印刷厂职能及岗位职责

第一篇：印刷厂职能及岗位职责

部门职能及岗位职责

前厅

1、 前厅经理岗位职责

(1) 根据总经理的指示制定具体的实施计划;

(2) 做好餐厅前场与厨房的沟通协调工作;

(3) 主持部门班前会，及时、准确地传达上级指导思想;

(4) 负责制定本部门各工作人员工作程序和服务规范，并组织实施;

(5) 检查安全、消防和保卫工作，为宾客和员工创造安全舒适的消费环境和工作环境;

(6) 掌握国家卫生法规，每日抽查部门员工的执行情况;

(7) 指导、监督、检查前厅主管的各项日常工作;

(8) 每月听取直接下属述职，对其工作做出评估并对工作成果考核;

(9) 每日至少征求5位客人对酒店的服务质量、菜肴出品、就餐环境的意见，处理客人

重大投诉;

(10) 参与接待VIP客人;

(11) 每日开餐前，深入现场检查餐前准备工作和服务规范;

(12) 检查餐具的管理情况;

(13) 掌握餐厅棉织品的质量和数量;

(14) 每餐检查餐厅卫生及餐厅服务员个人卫生状况;

(15) 掌握酒店的客户结构、消费结构;

(16) 每月参与客户部店外拜访客户5家;

(17) 检查重要活动和大型宴会的准备情况;

(18) 关心所属下级的思想、工作和生活;

2、 餐厅主管岗位职责

(1) 接受经理指派，全权负责前厅服务主管工作，带头遵守执行酒店各项规章制度，负

责检查员工执行规章制度情况;

(2) 必须了解管辖区内的一切事宜，并负责协调各部门之间的工作;

(3) 每日班前检查服务员的仪容、仪表，带领督促服务员做好餐前准备，了解当天的特

别介绍、估清，掌握所有菜点的构成，并通知当班服务员;督促服务员做好餐厅安全和清洁卫生工作，每日11：15和17：15检查卫生;

(4) 负责按照宴会通知单和订单的要求，逐一布置落实，并顺利有效地实施，合理安排

餐厅服务人员的工作，督促服务员做好清洁卫生和餐、酒具的准备工作;

(5) 安排好每日值班工作、就餐服务及餐后清理工作，全面协调、管理、检查、确保全

面合格;

(6) 负责离职员工的交接工作，做好交接记录，

(7) 随时注意餐厅就餐人员动态和服务情况，要在现场进行指挥，遇有VIP客人或举

行重要会议，要认真检查餐前准备工作和餐桌摆放是否符合标准，并亲自为客人服务，以确保服务的高水准;

(8) 加强与客人的沟通，了解客人的意见，及时向餐厅经理和厨师长反馈客人对菜式及

服务方面的建议，不断提高服务质量;与客户经理加强合作，了解客人情绪，妥善处理工作时发生的问题和客人的投诉，并及时向餐厅经理反映，;

(9) 监督配合每次月底盘点和日常物品保管，力求将消耗降低到最小，注意餐厅设备的

使用、损坏情况，确保及时维修，使餐厅处于最佳运行状态，督促下属对所属范围的设施进行维护和保养，有问题及时向餐厅经理汇报;

(10) 注意服务员的表现，随时纠正他们在服务中的失误、偏差，做好工作成绩记录，作

为评选每月员工考核评估的依据;

(11) 负责组织服务员参加各种培训、竞赛活动，不断提高自身和属下的服务水平;

(12) 积极完成经理交派的其他任务;

3、传菜员岗位职责

(1)在传菜部长的带领下，按传菜的要求和程序进行操作，做好走菜服务工作;

(2)参加餐厅开餐前的准备工作，做好餐厅环境和链接厨房通道的清洁工作，准备好跑菜工具(如托盘、调料、垫碟等);

(3)开餐间主要负责菜单、文具、餐桌台号、熟悉各种菜肴的名称、用料、款式、色泽、口型等;

(4)严格把握出菜的质量关(色、香、量、形、器及时清除菜肴浮面的异物);

(5)按厨房出菜顺序要求，准确无误上菜，走菜稳捷并在过道中不妨碍客人、注意安全;

(6)让客人先行，注重文明礼貌的养成和使用;

(7)按照不同菜式装盘特点，采用相应的托盘和步伐，确保菜肴汤汁无溢出;

(8)积极协作餐厅完成加台、撤台任务，及时清理和撤换餐具，做到轻拿轻放;

(9)每餐结束后，按撤台要求撤台，做好收尾工作;

(10)自觉参加岗位技能培训，严肃劳动纪律，全面提高自身的业务技能;

(11)上菜程序：先冷后热、先咸后甜、先荤后素、先开口汤后热菜、先菜后主食。具体程序：凉菜开口汤→河海鲜(羊肉类)→炒菜→烧菜→蔬菜→闭口汤→主食→果盘。在传菜过程中执行六不取原则：即菜肴分量不足不取、温度不够不取、器皿不全不取、有异味的不取、颜色不对不取、盘边卫生不合格不取;

厨师长岗位职责

1、 指挥和组织后堂工作，监督产品制作，按照规定程序生产优质产品;

2、 根据餐厅的特点制定菜单，确保出品，进行后堂整体成本控制，使毛利率控制在规定

的范围内，创造酒店的社会效益和经济效益，完成企业所定的生产目标;

3、 根据酒店经营目标，负责菜肴开发和各项计划的制订，设计各类菜单，并指导菜谱更

新;

4、 制定厨房操作规程和各岗位职责，确保厨房工作正常运行;

5、 协调后堂各档口的工作以及厨房和其它部门之间的关系，根据各厨师的业务能力和技

术特长，决定各工作岗位的人员安排和调整;

6、 根据厨房原料使用情况和库存货数量，制订原料采购计划，控制原料的进货质量，经

常检查原材料库存情况，防止短缺、杜绝变质;

7、 确保合理使用原材料，特别是贵重原料，把好质量关，减少损耗，降低成本，对厨房

出品质量负责任;

8、 合理安排人力和技术力量，检查厨师仪容仪表及工作服，培训、指导厨师按程序、规

范工作，督促厨师按酒店规章制度进行运作;

9、 根据不同季节和重大节日，推出时令菜肴，不断翻新花色品种，听取前厅和客人意见，

提高出品质量，促进销售，做好厨房与其它部门的协调工作，以促进出品的速度;

10、定期总结分析出品情况，改进生产工艺、带领后堂定期研讨菜肴创新方案，使后堂的

出品质量和效益能不断提高;

11、负责对后堂人员的工作表现进行评估;

12、督促后堂人员对酒店的设备和日常用具进行科学管理，负责对后堂的设备用具进行维

修、更换和添置;

13、检查后堂安全生产情况及时清除各种隐患、保证设备良性运作及员工的操作安全，检

查厨房设备情况和厨具用具使用情况，减少损耗，对厨房消防工作负管理责任，确保

厨房生产设备及厨师个人的生产安全;

14、检查厨房和厨房卫生，严把食品卫生关，贯彻执行食品卫生法和厨房卫生制度，对厨

房卫生负管理责任，监督后堂各岗位保持清洁整齐、确保食品卫生，防止食物中毒事故的发生;

15、参加酒店召开的有关会议，保证会议精神的贯彻执行。

主案板岗位职责

1、 以身作则，对案板下属员做到严格、教导、监督、批评;

2、 安排好案板各岗位的工作事物，确保开市前期准备工作充分;

3、 有义务给下属认真讲解菜肴的配制工作，督促并鼓励他们更好的去提高技术能力;

4、 对冷库和冰箱的原料摆放一目了然，做到对冰箱冷库分块存放，责任到人，按时对库

存的原料进行抽查，及时处理存放已久的原料避免原料积压造成浪费;

5、 控制用料标准和成本利润，根据市场要求安排好每天的员工用餐;

6、 对采购入店的原料，有权利对不符合要求的原料进行退换处理，严格把好质量关;

7、 积极配合炉台师在指定时间内将粗加工原料及时上灶加工;

8、 每日做好估清单：日常供应菜肴，大力推销的菜品注明分量和数量，特别介绍本店特

色菜肴以及当日估清品种，做到勤进勤销，以销定进、时进时销的原则，减少浪费; 案板岗位职责

1、 负责肉类、禽类、水产品的细加工(如切片、拉丝、剁陷、改花刀等);

