会员卡管理及操作流程

第一篇：会员卡管理及操作流程

武汉市教育工会“会员评家”操作流程

2010年，按照上级工会要求，我市教育工会系统开展了“会员评议职工之家”活动。这项活动的开展，充分体现了会员群众的主体作用，激发了工会组织的活力，推进了基层工会民主建设，增强了工会组织的影响力和感召力，保证了“职工之家”建设的科学健康有序发展。为了切实推进此项工作，进一步理清思路、完善措施、规范程序，现将“会员评家”操作流程整理如下，供各基层工会参照使用。

会员评议“职工之家”活动应在同级党组织领导和上级工会的指导下进行，通过召开会员(代表)大会、采取无记名投票方式进行，每年至少评议一次。召开会员(代表)大会时，会员(代表)实到会人数达到应到会的三分之二以上。

其主要程序有会前准备、会中评议、会后整改：

一、成立“会员评家”工作小组。由同级党组织、本级工会和会员代表组成，人数一般为3至7人。工作小组主要工作职责是：制定会员评家工作方案，主持会员评家工作过程，负责将会员评家结果向会员(代表)大会和本单位党组织、上级工会报告，处理评议过程的其他事项，督促落实评议后的整改措施。

二、开展会员评家工作前准备工作。至少提前一周，应将评议内容、评议标准和评议程序告知会员(代表)，做好宣传、组织、发动工作，并向上级工会报告;召开会员代表大会的单位须按会员人数、比例相关要求确定代表数额和名单，会员代表的增、替、补、减必须按依法按相关程序作出相应调整并公示。

三、准备召开会员(代表)大会相关材料。主要有：会前提名、推选主持人。拟定工会工作及建设职工之家情况报告、工会主席(副主席)履职情况报告，大会测评监票人员名单、大会测评办法，大会主持词、总监票人主持词，会员评家民主测评表、会员评议工会主席(副主席)民主测评表，会员(代表)出席情况报告单、会员(代表)参加测评情况报告单、测评票收回报告单，测评统计结果报告单、测

评结果报告单，党组织(党委、总支)领导讲话稿、工会主席讲话稿、上级工会领导讲话稿等。

四、召开会员(代表)大会预备会。会员评家领导小组负责人宣布评议人员名单、主持人名单和测评方案、议程并举手表决通过。工作人员应向大会主持人提供大会出席情况报告单(含缺席人员原因说明)。

五、召开会员(代表)大会进行会员评家测评工作。

正式会议由交由主持人主持。会员(代表)大会由不在工会担任领导职务的党组织(党委、总支)成员或工作小组中的会员代表主持。未建立党组织的学校(民办)由上级工会组织委托相关负责人主持。

正式会议主要议程如下：

1、宣布大会正式开始。

2、工会主席(副主席)作工会工作及建设职工之家情况报告。

3、工会主席宣读《履职情况报告》(副主席交书面材料)。

4、开始测评：

⑴表决通过大会测评监票人员名单(工会委员会委员不得担任监票员和计票员);

⑵表决通过大会具体测评办法; ⑶由总监票人主持测评工作：

工作人员清点人数→向总监票人提供参加测评人数报告单→分发测评票(见附件

1、2)→会员(代表)填票→会员(代表)投票→工作人员清点统计票箱内测评票→向主持人提供测评票收回报告单→大会主持人根据收回票数宣布测评有效→工作人员计票→总监票人报告计票结果;【报告单样式见附件3】。

测评分为满意、基本满意和不满意三个等次，以有效票为基数，满意率高于80%、且不满意票低于10%为满意;满意和基本满意率之和高于60%为基本满意;不满意率高于40%的为不满意。

(4)休会10分钟，汇总领导测评组认可度占50%、会员测评组满意度占30%、工会委员自评组比照度20%共三项综合数据，会商相关结果，告知工会负责人。

(5)大会主持人宣布测评结果。

(6)工会主席讲话(表态式)。 (7)同级党委领导讲话。 (8)上级工会领导讲话。 (9)宣布大会结束。

5、会员评家的结果(包含测评情况及意见和建议)应报同级党组织和上一级工会。

6、整理材料归档，作为考核基层工会工作和工会主席(副主席)的重要依据。

7、测评过程中反映的突出问题，基层工会应向会员(代表)反馈整改措施。

8、工会落实整改措施向同级党组织和上级工会相关情况汇报。

第二篇：采购管理制度及操作流程

一、 目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、 工作程序

(一)采购原则

1. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3. 一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购; 4. 物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

(二)采购申请

1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3. 若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程

1. 采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。

3. 采购物料定单可打印一份交与财务。

(四)采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对账工作。

(五)采购方式

1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2. 长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

(六)采购实施

1. “物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2. 采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3. 所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

(七)采购付款方式 1. 物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

2. 物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。

(八)采购经办人行为规范

1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

三、 附则

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

四、

五、

本制度经总经理核准后实施。 附物品采购流程图：

第三篇：财务管理制度及业务操作流程

一、 财务管理制度

总 则

第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条 公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)坚持原则，厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及其他费用。 (六)完成公司交给的其他工作。

第三条 公司财务部由财务会计、出纳组成。

第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责

第五条 财务会计负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行公司财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;

(四)、定期或不定期向公司领导报告财务状况和经营成果，提出改善公司管理的建议，当好领导参谋。

(五)承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计岗位职责： (一)做好会计复核工作：

1、熟练掌握各种办公软件，整理好原始凭证并及时进行帐务处理。

2、认真审核各类报销票据，对不符合财务规定的坚决予以退回，要求更正、补充。

3、不定期对各部门报销的有关票据进行核实。

4、加强开源节流，增收节支意识，掌握公司各项费用开支标准，按规定进行报支，坚持原则，不报人情账，杜绝资金流失和不合理开支。

(二)做好财务报表及财务分析工作。

1、及时制作记账凭证，每月终了，要真实、准确、及时、完整地编制月份、年度会计报表、纳税申报表，每季度要编写财务情况说明书，并做好财务分析，编表工作，要做到表表相符。

2、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)、适时掌握资金、债权、债务状况，保证资金的正常周转。

1、管好、用好资金，加强成本核算，努力降低成本，增加资金的积累，加快资金的周转，提高企业经济效益。

2、定期核查债权、债务等结算款项，及时反映其发生、收回、偿还和结欠情况，认真清理欠账，并联系与监督有关经办人员及时处理，加速资金周转。

3、每月月末财务收支上报部门主管。

(四)、做好会计档案管理工作

1、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

2、月末终了一个月内，整理、装订会计凭证，年末打印并装订会计账簿。

3、年终办完决算后，应将全年的会计资料、账簿及报表收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅，需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。

4、妥善保管工程合同及协议原件，按时间先后分类整理，以便于查阅。

第七条 出纳岗位职责： (一)认真执行现金管理制度

1、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库。当日最高现金库存不得超过2000元。如超过限额应及时存入银行。

2、严格执行现金收支范围，认真复核各类收支凭证，坚持先复核后支付的原则，做好现金收支业务，使差错率为零。当库存备用现金数不足时，及时去银行提取现金，确保公司正常经营活动的需要。

(二)、认真执行银行管理制度

1、严格执行中国人民银行总行的银行结算办法，认真复核各类银行收、付款票据，办理银行收、付款结算业务。

2、办理票汇、信汇、电汇业务，票据及汇单的填写要做到内容齐全、字迹工整、金额正确、大小写相符、印鉴清晰，并建立票据登记、注销手续，经办人要签章。

3、熟悉并随时掌握本公司在各银行所开账户及存款余额，以及各银行的银行利率情况，税款专户、贷款专户等特殊账户余额不足的，要及时申请资金调拔。

(三)做到日清月结，账款相符

1、对于当日发生的各类经济业务，要及时根据记账凭证付款，并对当日的现金余额与实际的库存现金余额核对，确保现金无差错。

2、及时进行银行存款余额的核对，如有未达账项，月末要填写银行存款余额调节表。

(四)严格执行票据管理制度

1、妥善保管支票、电汇凭证、承兑票据、发票、收款收据等，不得遗失。

2、领取发票或收据时，要进行登记，每本使用完后，要及时交回，并进行注销。

3、现金支票存根联必须要有经办人员或出纳人员签字方可进行记账。

(五)保证印鉴章的安全使用和安全存放

印鉴章要由专人保管，财务章和法人章保管遵守职权分离原则，不得转借，保险柜钥匙要随身携带，下班后要锁好保险柜。

(六)完成领导交办的其他工作。

财务工作管理

第八条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第九条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证及时审核编制记账凭证。会计、出纳员审核记账，都必须在记账凭证上签字。

