诚信举报管理操作流程

第一篇：诚信举报管理操作流程

酒店布草间管理操作流程

格

布草管理操作流程

一、 总则：

布草管理实行专人管理、分区负责、责任到人的原则

二、 责任及配置：

1、 客房主管：负责总布草房的管理、库存布草的管理、周期性统计及有效控制;

2、 客房中班服务员：负责日常布草的收发、洗涤公司送回干净布草的初步洗涤质量控制、填写《布草房统计表》;

3、 楼层服务员：负责分区楼层布草的管理，布草总量按房间数量所需布草的1：1倍配备(布草房和工作车上的布草总数与房间所需布草比为1:1)、日常布草的收发和洗涤质量控制。

4、 总布草房和楼层布草房均需配备一定的布草柜或货架，分类叠放整齐后存放，并做好相应的防鼠、防霉变等防意外损毁措施，在相应的布草柜或货架处用统一的标签注明布草种类及原始配备数量。

三、 脏布草的送洗：

1、 楼层服务员在做好房间后前将收集的脏布草分类集中在楼层布草房，清点好数量，做好记录(格式见楼层布草统计日报表);

2、 如楼层服务员在清洁房间过程中发现所用的布草有洗涤不干净或洗涤损坏的现象需将此类布草收集到楼层布草房单独存放，在洗涤公司收脏布草时要求其回洗或退回，并在布草洗涤单中做好记录。

3、 服务员对于需做特殊处理的布草(血迹、鞋油菜、红酒污染等)要与其它脏布草分开堆放，并在洗涤公司收布草时说明，请其做特殊处理。

4、 洗涤公司人员到达楼层收取脏布草时，楼层服务员应和对方工作人员一起清点好脏布草的数量，双方清点无误后由对方开具布草送洗单，双方签字确认，楼层服务员收取送洗单第2联。如有需回洗的须在送洗单中另外注明类别及数量;有洗涤损坏的必须退回，让对方人员出具欠条，以作到总布草房换取布草和酒店协调赔偿的依据。

5、 与洗涤公司人员清点布草无误后，楼层服务员应监督对方人员将脏布草分类用布草袋封装，并及时运离楼层。楼层服务员有义务和责任监督其根据酒店相关要求工作，不允许拖拉布草或堆放电梯口及客房走廊。

四、干净布草的收发：

1、楼层服务员凭当日洗涤公司确认的布草送洗单及欠条(包括洗涤公司和总布草房)到总布草房领

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取相应数量的干净布草;如总布草房无法补充足够数量的布草，应要求总布草房出具欠条，并在《楼层布草统计日报表》中“总布草房欠”一栏做好相应记录，以便次日补齐。

2、客房中班服务员根据收回的布草送洗单和欠条，做好汇总后，填写《布草房统计日报表》，如有洗涤公司欠条的应在报表中“洗衣厂”一栏中做好相应统计。

3、客房中班服务员根据前一日“布草房统计日报表”中布草类别和数量收取和清点洗涤公司送回的干净布草，并初步检查洗涤质量;存在数量缺少或洗涤损坏的，应要求对方出具欠条，签字确认，并在当日《布草房统计日报表》中“洗衣厂欠”一栏做好统计和记录。

五、布草控制管理：

1、如有住客损坏赔偿的布草，楼层服务员凭总台杂项收费赔偿单或值班经理以上酒店管理人员确认的免赔单到总布草房领取相应数量的布草作为补充。

2、客房主管或领班等酒店管理人员应每周不定期对楼层布草间进行抽查，发现缺少的及时由员工按成本价作赔偿处理。

3、对正常损坏的布草，楼层服务员须填写报损单由客房主管确认后，凭报损单到总布草房领换相应的布草。

4、楼层服务员必须至少每月轮换楼层，轮换楼层时须相互进行布草清点;客房主管须对总布草房进行盘存，统计月度布草洗涤、缺失等数据。

5、次月2前客房主管须将上月洗涤公司的布草欠条进行汇总统计后上报酒店财务和总经理，以便酒店及时和洗涤公司进行赔偿协商，双方确认的赔偿金额在当月洗涤费中扣除，必须做到当月损失在当月洗涤费中赔偿。

