9岗位职责范文

2022-05-18

第一篇：9岗位职责范文

现金会计岗位职责(共9篇)

篇一：现金会计岗位职责现金会计岗位职责

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篇二：现金会计的工作职责现金会计的工作职责

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。

四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。

六、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

八、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。

十、根据不同时期现金支付情况进行分类汇集，分析比较，编制现金支付计划，分清资金渠道。

篇三：会计与出纳岗位职责出纳员岗位职责

第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金

及银行结算业务。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭

证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，

第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确

保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现

第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

会计人员岗位职责

第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财

第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查

阅妥善保管和存档。

第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

好项目付款

坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

篇四：现金出纳员岗位职责及工作流程-三川现金出纳员岗位职责

4、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。

6、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。

7、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账形成。

注：《现金收入日报表》应包括日期，收入金额，收入明细，应为

篇五：现金会计岗位工作职责现金会计岗位工作职责

1. 收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致;欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字;担保人，经办人签字有无遗漏。

2. 逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。

4. 与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。

11. 月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表(调节表报财务经理审核)，保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。

篇六：出纳会计岗位责任制出纳会计岗位责任制

9、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐日盘点，不得以私人挪用。

10、每天下班前，严格检查保险柜上锁情况，妥善保管好钥匙。

(补充财务管理制度)

财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

财务机构与会计人员

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

八、记帐方法采用借贷记帐法。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物;

2、机器设备;

3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

4、运输工具;

十

一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年;

2、机器设备10年;

3、电子设备、运输工具5年;

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。十

二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于决算时处理完毕。资金、现金、费用管理十

四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十

五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。

十

六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十

七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。

十

八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理同意不得改变支付方式和用途。二

十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。二十

一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。二十

四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十

五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。二十

六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。

其它事项

二十

七、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

篇七：现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责

一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。

二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。

五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。

管领用收据，不得转借他人使用。

七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。

八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行(其中含保卫人员一名)。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。

银行出纳岗位职责

一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行《支票管理办法》，办理银行结算业务。

二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。

三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。

四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。

日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。

八、收取外单位支票时，应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。

九、支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。

十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。

十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。

十

二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。

等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。

篇八：出纳岗位主要工作职责及内容财务各岗位主要工作职责及内容

一、出纳岗位：

岗位职责：

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。

工作内容：

1、收取各业务员上缴的现金销售款：

2)、逐笔清点。 3)、确认款项、单据总额清点无误。

2、办理各类付款业务： 1)、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。

3、办理有关收款业务。

篇九：会计、出纳岗位职责

六、会计员岗位责任制

七、出纳员岗位责任制

二、严格公私分明，严禁公款私存，不得贪污、侵占和挪用合作社资金。杜绝因私借款。

三、认真审核原始凭证，坚决抵制乱开支行为，对不符合财务制度规定和没有事由、经手人、证明人、审批人的开支拒绝支付。

四、及时登记现金、银行存款日记账，做到账款相符。

第二篇：楼层助理岗位职责(共9篇)

篇一：楼层经理助理岗位职责楼层经理助理岗位职责

直接上级：楼层经理

直接下级：

一、岗位职责

1、在楼层经理领导下负责楼层的全面工作，努力作好楼层经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务;

2、在楼层经理领导下负责商场具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况;

3、协助楼层经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况;

4、负责对部门缺员进行推荐和商场员工招聘工作和招商工作;

5、监督检查店内各部门、员工执行规范和员工出勤情况;

6、确保公司各项规章、制度在商场内得到贯彻、落实;

7、了解全商场销售情况、发展趋势并依此做出营销对策及建议;

8、及时反馈商场经营情况及经营对策;

9、完成楼层经理临时交办的各项任务。

二、岗位责任

1、对商场各项规章制度的传达贯彻情况负责;

2、对因个人没有及时向商场经理反馈营销情况和营销对策所造成的损失负责;

3、对商场营业员执行卖场管理制度负责;

4、对营业指标完成情况负责。

篇二：楼层业务助理岗位职责天和名店购物中心

楼层经理助理岗位职责 1 范围

本标准规定了商场助理的岗位资格要求、职责、工作内容与要求、检查与考核等。

本标准适用于本商场楼层经理助理工作岗位。 2 职责

遵守、执行集团及大厦的规章制度、业务流程、决策、决定。

协助经理完成九州大厦下达的各项经营指标和大厦安排的各项工作。负责监督、检查本部位的商品质量。

负责组织实施商品价格的制定、调整、检查工作。

对商品的陈列负责。

负责组织本部位的市场调查工作。

对商场布局的调整提出建议。

对商品的帐实相符负责。

负责监督、检查本部位的收银工作。

负责本部位的服务质量。

做好部位各项费用的收取、帐务的核对。

负责本部位员工的培训教育。

负责对本部位员工的工作分工并监督、检查、指导、考核。

负责制定宣传促销计划，贯彻执行九州大厦的促销方案。

负责本部位资产设施设备的管理。

负责本部位的安全卫生工作。

完成部位安排的各项工作。 2.2 权限

对本商场的商品质量、服务质量、环境质量有查权，检查中出现的问题有处置权。

对本商场品牌的引进、淘汰有建议权。

对本商场的布局调整有建议权。

对本商场商品价格高于竞争店的，有调整权。

对本商场的员工有工作分配权、考核权。 4 工作内容与要求

工作内容见表

工作内容

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篇三：楼层业务助理岗位职责天和名店购物中心

商场业务助理工作标准 1 范围

本标准规定了商场助理的岗位资格要求、职责、工作内容与要求、检查与考核等。

本标准适用于九州大厦商场经理助理工作岗位。 2 职责 2.1 责任

2.1.1 遵守国家法律、法规。

2.1.2 遵守、执行集团及大厦的规章制度、业务流程、决策、决定。

2.1.3 协助经理完成九州大厦下达的各项经营指标和大厦安排的各项工作。 2.1.4 负责监督、检查本部位的商品质量。

2.1.5 负责组织实施商品价格的制定、调整、检查工作。 2.1.6 对商品的陈列负责。

2.1.7 负责组织本部位的市场调查工作。 2.1.8 对商场布局的调整提出建议。 2.1.9 对商品的帐实相符负责。

2.1.10 负责监督、检查本部位的收银工作。 2.1.11 负责本部位的服务质量。

2.1.12 做好部位各项费用的收取、帐务的核对。 2.1.13 负责本部位员工的培训教育。

2.1.14 负责对本部位员工的工作分工并监督、检查、指导、考核。 2.1.15 负责制定宣传促销计划，贯彻执行九州大厦的促销方案。 2.1.16 负责本部位资产设施设备的管理。 2.1.17 负责本部位的安全卫生工作。 2.1.18 完成部位安排的各项工作。 2.2 权限