2、 对已加工的各种不同原材料肉类、禽类、水产品的码味酱制，负责对粗加工料头进行

细加工，将料头改成所要求的大小和形状;

3、 出单处接点菜单，按“先到单先配置”的原则配制;

4、 餐厅所供应的某种菜已卖完，应及时通过传菜员，再通过服务员告知给客人，以免引

起客人投诉;

5、 和厨师做好配合，加快出菜速度;

6、 用餐完毕后，负责将所有的肉类、禽类、水产品放入冰箱，收拾好小料头，该换水的

一定要换水。

7、 负责对本部位的冰箱及公共区域卫生的清洁，冰箱至少每周彻底清洁一次。 炉台长岗位职责

1、 对炉台师傅要做到严格监督和互相学习。

2、 协助厨师长做好后堂管理工作，对上级下达的任务和要求，应不折不扣的去完成和贯

彻。

3、 了解每天的餐前任务及订单，做好炉台每天的餐前准备工作，对粗加工原料责任到人，

做到心中有数，定时检查打荷的餐前准备工作，督促并指导打荷的工作，使餐前准备更完善。

4、 负责厨房的水、电、煤气的及时关闭，维持后堂秩序，对屡教不改的员工有权给予经

济处罚。积极参加酒店组织的各项活动认真学习和沟通菜肴的烹制，使出品的菜肴更好更有特色。

5、 认真做好收市的各项工作，以节能为中心，降耗为基础，把后厨对工作做得更出色。

6、 合理使用劳动力，能对厨师进行指导、培训，处理实际问题。

7、 不断创新，推出新菜。

炉台岗位职责

1、 准时上岗，加工所备的菜品，安排好打荷的事务，检查调料、小料及油灶、炒锅干净

无异物。

2、 钻研技术，互相学习，积极主动工作，对各种菜系要熟悉掌握，出品菜肴时要对色、

香、味、形、器认真把关。

3、 上客时间动作要快，认真做好每一道菜，保证质量，杜绝不合格菜肴上桌，对自己做

的菜要负责任，杜绝非炉台人员炒客人的菜肴。

4、 仪容仪表符合要求，必要时给打荷讲解有关事项。

5、 服从调配，不擅自离岗，杜绝浪费。

凉菜岗位职责

1、 做工要细腻， 装盘要美观，菜品需新鲜味美。

2、 环境卫生随时保持干净，注意个人卫生及食品卫生。

3、 准备工作要充分，不合格菜肴禁止上桌。

4、 生熟要分开，按时清理冰箱卫生。

5、 认真钻研技术，互相学习、督促。

6、 负责准备餐厅供应装饰用料(如：胡萝卜花、芹菜叶等)。

7、 有较强的专业水准，精通雕刻，卤水等专业知识。

8、 有较强的卫生意识。

面点岗位职责

1、 掌握点心及面包的制作技术，能够制作各种点心、花饼及薄饼。

2、 按要求比例配置食品，控制食品成本。

3、 掌握切配、拌制各类点心和小吃的生熟馅料，讲究馅料的成色。

4、 严格执行食品卫生法规，把好食品卫生质量关，搞好本区域的卫生，要求工具清洁，

摆放整齐。

5、 点心制品按要求放入冰箱或指定地点，切勿生熟不分。

6、 下班后，关闭本区域的所有水、电、气、油等开关，注意安全生产。

蒸锅岗位职责

1、 负责蒸锅调料配制，于餐前准备好各个炉台所需的上汤和二汤。

2、 到打荷处接收客人的点菜单，烹制各种食品。

3、 负责向炉台长汇报当日各种炖品、扣品等的剩余数量。

4、 负责打扫本区域卫生，下班后关好本部所有的水、电、气等开关。

5、 必须熟练使用蒸锅的设备和操作标准。

勤杂岗位职责

1、 准时上班，认真清洗够回的各种菜品，动作要快，先后次序要分开。

2、 洗刷餐具时必须轻拿轻放，以免破损，餐具要摆放整齐。素菜洗后要整齐入柜，洗出

的餐具和菜品干净且无杂物，周围卫生要随时保持清洁。

3、 及时清洗师傅所需的各种器具菜品，严格要求自己。

4、 团结友爱，互相帮忙，注意仪容仪表。

5、 负责蒸制当日餐厅所需要的米饭，掌握不同米饭的蒸制技术并根据厨师炒饭的需求量，

准备充足的米饭。

6、 负责本区域的卫生，下班后关闭全部的水、电、气的开关。

打荷岗位职责

1、 协助热菜及切配组提取当日厨师所需的食品原料。

2、 熟悉并掌握零点菜的基本烹饪方法。

3、 与配菜和热菜厨师搞好配合，掌握菜肴的初步调味，以便热菜厨师能够随时烹制食品。

4、 掌握各种零点菜及宴会菜肴的装盘及装饰技巧，使菜肴能够达到美观诱人的程度。

5、 检查每日配菜原料的斤两及数量，检查提前装饰的菜盘。

6、 检查每日供应菜肴所需餐盘的数量，以便能够出菜的时间，并按要求将餐具分类摆放

整齐。

7、 负责准备炉头每日所需的汁、酱、汤，并添加烹饪调味品。

8、 灵活掌握零点菜肴的出菜顺序，以先到先制和先食先做为原则，对餐厅不同桌的菜肴

灵活交叉地分派给热菜厨师进行烹制。

9、 与传菜部服务员搞好配合，以便能够正确地将菜肴传至正确的地点。

10、 开餐结束后，协助热菜厨师搞好卫生并关闭本区域内全部的水、电、气的开关。 厨房值班交接班制度

1、 根据工作需要，组长有权安排本组各岗位人员值班。

2、 接班人员必须提前抵达工作岗位。

3、 值班人员应自觉完成交代的工作，工作时间不得擅自离开工作岗位，不得做与工作无

关的事。

4、 值班人员应保证值班期间的菜点正常出品。

5、 值班人员要妥善处理和保藏剩余食品及原料，做好清洁卫生工作。

6、 值班下班时要写好交接班日志，不得在上面乱画，及时关闭能源开关，锁好门窗交钥

匙。

7、 厨师长需定时检查值班交接记录。

厨房防火安全制度

1、 根据工作需要，组长有权安排本组各岗人员值班。

2、 接班人员必须提前抵达工作岗位。

3、 值班人员应自觉完成交代的工作，工作时间不得擅自离开工作岗位，不得做与工作无

关的事。

4、 值班人员应保证值班期间的菜点正常出品。

5、 值班人员要妥善处理和白藏剩余食品及原料，做好清洁卫生的工作。

6、 值班下班时要写好交接班日志，不得在上面乱画，及时关闭能源开关，锁好门窗交钥

匙。

7、 厨师长需定时检查值班交接记录。

厨房防火安全制度

第二篇：部门职能及岗位职责

一、 岗位职责

(一) 总经理岗位职责

1、 负责企业日常行政、经营和管理全面工作;

2、 负责组织协调和调度总公司各部门、各分公司的日常工作;

3、 负责组织制定并实施公司的行政管理、招商经营、物业管理、房地产及热力项目开发各项规章制度，实现管理科学化、规划化。

4、 负责审核、批准董事长授权范围内的各项日常开支。

5、 负责审定对招商、经营、物业管理、房地产及热力项目合同及企业的总结、报告、计划以及复函、电文等文稿，及时解决在执行中出现的问题;

6、 及时掌握市场信息，以便拓展企业的各项业务，以助于企业制定招商确定经营策略，以实现经营效益最大化;

7、 组织公司各部门制定并实施年度经营承包计划和总公司的年度经营计划;

8、 负责组织定期召开总经理办公例会，研究解决各部门在执行中出现的问题，检查各项工作的落实情况，并提出下一步的工作计划;

9、 组织公司职能部门做好员工的培训、绩效考核和管理工作，提高员工整体素质;

10、 完成董事长交办的其它工作。

行政办公室

一、 部门职能

负责公司日常行政事务性工作，负责文件起草、打印、收发、文书档案，;办公

1 设备及办公用品，公司车辆等管理工作;负责公司营业热照登记、注册、审核、年检、变更等工作。

二、部门岗位职责

(一)主任岗位职责

1、根据总经理的指令，负责组织公司综合性工作计划、指示、报告、总结、简报、通知等公文起草工作;