6、需报损的布草，由客房主管进行分类存放，填写报损单上报酒店总经理审批。

7、客房主管根据月度布草库存量和赔偿、报损数量在每月2日前上报总经理《布草申购表》，酒店在5日前上报公司运营部审批后报公司采购购买。

8、由客房主管保存好各类原始单据，并根据财务需要进行汇总。

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第二篇：固定资产管理操作流程

一、 采购流程

1、采购计划审批流程

使用部门提交详细采购计划申请——总务处核实库存——(1)库存(有)划拨;(2)库存(无)交专家评审小组评审设备的发展前景、技术参数及购买计划的可行性报告等——财务处审核资金计划——院领导审批最终采购方案——总务处实施采购方案。

2、采购方案操作流程

总务处按审批后的采购方案编制“政府采购计划”交市财政局采

购办审批——确定招标中心编制招标文件——由使用部门确定招标文件的准确性后——网上公布——使用部门、总务处、纪检派出相关人员参加评标——使用部门与中标单位签订供货合同(合同一式八份：供货方、使用部门、纪检、财务处、、中山财政局(财局支付时需要)、招标中介机构、总务处2份)——如在实施过程中合同出现变更由使用部门接洽处理(变更协议须有法律效应，甲乙双方必须签字盖章确认。)——总务处办理采购合同预付款审批手续。

二、 合同实施流程

收货

1、设备无需安装的：

①、采购货物只为单一使用部门：到货前，由采购员或使用部门合同

签署人通知，使用部门固定资产管理员做好收货前的准备，同时向固定资产管理员提供合同复印件;——货到时，使用部门固定资产管理员按供货方提供的送货清单收货，设备有附件的按附件清单(或装箱单)一并逐一点清，同时保存好货物装箱单，对收货时发现货物不符、包装或设备严重损坏、资料不全等，立即通知采购员与供方协商，也可以拒绝收货或退货，送货清单一式二份，签收后自己留存一份，作为备查账;——货收齐后，使用部门通知总务处组织安排验收。 ②、同一批采购货物为多个使用部门(货物总务统一发放的)：由采购员通知总务处固定资产仓管员按供货方提供的送货清单收货，并向仓管员提供合同复印件，与明确设备来源渠道，以防出错，并通知验收员组织安排验收，验收合格后——通知使用部门资产管理员领取其物品

2、设备需安装的：由使用部门提前安排好场地，对配套的水电设施应提前做好规划、勘测水电使用承载——安装时通知总务处水电组配合，同时使用部门安排相关人员负责全程跟进，并要求供方对预埋件、预安装件须使用方核对后签字确认后，方可安装——安装调试完成，供方完成培训计划，使用部门试运行两周后，设备运行正常——由使用部门通知总务处组织安排验收。

三、验收操作流程

1、验收前的准备

当验收员接到采购员或使用部门的预约验收通知：

一、要求采购员提供与验收有关的相关资料(招标文书、供货合同、变更协议、验收清

单)给验收员;

二、由验收员联络相关的技术专家、监察、教务等人员确定验收时间并将验收资料送达到参加验收人员的手中;参加验收的人员一般包括：采购员或合同签署人、资产科验收员、使用部门资产管理员、抽取相关的专业技术2-3人、监察人员、教务人员等，组成的验收小组，组长由资产科验收员担任，负责整个验收工作的具体落实;

三、凡参加验收的人员，收到资料后需对验收资料进行严格的审核，特别是设备的型号、规格、数量、技术参数等方面是否所有资料达到一致，如有问题及时提出。

2、实施验收

(1)凡参加验收的人员，严格按时到达现场进行验收;