2.2.1 对本商场的商品质量、服务质量、环境质量有查权，检查中出现的问题有处置权。 2.2.2 对本商场品牌的引进、淘汰有建议权。 2.2.3 对本商场的布局调整有建议权。

2.2.4 对本商场商品价格高于竞争店的，有调整权。 2.2.5 对本商场的员工有工作分配权、考核权。 4 工作内容与要求

工作内容见表1。表1 工作内容

图片已关闭显示，点此查看 5 检查与考核

篇四：管家部楼层助理管家岗位职责管家部楼层助理管家岗位职责 ? 涉及部门 relationships: 1. 2. 负责处理所有管家部楼层工作，确保本部门管理工作在行政管家的监督下顺利进行; 在酒店管理体系和酒店级别范围内及行政管家制定的部门内部规定范围内，履行自己

的职责;

? 工作概述 job summary: 1. 2. 楼层助理管家直接对行政管家负责，其下属包括楼层主管及所有楼层工作人员。楼层助理管家是全面负责楼层各项工作，确保楼层的卫生质量和优质服务，发展员工

的综合素质，做好客房设备维修保养。保证操作用具和楼层安全。 ? 工作职责 duties & responsibilities: 1. 协助行政管家开展组织和督导客房的日常清洁保养，确保房间清洁、服务、布置符合

标准。 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 负责安排员工班次，并组织对员工进行培训和评估。安排接待vip客人，负责处理客人投诉。负责制定客房定期清洁保养计划。定期检查客房防火防盗安全工作。提供快捷的失物招领服务。确保客房的日用品库存达到日常运作的需求，做好部门财产管理和运作支出的控制。与楼层各级主管主持每日例会，确保信息能够传达至基层每一个员工。确保部门的工作严格按照部门政策与程序的标准进行。协助行政管家执行日常的各类职责，在行政管家缺席时，代替其负责整个部门的运作。随时完成上司安排的其它任务。

篇五：楼层主管的岗位职责楼层主管的岗位职责

一. 在营运经理的领导下开展工作，及时向经理反馈工作状况。

二. 负责本楼层的日常管理工作，有效地贯彻执行公司的各项规章制度包括：营业员的行为举止，仪容仪表，服务礼仪。商品陈列，价签 pop的位置摆放。及商品品牌形象，道具和物品，地面等卫生状况的监管。公司的规章制度要有效的，及时的，准确的传达给员工。

三. 负责员工的整体考核监督和评价以及员工的离职入职手续的办理和

新进员工的基本技能培训工作

四. 加强售后服务，处理消费者各类投诉，不推诿、不拖延，积极而谨慎地

开展工作。五. 熟悉本地竞争情况，及时了解同行同类商品促销信息，以作为商品售价

调整，监管和营销策划依据

六. 负责商场各厅单体促销活动的落实工作

七. 监管商品进销存货情况，严格禁止不合要求的商品入库，体外循环现

象的发生，及时督促供应商补充货源。监督好各柜组月盘点工作。

八. 配合做好本楼层各品牌的平效评估工作以及布局调整工作

九. 负责监督检查总服务台，楼层收银台。做好票卷现金卡和各专厅对

帐核对工作。定期分析销售状况，找出原因并能提出合理化建议。

十. 以身作则，遵守公司各项规章制度，抢挑重担，处处起模范带头作用，

团结同事，创造性地开展工作，加强思想政治工作，提倡精神文明，树立正气，抵制歪风;

十一. 及时迅速地解决员工的问题，以及处理好和公司各职能部门之间的链接

工作

十二. 完成公司交办的其他事宜

定远百货大楼 2011-8-21 篇六：楼层管理部岗位职责楼层管理部

组织结构图

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部门职能范围

1、全面负责本公司楼层管理部的各项管理工作;

2、负责本楼层品牌招商、销售、促销管理工作及品牌清退;

3、负责本卖场的管理工作;

4、对本楼层人员的管理工作;

5、各品牌店的物价、质量、顾客投诉、售后服务等管理工作;

6、与相关部门进行协调，确保设备设施的正常运转;

7、定期提交本楼层的经营分析报告;

8、负责仓储物资的管理;

9、负责本楼层的财、物管理及本楼层人员的考核;

10、完成领导交给的其他工作。

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篇七：营业部助理岗位职责营运部经理助理岗位职责

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商场营运部经理

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商场楼层主管、楼层助理

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1、具有大专、本科以上文化水平。

2、具有三年以上购物中心相关工作经验。

3、品行端正，有强列的责任心和事业心。

4、具有较强的监督、检查、组织、协调能力。

5、具有较强的综合分析、发现和独立解决问题的能力。

6、身体健康，精力充沛，工作热情。

7、计算机操作熟练，普通话、粤语熟练。图片已关闭显示，点此查看

1、部门及现场运作事项稽查与协助;

2、负责组织下属、营业员的培训和考核;

3、人员工作绩效的评估及士气与绩效的提高;

4、协助营运经理达成公司营运目标;

5、负责监督处理顾客投诉，监督退换货管理、物价管理、商品陈列;

6、负责商场销售绩效数据的收集、分析、反馈;

7、负责监督现场服务质量、环境质量、现场纪律的管理;

8、具有开发会员、建立会员档案，接待会员来信、来访，处理、答复会员投诉，负责经营中大宗客户服务能力;

9、参与部门，及时完成上级交办的其它工作;

10、工作成果报告，营运成果效益评估、改善报告;

11、工作检讨计划，协助制定部门年度计划;

12、参与营运部门各项制度及各种会员章程拟定事项;

13、配合策划部组织好各种促销活动;

14、他相关营运部的营运管理事项。

15、及时派发“缴费通知单”“工作联系单”、“商户申请单”等相关通知派发

16、监督商家是否有私自收银和商铺欠费等现象。

篇八：楼层领班岗位职责楼层领班岗位职责

1、对上向楼层主管负责，执行主管的工作指令，并报告工作。

2、定期检查并报告所管辖楼层的各类物品的存储量及消耗量。

3、检查所属客房、公区电梯、防火通道、工作间、工作车、清洁工具、设备的清洁及保养工作情况，重点检查贵宾和离店客人房间的卫生，及时向客房中心报告房间状态，确保空房及时出租，认真的填写检查房间表，检查计划卫生执行情况。