2、负责组织、安排公司的办公例会及其它各类会议，组织有关文件资料，准备决议的编审工作，记录整理会议纪要，并在会后负责按会议决议核查、监督各部门各项工作的落实;

3、负责做好客户和来宾的来访、来信和投诉的接待工作;

4、负责公司营业执照、登记、注册、审核、年检和变更工作;

5、负责公司的车辆管理工作;

6、负责公司通讯工具(固定电话和移动电话)的管理工作;

7、负责公司办公用品的管理工作;

8、负责公司对外招待费的管理工作;

9、负责公司日常行政管理工作和各部门之间的协调工作;

10、负责安排节假日值班和礼品采购工作;

11、负责制定本部门的工作和对本部门的人员的考勤考绩工作;

12、完成总经理交办的其它工作。

(二)主管岗位职责

1、在办公室主任的领导下，主管办公室日常行政工作;

2、负责做好公司各部门请示、报告、通知、通报、报销单据的收发工作;

2

3、负责做好公司各部门办公用品采购计划的审核、汇总、报批和办公用品的采购、保管、发放及费用结算工作;

4、负责公司固定电话缴费和移动电话话费充值卡的采购保管工发放工作;

5、负责做好公司各部门的文印工作;

6、做好电话转接、宾客来访、投诉等日常接待工作;

7、负责公司各部门报纸刊物征订和分发;

8、协助办公室主任做好公司车辆的调度工作;

9、协助办公室主任做好公司各类会议的组织准备工作;

10、负责办公设备使用、维修和耗材采购工作。

(三)内勤岗位职责

1、在办公室主任的领导下，负责公司来宾的接等和来电接转工作;

2、负责接待和安排来访或公司领导约见的客人;

3、负责公司电话总面的接转、并做好记录;

4、协助行政主管做好公司各部门的报刊、邮件的收发和文印工作;

5、协助人力资源主管做好应骋人员的登记和接待工作;

6、及时准确地记录、汇总、报送本部门员工的考勤;

7、完成上级领导交办的其它工作。

(四)驾驶员岗位职责

1、在办公室主任的领导下，负责公司的公务用车;

2、服从调度安排，严格根据派车指令，执行出车任务;

3、负责车辆的日常维护和保养，注意保持车辆整洁;

4、努力钻研业务技术，熟悉车辆性能，保证车辆随时处于良好状态之中，发现

3 不安全的因素;及时排除;

5、加强安全意识，自觉地遵守交通规则，保证行车安全;

6、配合调度做好车辆的维修保养和年审工作;

7、严格执行车辆管理规定，节约用油耗;

8、下班后按指定地点停放车辆;

9、注意仪容仪表、礼貌用语、敬业守业、尽职守时;

10、不得公车私用，不准把公车交给他人使用;

11、完成上级交办的其它工作。

三、部门管理工作规程

(一)主任管理工作规程 每日：

1、 提前到岗，整理自己仪容、仪表和办公室卫生，进入工作状态;

2、 检查本部门员工到岗情况和仪容仪表情况;

3、 协调各分公司、各部门之间的工作关系;

4、 接待和处理外来客人的意见和要求;

5、 布臵本部门工作并督促检查进展和完成情况;

6、 负责公司下发公文的起草与发文前的审核工作;

7、 初审有关请示和报告;

8、 完成上级交办的其他工作;

9、 填写个人工作日志。 每周：

1、 通知召开公司领导班子会议和参加公司周六总经理办公例会，汇报一周

4 来的主要工作完成情况及下一周安排，并认真做好会议记录;

2、 星期一上午写出经理办公例会会议记录并下发;

3、 周一上午召开本部门工作例会传达会议精神，布臵本部门工作;

4、 每周至少检查一次车辆使用情况;

5、 掌握各单位和各部门的工作计划进度;

6、 配合企管部对两分公司进行每周的纪查工作。 每月：

1、 审签部门员工考勤表;

2、 制定本部门月工作计划;

3、 收集汇总分公司、各部门月工作计划，结合公司的实际，拟定公司月工作计划草案，报公司领导班子会议审核通过后，整理下发。

4、 组织召开本部门月工作总结会，肯定成绩、找准问题，布臵下月工作重点;

5、 根据员工的岗位情况，每月分别进行一次有针对性的培训;

6、 组织对本部门的员工的考核工作;

7、 组织分析当月车辆维修的能源消耗情况，制定节能降耗措施和下月耗油计划;

8、 根据三部门和公司实际，制订本部门费用支出计划;

9、 收集两经营单位和公司各职能部门每月资金收、支度划，报公司财务部。 每季：

1、 协助企管部进行客户满意度调查和分析客户满意度的有关情况，为落实整改措施提出建议;

2、 参与企管部组织的消防安全、设备设施的检查工作，对存在的问题提出建议;

3、 组织本部门有关人员购买车辆养路费;

4、 汇总办公和通讯费用使用情况，为季度考核提供依据;

5、 根据公司的实际情况，写出公司季度工作总结。 每年：

1、 起草年度工作总结、报告;

2、 筹备召开公司年终工作总结暨表彰大会;

3、 办理车辆年检及保险的有关事宜;

4、 做好公司的营业执照、外汇登记证、批准证书和组织机构代码证等的年审工作;

5、 会同企管部做好中秋节、春节员工福利计划和采购工作。

(二) 主管管理工作规程 每日：

1、 提前到岗，整理办公室卫生和本人仪容仪表，进入工作状态;

2、 检查自己下属人员的到岗情况和仪容仪表情况;

3、 协助主任协调各分公司和部门之间的工作关系;

4、 按车辆管理有关规定和要求合理调度车辆;

5、 完成当天的打印复印工作，做好纸张等文具用量记录;

6、 接待外来人员的来访来电有关事务;

7、 填写三部门员工考勤表;

8、 记录个人的工作情况;

9、 完成上级领导交办的其他工作;

10、 下班前整理个人办公用品，保持办公桌的整洁。 每周：

1、 通知各分公司、各部门有关人员参加公司的周例会和其他会议;

2、 参加公司周例会，认真做好会议记录;

3、 草拟公司周例会会议纪要;

4、 负责公司行文的下发、登记工作;

5、 每周查看一次车辆使用情况;

6、 负责公司宴请的订餐工作。 每月：

1、 汇总本部门员工考勤情况，经主任审核签字后报公司;

2、 按时收集各分公司、各部门资金收、支计划，并报给财务部

3、 按时收集各分公司、各部门月工作计划安排计划，报主任;

4、 汇总各分公司、各部门打印、复印所用纸张数量，核算后转给内勤;

5、 负责对办公、通讯设备账目的管理工作和记载工作;负责联系所属设备的维护，员工调动时，负责通讯、办公设备的移交工作;

6、 负责办公用品的小型采购与分发;

7、 参与办公室轮流值班;

8、 检查本部门员工对制度的落实情况;

9、 参与公司组织的对下属各种检查工作;

10、 整理当月收发文件资料，按存档要求分类保管。 每季：

1、 实施客户满意工程，根据本部门的实际，及时向主任提出整改意见;

2、 负责对各分公司、各部门办公用品、通讯费用的汇总，为公民事考核提供依据;

3、 协助主任收集各分公司、各部门季度工作情况，为主任草拟公司季度工作小结提供材料。

每年：

1、 负责公司各类营业执照、外汇登记证、批准证书、组织机构代码证的变更及年检工作;

2、 根据公司安排，负责员工福利事宜的联络、采购、分发;

3、 协助主任筹备召开公司年终总结暨表彰大会;

4、 协助主任办理车辆年检及保险事宜。

(三) 内勤管理工作规程 每日：

1、 提前到岗，整理办公室卫生和本人仪容仪表，进入工作状态;

2、 负责各分公司及部门的合同(协议)法律的审核传递和其用章的申报;

3、 负责各分公司、各部门的请示、报告、报销单据的登记及传递;

4、 协助车辆调度员调度车辆;

5、 负责车辆行驶记录;

6、 做好个人的工作记录;

7、 下班前检查办公区各办公室，会议室门窗关锁和电源开关情况;

8、 完成上级领导交办的其它工作;