(2)现场验收：验收人员按照资料上规定的要求逐一核对验收，对需要开机检测的应由供方人员操作，或在供方人员的指导下由校方操作人员进行开机检测;对需进行计量检测的，须按国家标准参数进行检测;单一产品逐个检测，批量产品抽样检测，其标准按GB/2828执行。

(3)记录：

一、质量验收记录是证实产品质量的依据，因此验收的数据要客观、真实、准确、完整，字迹要清晰、整齐，不得随意涂改，空白项应划斜线。

二、记录内容一般包括：名称、规格、型号、数量、检测项目、技术要求的规定值、检验和测试的实测值，查看产品说明书、产品合格证、产品出厂前的检测报告，是否齐全，发现异常情况和处理记录，验收时间、验收人签名;验收人签名是作为责任依据，参加验收的人员都必须履行。

3、验收报告

产品质量验收报告是对产品质量和验收工作进行总结。当一项验收工作结束，验收人员应根据验收情况，出具客观、真实的验收报告;验收报告应做到：完整、准确、客观、清晰、结论正确，易于理解;凡参加验收的人员必须发表自己的意见，合格或不合格，如不合格须明确说明不合格事项;产品质量验收报告由资产科参加验收的人员，根据验收记录归纳总结，验收人签名，验收报告一式三份供需双方各持一份、交财政局采购中心一份;产品质量验收报告连同验收记录、验收人员签到表一并归档。

4、 验收不合格的处理

(1)按GB/T19000-2000对不合格的定义为：“未满足要求”。凡在验收中，发现产品验收“未满足要求”则判定为不合格。验收人员要及时出具验收报告，详细描述不合格原因，并由资产科负责人签字后，交采购人员，由采购人员与供货商交涉处理。

(2)采购人员收到产品质量验收不合格报告后，应以书面的形式及时通知供货商，并责令限期整改。整改通知书应标注通知日期，同时作为资料保存归档。

5、 返工后的再验收

按现场验收开始到出具验收报告结束。

四、 建立新增设备资产台帐

凡新进设备验收完毕后，各使用部门须自行建立新增设备资产台帐(含低值耐用部分)，以保证本部门账务的真实、可靠。

五、 入录固定资产账流程

1、采购货物只为单一使用部门：

设备验收合格后，由总务处验收员向供货商索要修改正确的验收清单(一式四份：供方、使用部门、总务处系统管理员、财务处各一份)，交其使用部门——由使用部门资产管理员按其货物验收清单和固定资产入账界定标准，自行录入系统→确定物品使用人、存放地点等信息→数据提交至总务处→发票签字后交至总务处资产管理员→总务处审核后编制出{固定资产验收单}、打印条形码交使用部门资产管理员——由使用部门完成使用人确认签字手续后将{固定资产验收单}交回总务处→使用部门资产管理员将条形码粘帖在设备的合适位子→财务报账

2、同一批采购货物为多个使用部门(货物由总务统一发放的)：仓管员将发票、货物验收清单(复印件)交至资产管理员按库存录入系统→资产管理员打印条形码交至仓管员→仓管员将条码贴至相应的设备→财务报账。

部门领用时由使用部门资产管理员领取设备→仓管员将资产分配情况信息(记录好分配的相关部门及对应的条码资产编号)回馈给资产管理员→资产管理员通知使用部门管理员完成系统中有关设备的使用人、存放地点等信息→数据提交至总务处

3、建立低值设备账：使用部门将其低值设备(不能纳入固定资产帐的)编入部门财产账务管理中，单独立账。

4、账务核对：固定资产系统管理员每月定期和财务核对账务——

各部门每月按期上报固定资产增减变化表

5、每月定期组织各部门资产管理员打印其本部门当月发生的(增减)资产卡片，并整理归档。

六、费用支付流程

(1)财政支付：采购员收到完成签字手续的发票及货物验收清单、质量验收报告后，填写财政采购支付申请清单，送财务处确认、院领导签字、连同发票复印件、质量验收报告一并交院办盖章，(质量验收报告一份留存、一份交供方、一份交财政局)——交供方联系人或由采购员直接送财政局采购办——原始发票及货物验收清单交财务处入账——采购员做好费用支付备忘录(每期所支付的发票复印留存)。