4、负责召开班前或班后例会，合理安排员工工作，检查员工仪表仪容，钥匙保管，工作重点，工作小结，落实任务等，对所属员工的工作进行评估，有计划地培训员工。

5、检查房间的维修事项，确保房间各项物品及设备完好无损，发现问题立即向主管及有关部门报告。

6、将客人的遗留物品及时送到客房中心并报告主管。

7、负责检查所辖区全部客房，做好vip宾客的直接接待工作。

8、负责好班组的财产，控制客用品、清洁剂的发放、领取，严格控制清洁剂的使用情况以及记录物品丢失、损坏情况。

9、对客房酒水负责管理，检查统计过期情况。

10、处理当班期间员工服务中产生的一般纠纷和投诉，若遇重大问题须向上级报告处理。

11、做好工作日志，填写好各种报表，搞好交接班。

12、团结关心下属，增加团队凝聚力。 pa领班岗位职责

1、对上向楼层主管负责，执行主管工作指令，并报告工作。

2、负责酒店内外环境卫生和园林绿地管理。保证公共场所、卫生间清洁。以及酒店内环境，无杂物、无异味、无卫生死角。

3、制定酒店设施保养保洁计划(包括木制品、大理石、钛金制品、地毯等的保养保洁)，合理调配所属员工，编制排班表。制定培训计划，培训新员工，正确使用化学洗涤剂和清洁设备。

4、经常对所属员工进行店纪店规教育，检查他们的礼貌、仪表、劳动态度及工作效率，评估员工，奖惩员工。

5、制定必要的工作程序，向上级申报公共区域所需的设备、清洁剂和服务项目。负责领用保管清洁用品，降低成本，提高效率。

6、加强清洁器械设备的保养和维修工作的督导管理。报告并监督各种维修项目，确保公共区域内的家具，标志牌、大厅、柜台、玻璃、等处于良好的状态。

7、做好卫生防疫工作，定期喷洒药物，灭除虫害，确保酒店内、外环境卫生。

8、团结关心下属，增加团队凝聚力。

篇九：百货商场楼层主管岗位职责百货商场楼层主管的日常工作和职责

一、卖场管理

1、负责所辖卖场的环境卫生、柜台布置、商品陈列、设施维护等硬件的规范管理控制;

2、负责所属员工的人事考勤、仪容仪表、导购推销、接待服务等软件的规范管理控制;

3、负责处理卖场的一般突发性情况，如：顾客争议、商户纠纷等;

4、监督和控制卖场的经营情况，防止议价、走单、未经许可物品出闸等不良经营状况的发生;

5、监督卖场各专柜销售状况，积极分析经营状况和各相关因素并及时、全面地向上级主管反应和请示;

二、商户关系

1、负责定期与专柜商户进行全面、准确地沟通，积极掌握专柜的经营动态;

2、本着诚信、双赢的原则，与各专柜商户保持互惠互利的业务关系;

3、定期召开与专柜商户的座谈会，及时解决商户提出的问题或向上级主管领导汇报;

三、顾客关系

1、确保所辖员工为顾客提供诚信、亲切、人性化的服务，并在保持服务水准的前提下不断提高;

2、确保所辖员工与顾客保持紧密沟通，及时全面地了解顾客的需求和建议;

3、积极和稳妥地处理顾客提出的各类争议和纠纷;

4、妥善处理各类退换货及各种投诉;

四、部属管理

1、贯彻落实主管上级的各项精神、指示，确保所属员工遵照执行;

2、负责主持定期的内部例会，及时解决工作中的问题;

3、对部属进行定期的专业知识培训，确保部属的业务技能和工作素质满足工作要求;

4、考察部属的实际工作能力并做正确地评估，将信息及时反馈到主管领导处;

5、负责协调和安排所属员工的排班、补休、加班、请假顶替等工作事宜;

6、积极了解所属员工的思想动态，进行必要的沟通，及时解决或向上级领导反映员工内部纠纷;

五、上级关系

1、完成主管上级安排的各项工作任务;

2、就工作中的问题与上级主管保持及时、全面和经常的沟通，确保部署与公司高层沟通渠道的畅顺;

3、定期上交营业报告、述职报告，就销售分析、市场调查和改进措施等业务内容进行总结和自我检查;

六、同级关系

1、积极与同级管理人员协调、沟通，以保证协作工作的质量和效率;

2、在主管上级的安排下，完成同级部门要求的协作任务。

第三篇：楼层督导岗位职责(共9篇)

篇一：督导岗位职责楼层督导(助理)岗位职责

直属上级：商场营运主管

直属下级：专柜导购员

工作职责

1、负责建立员工排班、考勤制度，检查员工到岗情况;

2、负责检查员工仪容、仪表是否符合要求;

3、负责每日召开员工班前、班后会;

4、责对现场的环境卫生、柜台纪律、接待服务、商品陈列等进行巡视检查，做好巡场纪录;

1)负责当班期间所辖区域的现场管理工作; 2)负责现场解决处理顾客疑难和纠纷; 3)及时完成主管交办的其它工作

5、负责监督卖场销售，禁止议价及私收货款;

6、负责控制物品出闸，以防商户私自撤柜;

7、负责监督专柜补货是否及时，有无影响销售;

8、负责观察专柜日常销售情况，分析影响销售变动的因素，对于下降幅度较大的专柜应与供应商一起查找原因，改进状况并及时向公司反馈信息;

9、定期召开供应商座谈会，听取意见并采取相应的纠正措施;

10、具体负责处理顾客退换货及各种投诉;

11、具体负责商场内突发事件的处理;

12、积极协助公司各部门的工作，听取意见，完善不足;

13、协助防损部门完成每日清场工作;

14、及时完成营运经理等交办的其它工作;

15、参与早晚会主持;

16、开业前清洁准备工作督核。

17、完成上级领导下达的其他工作任务;

篇二：楼层岗位职责1 图片已关闭显示，点此查看

楼层

岗位职责

(一)楼层主管岗位职责

1. 每天安排客房服务员的工作，合理调配好人员使用。 2. 每天检查楼层员工的行为规范和仪容仪表。

3. 每天仔细检查抽查客房保证清洁质量及物品补充、摆放达到要求、设施情况

良好;

4. 客房主管每天早上召开客房人员例会;

5. 巡视公共区域，保持清洁、整齐、畅通及设施完好，排除安全隐患;

6. 发现客房或公共区域的设施设备有故障，及时联系工程人员维修，检查维修

质量;

7. 配合值班经理妥善处理客人的投诉，努力满足客人的要求;

8. 制定客房设施设备保养计划、公共区域大清洁计划、客房计划卫生和安排灭

虫除害工作;

9. 负责客房服务用品、库房管理工作，物品按运营标准保证使用、消耗控制得当;

10. 做好每月盘点及预算并制定用品申购计划。完成盘点明细表和物品申购表; 11. 联系和安排水箱清洁和灭虫除害工作;