第十一条 财务工作人员应当定期进行财务对账 ，保证账账相符、账实相符。

第十二条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表，并及时报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须由会计签名或盖章并经有关领导审阅后报出。

第十三条。财务工作人员对本公司财务实行会计监督。 第十四条。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，有权要求更正、补充。

第十五条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向主管总经理报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

第十七条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由财务经理或指定专人负责监交。

支票管理

第十八条 支票由出纳员专人保管。

第十九条 支票付款，报销票据由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理(或有关授权人)审批。支票填写金额要准确无误。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账簿。

第二十条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理(或其授权人)签字。总经理外出应由财务人员设法联系，同意后方可先付款后补签。

现金管理

第二十一条 公司可以在下列范围内使用现金： (一)职员工资、津贴、奖金; (二)个人劳务报酬;

(三)出差人员必须携带的差旅费; (四)结算起点以下的零星支出; (五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为2000元，结算规定的调整，由总经理确定。 第二十二条 除本规定第二十一条外，财务人员支付款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务人员审核，总经理批准后支付现金。

第二十三条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应当采取转账方式结算，不得使用现金。确需支付现金的，经财务人员审核，总经理批准后支付现金。

第二十四条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。

第二十五条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)，特殊情况除外。

第二十六条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经财务人员审核，交总经理批准签字后方可借用。

第二十七条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，核对无误后，填制记账凭证。

第二十八条 工资由财务人员按照考勤及公司有关规定制表，财务人员按时提款，发放工资，并填制记账凭证，及时进行账务处理。

第二十九条 差旅费及各种补助，由所在部门主管签字，财务人员审核出差时间、出差天数等无误后报财务会计复核，送总经理签字，批准后交出纳员付款，并办理相关会计核算手续。

会计档案管理

第三十条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十一条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由主管总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第三十二条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由主管总经理指定专人保管，并分类编制目录。

第三十三条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经主管总经理或总经理批准。 附 则

第三十四条 本规定由财务部负责解释。 第三十五条 本规定自发布之日起生效。

二、流程：

附：

一、项目付款业务流程

二、费用报销业务流程

三、会计档案管理流程

一、项目、材料采购付款业务流程

1、由用款部门填写“资金用款拨付单”,具体写明：支付金额，支付是由，合同编号;

2、部门主管根据部门出具的项目用款拨付单，填写意见：

3、财务复核;财务部门根据各部门的意见，并与财务保存的项目合同或协议原件相核对，若都同意付款，则签署应付金额、已付金额、本次应付金额后报总经理签批;

二、费用报销业务流程

每项业务办理完毕，应在5个工作日内完成费用或所借备用金的报销或归还，否则不再报销或借款(特殊情况除外)，具体流程如下：

报销人(经办人)填写报销单并签名→ 部门主管审核签字 → 财务部审核签字→ 总经理审批→ 财务部出纳付款;

三、会计档案管理流程

为避免与会计有关的档案资料流失和泄露，同时为方便内部及领导查阅，特制定本流程。

一、会计资料的保管

a) 会计凭证月度终了后一个月内装订完毕，然后连同月度报表、年度报表、审计资料及税务资料等放入专用档案柜中，档案柜钥匙由主管会计保管。

b) 公司其他部门需要借阅的，经领导批准，进行登记后借阅，借阅结束后，及时归还，并注销登记。

二、与会计有关的资料保管

工程合同或协议、各种内部申请、报告、内部授权证明、银行资料等进行分类整理，放入档案袋中，封皮上写清资料内容，然后放入专用档案柜中，档案柜钥匙由主管会计保管。

三、其他资料需要财务保管的，保管方式同上。

工资核算以及发放

一、总则

1、目的：明确工资核算的基本流程，规范工资薪金发放工作，保障工资薪金准确性、及时性、最大限度保障员工按劳取酬。

2、原则：发放过程清晰，各部门职责明确;

3、范围：全公司各部门所有员工;

4、定义：包含月薪、绩效工资、加班补助、年度激励等;

5、职责分工流程：综合办负责日常考勤统计，人力资源部门审核;出纳负责工资核算、工资表制作、会计复核、总经理签批、最后由出纳发放;

第四篇：CSSD工作流程操作管理及标准

DEBEN1

CSSD工作流程操作管理及标准

一、 第一个工作流程——污染器械回收

(一)在器械使用科室开始进行污染器械回收步骤： 重复使用的医疗器械由消毒供应中心进行集中回收处理，包括门诊、病区或手术室等临床科室使用后的污染器械。

(二)对回收的污染器械进行清点核查并确认登记：

(1)污染器械回收时，应放在有盖的容器中或使用封闭专用车，运送至CSSD污染区进行处理。 (2)沾染较多血液和污物的器械应在使用部门进行初步处理，或采取保湿和封闭的方法送到消毒供应中心处理。某些物品(如阴道窥器，直肠窥器等器械)必须由使用科室在使用后就地进行预处理。

(3)精密器械应单独放置在容器中运送，防止损坏。(如内窥镜、电钻、动力电源线、剪刀等)。

二、 第二个工作流程——污染物品接收分类

消毒供应中心将回收后的污染器械进行清点接收和分类等操作步骤：

●根据器械的材质分为金属、橡胶、玻璃塑胶等，根据形状分为尖锐器械、单管腔类器械、套管腔类器械、轴节器械、卡锁器械、盆、盘、瓶等，各种分类的物品应放置在不同的容器中或清洗装置上，注明标记防止混乱。

DEBEN2 ●标明“特殊感染” 的器械应按清洗消毒技术要求进行处理。

●专科器械可根据使用科室不同，进行分别处理(如眼科手术室)。

三、 第三个工作流程——清洗消毒

(一)对分类后的器械进行预清洗步骤：

(1) 操作人员必须穿着有防水功能的隔离服装，戴口罩、眼罩、或面罩;戴手套、工作帽、穿工作鞋。 (2) 先进行器械清洗，然后进行器械消毒;穿刺针类器械先进行化学消毒，后进行清洗。

(3) 轴节器械、卡锁器械、有明显干涸污渍必须经过手工处理。使用机械清洗方法时，应设预冲洗程序。

(二)主洗步骤

(1) 处理后的器械进行主洗步骤，指使用医用的“清洗剂”进行手工清洗和机械清洗，以去除污染物。宜采用含“酶”清洗剂。

(2) 手术器械和各种钳、镊、剪、吸头管腔等以及穿刺针类锐利类器械必须使用超声波清洗方法或其他的机械清洗方法进行清洗。

(三)漂洗冲洗步骤

经过主洗之后的，对器械进行两次漂洗冲洗，去除清洗剂。采用机械清洗方法应使用软水。

DEBEN3

(四)最终漂洗冲洗步骤

最终漂洗冲洗步骤必须使用纯化水或蒸馏水。

(五)器械消毒步骤

(1) 耐高温的器械主张选用物理消毒办法。 (2) 采用手工清洗可用煮沸方法消毒，(100℃，时

间3分钟)。煮沸消毒必须使用蒸馏水或纯化水。煮沸时可加入适量的水溶性器械润滑油，进行保养。煮沸消毒后的器械易于加快干燥。 (3) 不耐高温的器械选用化学浸泡方法消毒。消毒