9、 下班前整理个人办公用品，保持办公桌面的整洁。

8 每日：

1、 协助主管通知各分公司、部门有关人员参加公司的周例会和其他会议;

2、 主管不在时参加公司周例会认真做好记录，根据记录草拟周例会纪要;

3、 协助主管做好公司来宾的食宿预订工作;

4、 协助主管办理公司行文的下发工作。 每月：

1、 负责公司有关人员的手机费、固定电话费的交纳并编制费用支出报表;

2、 汇总编制办公用品分发费用明细报表;

3、 负责车辆用油的计划编制和购买油卡;

4、 负责公司烟、酒的采购、保管，根据领导批示发放;

5、 参与处理公司对外法律纠纷事宜。 每季：

1、 协助主管编制通讯、办公费用汇总报表，为公司考核提供依据;

2、 做好车辆养路费的购买计划;

3、 收集汇总各分公司和各部门办公用品申报，编制季度办公用品开支计虹，待领导审批后，协助材料部购买力并发放。

每年：

1、 汇总一年来办公室车辆用油数量、维修及费用支出报表;

2、 汇总一年来办公通讯费用的支付报表;

3、 汇总一年来招待费用支付和招待用烟酒采购报表;

4、 协助主管办理员工的福利事宜;

5、 协助主任筹备召开公司年终总结暨表彰大会。医院

(四) 驾驶员工作规程 每日：

1、 提前到岗，负责车辆的日常维护和保养，保证车辆随时处于良好状态之中，发现不安全因素，及时排除;

2、 在办公室等候，保证公司的公务用车;

3、 严格执行车辆管理规定，节约用油除低能量消耗;

4、 下班后按指定地点停放车辆;

5、 完成上级领导交办的其它工作。 每年：配合调度做好车辆的维修保养和年审工作。 财务部

一、 部门职能

负责公司财务工作的计划、组织、核算、控制和管理、指导和监督业务部门进行资金运行和管理，增加经营收入，节约费用开支。

二、部门岗位职责

(一)经理岗位职责

1、负责公司财务日常管理工作;

2、负责编制财务年度计划，并组织实施;

3、审核公司各部门与各分公司的费用支出;

4、负责各项资金的运作，调剂各业务部门所需资金，保证各项经营活动的正常运行;

5、参与重要经济合同协议方案的研究、审定和管理;

6、定期向总经理提供财务管理情况和财务分析资料;

7、完成上级领导交办的其它工作。

(二)经理助理岗位职责

1、负责统筹财务账目的设计，合理避税;

2、负责配合融资工作，编制银行报表;

3、负责编制会计报表，填制各项纳税申报表;

4、负责向税务机关进行纳税申报;

5、负责对经营部门的考核;

6、定期编制财务报表;

7、完成上级交办的其它工作。

(三)会计主管岗位职责

1、按照会计制度与会计核算原则处理账务;根据会计规定设臵账目;

2、按照适用的会计核算方式记账;

3、负责发票的购买、核销;

4、办理各税务事项;

5、编制半年财务报表，编制银行报表;

6、负责审核经营部门考核报表;

7、负责公司债权债务的清算;

8、完成上级领导交办的其它工作。

(四)出纳主管岗位职责

1、在部门经理的领导下，主管银行出纳工作;

2、办理日常银行结算业务，配合经理做好资金的周转调度;

3、负责公司银行账户的年检、审核、开发、销户资料，确保账户的可靠性、

11 安全性;

4、负责发票的保管和核销;

5、测算贷款财务费用，配合经理保障利息的正常偿还;

6、做好本部门日常考勤的记录工作;

7、完成上级领导交办的其它工作。

(五)出纳岗位职责

1、在部门经理的领导下，主管财务出纳工作;

2、严格执行现金管理和银行账户管理制度;

3、严格报销制度，认真审核原始凭证;

4、登记现金银行日记账，日清月结;

5、办理银行支票的交换与收缴;

6、完成上级交办的其它工作。

三、部门管理工作规程

(一)经理管理工作规程 每日：

1、 提前到岗、整理自己的仪容、仪表和办公室卫生，进入工作状态;

2、 检查本部门员工的到岗情况和仪容仪表情况;

3、 组织日常会计核算;

4、 审核处理日常报销;

5、 审核合同付款;

6、 掌握客户租房情况、供汽收费及其应收款情况;

7、 协调财务与各部门的工作关系;

8、 接待处理政府有关部门和其它组织的关系;

9、 完成上级领导交办的其它工作。 每周：

1、 参加公司周六经理例会，汇报财务本周工作及下周主要工作安排;

2、 召开本部门工作例会，传达公司例会精神，布臵本部门的主要工作;

3、 编制每周资金使收支情况明细表;

4、 掌握和监督资金的合理使用，资金的回笼。 每月：

1、 审签部门员工考勤表;

2、 制定本部门工作计划和办公费用支出计划;

3、 编制各部门、各分公司下一月份资金使用计划，报公共卫生司领导班子批准后实施，对当月执行情况简要总结汇报;

4、 负责资金平衡，按时还贷付息;

5、 组织对本部门员工的考核工作;

6、 对合同动态管理;

7、 按时报表及纳税。 每季：

1、

2、

3、

4、

5、

写出季度财务分析报告;

参加经营单位召开的经营活动分析会; 参加考核物资资金定额执行情况; 参与对各经营单位的考评工作; 参与公司废旧物资的处理工作。

13 每年：

1、

2、

3、

4、

5、 做出全年部门工作总结; 做出年度财务分析报告; 协调与税务部门的关系;

配合办公室对各类执照、证书]登记证的年检工作; 结合公司要求，制定下一年度工作计划和培训计划。

(二)经理助理管理工作规程

每日：

1、 提前到岗，整理自己的仪容、仪表和办公室卫生，进入工作状态;

2、 组织日常会计核算;

3、 配合有关部门，对房地产开发单位遗留账目进行核对;

4、 掌握客户租房情况，及其应收款情况，

5、 完成上级领导交办的其他工作。 每月：

1、 对合同动态管理;

2、 按时报表及纳税;

3、 负责配合融资工作，编制银行报表;

4、 负责对经营部门的考核。 每季：

1、 参加经营单位召开的经营活动分析会;

2、 参与考核物资资金定额执行情况;

3、 对与对各类经营单位的考评工作。

14 每半年： 编制半年财务报表。 每年：

1、 编制年末财务报表;

2、 对账目进行处结和封账工作;

3、 负责统筹账目的设计，建立下一个年度的账目;

4、 协调与税务部门的关系，办理企业的税务年检;

5、 配合办公室对各类执照、证书、登记证的年检工作。

(三)会计主管管理工作规程 每日：

1、 提前到岗，整理自己的仪容仪表，进入工作状态;

2、 阅读公司文件，学习公司的各项规章制度;

3、 按照审核无误的凭证登记明细分类账;

4、 根据审批支付凭证需要转账凭证;

5、 办理税务机关的日常业务;

6、 完成上级交办的其它工作;

7、 下班整理个人办公用品，保持桌面的整洁。 每周：

1、 学习公司例会精神和指示，安排本周重点工作;

2、 整理公司签订的各项合同。 每月：

1、 按照会计制度核算原则审核各种原始凭证;

2、 编制外部记账凭证;

3、 登记外部日记分类账、明细分类账;

4、 汇总记账凭证登记总分类账;

5、 填报纳税财务报表;

6、 报送税务局报表，办理税务其它事项;

7、 审验发票，购买发票;

8、 整理各种合同;

9、 核对内部往来;

10、 核对库存商品;编制银行报表;

11、 装订会计凭证。 每年：

1、 编制半年和全年财务报表;

2、 结转本年账目;

3、 建立下一年度新账;

4、 企业所得税汇算清缴;

5、 配合企业工商年检，办理企业税务年检工作;

6、 债权债务核对;

7、 盘点企业库存物资;

8、 审核库存资金定额执行情况和周转次数。

管理制度

一、 办公管理制度 办公管理规定

为了加强、规范公司办公管理，确保公司办公工作顺利进行，特制定公司办公制度，请各部门遵照执行。

一、 办公室文员工作管理要求：

1、 严格遵守公司考勤管理规定，按照工作时间上、下班，做到不迟到、不早退或中途离岗、串岗;上班签到，不能签到者说明原因，不得委托别人或代别人签到。

2、 上班须提前到达工作岗位并整理办公室内务，下班前要整理好办公桌面，保持室内清洁。

3、 尽职尽责坚守岗位，及时并准确地完成上级交办的各项工作，当班时间不准做任何与工作无关的事情;不准拨打和接听私人电话、私自会客、干私事;看与业务无关的书、报，或在工作岗位上吃东西。