12. 关心员工，及时将员工的要求和想法反映给部门经理; 13. 写好每天的工作报告与做好交接工作;

14. 做好每月的培训计划和实施，完成员工的每月质量考核评估，并做好记录; 15. 处理住房的投诉及突发事件;

16. 与前厅部密切配合、核实客房状况差异，提供准确的客房状况; 17. 完成上级指派的其他任务。

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(二)楼层领班岗位职责

1. 检查服务员的仪容仪表、行为规范、出勤情况;

2. 合理安排工作任务，分配每人负责整理和清扫的客房，传达上级工作指令; 3. 通知vip及有特殊要求的房间;

4. 检查督导服务员按程序标准和工作程序提供各项客房服务;

5. 按照清洁标准检查所有的走客房、贵宾房和空房，检查一定数量的普通住客

房、待修房，使清洁水准、物品配备规格、设备完好状况均符合酒店的标准; 6. 检查楼层公共区域、工作间、防火通道的卫生及设备设施的运转情况; 7. 随时检查、督导员工清除地毯、墙纸的污迹; 8. 布置、检查细致卫生、计划卫生的执行情况;

9. 接受并处理一般客人的投诉，将不能处理的问题及时汇报，并做好投诉记录; 10. 记录dnd、nl、so房，正确做出处理，以免意外发生与逃帐;

11. 控制好各种用品的发放、领取。并保证酒水等无损溢、无过期情况发生; 12. 负责楼层各类物品、床单、巾类的控制;

13. 填写物品丢失、损坏报告,楼层督导工作单和服务员月工作量统计; 14. 督导新员工以及在岗员工的培训;

15. 督导员工对服务车、清洁工具、设备清洁和保养;检查各类报修及维修情况 16. 负责安全检查;

17. 贯彻、执行客房部的规章制度;

18. 及时处理各种突发事件，并提出今后的改进意见; 19. 处理客人的委托代办事项; 20. 定期向上级提出合理化建议;

21. 负责月盘点客房小酒吧饮料帐簿、小酒吧月盘存表、客房消耗品月盘存表; 22. 定期对下属员工绩效评估及有关培训; 23. 完成上级指派的其他任务。

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(三)楼层服务员岗位职责

早班服务员岗位职责：

1. 注意自身的仪容仪表、行为规范、准时出勤，按时参加班务会议;

2. 每天负责清洁安排的客房，使其达到酒店的标准，例如：换床单、枕套、做

床;清洁浴室、清洁地毯、墙壁和窗框家具抹尘;换毛巾、补用品，例如：火柴、香皂、文具用品杂志等;倒垃圾、清洁烟灰缸、各垃圾桶、清洁水杯;清洁衣柜、墙纸、天花板、空调风口、镜子和地毯吸尘;将用完的餐具餐车收出放到工作间，不能放在走廊上并及时通知送餐部。给客人提供擦鞋服务; 3. 检查并补充酒水;

4. 收取洗衣，检查洗衣单，房号是否正确; 5. 发送报纸和杂志到房间;

6. 当客人要求加额外用品时要及时送给客人，并负责收回。例如：加床、婴儿

床、万能插座、吹风机等;

7. 清洁服务区域，例如：员工厕所、工作间、防火门、楼梯等;

8. 及时向领班报告特殊情况，例如：报告工程维修单、换灯泡、发现房间内有贵重物品(金器、钱、首饰等)未做的“dnd”房间，遗留物品的上交及汇报; 9. 补充工作车的物品保持工作车的清洁，并按照标准摆放; 10. 填写好每日工作报告表;

11. 保养好所使用的机器设备，如吸尘机;

12. 负责保管楼层总钥匙，并在下班时交给办公室; 13. 向领班及时报告房间状态; 14. 完成领班安排的特别的工作;

15. 向领班报告没有清洁的房间并说明原因; 16. 随时准备应付紧急情况; 17. 在必要时上其他班次;

18. 发现任何可疑的人应及时报告;

19. 客人到达时要表示欢迎，遇到客人时要有礼貌的问候

20. 把当天所有的重大事件登记在交班本上，交班务必简单明了，保证下个班次

的同事知晓该区域重要事项，经领班签字方可下班。

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中班服务员岗位职责：

1. 清洁楼层公共区域、走廊、灯罩、门牌及房间的特别清洁等切须在规定时间

内完成;

2. 当早班人手不足时，协助早班完成赶房清洁 3. 负责开床服务(18：00—21：00); 4. 完成所有指定的工作及清洁退房; 5. 必要时更改和补充浴室用品毛巾; 6. 对客人提出的要求应尽量满足; 7. 负责对客人配加床、桌椅等; 8. 记录没有开床的房间并说明原因;

9. 每天负责清洁公共区域，如员工洗手间、走道吸尘、消防门; 10. 把洗干净的客衣送到客房;

11. 在下班前保持所使用的机器设备完好，例如：吸尘器等;

12. 把当天所有的重大事件登记在交班本上，交班务必简单明了，保证下个班次

的同事知晓该区域重要事项，经领班签字方可下班。

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晚班服务员岗位职责：

1. 继续中班未完成的工作; 2. 给客人提供服务;

3. 定时巡楼，发现问题及时报告(通知当班经理); 4. 必要时清洁退房;

5. 随时应付突发事件(注意防火防盗); 6. 当前台通知退房，要迅速进行查房，并向总机报告; 7. 总机通知客人要加入的用品，要及时送入; 8. 完成领班或上班安排的特别工作，不得有误;

9. 保管好楼层总钥匙或其他领用的钥匙，下班时注意交回办公室;

10. 在下班前必须保持所使用的机器设备完好，干净(例如：吸尘机、洗地毯机

等);

11. 把当天所有的重大事件登记在交班本上，交班务必简单明了，保证下个班次

的同事知晓该区域重要事项，。

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房务中心文员岗位职责

1. 传递客人及部门之间的信息

2. 处理遗失及寻回物品的收发、储存、登记等工作。 3. 处理酒店物品借予客人，及交还后的记录事宜。 4. 保管客房部所辖范围内的所有钥匙。

5. 礼貌地接听电话，答复客人询问及其他要求。

6. 对部门内、外线电话，全部详细的记录在电话簿上。 7. 传达信息给有关部门和楼层的工作人员。 8. 处理由客房部送予酒店客人的物品。 9. 协助处理客房部、餐饮部鲜花的分配工作 10. 负责核对客房部房态系统。