(2)学院支付：采购员收到完成签字手续的发票及货物验收清单、质量验收报告后，质量验收报告一份留存、一份交供货方，发票及货物验收清单交报账员——报账员填写费用支付清单，分别找处领导、院领导签字后——交财务处入账并完成款项支付业务。 (待续)

第三篇：采购管理制度及操作流程

一、 目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、 工作程序

(一)采购原则

1. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3. 一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购; 4. 物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

(二)采购申请

1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3. 若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程

1. 采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。

3. 采购物料定单可打印一份交与财务。

(四)采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对账工作。

(五)采购方式

1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2. 长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

(六)采购实施

1. “物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2. 采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3. 所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

(七)采购付款方式 1. 物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

2. 物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。

(八)采购经办人行为规范

1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

三、 附则

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

四、

五、

本制度经总经理核准后实施。 附物品采购流程图：

第四篇：成本控制与管理操作流程

成本控制管理制度与工作流程

东方鼎盛(集团)地产发展有限公司

2011年10月20日

目录

一、目的

二、范围

三、宏观职能

四、控制管理流程

1.投资决策阶段的成本控制

2.方案设计阶段的成本控制

3.招投标阶段的成本控制

4.合同谈判与签订阶段的成本控制

5.施工阶段的成本控制

6.设计变更和工程签证的管理

7.工程款拨付审核程序

8.工程结算程序

9.成本控制中心内部管理

五、附件

1. 招投标制度和工作流程

2. 施工图预算(标底)编制工作程序

3. 工程设计变更、技术核定单、现场签证管理流程

4. 工程结算管理流程

5. 施工合同、现场签证、变更及结算台账。

6. 动态成本月报。

一、目的

为有效控制项目工程成本，提高项目投资的经营效果和经济效益，确保项目建设的顺利进行，特制订以下成本控制中心成本控制与管理操作流程。

二、范围

适用于本公司开发的房地产建设项目各阶段。

三、宏观职能

房地产开发全过程成本的核算计价、成本控制、预估评价、监控调整。

四、控制管理流程

1.投资决策阶段的成本控制

参与房地产项目的投资决策论证，依据公司已开发项目或类似项目的成本资料，配合产品研发中心测算拟开发项目的工程成本，供公司决策层参考。

2.设计阶段的成本控制

(1)参与房地产开发方案和规划设计方案的论证，配合产品研发中心对各方案提供造价方面的参考指标。

(2)对不同的设计及材料进行成本研究，做好对新技术、新材料、新工艺、新产品的论证、优选、应用、推广工作。

(3)依据项目开发总目标，对重大设计变更及工程技术问题提出成本方面的处理意见。

(4)参与初步设计方案审查及施工图交底和会审。

3.招投标阶段的成本控制

(1)收集各种信息，制订工程造价信息体系，对材料及施工工作的造价进行加工、分析、处理。

(2)依照公司招投标制度和工作流程，在招标过程中成本控制中心负责组织进行标底编制(可自行编制，也可委托外部造价咨询机构)，并参加询标评标。

(3)与造价咨询公司保持联系，配合协调及审查标底预算。

(4)与造价管理处及招标代理公司保持联系，配合协调与招标办公室关系。

(5)对收回的投标书进行研究、分析，分类整理、汇编为造价指标数据库，为日后类似项目提供造价指标参考。

具体招投标管理办法执行公司“招投标制度和工作流程”。

招投标阶段的成本控制详见附件“施工图预算(标底)编制工作程序”。

4.合同谈判与签订阶段的成本控制

(1)工程招投标结束后，依据工程招投标文件等，协助相关部门进行合同谈判。

(2)合同价款及结算方式的确定原则

合同价款谈判时根据设计施工条件及规模等采取不同方式结算，但不管采用哪种形式，都要将风险范围、奖惩、结算调整范围等约定清楚：

① 设计与施工条件较好、规模较小、建设周期较短的工程。该类工程影响造价因素较少，经双方商议采取固定价包干方式，竣工后结算不再调整。

② 工程设计图深度不够，施工条件较差，规模较大的工程，应采费率招标形式发包(施工图纸确定后两个月内核算确定合同价)，竣工后采取合同价加甲方确认有效的变更、签证结算。