4、 保守公司秘密，不准乱翻、乱看上级或同事的文件、资料。

5、 办公区域内不准大声喧哗、嬉笑;保持办公环境的清洁卫生，不准随地吐痰、丢烟头、纸屑、杂物等。

6、 办公设施要整齐放臵，办公室不准张贴、悬挂、放臵任何与工作无关的照片、图画或其它物品。不得随意变动办公区域内的各种公用设施，如有特殊情况需作变动的，必须报部门经理批准。

7、 礼貌、热情、快捷、耐心地接听来电和接待来客，不与来客谈及与工作无关的话题。

8、 节约办公用品，爱护办公设备设施;节约水、电，下班前关闭所有电源、门窗，做好安全防范工作。

9、 办公室文员在试用期满期前，中文打字速度要达到50字/分，英文打字速度必须达到15分钟打满3页A4型纸。

二、公文版面设臵：

1、纸张：采用国际标准A4型(210mm×297mm)

2、页边间距：全部设臵为2厘米。

3、标题：字体采用宋体加粗小三号字。位臵臵中。字符是距，如标题长度超过或达到正文的一半，采用“标准”格式;如未达到正文的一半长度，则字符间距可加宽;如标题一行不能打印完，则可分两行打印，但分行时不能破坏句子的意群;如需加上文号或副标题，采用宋体字，字体比正文小一号，居中，放标题的正下方。

4、正文：字体采用宋体，小四号字，行间距用1.5倍行距;字符间采用“标准”格式;段首空两个汉字格(即四个西文字符)，文中的年月日、百分数等数字统一用阿拉伯数字;文中的事项排序数字层次按以下顺序使用(如层次较少，可直接使用带括号的)

一、

二、三……

(一)、

(二)、

(三)……

1、

2、3……(1)、(2)、(3)……①、②、③……。

5、落款：在版面的右下方，格式同正文。

6、发文日期：在版面右下方，落款的下一行，用中文数字，大小同正文，不能简写。

7、表格间距设定为25磅。

三、各类公文的格式：

1、请示：是上行文，要求一事一文，并需明确提出本部的具体意见，以供上级领导参考，请示的写法如下：(1)标题：简明扼要地写明请示事项。(2)正文分三部分：第一：开头：点明受文者;第二：主体：明确请示缘由和请示事项;第三：结尾：采用请示语，如“以上妥否，请批示”，“妥否，请审批”等等。(3)落款：包括具名和日期，日期要写完整，不能简写(下同)。

2、报告：报告也是上行文，以陈述为主，实事求是的反映工作的真实情况，既要汇报工作，又要分析，以观点带材料，报告写法一般如下：(1)开头：称呼：写明报告对象;简要的概括报告的内容，开头段结束时用，“现将……情况报告如下：”。(2)主体：可包括工作情况，经验教训、存在问题，所采取的措施等内容，要求层次分明，合乎逻辑。结束语：一般写上“特此报告，”“以上报告，请审阅”等。(3)落款：要求同上。

3、通知：(1)会议通知：一般会议通知不用发文编号。标题：一般只写“通知”。内容：召开会的原因、名称、时间、地点、出席人员、有关事项等。落款：要求同上。(2)工作通知、指示通知、任免通知等：这类通知要求编发文号，存档，发文字号的格式(下同)，由发文部门代号，年度(应全写、加括号)、顺序号组成。落款要求同上。(3)发布有关规章制度的通知：需编发问号，通知要说明指定有关规章制度的目的和要求，要求写得简短明了，排在有关规章制度的前面。落款要求同上。

4、计划(包括方案、规划、设想、意见等)：计划以叙述为主，其写法一般如下：

(1)标题：写明时间界限，计划内容等，如需讨论修改的，应在标题

19 后用括号注明“草案”、“讨论稿”等字样。(2)正文包括：计划依据、计划目标和具体措施等。(3)落款：要求同上。

5、总结：总结是叙议结合，以叙为主，间有议论，将所叙事实上升到理论高度分析，一般写法如下：(1)标题：视总结的内容有所区别，还可加上副标题。(2)正文包括：基本情况、主要做法、经验教训、存在问题及今后的努力方向等。(3)署名：可署在标题下面，也可写在文末。

6、会议纪要：会议纪要的格式如下：(1)标题：可直接写“会议纪要字样，也可写明会议名称。(2)正文：分三部分：第一：开头，概括会议基本情况，包括 会议时间、地点、与会人员、人数、会议主持人、记录人、会议目的和要求、指导思想、议程等;第二：主体，介绍会议主要精神。包括议论问题、结论、决议和任务等;第三：抄报、抄送领导或部门。

7、函：函适用范围较广，分公函和便函两种，公函是正式公文，包括：标题、发文字号、文头、印章等;便函，行文比较简便，可不加标题，不编发文字号。一般写法如下：函的语言要求准确、严谨、结束语有以下几种：如不要求答复，结束语用“特此函告”;如要求答复，可用“即请函复”，“特此函达，并希见复”;如是答复对方的函，则可用“特此函复”，“此复”等。便函的结束语多用“此致敬礼”。

8、合同：合同的格式可参考国家有关合同的规范文本的格式，一般包括以下四个部分：(1)标题：提示合同的性质;订立合同者的名称和简称;(2)合同条款，是合同的最重要部分，除写明附件的名称、份数、页数等，并附在合同后面。(3)尾部，包括落款、日期和附项。

四、行文收发文规定：

1、部门各类公文，如报告、请示、合同、计划、总结等，由承办人拟稿，部门经理核稿，由部门内勤登记编号后才能送公司办公室，报请总经理批示。

2、部门发文应按公文格式书写文稿，并由部门经理签发、内勤盖章后才能发出。公司内指令性文件须由总经理批准后，以公司办公室名义发文。

3、部门因工作需要，请求有关部门协助工作的，须报请总经理批准后，再转发文。

4、各部门上呈的文件除财务部经办的批文外，由部门内勤在每年的二月底前将上一年上呈的文件收集、整理送公司档案室存档备查。

5、部门内勤接到总经理批复文后须立即报给部门经理阅示，并按部门经理要求承办或转办。

6、凡部门安排外出参加会议带回来的文件、资料，应及时送回部门存查。

7、部门对上级或外单位行文，须按内部行文的规定，由拟稿人拟稿，部门经理签字，附情况说明报请总经理批准后发文。

8、员工承办公文所指定的工作时，必须认真负责。对自己经手处理的公文，应做到件件有落实，事事有下文，转办要及时，催办有结果，防止积压误事，办理过程中出现问题须及时向上级汇报或请示。

9、公文办完后，应根据文书立卷、归档的有关规定及时将公文叫内勤进行文件归档。

10、各级员工在调动时，应将文件进行清理，向接任人移交。

五、公章管理规定：

21

1、各部门公章要设定专人保管，使用部门公章要经部门经理批准，并办理登记手续。使用公司公章，必须填报公司公章使用登记表并附上需盖印章的文件、资料报总经理批准后，由总经理室秘书跟办。

2、公司(部门)公章原则上不得外借。特殊情况需带出的，必须经有关领导批准，由两个使用人签办借出手续。用印时，必须两人同时在场使用，使用完毕后必须及时归还，并补办登记手续。

3、公司(部门)公章不得按盖空白公文信笺。

4、未经批准擅自使用和外带公司(部门)公章者，作违反公司规章制度处理，造成影响的将视情况追究其法律责任。

六、文书档案管理规定：

1、档案员、各部门内勤要积极、及时收集应立卷的文件和资料。

2、文件及有关资料的借阅：借阅部门文件由部门经理批准。借阅档案室的文件由公司办公室主任批准。借阅秘密级以上的文件须在档案室内阅读，不得将文件携离档案室，阅后要在借阅登记表上签名。因工作需要借用非秘级文件，须办理借阅手续，阅后及时退还。

