学生来信.我们在调查鞋套问题时,发现该系自有资金管理和使用存在严重问题.根据院领导指示,我们在2006年末对该系收支账目进行调查的基础上,于2006年4月继续调查,并于年中形成了审计调查报告.其后,根据院党委的指示,对原"计算机科学与技术系"的行政主要负责人开展了纪律检查,年中形成了纪律检查报告,上报院党委.

审计调查与纪律检查的结果显示,该系创收收支管理混乱,记账随意,不及时,账务处理混乱,没有完整规范的会计资料.大部分账目是为应付审计而临时补记的.因其账目不完整,不规范,不可信,以致无法对该系的自有资金账目进行常规审计,故改作审计调查.原"计算机科学与技术系"行政负责人作为"财务一支笔文秘家园",没有认真履行学院赋予的职责,脱离集体领导,脱离广大教工监督,执行公务不循规矩,置基本工作规范于不顾,我行我素,恣意妄为,公然随意挪用学生上机卡押金及上机预充值款作为创收收入使用,大手大脚地"坐收坐支"现金.其中暴露出的问题应该并正在引起院党委的充分重视.

四,关于向院领导班子提交的若干纪检,监察,审计工作建议

原计算机科学与技术系的问题,给学院的廉政建设提出了新的课题,也给学院廉政教育,制度建设和财务审计监督提了个醒.根据建立惩治和预防腐败体系的要求,本我们加大了监察审计力度,强化了向院领导班子提出纪检,监察,审计工作建议的职能.2006年我们提出了如下报告与建议:

(一)5月15日提交的综合性"工作建议".

受原"计算机科学与技术系"问题的警示,结合杨洪银案和年初教育厅召开的"高校部分职能部门领导干部两个条例研讨班"上传来的信息,我处在2006年5月15日向院领导班子汇报有关"工作建议",内容包括5项建议:

1,规范教材,图书,药品采购招投标制度;

2,建立和完善院系(有创收收入的部门)自有资金管理制度;

3,规范利用学校资源的创收活动;

4,规范校内向学生收费项目;

5,规范学校国有资产的统一管理.

今年,学院教材,图书采购均进行了招标(关于药品采购,后勤办已于早先制定了招投标制度);5月17日学院印发了《关于开展院系自有资金管理自查工作的通知》(南审院财[2006]5号);9月19日学院出台《院系(部)创收管理暂行办法》(南审院财[2006]9号);9月15日监察室发出通知,调查学院各部门"向学生收费项目",此项工作仍在进行之中,待全部项目梳理后再于明年向学生公布.

(二)9月12日提交的"新校区建设监察审计工作基本情况报告".

报告对今年1月至8月监审办基本工作情况作了简要汇报,报告了江苏君建工程有限公司承建新校区一期市政工程施工方面及江苏中淮建设集团有限公司承建学生宿舍施工方面的问题,并提出了5点建议.

(三)9月14日提交的"关于××新校区3.5万伏强电工程审计情况的报告".

该报告就有关3.5万伏强电工程审计具体情况及供电公司不供电的原因分析作了汇报,对该工程总承包合同问题提出了质疑.

(四)10月28日提交的"在建管会一期工程建设总结会上提出的几点建议".

在建管会一期工程建设总结会上,监审办就抓紧做好二期工程各工程项目开工前的工作,控制工程造价环节等提出了9点建议.

(五)9月29日提交的"新校区建设监审办9月份主要工作情况报告".

该报告对新校区办公家俱采购及××老校区4号,7号楼的拆除提出了意见和建议.

(六)11月7日提交的"关于一期工程现场监察与跟踪审计发现问题的总结报告".

该报告对工程施工招标工作,物资采购招标工作,施工合同的签署,工程款支付问题,预算问题和工程管理问题共提出了23条看法或建议.

(七)12月8日提交的"关于一期单体工程决算工作协调会议的报告".

该报告就一期单体工程决算工作,从监督和执行程序的角度提出了2点建议.