后的物品必须进行充分的漂洗冲洗，去除残留的药剂。

(六)每次使用后的污染回收容器和回收车，必须清洗消毒。

四、 第四个工作流程——器械制作包装及工作程序

(一)器械烘干步骤

(1) 采用机械方式进行器械处理，尽可能避免采用人工擦拭的方法进行干燥处理。穿刺针可以用95%酒精进行冲洗，帮助干燥。用高温水冲洗或煮沸器械有助于器械干燥。

(2) 不宜采用自然干燥方法进行器械的干燥处理。

(二) 器械检查、维护步骤

● 包装前必须对器械进行洁净度检查，用目测和放

DEBEN4 大镜检查器械清洗质量。器械光亮、干燥、无水渍和锈迹。

● 需要检查每件器械功能完好性。器械不变形、无裂隙、器械关节灵活、螺丝牢固无松脱、咬合整齐紧密。

① 剪刀用纱布进行锐利度功能检查。 ② 目测有疑问的持针器检查可取一根与之相称的缝针用持针器咬住缝针，卡锁放在第二个锁齿的位置，用手抽动缝针，如果轻易的抽动，说明器械功能不佳。

③ 检查有疑问的各类钳子后段卡锁可采用关闭第一齿卡锁，在手掌中拍打试验，如果因此弹开，器械不能使用，应维修或更换。 ④ 检查橡胶导管物品是否通畅、有无粘连、导管弹性与韧性，与连接器械是否紧密等状况。

⑤ 各类穿刺针针尖无毛刺，有针芯的穿刺针完全配套，针芯不能长于或短于针套。必须检查针梗内的洁净度。

⑥ 精密仪器可借助放大镜检查。

(三) 器械装配步骤

● 根据器械装配文件进行器械装配。提倡使用单件器

DEBEN5 械包装形式，多种器械组合包应按照一次使用量装配组合。

● 尖锐或精密器械应有防护措施，避免刺破无菌包装或损伤器械。

● 胶管类物品不能受压和打折，防止变形粘连。 ● 多种器械组合包装时，固定摆放位置和顺序，方便临床使用，符合无菌操作要求。

● 每个器械包中应放置包内灭菌化学指示卡。

(四) 器械装配的核查步骤

●经过装配组合的每个器械包必须进行核对，保证符合装配要求。

(五) 器械包装步骤

● 正确的选用包装材料和方法进行包装。使用的包装材料必须清洁，提倡使用一次性包装材料。使用布类包装必须一用一洗按规范要求。

● 物品包装严密，无菌包打开后留有明显的开封痕迹。 ● 包装上应标明物品名称、有效日期、灭菌日期、操作人、核对人。

● 包装表面贴化学指示胶带。

● 包装后的器械包，质检人员每天进行抽查。

五、 第五个工作流程——灭菌及操作规程

(一) 灭菌装载步骤

DEBEN6 ● 包装后的物品宜使用专用篮筐装载灭菌，或者摆放在灭菌器搁架上进行灭菌。小件物品必须放在篮筐中灭菌。

● 灭菌包的体积不大于30CM*30CM*50CM(预真空)，灭菌包重量不大于7KG(金属)或5KG(敷料)。

● 灭菌包排放中，其上下左右均间隔一定距离，至少相隔2.5CM。以利于蒸汽置换。

● 尽量将同类材质的物品装在一起进行灭菌，例如器械与纺织品分别进行灭菌。如果必须同时灭菌，纺织品应放置在上层，金属器械类物品放置在下层;较大的包放在上层，小包放下层。防止出现湿包。

● 手术器械盘应平放，保持器械均匀分布不混乱。纺织品包应竖放，手术盆应当斜立。利于蒸汽进入和物品干燥。

● 纸塑包装材料的物品应当竖放在篮筐内或架子上。塑料面朝上或朝下都会产生水分的滞留。

● 装载的物品不能接触灭菌器的内柜，防止接触冷凝水。 ● 记录各类物品装载的日期、时间、灭菌器设备序号、灭菌循环次数、物品名称、数量、操作人等情况。

(二)灭菌步骤

● 每天灭菌器测试合格后才能开始当日的灭菌工作。测试项目包括进行每天的B-D 测试、工艺测试。必要时进行生物监测、验证仪测试。各项检测结果详细记录，档案留存3年以上。 ● 根据器械材质选择高温或低温灭菌。

DEBEN7

六、 第六个工作流程——无菌物品储存工作程序及管理

(一) 灭菌后物品接收步骤

● 灭菌物品冷却后，再从灭菌柜搁架上取下。过热的物品在搬运中会产生较多的冷凝水造成湿包。 ● 灭菌后物品必须查验以下项目：

① 检查包装的完整性，若有破损，不可作为无菌包使用。 ② 检查灭菌物品是否有湿包，湿包视为污染包。 ③ 检查包外化学指示胶带变色是否合格。 ④ 检查物品上标注的日期是否正确。 ⑤ 检查物品名称的标志是否清楚。

● 登记物品灭菌器序号、循环次数、物品名称、数量等信息。 ● 灭菌包如掉在地上或误放不洁之处，应视为受到污染。 ● 已灭菌物品不能与非灭菌物品混放。

(二) 储存摆放步骤

● 物品摆放位置规格化。应做到物品分类摆放、摆放位置固定、位置有标记。

● 无菌物品摆放顺序：有效期已临近的在前，先发放，远期在后、后发放。严禁出现过期物品。

● 一次性使用物品必须拆除大包装，以中包装形式存放在洁净室。

(三)分装备物

● 根据临床物品领购单进行无菌物品分装备物

DEBEN8 ● 记录发放和领取物品的科室、物品名称、数量、有效期、物品发放人、接收物品确认人等信息。

七、 第七个工作流程——无菌物品发送管理 物品发送步骤

● 运送无菌物品的车、容器等工具，必须经过清洗或消毒处理。 ● 无菌物品必须专放在封闭式下送车或容器内进行下送。 ● 发送回收物品应定时，按规定路线进行。

● 发送无菌物品和回收污染物品的人员和工作要分开进行。 ● 记录发送物品的日期、使用科室、物品名称、规格、数量、发物人、接收确认人等信息。

第五篇：小区物业管理规章制度及操作流程

东平县城市建设综合开发公司下属各物业管理公司

《物业管理规章制度及操作流程》

为加强各物业公司正规化管理，强化对员工的管理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内部规章制度》，各公司员工应根据本公司工作分工，加强对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。

本规章制度连同《公司管理规定》、公司文件及相关管理制度，具有同等的效力，各物业公司应按照本制度对所属员工加以管理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。

不尽之处，公司将适时予以补充。

本规章制度从下发之日起执行。

第一部分岗位职责

物业公司经理岗位职责

1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。

2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。

3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。

4、抓好精神文明建设，维护业主合法权益，树立良好的企业形象。

5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。

6、制订工作计划，明确目标、任务，督促所属公司职工履行岗位职责，坚持年终考核。

7、重视人才，合理使用人员，按照德、勤、能、绩定期进行考核。

8、调动各方积极因素，共同管好物业。定期向工公司汇报工作及经营收支情况，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。

9、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。

10经常与上级公司和相关部门沟通，理顺关系，创造良好的外部环境。

各物业公司副经理岗位职责

1、在经理领导下，协助经理抓好全面工作。

2、主要抓好设备设施维修、保养计划的制订和落实工作。带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。

3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。

4、制订工作计划，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。

5、调动各方积极因素、共同管好物业。定期向经理汇报管理工作情况，以各种方式听取业主的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。

6、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。

7、经常与上级公司和相关部门理顺关系，创造良好的外部环境。

各物业管理处主任职责

1、在公司的领导下，全面实施本部门的各项工作。

2、负责制定本部门的工作计划，组织各项工作的开展。

3、负责配合办公室进行本部门员工的招聘。

4、负责制定本部门员工的业务培训计划，定期开展员工培训。

5、负责指导、监督、检查本部门各项工作，定期对本部门员工进行考核。

6、负责管理处的日常事务和管理工作。

7、负责所属物的收缴。

内勤员岗位职责

内勤员在管理处主任统一安排下，负责文档资料的保存和管理，做好各项基础性工作。、

出纳岗位职责

1、清点汇总部门交来的款项;

2、审核原始凭证是否完整;

3、发放工资、奖金，支付符合手续的费用;

4、处理银行存款收入和支出业务;

5、填制记帐凭证，交会计记帐;

6、保证现金和银行支票使用安全。

保安人员岗位职责

(一)、总则

1、贯彻执行公安机关和上级部门制订的各项法规和制度，努力维护好物业辖区内的治安安全;