11. 准确报告房间状态，同前台和楼层督导员联络。 12. 负责办公室内文件档案，用具的保管工作。

篇三：督导岗位职责督导岗位职责

督导：

岗位目标：通过科学合理的销售管理，提高销售效率，完成销售任务岗位职责：

1、销售任务安排

负责分解销售任务，特别是主推品牌，制定和跟进营业员每周和每日的销售任务及完成情况

2、市场调研

负责组织、指导和跟进本品类的市场调研，实时了解竞争对手情况，并向上级汇报调查结果

3、销售管理

指导、监督和调控营业员的计划执行情况

4、促销管理

按促销活动内容的要求对各项促销活动的现场布置、陈列进行实施，跟踪实施效果、分析促销效果并提交促销建议

5、商品协调

负责与营销、配送、售后、客服等部门沟通，及时跟进协调本品类商品的货源、价格及库存结构

6、限价管理

对限价执行情况进行监督，并行使督导限价的签批权

7、残滞机处理

按计划对本品类残次机、滞销机进行处理

8、营业员培训与指导

负责本品类营业员培训计划的制定、实施与跟进，对本品类员工销售与服务进行有效指导

9、营业员评估与考核

对本品类人员日常行为规范及服务进行管理，做好考核及记录工作;对临时促销员工作情况进行评估

10、区域管理

负责所辖销售区域内的环境管理、促销氛围，商品、人员、财产安全，对本品类商品出样与撤样、物价、质检的管理，审核价签制作，检查赠品

11、客诉处理

负责处理本品类营业员无法解决的顾客投诉，对无法协调解决的投诉移交现场客服

12、召开例会

定期召开本品类营业员工作例会(晨会、晚会和周五例会)

13、其他工作

及时完成上级交给的相关工作

营业员：

岗位目标：通过热情、规范和高效的专家型销售服务，追求顾客满意岗位职责：

1、营业前准备：做好营业前的准备工作

2、迎送宾：热情、礼貌地欢迎/送走顾客

3、商品销售：通过热情、规范和高效的专家型销售和服务，促进商品销售

4、交接班：做好与对班人员的交接工作，交接晨会内容、遗留问题、票据等

5、营业后扫尾：认真、仔细地完成营业后的各项扫尾工作

6、现场投诉接待：接待并协助处理顾客投诉

7、协助退换货：协助商品退换工作

8、解答问询：向问询的顾客提供本店各品类商品和功能区的楼层分布、同城多店的具体位置分布和促销活动等各类信息

9、盘点：负责自营和代销的盘点

10、商品出样：负责本柜台的商品出样工作

11、安全卫生：负责本柜面的商品、赠品、货架和场地的安全与卫生

12、美陈：根据商品销售要求做好本柜面的促销布置

13、市场调研：负责收集上报各类相关销售信息

14、其他工作：完成领导交办的其他工作

篇四：酒店楼层主管的岗位职责酒店楼层主管的岗位职责

直系上级：驻店经理

直系下级：楼层员工

岗位职责：负责组织和安排客房和公共区域的清扫工作，督导、培训和考核下属员工按标准和流程实施清扫和服务工作，确保酒店客房干净与设施完好，满足客人的服务需求，并负责客房物品的管理，协助工程人员完成客房和公共区域的维修项目。

[工作内容]：

1、每天安排客房服务员的工作，合理调配好人员使用。检查仪表仪容及出勤情况。

2、每天仔细检查抽查客房保证清洁质量及物品补充、摆放达到要求、设施情况良好。

3、客房主管每天早上召开客房人员例会。

4、巡视公共区域，保持清洁、整齐、畅通及设施完好，排除安全隐患。

5、发现客房或公共区域的设施设备有故障，及时联系工程人员维修，检查维修质量。

6、配合值班经理妥善处理客人的投诉，努力满足客人的要求。

7、制定客房设施设备保养计划、公共区域大清洁计划、客房计划卫生和安排灭虫除害工作。

8、负责客房服务用品、库房管理工作，物品按运营标准保证使用、消耗控制得当。

9、做好布草的收发、送洗、交接等工作。

10、做好每月盘点及预算并制定用品申购计划。完成盘点明细表和物品申购表。

11、督导服务员按操作标准实施卫生工作，检查质量，做好服务员在岗培训和新进服务员的岗位操作培训。

12、负责楼层总控卡和对讲机收发和保管。

13、负责清洁用品、用剂的发放和回收工作。指导客房服务员、安全使用和稀释。

14、联系和安排水箱清洁和灭虫除害工作。

15、关心员工，及时将员工的要求和想法反映给经理。

16、写好每天的工作报告与做好交接工作。

17、做好每月的培训计划和实施，完成员工的每月质量考核评估，并做好记录。

21、合理安排工作任务，分配每人负责整理和清扫的客房，传达上级工作指令。

23、检查督导服务员按程序标准和工作程序提供各项客房服务。

25、按照清洁标准检查所有的空净房，待修房，使清洁水准、物品配备规格、设备完好状况均符合酒店的标准。

26、检查楼层公共区域、工作间、防火通道的卫生及设备设施的运转情况。

27、随时检查、督导员工清除地毯、墙纸的污迹。

28、布置、检查细致卫生、计划卫生的执行情况。

29、接受并处理一般客人的投诉，将不能处理的问题及时汇报上级，并做好投诉记录。 30、检查各类报修及维修情况。

32、控制好各种用品的发放、领取。并保证饮料，食品等无损溢、无过期情况发生。

33、负责楼层各类物品、布草的控制。

34、填写物品丢失、损坏报告,楼层督导工作单和服务员月工作量统计。

35、督导新员工以及在岗员工的培训。

36、督导员工对服务车、清洁工具、设备的清洁和保养。

37、负责安全检查。

38、贯彻、执行客房部的规章制度。

39、及时处理各种突发事件，并提出今后的改进意见。 40、处理客人的委托代办事项。

41、定期向上级提出合理化建议。

24、按照部门的临时性指令安排工作。

25、负责月末库房商品，消耗品库存盘点。

26、定期对下属员工绩效评估及有关培训。

篇五：如何做好餐厅楼层主管——楼层主管岗位职责如何做好餐厅楼层主管——楼层主管岗位职责

直接解释为“主管一个班组的班长”，他是使优良服务得以贯穿餐厅服务全过程的关键人物，同时也是餐厅主管经理的助手，又在整个餐厅服务中直接起着带头、督导、协调的作用。

一、要充分发挥楼层主管的助手及信息反馈作用

我们在日常工作及开餐之前，包括在大型宴会之前，都会安排一个适当的时机将酒店、餐饮部及餐厅经理的一些决策，以班前会的形式传达给服务员，经过楼层主管的消化、理解，让服务员在实际工作中得以实施。