(3)依据公司相关管理制度，对合同谈判过程予以记录(侧重于合同价格方面的内容)，汇编成施工单位报价比较表，供公司领导决策。

(4)协助相关部门随时向主管领导汇报合同谈判各阶段变化情况，依据主管领导指示，细化合同价款谈判目标，确保公司利益最大化。

(5)建立项目合同台账。

6.施工阶段的成本控制

(1)深入现场，随时掌握工程进度，核实现场施工与图纸设计及施工组织设计等的符合性，对与图纸、施工组织设计等差异事项提请公司相关部门、监理单位、施工单位及时办理、完善变更、签证手续，严格履行合同约定，做好施工过程中施工成本的事前、事中和事后控制，确保工程成本控制目标实现。

(2)协助产品研发中心、项目部对不同施工方案进行技术经济分析，优化施工过程，降低工程成本。

(3)协助项目部处理已发生的各项施工索赔，配合项目部尽可能防范、规避施工过程中各项索赔;认真分析合同，做好施工过程反索赔的准备工作，适时提出反索赔，维护公司利益不受损害。

7.设计变更、工程签证、施工组织设计、施工方案等的管理

(1)工程管理部门应严格控制设计变更的发生，签发设计变更应符合以下原则： a、确属原设计不能保证质量、设计遗漏、以及与现场不符无法施工非改不可的。 b、设计变更可以降低工程造价且能保证原设计功能不降低或提高原设计功能的。

c、变更应在技术上可行，经济上在控制范围内，设计标准不改变，施工效果改变明显，总工期可控。

d、设计变更尽可能在开工前提出，在图纸会审中解决。

e、设计变更由提出部门说明变更拟达到效果，造价部审核费用后，由提出部门执行。

(2)严格控制工程签证、施工组织设计及施工方案的审批程序，明确工程签证、施工组织设计及施工方案审批的权限，签发现场签证、施工组织设计及施工方案应符合以下原则：

a、施工组织设计或施工方案的相关规定会影响工程造价的确定，造价人员应参与施工组织设计或施工方案的审定。

b、根据合同原则，严格审查各种签证的及时性、合理性和真实性，杜绝事后追认的现象。

c、严格各级人员的签证权限，不得超越各自的管理权限。

d、严格按规定格式及程序办理签证。

e、严格遵守规定的报批程序和报批时间，不得无故延误。

(3)建立各单项工程设计变更和工程签证的台账。

设计变更、工程签证的管理详见附件“工程设计变更、技术核定单、现场签证管理流程”。

8.工程款审核、拨付流程

(1)工程预付备料款、进度款支付申请及进度款预算书等相关资料由施工单位按合同中规定的支付时间及办法报送监理单位。

(2)监理单位依据施工合同约定的支付时间、办法及施工规范要求对施工单位报送的工程形象进度、质量进行现场核实确认，对进度工程量、造价进行审核把关，递交项目工程部。

(3)项目工程部依据合同约定及施工规范要求对经监理单位审核的工程预付备料款、支付进度款申请资料进行现场形象进度、工程量及质量核实确认，并填制《工程款项支付审批表》一并报送成本控制中心派驻的项目造价部。