3、所立卷的档案，做到资料齐全、装订规范。

4、已不需再存档的公文，经过鉴别和部门领导批准后，部门文件、资料由内勤转档案员，由档案员统一定期销毁，不得随意丢弃。销毁秘密公文必须进行登记，并由办公室主任指定专人监督，保证不丢失，不漏销。秘密文件，不准作废品出售，一律集中送纸厂化浆处理或用碎纸机处理。

5、注意安全，保证文书档案无遗失，无虫蛀霉烂，无火警事故。

22 办公例会制度

为了规范我公司的各级例会制度，保证各项工作能更有效地上传下达，贯彻执行，特制定以下制度，望各有关人员依照执行。

一、 各级例会的安排和内容：

每周六上午9：00召开集团周工作会议，由集团总经理(总经理不能主持时由总经理委托领导班子负责人)主持，出席人员为：总经理助理、经营管理总监、总顾问，各分公司经理及各职能部门的负责人参加。会议由办公室负责召集，办公室内勤负责记录并根据会议内容整理出会议纪要。会议主要内容：总结一周工作，颁布经总经理批准的新的规章制度和有关文件、文书。由各分公司和各部门负责人汇报本周工作安排和落实进度情况，工作中出现的新问题及解决措施，提出需要公司协调和解决的问题，根据会议内容，制定出下一周有专人负责的工作安排。

二、会议的注意事项：

1、公司例会由办公室指定专人负责会议的考勤、记录、会议纪要的发言与落实情况的督促工作，与会人员须做好各自会议记录，以便将总公司会议上颁布的新的规章制度和会议精神传达给各部门和每个员工。

2、各分公司和各部门召开的例会由各分公司和各部门指定专人记录、考勤，并对会议纪要存档。

3、所有参会人员不得无故迟到、缺席;会议期间除主持人外全体人员须将手机等通讯工具关掉，确保会议质量。

4、各分公司和各部门领导须对自己部门承办的各项工作进行全面的督导与检查;会上指定专人负责的工作，被指定人不得刻意推诿、懈怠，确有困难时

23 须及时汇报上级领导，以求得帮助解决。

5、会议上决定的事项或工作，需要报批的必须要报批，以文字作为依据。

24

通讯费用管理规定

为了加强对通讯费用的管理，使其更好地为公司经营和管理服务，特作如下规定：

一、 公司对有关单位和部门及有关人员核定的固定电话和移动电话通讯费用，是保证公司的正常经营管理需要的，因此，在加强电话费用管理的同时要确保电话畅通。

二、 公司的行政办公室是办公电话的管理部门，负责各单位、各部门固定电话的配臵以及电话费用的管理，并定期或不定期检查电话的使用情况，提出考核意见。

三、 公司行政办公室根据各部门工作需要，业务量大小对各部门办公固定电话费进行核定，拟订每月各部门话费标准，报公司领导班子批准后执行。

四、 使用单位应严格控制，两经营单位对超出核定指标的话费，按照经营承包协议有关条款执行;公司各部门对超出核定指标的话费，由部门负责人负担。

五、 固定电话不准拨打与工作无关的私人电话，对打私人电话所产生的费用由拨打者自行负担。

六、 严禁拨打信息服务电话，发现和查实后对当事人处以话费五倍的罚款。如查不到当事人，其费用由当事人单位或部门主要负责人承担。

七、 固定电话一般不外借使用，因工作关系需要外借拨打市话的，对所产生的话费按照0.50元/分钟的收费标准收取，对外借拨打长途所

25 产生的长话费用，按实际产生的费用收取。费用收取由所在单位或部门负责，费用收取后上交公司财务中心。

八、 因工作需要，单位和部门可申请安装固定电话，未经批准擅自安装的，所产生的安装及话费均由个人支付，同时要限期拆除。

九、 对部分管理人员和特殊岗位人员的移动电话话费，由公司行政办公室根据岗位工作的需要，核定月话费补标准，报公司领导班子审批后执行，每月超出部分由个人负担。公司行政办公室负责购买移动电话费充值卡并办理发放手续。困工作需要或工作岗位变化，移动电话费用的补贴标准也随之调整。

十、 移动电话必须保证每天24小时畅通。不得以任何理由(充电、关机、欠费等)拒接工作电话，发现拒接电话，且对工作产生不良影响，视情节轻重予以处罚50—100元。

十一、 因工作需要外地出差，拨打长途电话超出移动电话核定的费用标准，对超出部分的费用，凭费用单据和相关证明，经总经理批示后，公司财务中心给予报销。

十二、 本管理规定自颁布之日起执行。对公司以前制定的通讯费用管理规定同时废止。

26 电脑管理使用管理规定

为规范电脑使用管理，除严格执行《办公通讯设备管理实施细则》的规定外，补充：

一、 建立电脑使用管理责任制。电脑及附属设备的操作，由使用单位或部门主要负责人指定专职人员的进行操作，非操作人员未经批准严禁操作。

二、 公司配臵的电脑及附属高备，只限于本单位、本部门使用，同时要加强对电脑的维护和保养。

三、 严禁将电脑用于非工作性活动，对违反规定的，按以下标准罚款。

1、 工作时间玩游戏和私事上网的，每发现一次处于50元罚款;

2、 非工作时间玩游戏和私事上网的，每发现一次处于30元罚款;

3、 因违反有关规定擅自操作，造成电脑及其设备损坏的，除按标准处罚外，由当事人负责赔偿，并视情节轻重予以处分;

四、 电脑及其设备出现故障，使用单位和使用部门应及时上报公司行政办公室，行政办公室根据故障情况，联系有关维修单位和专业技术人员进行维修。维修所产生的费用从使用单位的维修费中列支。

五、 本规定自颁布之日起执行。

27

办公通讯设备管理实施细则

第一章 总则

第一条 为了加强对办公、通讯设备的管理，提高设备的使用率和使用寿命，第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 使其设备更好地为公司各部门办公和公司建设服务，根据公司制定的《设备管理试行办法》的规定，制定本管理实施细则。

办公、通讯设备的范围是由电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪、多媒体(音响设备系列)、空调等组成。

办公、通讯设备由公司办公室统一管理，使用单位和使用部门负责的形式。实行统一编号、登记建卡的管理方式，日常维护和计划维护相结合，操作人员与专业管理相结合，保证设备正常运行。

第二章 设备的申请购臵

办公、通讯设备的购臵由使用单位、使用部门根据工作的实际需要和公司的实际情况，提出设备购买申请。申请的主要内容包括：设备名称、所需设备的必要性、设备规格、型号和要求;从实际需要和技术方面考虑，由有关方面的技术人员进行论证;使用单位和使用部门主要负责人签认。

使用单位、部门将主要负责人签认后的购臵申请送集团办公室，办公室调查收集市场有关资料和市场销售价格，并进行研究后与申请单位和部门沟通后，由公司主管领导审批后报总经理批准。

公司领导或总经理批准后，由公司办公室将设备申请的复印件转送申请单位和有关部门。

28 第七条 在购臵、通讯设备前，首先要收集和筛选信息资料，对重要设备选择3—5家经销商，将收集到的资料完整和所售商品，按自身的选择要求进行排队对比。

第八条 与经销商洽谈。在初选3—5个经销商范围内，与经销商洽谈，洽谈的主要内容包括：产品的品牌、质量、性能、运输、安装、服务承诺、价格配件供应等，根据洽谈的情况，作为记录。

第九条 设备的定购。在确定供货商之后，由办公室购买。

第十条 对一般的办公设备可直接通过供货商购买，对大型的设备，如：复印机或3000以上的设备，双方可签订合同或协议。

第十一条 签订购臵设备合同(协议)的主要内容应试包括

1、 办公或通讯设备的名称、规格、型号、数量;

2、 办公或通讯设备的价格和付款方式;

3、 交货期限及地点、运输及验收方式;

4、 双方的违约责任及赔偿的金额;