餐厅要完成经营目标，并且服务达到规范，楼层主管起着重要作用。他必须对一个宴会甚至一个客人的服务过程予以督导、纠正，并随时做出要求。就拿一个宴会来说，楼层主管往往负责一些细节的实施，如：提前查看菜单的内容及下单到各分厨房的正确性，遇到一些特别的服务，如需要分菜时，应提前在宴会开始之前予以说明。像我们餐厅承办宴会缺少的是斟酒服务和报菜名、分菜等席间服务，因此更应注意大型宴会开席之前，检查服务员人数，是否达到规范服务所需的盯台标准，不够的情况下应向上司申请抽调服务员，以保证服务质量。

二、充分发挥楼层主管的组织作用

组织作用，这些是指楼层主管根据下属人员各自长处对其进行优化组织安排。

在日常工作中，生活中，楼层主管同服务员接触多，了解深，因此他们更能掌握服务人员的性格特点、心理状况和服务水平，楼层主管在安排工作时要因人而异，扬长避短，充分发挥每个人的作用。同时在安排一些较粗重的工作或处理一些纠纷、失误时应公平、准确，如有些楼层主管在工作中常有以下失误：

a、下达一个工作指令时未考虑某个服务员能否完成，造成员工心理不满，并且完成效果不佳。

b、对于两个犯同样过失的服务员只处罚了一人。c、在向主管反映服务员工作能力、水平时，把自己的私人抱怨也掺杂进去。

三、要充分发挥楼层主管的协调督导作用

在实际工作中，在顾客与服务员之间、服务员与服务员之间、服务员与厨房之间常有一些意想不到的矛盾，督导层应该善于指挥安排，对可能发生的各种问题要能事先察觉，并另以调整，合理安排，如：

a、在客人太多，缺少餐桌或餐椅时，应提前就安排妥当。b、设身处地地为客人着想，及时帮助客人处理一些就餐以外的问题。

c、在预订客人数与实际人数不符时，也需楼层主管及时决定，对原定服务人员、菜单等作调整。

d、现场督导中，及时发现菜品、服务质量上的问题，并立即补救。

e、在服务员与厨房之间发生矛盾时要及时解决。

f、厨房菜肴品种、供应与清洁是餐厅与厨房矛盾的重要因素，楼层主管是润滑剂，通过他们的协调，减少矛盾发生的可能性。

四、要注意维护楼层主管的威信

一是要支持楼层主管的工作。餐厅经理可下放一些权力给楼层主管，如事假、调班、填过失单等。要经常了解楼层主管是否将工作安排得当，即使不当，餐厅经理也应考虑是否当服务员的面批评或在办公室批评;同时有服务员投诉楼层主管时，经理也要妥善处理，以免楼层主管威信扫地。

二是对于不能正人正已，本身多次失误，对下属亲疏不一的楼层主管应予以撤换。因此在提升楼层主管时要仔细考察再作决定，否则撤职便意味着让一个曾经很优秀的服务员离开酒店。

三是餐厅经理应及时并认真听取楼层主管的意见和建立。因为楼层主管很多时候在最基层，他们能更多地了解服务员，他们的意见、建立有可能来自于服务员，因此能帮助餐厅经理做出决策。总之，一间出色的餐厅离不开楼层主管，也只有充分发挥楼层主管的作用，才能使餐厅更出色。

篇六：楼层主管岗位职责岗位职责部门：客房部

职位名称：楼层主管

汇报给：楼层经理

起草：房务总监

核准：房务总监

日期： 2012年9月15日

修订：

职责范围：按要求检查所管辖范围的每一间房，确保房间和楼层公区的卫生质量和设施设备的完好。勤巡视、勤督导，对清扫员、服务员的工作进行监控和管理，对于员工在工作中出现的偏差给予及时的指导和纠正，提高工作质量;对楼层经理负责，做好班组的各项管理工作。

证明：我在此确定已读完并同意履行岗位职责描述中的所有要求

此岗位职责所陈述的只是本职工作的核心内容和主要层面，并非所有岗位职责和资历要求

员工签名：日期：

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页数 1/3 分部：楼层级别：l4 图片已关闭显示，点此查看