五,关于党风廉政建设宣传教育活动

院党委,院纪委十分重视党风廉政建设的宣传和教育活动.今年1月6日召开了全院纪检监察网络成员信息沟通会;4月22日召开了全院党建纪检监察工作会议,签定了2006党风廉政建设责任书;5月16日召开了纪检监察专题院长办公会,并印发了会议纪要;5月19日院党委召开了以认真贯彻落实《实施纲要》为主题的全体中层以上干部会议,宣讲《实施纲要》,提出具体任务.院党委书记,纪委书记,学院院长在上述会议上均针对学院的党风廉政建设工作作了重要指示,《南审报》对上述会议内容与精神进行了详细报道.

今年6月,根据苏教纪工[2006]7号文要求,结合我院反腐教育实际,我们认真组织,协调了反腐倡廉形势政策宣传教育活动.印发了《关于开展反腐倡廉形势和政策宣传系列活动的通知》,加大了反腐倡廉形势和两个《条例》的宣传力度.6月8日下午,党委中心组召开了学习讨论会,中心组全体成员观看了《实施纲要》辅导报告录像,集体学习了"祭彦加同志在高校部分职能部门领导干部两个《条例》研讨班上的讲话",并进行了热烈的讨论,充分认识建立惩防并举的反腐体系的重要性和必要性.

6月13日下午,我们举办了"高校反腐形势报告会",邀请了具有16年反贪工作经验的××市建邺区反贪局副局长耿辉同志来我院做报告.我院全体中层干部和有关部门科级干部听取了报告会.耿辉同志在报告中分析了全国反腐形势和不同时期腐败案件发生的特点,重点介绍了教育界反腐斗争的形势,并对高校近些年来在基建,图书,教材采购等方面存在的腐败现象进行了剖析.报告会使与会者认识到市场经济的相关因素对教育产生了巨大的冲击,各种社会矛盾通过多种渠道反映到了教育收费,学术风气,教材图书采购,基本建设等诸多方面.因此,建立健全制度,完善监督制约体系,确保公开透明,自觉接受师生员工的监督,特别是规范基建,物资采购部门的管理,开展经常性的宣传教育活动,主动防范,强化自我约束就显得尤为重要.同时,只有保持一个良好的心态,只有洁身自好才能保一生平安.

为了有针对性地开展反腐倡廉形势政策宣传教育,我们在宣传月举办了两次重点学习讨论活动.6月6日下午,召开了教材,教学仪器,图书,药品,大宗物资采购反腐工作学习研讨会.教务处,财务处,后勤管理办公室,成人教育学院,图书馆,医务所等部门负责人参加了研讨会.会议学习了"祭彦加同志在高校部分职能部门领导干部两个《条例》研讨班"上的讲话.同志们结合所在部门的工作状况,就反腐形势与反腐政策,谈体会,论措施.对学院资金管理,财务监督,内部控制,制度执行,绩效考核以及规范利用学校资源进行创收活动等方面的问题展开了热烈的讨论.认识到管理要到位,责任要到人.要坚持按程序办事,要坚持按制度办事.要在监督管理上下功夫.各级领导都负有重要责任.在反腐工作中,制度建设是基础,制度执行是关键.

6月11日至25日,学院××新校区建设管理委员会在繁忙的工作中,认真学习了祭彦加同志的讲话,并结合新校区建设中的具体情况,开展了反腐倡廉系列教育活动.新校区建设者们一致表示要保持阳光心态,承担阳光工作,完成阳光工程;要坚持以"六不准"为基本要求,严格自律,自警,自觉接受监督.全体人员签订了《廉政自律承诺书》.建管会中层干部及项目组长还专门参加了学习交流会.

根据《实施纲要》精神,我们在宣传月活动中注意利用多种形式加强反腐倡廉宣传教育,将有组织地灌输教育与干部的自我教育相结合,把专题学习与解决实际问题相结合,在开展针对性教育活动的同时,注意将这种教育的成果扩展到面上.按照院党委的要求,纪委办会同党委宣传部对反腐倡廉形势政策宣传月的各项活动作了及时,充分的报道.党委宣传部在校园网页上开设了《新闻网》,《视频新闻》,《图片新闻》,《新校区建设》,《审计视线》,《专题报道》等对反腐倡廉形势政策宣传月进行最新消息的报道,营造了良好的反腐倡廉教育氛围,强化了面上的教育效果.