5、 产品的质量保证及售后服务的有关事宜等。

第三章 设备的验收

第十二条 设备的到货难收

所购办公用品、通讯设备到货后，材料设备应组织有关人员(管理人员、保管人员、技术员等)，核对所购货物名称、规格、数量是否与合同(协议)相符，并逐件检查核对。

第十三条 检查产品合格证、使用说明书、相关图纸、随机配件及随机工具等是否齐全。

29 第十四条 对重要办公、通讯设备要做好验收记录，写明验收地点、时间、参加人员，对存在问题需供需双方签字认可，并要求供货方给予处理或调换及退货。

第十五条 办公、通讯设备购臵后，由材料设备部和仓库管理人员办理入库手续。

第十六条 办公、通讯设备购臵后，由公司办公室负责统一编号(按设备编号管理规定)和建立台账，同时建立、使用卡片，并将有关资料、图纸原件交办公室存档，使用计单位保存复印件，以便在使用过程中查找有关资料。

第四章 设备的使用

第十七条 办公、通讯设备使用前，由使用单位或使用部门办理出库领用手续。

第十八条 设备启用必须先经过使用单位或使使用部门的领导和技术人员对操作者进行培训。培训的主要内容：设备的结构、性能、技术规范、安全操作、维护保养、技术理论、操作技能、管理制度等，经考核确认合格后方能操作和使用设备。

第十九条 实行专人操作、专人负责。根据办公、通讯设备的实际，如：电脑、复印机、油印机、打印机、刻字机、音响系列和电话交换机等，必须专人进行操作。

第二十条 建立设备操作岗位责任制。其主要内容包括：

1、 服从主管领导管理和指挥，负责设备的管理和使用;

2、 负责对设备的维护和日常保养，确保设备干净卫生，正常运行;

3、 在使用设备时，出现故障及时修复，对修复不了的，及时上报主管

30 经理;

4、 作好设备运行记录，存档，以便备查;

5、 保管好设备有关资料和配件。

设备的操作人员必须严格遵守定人定机和各项操作规章制度，正确使用和精心维护。

第二十一条 实行设备周保养制度，认真做好保养记录，记录要清楚、准确。严格执行设备鼓掌和事故报告制度，对设备故障和出现事故隐瞒不报而影响设备使用和工作的，要追究其责任;对违反操作规程或私自交给他人操作，造成设备损坏，由当事人负责赔偿所造成的经济损失。

第二十二条 认真填写保养记录。周保养和专业技术人员保养相结合的方式进行维护保养，对每次保养的效果和实际情况认真作好记录，以便备查。

第二十三条 建立事故报告制度。办公和通讯设备发生重大故障和事故时，使用人首先采取停机使用措施，然后及时向主管经理汇报并通知公司办公室，根据故障程度和事故情况，再进行解决和处理。

第五章 设备的更新改造

第二十四条 根据设备使用年限和实际实用情况，设备老化，使工作受到影响时，由使用单位或部门写出书面申请，经有关技术人员鉴定后，报公司领导审批后可以更新。

第二十五条 根据设备使用年限，零部件经常出现故障，影响设备正常运行的，由使用单位或部门写出书面申请，经办公室审核，报请公司领导审批后可以改造、更换零部配件。

31

第六章 设备的报废

第二十六条 根据设备使用年限和实际运行情况，已不能再继续使用，由使用单位或使用部门写出书面申请或填写设备报废申请表，办公室牵头，会同材料设备部、企管部、财务部有关人员以及有关技术人员鉴定后，报请公司领导审批后，可做报废处理。报废处理由材料设备部负责，逼供内将报废出来结果填写在报废表上。

第七章 附 则

第二十七条 本细则和以前有关规定不相符的，以本细则为准。

32

第三篇：珠宝店长岗位职责及职能

一、 店长的职责

★五项基本职责

(1)达成业绩的职责：不管店长是经营者还是营业者，必须担负起店中业绩的主要责任。

(2)管理的职责：对于店中的“人”、“物”、“钱”、“情报”等，店长都得充分管理、具体落实执行公司的各项规定。

(3)指挥统帅的职责：店长应该发挥指导、统帅部属的最大能力。正确与适当的指导，下属才能100%的发挥能力。

(4)解决问题的职责：有关于业绩或工作中所发生的问题，店长都必须思考与解决。

(5)判断的职责：在权限范围内，

店长对于业务应有正确的判断。这和下属听命行事的立场迥异。

★两项最基本的工作

1、 对外的工作：〈追求消费者各方面的满足〉

(1) 吸引消费者的货品方案

不管是什么时代，专卖店的胜负是决定于货物品质的好坏、齐全与否。和以往所不同，不仅要适应消费者的需求，还要提出能准确领导消费走向的新型商品。这是店长的第一要务。

(2) 营造“气氛好”“便利”的卖场

消费者所期待的店铺货色要齐全外，还要“气氛好”和“便利”。达成这二项要求是店长的第二要务。

生意成交不成交另当别论，顾客只要一上门就给予亲切的接待，每一工作人员都是亲切和蔼，笑脸迎人，把顾客当成朋友一样，这就是要领。

另外一点是“便利”：商品的摆设是否一目了然、价格标示是否清楚、是否提供PoP的广告情报等等。看似十分简

单，却往往为商家所疏忽的问题。

(3) 让顾客有行家的感觉

在售货现场接待顾客时，必须有让人信服的贩卖专业知识和水准，这种专业知识和讲解技巧的训练是店长的第三要务。店长对于新产品所引发的新生活形态应该有建言的能力。

但是，如果是一知半解、半生不熟的说明反而会产生反效果、使信用扫地，印象大打折扣。

接待顾客的态度也不宜过度，最好的程度是坦诚，真心地希望顾客找到想要的商品。

(4) 咨询多、趣味多，又具新颖性

无论是对商品，还是在店内交谈中，都应该让人充满趣味、新颖和识博见广的感觉，这是店长的第四要务。

今天的消费者绝对不满足随便到一家商店选购一件随便的商品。一定要逛一逛每一家店，好好审视，和店里的人互相交谈，最后才愿意购买中意的商品。所以在专卖店购物时，顾客通常就

象在做休闲活动一般。出处

第四篇：总工办职能及岗位职责

总工程师办公室职能

1. 在总经理的领导下，主持公司的技术工作;

2. 负责定期组织专业人员学习工程建设标准、规范、规程、法律法规，编制培训计划，定期开展技术交流活动; 3. 建立并持续完善技术资料库;

4. 参与公司发展战略规划，编订经营方针及目标，确保企业经营发展战略经济性、合理性; 5. 根据公司发展战略，负责对土地项目信息进行筛选，对拟开发项目进行可行性分析论证及策划定位，为公司经营决策提供技术性、经济性理论依据;

6. 为经济部提供技术支持，负责制定勘察及设计招标文件及合同，负责编制材料及设备技术标准，参与监理、施工和材料设备的招标，审查合同;

7. 负责开发项目的方案设计、初步设计、施工图设计、外网设计、景观设计等全部设计及各项图纸报批审图工作;

8. 负责对接发改委、规划局、国土局、消防支队、人防办、卫生局、建委等多个部门，办理建设项目的立项、环评、土地证、用地规划许可证、建设规划许可证、施工许可证等全部前期报建手续及配套手续;

9. 配合工程部完成图纸会审及技术交底工作;

10. 审查施工组织设计，检查现场施工情况，监管施工质量，处理现场技术问题，审核技术变更，对重大施工方案协助工程部组织专家论证; 11. 配合工程部完成设备调试工作;

12. 参与工程竣工验收，负责办理规划、消防、人防、卫生等竣工手续; 13. 配合销售部提供设计资料; 14. 项目总结与档案归档。

总公办主任职责

1. 认真学习和领会“忠诚、敬业、学习、团结”的司训内涵，认真执行公司各项规章制度，服从总经理的工作安排，并负责管理与指导总工办及前期部的日常工作;

2. 关注市场动态，定期组织人员对新工艺、新技术进行整理并学习，开展技术交流活动及培训工作，不断提高总工办的专业水平;

3. 总工办主任应负责贯彻执行有关法规及技术规范，组织总工办为公司开发项目提供经济、技术、科学的论证，对项目技术工作全面负责;

4. 负责组织人员完成拟开发项目的信息整合，完成项目的谋划、筛选、初步定位，负责调查市场的供需现状及竞争对手优势劣势，负责开发项目的可行性研究，确定项目的定位; 5. 与设计院对接，负责制定设计组织计划，组织对开发项目各阶段设计方案进行论证，组织对项目设计过程各环节跟踪审核，负责施工图及施工中设计文件的审核工作; 6. 审批工程技术人员编制方案、初设、施工图、景观、装修等各阶段设计任务书; 7. 指导并检查前期部工作计划计划，报批报建及配套办理情况; 8. 负责组织人员对建材与设备市场及应用进行调研，提出选择预案;