2、遵守公司规章制度，服从领导，完成公司交给的其它工作任务;

3、负责做好对辖区内的巡逻、值班工作，做好大宗物品出物业辖区的登记工作;

4、负责做好机动车辆的管理工作;

5、熟悉楼宇情况、以动态、巡查等方式预防、发现、制止各类事故如：打架斗殴、盗窃等事件，提高应急处理能力;

6、按规定着装，文明值勤，严格交接班手续，认真做好值班记录和交接班记录;

7、讲究文明、礼貌待人，耐心说服、教育住户遵守物业辖区各项管理规定。

(二)、保安队队长岗位职责

保安队长在管理处主任的直接领导下，全面负责保安队的各项管理工作。

1、了解和掌握保安队的情况，根据管理处领导的要求和意图，结合实际，建立和健全各项工作细则的奖惩条例，抓好实施组织和监督工作，对物业辖区的治安、消防、车辆交通工作全面实施管理;

2、主持保安业务工作会议，督促检查各项规章制度的落实，组织队员学习业务知识和形体仪表训练，认真做好培养和业务训练，提高全体队员的整体素质。;

3、经常定期不定期检查保安队员的工作情况，做好监督、检查和考评工作，落实岗位责任制和奖惩条例;

4、掌握队员的思想动态，认真做好思想工作，抓好保安队伍的思想建设，关心队员的生活状况和业务水平，做好全体队员的思想教育、法制教育和职业精神教育，帮助下属正确处理好工作中的各种问题，为下属解决实际问题;

5、处理有关保安方面的事务，重大治安问题和事故及时向领导汇报，并采取果断措施，控制事态发展。

6、完成公司交办的收费等其它工作任务。

(三)、保安班长岗位职责

保安班长在保安队长的直接领导下，负责保安队日常事务的实施工作。

1、负责组织当班的保安工作，监督和指导认真做好执勤工作，及时纠正和登记违纪违章现象;

2、检查本班人员的着装仪容、工作环境卫生，保管好配备的通讯器材、保安设施、自卫武器等物品;

3、负责填写《值班记录》，登记本班奖罚情况，检查各巡逻点情况;

4、及时做好上传下达和请示汇报工作，与辖区业主搞好关系;

5、熟悉在紧急情况下本班的组织指挥，处理好一般性的治安事件和业主的投诉，落实安全措施，预防各种事故，工作中有处理不当的事应及时向上级请示汇报;

6、团结本班人员，坚持做好经常性思想工作，熟悉和掌握队员的思想动态、工作表现和工作能力。

7、完成公司下达的其他任务。

(四)保安员岗位职责

1、门岗

①熟悉物业辖区的概况、平面布局及楼幢分布情况;

②保持威严可敬的仪表仪容，树立良好的精神风貌;

③负责做好大宗物品出物业辖区的管理工作，对住户装修人员及装修物品的出入进行管理，制止闲杂人员随意进入物业辖区;

④负责做好对机动车辆的出入管理和收费工作。

⑤熟悉保安设施设备的操作规程及报警设施的使用方法;

⑥做好本岗位的清洁卫生和交接班工作。

⑦负责回答解决住户及来访人员提出属于本岗职责内的问题;

⑧对任何有损物业辖区物业管理的行为，及时进行规劝和制止。

2、巡逻岗

①严格遵守公司规章制度，实行24巡视巡逻制度，树立公司良好形象和个人道德风范;

②树立强烈的责任感，全面做好物业辖区的治安、消防、车辆、收费、以及住户求援、报警等工作，确保物业辖区治安安全，秩序井然;

③熟知本人责任区域内住户情况，了解物业辖区内其它区域房屋的地形以及各条通道的布局，做到勤巡逻、勤检查，发现问题及时处理;

④熟悉物业辖区消防设施的配置，并能熟练使用各种消防器材，掌握防火自救知识;

⑤巡查公共设备设施使用和公共卫生保洁情况，发现设施受损及时上报，对任何有损物业辖区物业管理的行为，及时进行规劝和制止;

⑥加强对物业辖区的机动车辆管理，维持车辆停放秩序;

⑦积极参加职业道德和业务、消防培训，努力提高自身素质。

监控值班员岗位职责

1、严密监视保安对象的各种情况，发现可疑或不安全迹象，及时通知值班保安处理，并及时通过对讲机或电话向队长报告，且随时汇报变动情况直到问题处理完毕。

2、熟悉所管理设备的性能、操作程序，能独立进行操作，并能进行简单的维修;

3、出现异常情况时，坚持、确认、汇报，并做好情况记录;

4、负责设备的日常巡视、情况记录;

5、保持机房干净、整洁;做好交接班工作。

维修人员岗位职责

1、执行公司决定，服从管理、遵守纪律，树立良好的服务意识;

2、熟悉物业辖区内楼宇的楼幢号、单元、户数和房屋结构、水施、电施等管线走向;

3、严格遵守服务内容与服务标准，及时受理业主提出的各种报修;

4、积极为业主提供多项便民服务，并做到服务周到、热情、规范，无投诉;

5、工作时间按规定着装，佩戴工作牌，严格遵守操作规程以确保安全，预防意外事故的发生;

6、工作完毕及时清理施工现场杂物，服务过程须请业主签字认可;

7、爱护工具，杜绝浪费，按规定领用工具和维修材料。

8、负责对共用部位设施的巡视和保养。

9、按月做好报修、维修记录的汇总和材料采购的计划编制。 清卫工岗位职责

1、遵守公司制定的各类规章制度;

2、尊重领导，服从分配，及时完成工作任务;

3、上岗佩戴好工作证，穿戴好服装，并保持整洁;

4、文明服务，作风廉洁，拾金不昧;

5、按照服务内容和服务标准对物业辖区进行清洁卫生打扫，维护物业辖区的良好的卫生环境秩序;

6、及时清洗公共部位的乱涂、乱画、乱张贴的广告、标语等;

7、对保洁范围内物业的异常情况及时行保安员或管理员汇报;

8、对乱扔废弃物的现象应予以制止，并及时清除;

9、妥善使用并保管好清扫、保洁的工具，做到勤俭节约、以旧换新，对无故损坏的酌情赔偿。

绿化工岗位职责

1、遵守公司的规章制度;

2、服从公司领导和管理人员的检查监督，工作时佩戴好上岗证;

3、绿化养护操作场地及道路两旁整洁有序，无危及车辆、行人的现象;

4、对住户说话和劝阻有损绿化的行为要温和有礼;

5、正确并熟练操作使用园林器械，妥善保管好绿化工具设施、农药、化肥及其他用品，严格使用化肥和农药;

6、花草树木及时浇水，防止过旱和过涝;

7、对花草树木定期培土、施肥、除杂草和除病虫害，对新栽的花草树木要及时修剪、补苗、浇水，保证成活率达90%以上;

8、熟悉物业辖区内的绿化概况，充分利用绿地面积，合理布局、种植花草、树木;

9、对工作过程中发现的物业辖区的异常情况及时向保安或管理处汇报。

第二部分公共制度

全体员工均为公司物业辖区的管理人员，无论其工作岗位、分工，需共同遵循以下制度。

接待来信来访来电投诉制度

为了实现“管理无盲点，服务无挑剔，业主无怨言”的管理目标，不断完善管理体系，提高员工素质，不断改进服务质量，严格认真对待业主(住户)反馈的每一信息，特制定本制度：

1、实行“首问责任制”，公司每一位员工，无论其部门分工，均有义务接受业主的任何来访来电、投诉，属于自己职权范围内或能够给予解决的，应当场予以解决;不属于自己职权范围内或不能予以解决的，不得任何理由推托、回避，应将业主(住户)反应的问题当场予以接待，而后转告相应部门。

2、每一位员工都有责任收集来自业主(住户)关于小区管理的看法、建议、意见等。

3、公司员工接听所有来电时，第一句必须为：“您好，某某物业”。

4、受理投诉时，必须热情接待，主动询问，面带微笑，不得推诿、无理拒绝，并做到一视同仁。

5、当被投诉者受理投诉时，受理者必须如实记录，不得提出回避。

6、对投诉内容要认真记录，及时派人处理或向主管汇报并在24小时内予以解决或答复，做到事事有着落，件件有回音。

7、凡由市政设施如水、电、气、道路、邮电、通讯等所引起的住户投诉，应努力做好解释工作,积极同有关部门办理交涉,尽早为业主排忧解难,决不允许推托了事.