六,关于常规审计与专项审计工作

年初,我们组织全处同志认真学习教育部17号令《教育系统内部审计工作规定》,深刻理解这一全面指导和规范教育系统内部审计工作的重要法规,提高审计工作水平.2006具体内审工作主要包括常规审计业务与专项审计工作:

(一)常规审计业务

1,按照江苏省教育厅《关于对省属院校和厅直属事业单位2006财务预算执行情况及决算进行审计的通知》(苏教审[2006]3号文件)的要求,完成了6项财务收支审计项目,即分别对管理干部学院(成教院),后勤集团公司,××校区后勤分公司,金审学院,印刷厂和金融高级人才培训中心进行的2006会计报表进行了常规审计,审计资金总额达3386.46万元,查出违纪违规金额53.72万元,提出审计建议十三条.

2,完成基建维修项目审计21项,送审金额492.6万元,核减20.59万元.

3,根据相关规定,送教育厅委托社会审计项目7项,送审金额1123.79万元,核减21.54万元.

4,完成院自主委托工程财务结算审计1项,审计金额1490.91万元.

(二)专项审计工作

1,完成审计调查1项,查出违纪违规金额58.57万元.

2,根据江苏省教育纪工委《关于对高校教材图书采购工作加强管理的通知》(苏教纪工[2006]21号)文件的要求,已着手对2006年并校以来学院教材与图书采购帐目进行内部审计,该项工作目前正在进行之中.

七,关于2006年的基本工作思路

(一)2006年纪委办,监察室,审计处工作的中心任务是在院党委的统一领导下,在院纪委的组织,协调下,紧紧围绕迎接本科教学水平评估这一重点工作,学习,贯彻中共中央《建立健全教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》,落实《××审计学院贯彻落实〈建立健全教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉具体办法》.

(二)在"教育"方面,要研究惩治和预防腐败体系工作中的反腐倡廉大宣教格局的建立和运行,提高教育活动的针对性和有效性,并认真执行上级纪检机关提出的"两报告一教育"的工作要求.

(三)在"制度"建设方面,要对全院有关反腐倡廉的规章制度进行整合和梳理,在此基础上,配合相关职能部门对现行规章制度进行必要的增补,删除和修订,并装订成册.

(四)在履行"监督"职能方面,一是要继续完善"报告与建议"制度;二是要研究开展行政监察工作的具体问题;三是研究党风廉政责任制落实过程中干部责任追究的可操作性及途径.

第五篇：学校审计处个人工作总结

一年来，在主管校领导的正确领导下，在审计处全体同仁的支持下，根据学校xxxx年工作要点和审计处xxxx年工作计划，结合xxxx省高校经济快速发展的新形势，在积极稳妥地开展内部审计工作基础上，又在新的项目上尝试性的开展了部分审计工作，切实履行了岗位职责，较好地完成了本的工作任务。现将xxxx年完成的各项工作总结汇报如下：

一、政治思想方面

在政治上，本人始终坚持贯彻执行党的各项方针、路线、政策，深入学习贯彻落实科学发展观和十七届五中全会

精神，注重政治素养的培养和提高，提高自己的党性修养，在政治上、思想上、行动上同校党委保持高度一致，坚决贯彻执行校党委和校行政的指导思想和工作部署，自觉维护学校的利益。积极参加校党委组织的各项政治学习活动，自觉完成了学校布置的干部自主选学任务，加强对贯彻落实科学发展观重大理论和实际问题的学习、思考和研究，夯实自身的政治理论基础，以正确的思想指导工作，提高工作效率和工作水平，培养自己的敬业意识、奉献意识和大局意识，为学校各项经济工作的顺利开展做好服务工作。