(4)项目造价部依据施工合同或协议及适用定额、法规等进行进度款审核确认，依据核定结果完善《工程款项支付审批表》中进度款付款金额审核意见等相关内容。

(5)其他职能部门依次按照公司工程进度款支付流程完成审批手续。

(6)《工程款项支付审批表》全部流程完成后，资金财务管理中心连同实际付款信息返回项目造价部及项目部，以便工程成本的日常控制管理。

(7)项目造价部做好各工程款项支付台帐记录，并按月编制项目动态成本月报。

9.工程结算程序

公司各相关部门应严格按照公司“工程决(结)算管理规程”办理竣工结算手续，各审核环节的审核人员在接收竣工决算资料时，应首先对资料的完备性、时效性进行审核。不符合要求的，可拒绝接收。符合要求的，审核后办理竣工决算资料交接手续。

工程款审核、拨付流程及竣工结算程序的管理详见附件“工程结算管理规程”。

10.成本控制中心内部管理

造价部内部管理：

(1)项目造价部对施工图纸、工程合同、会议纪要、工程款支付申请表、设计变更联系单、现场签证单、工程预结算书等，均应按接受时间编号做好登记，以便查阅。

(2)审核工程进度款，建立工程进度款台帐，经办人定期对工程进度款拨付情况予以核实。

(3)调研当地建筑市场行情及材料的市场价格，收集各类造价动态信息，订阅选购有关造价资料。

(4)编制各项目施工图预算，做好事前、事中的造价控制工作。

(5)深入现场，对工程项目重点部位关键环节做好核实工作。了解工程现场变化情况，跟踪施工进度，严格按规定和合同拨付工程款，做好设计变更联系单的核价签证工作。

(6)审核、编写工程竣工结算报告，做好竣工工程的造价分析工作，对造价资料进行整理、分析、归档，搜集和积累工程的各项技术数据，制定修改估算指标和经验系数。

(7)编制项目动态成本月报。

(8)组织部门员工业务培训，提高劳动技能。

(9)做好相关资料归档工作。

招标、采购部内部管理：

(1)按照工程实施进度计划及各实施部门提供的“招标采购工作计划”，组织编制、会审招标文件，组织发标、答疑、考察、开标、评标、定标工作。

(2) 主持各类招标、议标、合同谈判会议，控制招标工作进度。

(3) 按照招标人确定的中标人，组织和参与合同谈判，进行合同分析和合同交底。

(4)在通用合同范本的基础上组织细化工程合同条款。

(5)工程物资的询价、收集并形成内部价格资料档案。

(6)参与工程物资的到货验收工作。

(7)广泛收集合作单位(施工单位、咨询服务单位、物资厂家及经销商等)的信息，评估合作情况，编制《合格合作单位名录》。

(8)做好相关资料归档工作。

附件：

1、招投标制度和工作流程。

2、施工图预算(标底)编制工作程序。

3、工程设计变更、技术核定单、现场签证管理流程。

4、工程结算管理流程。

5、施工合同、现场签证、变更及结算台账。

6、动态成本月报。

第五篇：档案管理系统项目操作流程

1.项目访问 .............................................................................................. 1 步骤一 ............................................................................................... 1 步骤二 ............................................................................................... 1 2.功能与操作流程 .................................................................................. 2 1前台业务 ........................................................................................ 2 2后台业务 ........................................................................................ 6 3报表查询 ...................................................................................... 19 4系统设置 ...................................................................................... 21 5退出 .............................................................................................. 25

1.项目访问

步骤一

数据库导入与执行脚本 使用PlSql导入：

建表/da_area_10g.dmp 文件。

然后执行：

建表/测试SQL.sql 文件， 建表/数据库初始化.sql 文件。

首先保证项目已部署成功，项目运行后方可访问。

步骤二

打开浏览器复制 http://localhost:8080/Archives/login.jsp 到地址栏 如果是局域网内其他机器想访问服务器，将 localhost 改为服务器IP即可

进入项目后台页面

输入用户名和密码, 用户名: admin 密码: ad1821 点击登录，进入项目主页面，如下图。

2.功能与操作流程

1前台业务

单击前台业务功能按钮单击后会出现二级菜单：( 本地上传档案信息

FTP上传档案信息)如下图

1.1本地上传档案信息操作流程(仅限在服务器上传)