8、员工应认真做好本职工作，积极为业主提供满意管理服务，减少投诉，把矛盾消灭在投诉之前。

9、对业主的投诉应及时进行分析总结，对反复出现的问题，应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法，防止重复发生。

10、对投诉要记录，投诉资料要存档。

管理人员文明服务标准

1、热爱本职工作，努力学习管理技术，提高管理水平，树立“业主至上，服务第一”理念。

2、上班时间佩戴工作牌，保持仪表端庄，精神饱满，不得有不雅观的举止。

3、主动向来访客人问好，待人彬彬有礼，端庄大方，解答提问掌握适度。

4、工作中坚持原则，秉公办事，不徇私情，自觉抵制不正之风，严守法纪，不以权谋私。

5、遵守制度，精简办事程序，团结协作，互相配合，互相监督，按质按量完成本职工作。

6、对业主应热情，遇个别业主无理言行时，做到耐心说服，晓之以理，动之以情，不以恶言相待，不得与业主发生打骂行为。

7、热情处理业主来信、来访，积极为他们排忧解难。对业主的投诉、批评、建议，要及时进行调查处理或向上级汇报。做到事事有着落，件件有回音。不推诿、扯皮、更不允许有打击报复的现象发生。

员工文明服务要求

1、热爱本职工作：

①要树立干好服务工作的职业志向，热爱本职工作。

②刻苦学习，不断完善和提高管理和专业技术水平。

③待业主如亲人，热情服务，尽职尽责做好工作。

2、文明管理：

①仪态端庄：衣着打扮端庄、整洁，给业主有一个美的感觉，使人感到亲切、和蔼。

②语言谦逊：在接待业主过程中，语言要力求文雅、谦恭准确，务必做到“四个不讲”即：“不讲低级庸俗的口头语、不讲脏话、不讲讽刺挖苦话、不讲与管理无关的闲话”。不能取笑人、不能训斥人、不报复人。

③主动热情：在服务过程中要做到：“三个一样”即：“对待生人与熟人一个样，大人与小孩一个样，忙时闲时一个样”。

④优质服务：对业主负责就是对公司负责，处处应多为业主着想，为业主提供各种便民服务。

⑤讲诚信：诚信无欺是公司每一位员工应有的工作作风，也是我们经营管理中职业道德的一个重要内容，为此在工作中要实事求是，做到言而有信，严守信用。

员工廉洁工作制度

1、在工作中坚持原则，秉公办事，不徇私情。

2、自觉抵制不正之风，严守法纪。

3、不以权谋私，不利用工作之便占公司和业主的便宜。

4、不在上班时间干私活，不用公司通讯设备进行私人活动和聊天等。

5、业余时间，不利用公司机具、材料向业主承揽私活。

6、不乱收费或收费不开收据。

7、不利用工作的特殊性质，对流动、外来人员进行敲诈勒索。

8、不以次充好，弄虚作假，欺骗业主，赚取物价差额。

9、维护公司利益，遵守公司机密。

10、不利用公款拉私人关系请、吃、喝。

11、不挪用、拖欠和侵吞公款。

12、不索取或收受贿赂、好处，要洁身自好。

13、节约用水、用电，不浪费公司用品，坚持勤俭节约。

14、不得利用工作之便，要求享受商业网点提供优惠服务和物价。

15、不在报销凭据中作假、谎报、多报。

16、不利用工作之便和业主对公司的信任，私下向业主推销产品，赚取外快。

对外服务工作管理制度

1、思想面貌：细心、周到，要体现本公司高尚的精神面貌。

2、上班纪律：上班时间根据公司工作安排，每天必须先到公司报到，然后外出工作;工作结束后，必须及时到公司签到;上班时必须佩戴工作证，以便接受业主、住户监督。

3、服务质量：根据客户的要求，按质、按量、按时完成，以保证业主、住户满意。在工作中严禁向住户索取财物、吃、拿等不良行为，一经发现，立即作辞退处理，情节严重者还将追究法律责任。

4、工作检查：公司将不定期的进行工作检查，听取业主、住户反映，如业主、住户反映该工作人员不能胜任时，公司通过核实后，将作辞退处理。

5、工作人员如损坏住户财产，视损坏程度，扣奖金或照价赔偿。

6、凡业主、住户付给服务费一律交公司，若私自收取小费者，一经发现，扣工资或奖金，情节严重者作辞退处理。

鼓励员工和业主参与管理制度

1、为了改进服务质量，提高工作效率，公司鼓励各级员工和业主、住户提出各种合理化建议，建议采纳后视施行效果对建议人进行物资奖励。

2、员工和业主、住户的建议范围包括物业管理方法和手段，改进服务质量的措施，各种设备的使用与养护方法，节约能源与原材料的方式和如何增加经济收益等方面，所有建议均可直接递交公司经理或上级主管领导。

3、公司适时召集有关人员开会讲座各项建议，如有合理化建议即由相关部门负责人定出试行方案，并交公司领导审批后执行。

4、合理化建议试行期根据具体情况分别定为15天和30天，期满后由公司领导会同各部门负责人共同考证该项建议的实际运用效果，并核定奖励等级，确定奖金数额。如合理化建议有明显的建设性和实际效果，可不经试行期直接奖励建议人。

5、奖励等级分500元、300元、200元、100元四个等级，考证结束后立即发放，并记入员工档案。

6、员工的合理化建议记录为员工晋级、年终评比和奖励的重要依据，多次提出优质合理化建议的员工将被晋升提拔或给予特别奖励。 第三部分管理处综合制度

管理员工作责任监督区日巡视制度

1、各管理处必须为每个管理岗位员工划分一定范围的工作责任监督区。

2、每个工作日必须到各自的监督区域巡视两遍，并做好巡视记录，无纪录视作未巡视。

3、巡视监督要求：

①检查小区保安员、卫生员在岗位工作情况(着装、佩证及有无其他违反有关规章制度的行为);

②检查小区是否有违章行为(有无乱搭建、违章装修、墙面有无乱涂、乱画、张贴广告，小区内有无乱设摊及跨门营业);

③小区是否有不安全隐患(窨井盖是否完好，消防通道是否被堵，室外输电线路是否完好，小区内有无可疑人员活动);

④小区内环境管理是否符合要求(树木花草有无损坏，公共场所、绿化带、楼梯道卫生情况，垃圾管理是否符合要求，道路上是否有乱停车辆，乱晒衣物等、小区内是否有影响正常休息的噪声源);

⑤基础设施是否完整(路面有无破损，室外上下管道是否渗漏，路口*栏杆是否完好);

⑥留意倾听业主对物业管理的意见反映。

4、在巡视过程中，做好记录。发现问题，能处理的应及时处理，对重大问题和不能处理的事项应向主管汇报。

管理处走(回)访制度

为加强物业管理处与广大业主(住户)的联系，使管理处各项工作置身于业主(住户)监督之中，从而集思广益，及时总结经验、教训，不断改进管理工作，提高服务质量，特制定对住户走(回)访制度。

1、走(回)访要求

①物业管理处主任把对业主(住户)的走(回)访列入职责范围，并落实到每年的工作计划和总结评比中;

②走(回)访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，作好走(回)访记录;

③走(回)访中，对业主(住户)的询问、意见，如不能当即答复，应告知预约时间回复;

④走(回)访后反馈的意见、要求、建议、投诉，及时逐条整理综合、

13 研究、妥善解决，重大问题向上级领导请示解决，业主(住户)反映的问题，做到件件有着落，事事有回音。走(回)访处理率达100%，投诉率力争控制在1%以下。

2、走(回)访时间及形式

①管理处主任、管理员每月登门走(回)访4次;

②每季度参加一次业委会召开的会议，广泛征求意见;

③有针对性地对业主(住户)作专题调查，听取意见;

④物业管理处设立投诉信箱，投诉电话;