二、xxxx年工作实绩

(一)进行机构改革，为进一步规范内审工作奠定基础

对审计处现行的处长、正科级秘书、工作人员机制结构进行改革，在处内设置财务收支审计科和工程审计科，将内审业务由原来的宽泛式管理改革为业务科室管理，使内审业务细化到具体

的业务科室，内审岗位、内审职责更为明确，内审体制得以规范，在体制上保证我校内审工作的是顺利开展。

(二)规范开展财务审计工作，配合学校内部管理体制的改革。

xxxx年负责组织完成了xxxx检测有限公司xxxx-xxxx年的财务收支及收入分配情况审计，涉及金额xxxx万元，追缴预算外收入x万元;总务后勤处xxxx-xxxx的财务收支情况进行了审计，涉及金额xxxxx万元，提出审计建议7项;通过财务审计，规范学校经营实体的经营行为，确保国有资产的保值增值，提高资金使用效益。

(三)稳健推进工程项目跟踪审计，不断探索工程审计新模式。

随着新校区建设规模的不断加大，基建工程审计任务日益繁重，在审计处人员少、工作量大的情况下，组织实施了以下基建工程项目审计：

1、审查xxxx年新校区公共实验楼、等xx多个招标项目招标文件的评标

办法，组织编制项目的业主标底，涉及金额亿元，采取有效措施，确保了业主标底的保密和编制水平，为这些项目公开、公平、公正的成功招标提供了保证，对后期工程投资起到了良好的控制作用;

2、xxxx年先后组织开展新校区新校区公共实验楼、新校区教师周转房一期等项目的竣工结算审计工作。由于这些项目金额巨大，问题和争议较多。为了有效维护学校和职工利益，审计处根据不同情况采取相应对策，多次沟通协调，进行复审，确保造价金额的公平、公正和学校职工利益的最大化。

3、组织实施完成了新校区小型工程项目、花园校区维修改造工程项目的结算审计xx项，对xx万元以下工程项目的自审率达到了xxx%。

(四)积极探索，开展科研项目专项审计

为适应高校发展新形势的要求，审计处不断探索新的财务审计方法。xxxx年，组织实施以受托审计的形式，接受

科技处的委托，完成了纵向科研专项经费审计2项，涉及金额428万元，对项目经费的使用情况给予客观评价，为规范科研项目经费的管理和使用提供参考和服务。

(五)参与学校的招投标及验收工作，认真履行审计的监督职能

按照学校有关文件的规定，组织参与了学校招投标的监督工作和部分设备、工程项目的合同会签及验收工作，通过对招投标过程的监督，审计关口前移，加大事前监督的力度，为学校招投标工作的顺利开展起到了很好的监督和服务作用。

三、工作作风及廉洁自律方面

认真贯彻执行民主集中制原则，坚持重大问题集体协商研究决定，保证审计处和审计人员有一个好的工作环境，做好思想工作，上下内外关系和谐，各尽所能，同心同德，使大家能够心情舒畅地投入到审计工作当中。

作为一名审计工作人员，处于学校

经济工作的前沿，自己能够始终保持高度的警觉性和严肃性，加强政治理论学习，以正确的政治理论武装头脑，提高自己的政治素养，树立正确的人生观、价值观，能够始终坚持把党风廉政建设放在工作首位，坚持以制度指导工作，以制度约束人，以制度约束行为的工作原则，在工作中严格把关，不办人情事，不办有违工作原则的事，将学校的利益置于首位，做一名清正廉洁的内审工作者。

在担任审计处处长一年半的时间里，在新的工作岗位上得到了主管校领导和全处同志的大力支持和帮助，经过自身的不懈努力和勤奋工作，在思想政治素质、业务能力、工作水平等方面有了较大提高，能较好的胜任本职工作，但与新形势下创造性地开展工作的要求还有很大差距，在今后的工作中，我将一如既往的向领导和身边的同志们虚心学习，勤奋努力，塌实工作，以不辜负领导和同志们的期望，力争为学校内涵

提升快速发展做出自己的贡献。