9. 参与监理、设计、施工和设备材料等采购的招标工作，组织人员编制技术标书及审查合同;

10. 审查确认与工程相关的合同支付、合同结算的合法性、准确性; 11. 参与图纸会审，提出总工办审查的问题和需要修正的内容;

12. 指导总工办对施工组织设计、施工方案、施工措施进行审查，并严格执行设计及施工规程;

13. 定期组织总工办对项目施工质量检查，组织人员对现场施工过程中出现的技术问题进行解决，组织监理单位和施工单位、设计单位对现场重大技术问题和质量事故进行处理; 14. 主持竣工技术文件资料的编制，参加工程基础验收、主体验收、专项验收、竣工验收; 15. 组织总工办及设计院人员对项目进行技术总结; 16. 主持对项目技术人员工作的检查、考核;

17. 坚决维护公司利益，积极配合其他部门做好各项工作，尽职尽责，发现问题应及时提出意见。

前期部部长职责

1. 认真学习和领会“忠诚、敬业、学习、团结”的司训内涵，认真执行公司各项规章制度，服从总工办主任的工作安排;

2. 掌握房地产开发建设程序及建筑工程相关法律、法规;

3. 负责及时促进或优化政府合作关系，为公司建立良好、长期的沟通平台;

4. 负责核实拟开发地块市政配套等各类信息的准确性及全面性，为项目可行性研究提供依据;

5. 负责根据公司经营计划制定项目报批报建控制性计划; 6. 负责项目可行性研究报告、发改委立项、环评手续的办理;

7. 负责对接发改委、环保局、国土局、规划局、人防办、消防大队、卫生局、交通局、建委、审图中心、电业局、燃气公司、节水办、供热公司、网络公司，跟踪各项报批、报建进展情况;

8. 负责审查各项前期工作所签订的合同;

9. 配合工程部完成项目竣工全部报验工作，准备报验文件; 10. 负责完成项目档案归档，移交公司档案室。

报建员职责

1. 认真学习和领会“忠诚、敬业、学习、团结”的司训内涵，认真执行公司各项规章制度，服从前期部部长的工作安排;

2. 掌握房地产开发建设程序及建筑工程相关法律、法规;

3. 负责调查拟开发地块市政配套等各类信息，参与项目可行性研究工作; 4. 负责提出具体报批报建的图纸技术要求;

5. 负责对接发改委、环保局，办理项目的可行性研究报告、立项、环评手续;

6. 负责对接国土局和规划局，办理建筑设计方案报审、初步设计报审、施工图设计报审、开工验线、外网综合图备案，并负责办理《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《国有土地使用证》、《开工通知单》手续; 7. 负责对接人防办、消防大队、卫生局、交通局办理专项报批工作;

8. 负责对接审图中心，办理图纸审查工作，并负责办理《施工图审查合格证》; 9. 负责对接外网单位(供气、供电、供水、供热、有线、通讯、道路、雨污水)，办理相关手续;

10. 负责对接建委，办理缴纳城市基础配套费、安全质量监督备案，办理《建设工程施工许可证》;

11. 配合工程部完成人防、消防、卫生、交通等的竣工申请及文件准备工作; 12. 配合工程部完成竣工备案，办理《档案验收合格证》; 13. 负责项目资料分类归档。

总工办土建工程师职责

1. 认真学习和领会“忠诚、敬业、学习、团结”的司训内涵，认真执行公司各项规章制度，服从总工办主任的工作安排;

2. 学习有关规划、土建专业设计、施工技术等技术规范及项目当地法律法规;

3. 了解房地产行业发展的新政策、新方向，收集行业最新信息，对新技术、新材料、新工艺、新设备进行研究，定期整理资料; 4. 参与公司组织的技术培训和技术交流活动; 5. 参与编制勘察及设计招标文件及合同;

6. 负责对接方案规划单位，编制规划、景观设计任务书，指导、审查并优化修详规划及效果图设计;

7. 负责对接规划设计院和施工图设计院，编制施工图设计任务书，指导、审查并优化规划及土建施工图设计，并检查现场落实情况;

8. 负责对接景观、幕墙、装修施工图单位，指导、审查并优化施工图设计，并检查现场落实情况;

9. 负责调研建筑材料市场情况，配合经济部土建预算员完成询价工作，负责编制建筑材料技术标，参与建筑材料招标，审查建筑材料合同; 10. 为报建员准备规划、土建报建报批资料;

11. 参与图纸会审，审查土建专业图纸会审文件，审查土建专业设计变更; 12. 将竣工之后才能修改的部分归纳整理并根据现场实际情况安排工作;

13. 对接公共设施竣工验收单位，获取验收标准，并落实施工图纸，办理交付手续; 14. 审查施工组织设计及施工技术方案;

15. 负责联系设计院解决项目中出现的土建专业技术问题，办理技术联系单手续，交由工程部土建工程师论证可行性;

16. 参与土建工程检查验收、土建工程材料进场检查验收、阶段性验收和竣工验收; 17. 为报建员准备土建报竣资料;

18. 负责对接勘察院审查测量合同，办理建筑物验收测量测绘报告书，并移交给报建员; 19. 管理土建图纸及土建施工过程中全部技术文件的分发与存档; 20. 对已完工程进行总结，对设计和施工中出现的问题进行分析。

总工办设备工程师职责

1. 认真学习和领会“忠诚、敬业、学习、团结”的司训内涵，认真执行公司各项规章制度，服从总工办主任的工作安排;

2. 学习有关规划、设备专业设计、施工技术等技术规范及项目当地法律法规;

3. 了解房地产行业发展的新政策、新方向，收集行业最新信息，对新技术、新材料、新工艺、新设备进行研究，定期整理资料向总工办主任汇报，建立技术资料库; 4. 参与公司组织的技术培训和技术交流活动;

5. 协助报建员调查项目市政配套情况，负责形成初步设计方案; 6. 负责对接外网设计单位，指导、审查并优化外网设计;

7. 负责对接施工图设计院，编制施工图设计任务书，指导、审查并优化水暖电施工图设计，并检查现场落实情况;

8. 负责对接装修施工图单位，指导、审查并优化装修施工图设计，并检查现场落实情况; 9. 负责调研工程设备及水暖电材料市场情况，配合经济部土建预算员完成询价工作，负责编制工程设备及水暖电材料技术标，参与工程设备招标，审查工程设备及水暖电材料合同;

10. 为报建员准备水暖电报建报批资料;

11. 参与图纸会审，审查水暖电专业图纸会审文件，审查水暖电专业设计变更; 12. 将竣工之后才能修改的部分归纳整理并根据现场实际情况安排工作; 13. 审查施工组织设计及施工技术方案;

14. 负责联系设计院解决项目中出现的水暖电专业技术问题，办理技术联系单手续，交由工程部水暖电工程师论证可行性;

15. 参与水暖电工程检查验收、工程设备进场检查验收及调试、阶段性验收和竣工验收; 16. 为报建员准备水暖电报竣资料;

17. 对已完工程进行总结，对设计和施工中出现的问题进行分析; 18. 管理水暖电图纸及水暖电专业施工过程中全部技术文件。

第五篇：质检部职能及岗位

质检部职能:

质检部负责公司产品质量控制,包括原材料入厂检验、过程产品检验、成品出厂检验。还应对产品的设计、工艺执行情况进行了解,并配合相关部门将问题解决。能够进行原材料性能试验及新产品性能试验。

质检部岗位:

质检部部长:一名

主要负责质检部人员管理,文件的编制。根据生产情况及交货时间安排每天工作,收集生产中发生的质量问题,查找原因找到解决办法后交与领导。同时对产品设计是否符合技术协议要求、生产中工艺的执行情况进行核实,发现问题找到相关部门一起解决。设计原材料性能试验及新产品性能试验方案。

质检员:4名

其中3人主要负责电抗器成品出厂试验、电阻器成品检验及相关记录,另一人负责原材料入厂检验、过程产品检验及相关记录。当没有检查任务时,质检员在车间进行巡检,发现问题及时叫停,避免出现批量不合格品。

质检部

2013-4-20