⑤随时热情接待来访，作好登记。

第四部分安全、消防、车辆管理制度

第一章安全管理制度

保安人员守则

一、着装仪表

1、工作或执勤时，必须身着制服，佩证上岗，制服不准混穿;

2、制服要保持整洁、平整，上岗前鞋要擦拭干净，戴好帽子，不得敞胸露怀、卷袖子、挽裤腿。

二、行为规范

1、上班时间必须精神振作、精力集中，不得袖手、插手、背手;

2、站岗时姿态严整，保持立正姿势，不得东摇西晃。不得坐卧、倚靠、打盹、吸烟、与人闲聊、吃东西、看书报、乱打电话和听收、录音机等;

3、值班室内时不得躺卧、打盹、看书报、吃零食、下棋、玩弄手机，不得听收、录音机，不得两、三人聊天;

4、巡逻中无情况处理时不得进入住户楼内，不得边走边玩手机，不得听收、录音机，不得与无关人员闲聊;

5、上班人员必须提前十五分钟达到各执勤点，做好交接班手续;不得迟到早退，不得擅自离开岗位;

6、不得脱离岗位，按照规定时间、指定地点站岗;

7、不得睡觉;

8、对住户要有礼有节，热情受理住户各种问题，特别是夜间值班，对住户提出的问题要及时解决，解决不了的作好登记，

三、日常管理

1、不得迟到早退，严格按照规定时间站岗或巡逻;

2、认真做好交接班，做好值班记录和实物出入登记;

2、严格执行对讲机管理规定和警棍使用规定;

4、做好本班岗亭的清洁卫生，不得随意张贴、悬挂与堆放与工作无关的物品;

5、门岗值班室不得会客。

四、罚则

1、违反本规定第一条、第二条(第八点除外)、第三条的记行政批评一次，累计记批评五次以上者作辞退处理;

2、违反第二条第八点的，第一次记行政批评一次，第二次记行政警告一次，第三次辞退;

3、本守则不尽之处，按《公司管理规定》相关条款执行。

值班管理规定

1、保安人员实行24小时轮流值班制度。

2、值班人员分3个班，3个班分为早、中、晚三班，早班为：7：30-16：00，中班为：16：00-0：00，晚班：0：00-7：30。(特殊情况由各公司调剂)

3、各班保安员必须按照编排的值班表上岗工作，并严格履行岗位责任制的要求，坚守岗位，巡逻人员要按时巡查，提高警惕，及时处理各种突发事件。

4、当值班人员发现情况时，应做好控制工作，并及时报告当班班长、队长或部门负责人。

①报告时简要说明事发地点、性质、人数和特征等;

②及时劝阻和处理在物业区域违法管理规定的人员和事件;

③遇紧急事件及重大事故应报告相关领导;

④在当班期间发生的问题及处理经过，在《值班记录》做好记录。

保安人员值班制度

1、所有保安人员实行24小时值班室值班制度，定时或不定时进行巡逻。

2、办公室区及各住宅小区站礼仪岗时间分为三个时段，分别为：

早间段：7：30-8：30;

午间段：11：30-12：30

晚间段：6：00-7：30(冬季为5：00—6：30)

不站岗时，保安人员采取在门口游动方式进行值班，不得进入值班室，违者按脱岗处理。

4、本规定以上所指的夏季为每年的5月1日-10月31日。

5、各管理处必须为巡逻人员划分责任片区，实行24小时不间断巡逻。

交接班制度

为认真做好岗位的工作交接和保安器材交接，减少因交接不清引起的工作失误及保安器材损失，特制定本制度。

1、本班相互转换岗位时，须认真做好岗位交接。

2、接班人须提前15分钟签到上班，接班人未到，交班人不得离岗，否

16 则由此产生的一切后果由交班人负责。

3、接班班长在正点时组织全班人员集合，讲明注意事项，然后各保安员到各自岗位换班;

4、本班与下班交接时，要将本班工作情况详细交待给下一班，以便下一班开展工作;

5、保安人员交接班时，必须认真填写《某某物业有限公司保安交接班登记表》，并签名确认，发现问题，交接双方必须当面说明，如果交班人离开后，接班人才发现属于上一班的问题，应立即报告领班或部门负责人处理;

6、交接班须正点、守时，非特殊情况，不得超时接班;

对讲机使用制度

对讲机是保安人员必备的重要通讯工具，全体人员必须执行对讲机使用规定，熟悉对讲机的使用功能，爱护并熟练使用对讲机。

1、使用规定

①使用对讲机要本着“爱护设备、小心轻放，妥善保管、正确操作”的原则，不得磕、碰、扔、摔以及玩弄对讲机，保持对讲机清洁，定期进行擦拭、维护;

②持机人负责保管和使用对讲机，禁止转借他人或拆卸机器，各治安人员的对讲机一律挂在腰带右后侧，站岗、巡逻时不得拿在手中;

③发现对讲机有损坏或通讯失灵，持机人应立即向直属上级报告，由部门主管检查后进行处理，严禁自行拆修;

④严格按规定频率使用，严禁乱按或乱调其他频率(平常使用1频道，停电时使用2频道);

⑤严格按照对讲机充电程序充电，不得待机充电，电池使用完毕后方可进行充电，以保障电池的性能、寿命和使用效果;

⑥交接班时，交机人要讲明对讲机当班使用状况，接机者当场检查，发现损坏或通讯失灵，立即报告当班班长。

2、对话要求

①呼叫对方，先报自己岗位，再呼对方，为：“我是×××，呼叫×××，收到请回话”;

②收接方回话后，呼方要简明扼要地情况讲清除，收接方收到情况或信号后，应回答“清楚”或“明白”;

③对讲机仅限于进行公事联络，用对讲机讲话应使用规范礼貌用语，严禁用对讲机讲粗言秽语、开玩笑或谈工作无关的事情;

凡违反以上规定者将严肃处理。对讲机丢失、损坏的，视情节追究相关人员的责任，赔偿损失，并处以相应的经济处罚。

监控系统操作制度

1、加强学习，不断提高业务技能，熟练掌握监控系统的操作。

2、值班员必须严格按照操作规程监控录像，爱护设备，不得擅自修改系统各种设置、删除资料和进行非法操作，严禁私自在电脑上安装各种软件，不得进行玩游戏、打字等其他操作，确保其正常运作，违者从严处理，并承担所造成的一切后果。

3、未经上级部门主管批准，不得随意播放监控录像的录像内容;

4、未经上级部门主管批准，无关人员不得进入监控室;

5、保持监控设备的清洁，定期进行擦拭、维护;

6、确保监控室的卫生和秩序，营造良好的工作环境;

物品出入登记制度

1、为维护物业管理区域业主的财产安全，确保辖区的公共秩序，辖区内的业主或住用人携带物品出入辖区时必须进行登记;

2、值班人员对携带进入物业辖区的可疑物品应进行盘查、询问，属于易燃、易爆、剧毒等危险性物品严禁进入辖区;

3、值班人员对携带大件物品出物业辖区的：

①属业主的，值班人员确属熟悉、认识的登记其情况，并承担由此可能引发的后果后放行;

②对自称是业主，值班人员不熟悉、认识的，必须核对其业主资料或登记其身份证件后方可放行;

③属外来人员的必须登记其身份证件号码等相关内容，进行相关的联系，认证其携带物品合法后方可放行;

4、值班人员应严格检查所携带物品的性质，可以进行适当的盘问，对未能执行物品出入登记，将给予相应的处罚，造成后果的视情节追究相关责任。

重大事件报告制度

一、重大事件报告制度

为及时妥善处理重大事件或突发事件，避免和控制事件发生，特制定重大事件处理报告制度。

1、重大或突发事件包括：火灾、电梯困人、爆炸、突发停电、水浸、盗窃、械斗等破坏性行为;刑事案件：用户集体投诉(5户以上);中央空调主机、发电机、高低压电柜、通讯设备等大厦主要设备施舍故障;房屋主体结构遭受破坏等;

2、发生重大或突发事件，参与事件处理的部门或当值主管立即到现场处理，同时尽快口头向公司领导报告，并根据事发情节决定是否报告公安、消防等机构协助处理;