页数 2/3 图片已关闭显示，点此查看

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页数 3/3 篇七：楼层领班岗位职责楼层领班岗位职责

1、对上向楼层主管负责，执行主管的工作指令，并报告工作。

2、定期检查并报告所管辖楼层的各类物品的存储量及消耗量。

5、检查房间的维修事项，确保房间各项物品及设备完好无损，发现问题立即向主管及有关部门报告。

6、将客人的遗留物品及时送到客房中心并报告主管。

7、负责检查所辖区全部客房，做好vip宾客的直接接待工作。

8、负责好班组的财产，控制客用品、清洁剂的发放、领取，严格控制清洁剂的使用情况以及记录物品丢失、损坏情况。

9、对客房酒水负责管理，检查统计过期情况。

10、处理当班期间员工服务中产生的一般纠纷和投诉，若遇重大问题须向上级报告处理。

11、做好工作日志，填写好各种报表，搞好交接班。

12、团结关心下属，增加团队凝聚力。 pa领班岗位职责

1、对上向楼层主管负责，执行主管工作指令，并报告工作。

2、负责酒店内外环境卫生和园林绿地管理。保证公共场所、卫生间清洁。以及酒店内环境，无杂物、无异味、无卫生死角。

4、经常对所属员工进行店纪店规教育，检查他们的礼貌、仪表、劳动态度及工作效率，评估员工，奖惩员工。

5、制定必要的工作程序，向上级申报公共区域所需的设备、清洁剂和服务项目。负责领用保管清洁用品，降低成本，提高效率。

7、做好卫生防疫工作，定期喷洒药物，灭除虫害，确保酒店内、外环境卫生。

8、团结关心下属，增加团队凝聚力。

篇八：直营店督导工作职责和工作流程直营店督导工作职责和工作流程

一、直营督导工作职责与任务

职责一：参与制定公司及月度销售任务。工作任务：

1、组织对市场进行销售预测，提供相关数据分析，并参与公司、月度销售计划。

2、依据公司制定的销售任务，按区域，店铺，，月度进行目标分解。

3、日常督促并跟进各店铺销售任务达成情况。并根据实际完成情况，调整营销方案。

职责二：督导直营店商品销售工作任务：

1、组织直营部店长月度例会。制定各店铺以月度为单位的销售策略和工作内容，并监督直营店店长实施。

2、跟进商品销售工作，协助财务部、商品部与直营店、商场店核对库存及往来帐，并协助财务办理相关财务事项。

3、与货品部保持沟通，及时了解货品分析结果，了解终端店铺销售状况，依据库存情况，竞争对手销售动向向总经理提出促销及其他市场活动方案。

4、及时反馈商品畅销、滞销信息，提出促销建议和具体促销方案。

职责三：组织直营终端管理工作工作任务：

1、负责向直营店店长及时准确地传达公司的各项精神、方针、决定等，帮助员工理解并贯彻落实。

2、对直营店店长工作业绩进行考核。

3、负责直营店店铺费用的控制和审核。

4、跟进新店拓展进度，完成直营店开店培训、商品、物料及各类活动准备工作，协助相关部门解决各类问题。

5、及时了解终端店铺客户投诉及售后服务情况。与客服部保持沟通。优化客服流程。

6、落实终端规范化监督、管理工作，不定期对终端管理规范化工作进行监督、检查，针对终端违反规定的行为进行纠正，对相关人员进行处罚。

7、保持与各商场店铺楼层管理人员的工作协作和沟通。负责商场店铺的相关外联工作。

8、协助人力资源部，选拔优秀员工和管理人才，完善和强化销售团队。

9、了解员工动态，关心员工成长，提高团队凝聚力。

职责四：协助开展营销培训工作。工作任务：

1、协助制定直营部培训计划，并组织实施。

2、参与营销培训计划体系建设，组织相关培训课程规划、编写及内训师选拔，培养。

3、定期安排直营部店铺人员对商品、销售、店铺运营知识等进行终端管理培训。

4、定期进行培训效果评估，对培训进行改进。职责五：制定和落实直营店vip客户服务工作。工作任务：

1、参与制定vip客户服务流程，并根据直营店实际操作反馈情况，提交调整方案。

2、监督和管理店铺vip客户服务工作执行情况，保证vip客户服务工作质量。

3、定期开展vip客户服务流程培训工作。提高直营店导购客服水平。

4、指导和督促各店铺完成vip客户信息统计工作。保证vip客户信息的完整性和保密性。

5、定期提交vip客户促销方案，积分兑换方案等，上报公司审批执行。

第四篇：费用会计岗位职责(共9篇)

篇一：费用会计工作岗位职责费用会计工作岗位职责

1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;

2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;

4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;

5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;

6、和往来及时进行对帐;

7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;

9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;

10、承办经理或主管交办的其它工作。

协助管理费用、财务费用的审核，负责管理费用、财务费用会计核算，编制相应的会计分录。

负责对与上述费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。负责每月编制费用分析表：合理归集分配上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。

负责审核与上述费用相关的原始凭证，严格执行资金付款计划，及时发现问题，提出相应的改进措施和建议。

篇二：费用会计岗位职责费用会计岗位职责：

1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;

2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确;

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全;

4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账;

6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符;

5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款;

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;

9、月末及时出具财务报表;

10、承办经理或主管交办的其它工作固定资产会计工作职责：

(一)熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况;

(二)参与本单位(部门)新增资产的实物和技术验收工作;

(三)根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续;

(四)负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率;

(五)负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作;

(六)对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符;

(七)对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务;

(八)合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系;

(九)负责做好本单位(部门)资产档案的收集、整理和管理工作; 样品费(能不能像客户收钱)、快递费(尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风)、运输费(怎样控制fob费用)、

篇三：费用会计工作职责费用会计工作职责

一、直接上级：会计主管

直接下级：无

二、费用会计任职要求

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;

2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;

3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;

4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;

5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、费用会计岗位职责

1、熟悉会计制度和财政部门对各

项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;

2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;

4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;

5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;

6、和往来及时进行对帐;

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;

9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;

10、承办经理或主管交办的其它工作。

一)进行成本预测，参与经营决策，编制成本计划，为企业有计划地进行成本管理提供基本依据

在社会主义市场经济中，企业应在遵守国家的有关政策、法令和制度的前提下，按照市场经济规律的要求，正确地组织自己的生产经营活动。为此，企业必须在经营管理中加强预见性和计划性。也就是说，面对市场，企业应在分析过去的基础上，科学地预测未来，周密地对自身的各项经济活动实行计划管理。就企业的成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。但成本会计作为一项综合性很强的价值管理工作，应充分发挥自己的特点，在成本的计划管理中，发挥主导作用。为了使企业成本管理工作有计划地进行和对费用开支有效地进行控制，成本会计工作应在企业各有关方面的配合下，根据历史成本资料、市场调查情况以及其他有关方面(如生产、技术、财务等)的资料，采用科学的方法来预测成本水平及其发展趋势，拟定各种降低成本的方案，进而进行成本决策，选出最优方案，确定目标成本;然后再根据目标成本编制成本计划，制定成本费用的控制标准以及降低成本应采取的主要措施，以作为对成本实行计划管理，建立成本管理的责任制，开展经济核算和控制费用支出的基矗

(二)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本

企业作为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，应贯彻增产节约的原则，加强经济核算，不断提高自己的经济效益。这是社会主义市场经济对企业的客观要求。在此方面成本会计担负着极为重要的任务。为此，成本会计必须以国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及企业的有关计划、预算、规定、定额等为依据，严格控制各项费用的开支，监督企业内部各单位严格按照计划、预算和规定办事，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法.，以促进企业经济效益的不断提高。 (三)及时、正确地进行成本核算

为企业的经营管理提供有用的信息按照国家有关法规、制度的要求和企业经营管理的需要，及时、正确地进行成本核算，提供真实、有用的成本信息，是成本会计的基本任务。这是因为，成本核算所提供的信息，不仅是企业正确地进行存货计价、正确地确定利润和制定产品价格的依据，同时也是企业进行成本管理的基本依据。在成本管理中，对各项费用的监督与控制主要是在成本核算过程中，利用有关核算资料来进行的;成本预测、决策、计划、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息为基本依据的。 (四)考核成本计划的完成情况，开展成本分析

在企业的经营管理中，成本是一个极为重要的经济指标，它可以综合反映企业以及企业内部有关单位的工作业绩。因此，成本会计必须按照成本计划等的要求，进行成本考核，肯定成绩，找出差距，鼓励先进，鞭策落后。成本是综合性很强的指标，其计划的完成情况是诸多因素共同作用的结果。因此，在成本管理工作中，还必须认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，揭示影响成本升降的各种因素及其影响程度，以便正确评价企业以及企业内部各有关单位在成

本管理工作中的业绩和揭示企业成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。

篇四：费用会计岗位职责费用会计岗位职责

1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;

2、审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确;

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全;

4.根据员工实有人数、工资等级和工资标准，审核人力资源部编制的工资计算表，办理代扣代缴款项，计算实发工资

5.根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表，审核无误后，按照各部门的实有人数归类，编制工资分配表和汇总表

6.编制会计凭证进行工资、奖金的明细核算，及时录入财务信息系统 7.待工资发放完毕后，及时收回工资计算表，装订成册，妥善保管

8、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账;