选择正确的上传文件 上传文件格式, 相片目录名：PHOTO 相片文件名(头像)：身份证号姓名.jpg

相片文件名(采集表)：身份证号姓名_人员类别.jpg

文本文件名：SBK_档案盒编号_人数_日期_人员类别.txt

打包文件名：SBK_档案盒编号_人数_日期_人员类别.zip

例：测试文件压缩包导入1 SBK_41010002_5_20140114_1.zip 文件。

点击上传后，出现系统正在处理界面，如下图。

上传完成后会出现系统处理结果的日志信息，如下图

点击下载成功和失败信息，下载文件 是包含系统处理上传文件的处理结果的详细信息，如下图

1.2FTP上传档案信息操作流程 流程和1.1中的本地上传流程一致

2后台业务

单击前台业务功能按钮单击后会出现二级菜单：( 档案审核管理 档案批量审核 档案归档管理 数据上架归档

归档位置变更 档案信息管理 异常审核管理 档案柜管理

区域信息管理)如下图

2.1档案审核管理操作流程

单击档案审核管理出现未审核的数据，如下图：

输入要审核人的身份证号，点击审核，显示审核人信息，若信息相符点击通过审核，若不相符点击未通过审核，如下图显示。

审核成功，出现如下提示页面

未通过审核，出现如下提示页面，选择未通过审核的原因。

2.2档案批量审核操作流程

单击档案批量审核出现，如下图：

选择要审核信息所属区域，出现未审核信息，如下图。

单击批量审核，出现如下图

2.3档案归档管理操作流程

单击档案归档管理，出现如下图，打击自动归档即可，完成自动归档

2.4异常审核管理操作流程

单击异常审核管理，出现如下图，出现未通过审核信息。

单击数据操作，出现如下图页面，单击替换采集表，与确认与解决，处理未通过信息。

2.5数据上架归档操作流程

单击数据上架归档，出现如下图，选择档案所属区域

单击下载，下载文件上架归档文件位置信息

2.6归档位置变更操作流程

单击归档位置变更，出现如下图页面

查询要原始位置，与变更位置，点击变更位置按钮(两个位置不能相同)，如下图操作

2.7档案信息管理操作流程

单击档案信息管理，出现如下图页面。

2.8档案柜管理操作流程

单击档案贵管理，出现如下图页面。

单击档案柜设置，出现如下图页面，输入设置信息

2.9区域信息管理操作流程

单击区域信息管理，出现如下图页面

单击增加区域按钮，出现上传页面，选择包含区域信息的Excel文件操作如下图。 上传Excel文件格式

每例字段一次代表

县/区编号

县/区名称

镇/乡编号

镇/乡名称

社区/村编号

社区/村名称 ????????? 行政区号

单击修改区域信息按钮与删除区域信息按钮，完成修改删除

3报表查询

单击报表查询功能按钮单击后会出现二级菜单：( 操作日志查询 档案统计报表 上传档案日志查询)

3.1操作日志查询操作流程

单击操作日志查询，出现审核操作的日志信息，如下图页面

3.2档案统计报表操作流程

单击档案统计报表，出现操作的日志信息，如下图页面

3.3上传档案日志查询操作流程

单击上传档案日志查询，出现如下图页面，各根据时间查询

上传档案日志

4系统设置

单击系统设置功能按钮单击后会出现二级菜单：( 用户管理 角色管理)如下图

4.1用户管理

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单击用户管理，如下图页面

单击上图中的按钮可以实现根据需要可以对用户进行增加，删除，修改。

增加用户

4.2角色管理

单击角色管理，如下图页面

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单击上图中的增加角色按钮出现，如下图

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选择增加的test角色按钮

在单击上图中的修改角色按钮出现，如下图

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单击复选框，进行角色权限分配，操作完成如下图。

5退出

单击退出功能按钮，退出系统。

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