3、参与事件处理的部门经理(管理处主任)在事件处理后立即填写重大事件报告表，于12小时内以书面形式递交公司领导，详细记录事件发生的时

19 间、地点、经过，以及事件发生的初步原因和处理经过;

4、重大事件报告表由部门经理签名后上报，因部门经理不在而事情紧急时，可由当值主管签名上报;

5、参与事件处理的部门应在事件处理完毕后24小时填写重大事件总结表上报公司领导，如实汇报事件的详细处理过程及结果，找出事件发生的主要原因，提出避免类似情况发生的预防措施。

盗窃等破坏事件的处理程序

①巡查发现或接报物业辖区有人盗窃，应马上抓获现场嫌疑人，如人力不够，用对讲机、电话或其他方式尽快向其他值班人员求助，简要说明情况，并监视现场等待保安部的指令;

②保安部接报后，应迅速排适当数量保安人员到现场制止，设法抓获肇事者，带往保安部接受调查;

③事件如有财产或人员受到损害，应保护现场，留下目击者，不要触动现场一切物品，特别是罪犯留下来的指印、脚印、烟头等物品;做好详细记录，以明确责任、落实赔偿;

④如涉及刑事责任，应交公安机关处理。 电梯困人的处理程序

①值班人员接到电梯应急电话或巡查发现电梯，立即报告主管，组织相关人员到现场协助控制和解救被困人员，同时将被困电梯的具体方位、停留楼层通知过程维修部;

②监控中心通过电视监控观察电梯内人员情况，使用电梯应急电话与被困者联系，做好解释安慰工作;

③如遇特殊情况无法消除故障或被困人员有严重不适时，应立即报消防部门或求助有关部门解决;

④部门经理填写重大事件报告表，详细记录故障及处理经过。

停电停水的处理程序

①接通知物业辖区在短时间停电停水，应在停电前通知辖区内的业主;

②未预知的情况下物业辖区内突然发生停电停水，立即联系工程维修部，尽快采取措施恢复供电供水，并对业主做好解释工作;

③保安部派出适当的保安人员维护秩序，以防有人趁机制造事端。

发现有人触电的处理

①立即赶赴现场，切断电源;

②在未切断电源之前，切不可用人体接触电源，以防自己也触电，要用绝缘的东西把人拉开;

③立即进行人工急救，并送医院急救。

第二章消防管理制度

消防安全检查制度

为规范物业辖区的消防工作，检查和防止消防隐患，特制定如下制度：

1、每月末及节日前，结合综合管理考评对物业辖区公共区域、设施进行安全检查;

2、检查工作由公司组织，工程、保安、管理处主任参与;

3、检查项目：

①各部门(管理处)配备的消防器材、消防栓设施是否齐全、有效;

②房间所使用的电器是否符合安全规定;

③设有消防报警系统的物业辖区指示灯、烟感及报警系统是否正常。

3、检查中发现物业辖区内各种设施设备有变异，或违反消防规定的问题，要立即查明原因，及时处理，不能立即解决的，由公司出具整改通知书，限期整改。

21

消防培训制度

为贯彻落实“预防为主、防消结合”的消防工作方针，特制定本制度。

1、公司对在职员工的消防知识培训每年不少于一次;

2、公司对新入职的员工的消防培训，培训率要达到100%;

3、培训内容包括:

①学习消防理论知识

②熟悉使用常用灭火器材

③开展消防综合演练

灭火器管理规定

1、灭火器是物业辖区内消防器材之一，在紧急情况及消防状态下使用;

2、保安部负责灭火器的管理工作;

3、员工不得乱动、办理或非紧急情况下使用存放的灭火器;

4、灭火器购回后，保安部应灭火器上贴明购入时间或充气日期;

5、在每次的消防检查中，要灭火器进行检查，及时更换失效或损坏的灭火器，并在瓶身标签上注明失效日期。

第三章车辆管理制度

停车管理制度

1、凡装有易燃、易爆、剧毒等危险性物品的车辆，以及2吨位以上的货车，严禁进入小区。

2、非小区住户的车辆进入小区时，门卫应严格检查其证件，问清进入原因，符合条件的方可放行，并作好登记。出小区时，应对其进行检查，并按规定收取停车费。

3、管理人员对在小区内超速行驶、鸣号、不按指定位置停放的车辆要及时纠正。

22

4、提高责任意识，加强责任心。对出入本小区的可疑车辆要进行盘查，防止车辆的丢失、损坏。对损坏小区路面和公共设施的车辆要令其赔偿损失，并视情节处以罚款。对冲闯大门的要记下车牌号码，记清去向，及时报告上级。

5、管理人员必须坚持原则，严格执行车辆出入、停放规定和收费标准，不得徇私舞弊，不得利用工作之便与车主乱拉关系，收受贿赂，放松管理，违者从严处理。

小区车辆停放、出入管理规定

为加强对出入、停放本小区车辆的管理，维护小区正常生活秩序，确保住户的生命财产安全，特对出入、停放本小区的车辆作如下规定：

1、凡装有易燃、易爆、剧毒等危险性物品的车辆，严禁驶入小区。2吨以上的卡车一律不得进入小区，特殊情况除外。

2、本小区有车辆的住户，应向本公司申请办理通行IC卡，凭IC卡通行大门，及在小区停放，按规定收取IC卡工本费、停车费。

3、本小区住户车辆进入小区后，有车库的住户必须将车停放在车库内，无车库住户必须将车停放在指定停车位置，严禁乱停乱放。

4、非本小区住户的车辆，进入大门时应主动向门卫出示证件，讲明进入原因，符合进入条件的领取临时通行IC卡，并做好登记，方可进入小区，严禁冲闯大门。出小区时收回IC卡，并按停车时间收取停车费。遗失、损坏IC卡，照价赔偿(每卡100元)。

5、进入本小区的货车，卸完货物后应及时离开小区，因故不能离开的，应将车停放在指定停车位置。

6、进出、停放车辆必须服从小区管理人员的管理。驶入小区的车辆应减速行驶，时速不得超过5公里，不得鸣号。如车辆损坏路面或公用设施，应

23 照价赔偿损失，并视情节处以罚款。

7、管理人员必须坚持原则，严格执行车辆出入、停放管理规定，发现可疑情况及时报告。不得利用工作之便与车主拉关系，收受贿赂，放松管理，违者从严处理。

8、违反以上规定者，除按《中华人民共和国交通管理条例》处罚外，并按小区有关规定办理，情节特别严重的，移交公安部门处理。

第五部分工程维修类制度

工程维修管理制度

1、工程部门人员按照规定进行例行巡查，在例行巡查中发现物业维修有关问题，记录在案，及时汇报，以便维修。

2、每一维修工程，事先应分析原因，区分责任，做好解释工作。

3、每一维修工程，工程部门应在区分责任之后，及时制定维修方案，指定专人负责，并明确修复时间，不得无故拖延。

4、工程部门在确定每件维修工作时，应填写物业维修申报单，做好维修存档工作。

5、每逢中大雨以上，工程部门人员应及时检查排水、排污设施状况，以防止意外。

6、每年汛期期间(5—10月)，应每月安排一次排水、排污设施例行清理检查，以防堵塞。

7、住户的房屋装修工作，工程部门要做好施工监督，严禁违章装修行为。

8、工程部门应在年初做好维修预算、季度维修计划及年底维修物业专题报告。

上门维修服务的规范要求

1、敲门

24

有门铃时，轻按门铃，按铃时间不要过长，无人应答再次按铃，按铃时间加长。没有门铃时，则轻叩门三响，无人应答再次叩门，叩门节奏渐快、力度渐强。若无人应答，等候三分钟，若主人仍未返回，写留言条塞入用户门内。

2、介绍

主人闻声开门或在门内询问时，首先自我介绍：“对不起，打扰了，我是某某物业有限公司维修人员ⅩⅩⅩ，前来为您服务。”

3、进门

如进入十分整洁的房间穿好自备鞋套，经主人许可，进门可不必套鞋套，进入室内步子要轻，工具袋背在肩上，如拎在手中，则应高于地面一定距离，不能在地上拖着工具袋。走到工作地点后，将干净的帆布或塑料布铺在主人选定的位置，用于存放工具和需要拆卸的零件，不能将工具和拆卸下来的零件直接放在地上。

4、维修

维修工作中手脚要轻，尽可能不发出噪声。实在无法避免时，应事先向房间主人打招呼。

5、整理

修理完毕，做到工完场清。

6、收费

按规定标准收费。

7、填单

如实填写《某某物业有限公司维修单》，请用户对修理质量、服务态度与行为进行评价并签名。

8、辞别

25

向用户告辞，走出房间，步子要轻，工具袋背在肩上，如拎在手中，则应离开地面一定距离，到门口时，应转身面对房间主人说：“今后有问题，请随时联系，再见。”

9、整个工作期间不得收受业主送的物品，尽量不借用主人家里的工具、抹布等。

有偿服务收费制度

1、公司开展有偿服务活动，以提高服务水平，便民利民为宗旨，不以赢利为目的。

2、收费的原则是保本微利、略有盈余，其收入能保证维持服务机构正常动作，在条件许可的情况下添置设备，增强企业发展后劲，提高服务水平和档次。

3、做到服务项目、收费标准、服务质量“三公开”自觉接受住户监督和上级检查。

4、服务人员在收取各项费用时，严禁收钱不开票或打白条，所收款项最迟在次周周一上午缴财务部，不得挪用。

5、接受有偿服务的业主，有权监督公司收费标准的执行，如果交款后不开发票的，业主有权拒绝交费或向公司投诉。

6、严禁服务人员直接或变相索要小费，严禁收受红包、礼品，否则一经发现严肃处理。

7、业主提出有关服务的要求时，如果是属于有偿服务方面的，公司必须向业主解释清楚收费的原则，避免服务后因收费而产生不必要的麻烦。

8、公司设立投诉电话和投诉信箱，接受业主举报或投诉。

维修回访工作制度

1、维修回访由办公室、工程负责人及维修责任人担任。其中办公室回访

26 率不低于5%，工程维修部负责人回访率不低于10%，维修责任人回访率不低于20%，并做好相关登记。

2、回访时间安排在维修后一星期之内。其中：安全设施维修两天内回访;漏水项目维修三天内回访。

3、回访内容

①实地查看维修项目;

②向在维修现场的业主(住户)或家人了解维修人员服务情况;

③征询改进意见;

④核对收费情况;

⑤请被回访人签名。

4、对回访中发现的问题，24小时内书面通知维修人员进行整改。

第六部分清卫、绿化类制度

清洁卫生实施细则

1、小区内的主干道、支道、人行道每天保洁，不定时循环打扫，确保整洁，无污垢、杂物、积水。

2、散水及排水沟每天不定时循环打扫，确保干净、无杂物、积灰。

3、垃圾筒每天清理至少1次，筒外每天至少一次用抹布擦洗干净，确保筒外观清洁、内无异味。

4、清运垃圾每天至少2次，上、下午至少各一次;

5、墙门及车棚走廊每周至少清扫一次，确保干净、无垃圾、积灰、堆放杂物。

6、广场、停车场及其通道每天保洁，不定时循环打扫，确保整洁、无污垢、无杂物、无垃圾、无积水、无明显沙石。

7、公共卫生间务必每天清洁，确保无污渍、积灰、杂物、无臭味，地面

27 无积水。

8、草坪、绿化带务必每天清扫，确保绿化带无明显果壳纸屑、大片树叶、垃圾袋等杂物及明显杂石。

9、喷水池、水(鱼)池每天至少清理一次，确保水面无漂浮物、虫子，无明显沉淀;应定期更换池水，确保池水不变色、不产生异味。

10、楼道梯级清洁每周拖洗一次，确保无杂物、明显积灰、污渍、明显纸屑。

11、梯级扶手、楼道玻璃窗、窗平台，每周至少清扫、清抹一次，确保干净、无积灰、污渍、乱张贴。

12、电子防盗门、信箱、电表箱、电信箱、宣传栏(玻璃及其周边)、消防橱，每半月清洁一次，确保无污渍、无明显积灰、无乱张贴。

13、楼道墙面、天花板及一楼前后阳台底部，每三个月清刷一次，确保无蜘蛛网、积灰。

14、标识牌、路灯确保无积灰、污渍、乱张贴。

15、公共通道、楼道灯具、开关每月清抹一次，确保无积尘、透明度好。

16、露天健身休闲器材每月清抹一次，保持干净，无积灰、乱张贴。

17、雕饰每月清洁一次，确保无污渍、明显积灰、乱张贴;

18、雨蓬、落水沟每两个月清扫一次，特殊情况可另行增加，确保无杂物、垃圾、污垢、排水畅通。

病虫害防治规范

1、绿化负责人应根据季节、气候及病虫活动规律制定出详细的防治计划，防治计划应包括：

A、及季度的病虫害预防计划;

28

B、病虫害发生时的治疗计划及用药计划;

C、病虫害防治的费用预算计划。

2、应坚持预防为主防治结合的原则。当病虫害发生时应及时给予有效治疗，尽可能的防止其蔓延和扩散。

3、绿化负责人应熟悉小区中经常出现虫类和病原菌。

4、对园林植物病虫害的防治方法应采用减少病虫来源，选用抗虫性品种、选择化学药剂防治等;

5、绿化工在喷农药时必须穿长衣、长裤、戴手套及口罩，站在上风口严格按说明书规定进行操作，喷农药时要求均匀，以防多次出现药害、少药处病虫未除，喷药时低压并压低枪口，农花必须妥善保管，以防出现意外事故。

6、植物用药后，要定期观察防治效果，对于出现药害或无效的治疗结果，应归结原因并作相应的补救措施，同时做好相关记录。

花木养护规范

1、绿化工每天上班后巡查一遍室内外花草，及时清除残花黄叶、断枝、盆内杂物，并调整好花盆，对个别提前谢的花草要及时抽换，以保护整个花坛的整体效果;对室外种地的花应每周修一次边，以防边上的草坪侵入，并且每半个月松一次土及除杂草。

2、室内花淋水应视盆泥的湿度而定，淋水时应注意不能溢出盆外;室外花夏秋季一般要求早晚各淋一次水，春冬季视天气情况每1至2天淋水一次。

3、对花应每年施肥3-4次，肥料由绿化负责人定。

4、应做好爱花工作，如有损坏的现象应责成其照价赔偿。

草坪养护规范

1、草坪淋水视天气情况而定，以不出现缺水枯萎为原则。

29

2、按施肥周期、施肥方法根据草种、肥料不同进行施肥，为草坪提供必要的养料。

3、在雨停、草干的情况下对草坪进行修剪，一般春夏季2个月剪一次，秋冬季4个月剪一次，同时作好记录。

4、视草坪的生长情况，对草坪进行喷洒农药(对突发性的病虫害应及时喷农药)，用何种农药应由绿化化视实际情况再作决定，绿化工作在进行喷药时要戴好保护装置，以防出现事故。

5、通过人工除草和除草器除草，定期对草坪进行除虫，使整块草坪没有明显的杂草。

6、草坪上严禁车辆停放和嬉戏打闹。

7、严禁在草坪上泼污水、倒垃圾及焚烧物品。

乔灌木养护规范

1、运用枝剪、绿篱剪等工具于每年12月-2月对乔木进行修剪，剪除徒长枝、并生枝、下垂枝、枯枝等，并对树冠适当的整形以保持形状，对造型树应每两个月修剪一次外形以保持外形。

2、运用绿篱机、绿篱剪等工具在每年冬季进行一次枯枝、弱枝、徒长枝清剪及枝型修剪工作;对造型灌木生长季应每25天进行一次修剪以保持树冠丰满、枝型美观。

3、乔木应每年施有机肥或复合肥一次;观赏用的小灌木每年冬季应施肥一次，每年5-6月应追施一次复合肥。

4、小区内乔灌木每月应喷一次杀虫剂(对突发性病虫害应及时针对性地喷农药)，喷农药时应注意喷在树木的叶背面和根茎部位，喷药时应注意风向，保护员工及周围人员安全。

30

5、不得在乔灌木上晾晒衣物等东西即压垮树枝又影响小区的容貌。

东平县城市建设综合开发公司

二○一○年八月一日

31