9、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符;

10、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金和银行存款账与个人往来账;

11、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;

12、月末及时出具相关财务报表;

13、承办经理或主管交办的其它工作

篇五：费用资产会计岗位职责岗位说明书

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工作职权和条件

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篇六：费用会计岗位职责

费用会计岗位职责

1、严格按财务管理制度和各项费用开支有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用;

2、认真审核各种费用单据，严格遵守审批程序，审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实、明确;

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用细目，编制和复核手续齐全;

4、每月应按权责发生制原则，对工资、社会保险、固定资产折旧、无形资产摊销等有关费用计提、归集;

5、月末对根据归集的各项费用编制汇总表，上报主管按受益部门正确进行分配;

6、协助材料会计做好库房物资的管理，搞好物资领用的核算。

7、每月往来会计、资金会计及时进行对帐，保证账账相符;

8、月末对费用开支明细表与预算及同期进行对比分析，对每月的费用情况进行预警，超当月预算及异常费用，提请各部门关注;

9、承办经理、主管及领导交办的其它工作。篇七：费用会计岗位说明书费用会计职位说明书

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篇八：财务各岗位职责财务部岗位职责

财务部门对整个公司的财务管理工作负责，向总经理报告工作，并接受公司财务审计的业务监督。主要职责：

1、负责执行国家有关财经法规、制度及公司规章制度，维护财经纪律。

2、负责公司财务预算管理，组织公司年度财务预算方案的编制、分解。

3、负责组织公司年度、季度、月度预算执行情况的预实分析，并对过程实施监控;无预算项目一律不得报销，特殊情况经总经理特批后，调整预算。

4、负责组织公司月度财务分析例会财务资料。

5、参与对各职能部门经济指标考核、检查评比指标完成情况。

6、负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务。

7、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析工作。

8、负责统筹处理各项财务会计工作，协调与财务会计工作有关的各项事务。

9、制订公司财务规章制度，并检查落实执行情况。

10、负责实物资产的抽查、核对工作。

11、参与合同评审，并监督合同执行情况。

12、参与公司相关业务、业绩改进工作。

13、负责研究、利用税收政策，做好税收策划。

14、负责基础价格的测算以及合同价格的审核。

15、负责成本核算相关的制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行;成本收集的维护管理。

财务经理岗位职责

1、严格执行国家财经纪律、地方财经法规和本公司的相关规定。

2、负责公司财务部门的日常组织、管理工作。

3、负责组织、制定会计制度与财务核算管理组织体系，并监督执行。

4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。

5、负责组织编制并审核会计年度决算和月、季会计报表工作。

6、负责协调财务预算编制和执行工作中的有关问题、跟踪监控财务预算执行情况。

7、负责公司的资金管理，组织做好材料、备件、低值易耗品、配套件、半成品、工装、固定资产的核算工作，分析流动资金占用情况。

8、负责组织财务人员参加财税、金融政策的培训及研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见。

9、负责协调与公司内部各部门之间、公司与金融机构、税务、集团各公司财务等部门的关系。

10、负责公司财务印鉴使用登记和网上银行业务的审核、批复,以及货币资金、银行承兑汇票等资金的安全工作。

11、负责审核各类合同的签订，跟踪合同的执行，控制费用预算。

12、负责组织、审核本部门经营分析会的相关资料。

13、负责组织会计档案管理，内部稽核以及本单位的财经纪律检查工作。

主管会计岗位职责

1、审核会计凭证、报表的合法性、准确性，确保账账相符、账证相符账实相符。

2、根据收入会计、成本会计的转账凭证进行登记账簿，计算损益及账务处理。

3、根据总账及有关账户编制年度、月度“资产负债表”、“损益表”和“现金流量表”。

4、负责组织、提供销售收入、营业成本、制造、物流、营运资金及其他费用专题性财务分析所需资料。

5、协助财务经理组织公司kpi年度、月度预算编制以及月度预算分解。

6、协助财务经理做好预算控制。根据公司预算分解各部门预算，对预算执行情况及kpi完成情况进行月度绩效确认评价、考核，向部门经理、公司经营管理层报告并提出改善方案。

7、协助经理做好制度流程体系管理，组织建立、完善产品利益成本管理体系和管理基准，参加财务管理改善的各种活动。

8、参与合同审核会签，对合同涉及到的费用进行预控、跟踪。

成本会计岗位职责

1、严格执行国家规定的成本开支范围，遵照公司成本核算规定费用开支标准，做好成本核算工作。

2、负责公司成本核算制度的管理，组织成本核算相关的方案、制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行。

3、根据实际约当产量、实际消耗进行产品成本核算。

4、负责组织公司成本项目核算，对废品损失、相关质量追索赔偿以及售后的三包进行日常核算;对水电费、工位器具费用进行相关会计处理。

5、负责在制品、完工产品盘点数据整理、汇总、分析，正确计算并分析盈、亏原因。

6、负责提出降成本措施建议，向公司及各级管理部门报告。

7、编制质量成本报表、台账和季度分析。

费用会计岗位职责

1、负责接收预算，审核部门费用原始凭证的合法性、审批手续的完整性，确认费用要素和成本中心，记录该项业务，编制会计凭证。

2、负责费用计划、预算、定额、合同、费用标准的编制，并参与组织对各部门进行培训。

3、负责审核费用借款手续，记录该项业务并交由出纳办理付款业务，各类借款和备用金清理、催收、函证、核对。

4、负责编制相关费用报表。

5、负责费用统计台账工作并及时提供有关信息及分析。

往来会计岗位职责

1、负责组织往来业务的明细数据分析，及时报告并参与处理往来结算中的问题，对问题进行整理、分析，从而优化和完善业务流程。

2、负责对各项往来业务的合理性进行判断，分析、清理应收应付业务，提出管理改善建议。

3、参与关联贸易政策流程制定、完善及本单位关联交易的培训、指导。

4、负责往来业务有关财务指标的审核确认，实施关联交易改善方案。

5、负责组织编制每月付款计划并监督付款进度及完成情况。

6、根据会计准则计提取坏账准备。

税务会计岗位职责

1、负责增值税发票的审核、录入、抄税、报税、认证及进项税、销项税的核对工作。

2、负责管理增值税发票、普通发票的领购、登记、开具、核销、装订。

3、负责防伪税控系统的升级、维护、程序转换，价格调整工作。

4、负责其他税费的计提、汇缴以及编制税务相关会计报表。

5、负责配合税务部门稽查、协调、沟通工作。

6、负责组织公司税务登记、变更登记和税务证件的年检、保管及公司税务证件的检查、监督工作。

7、负责税务汇算、清算。

8、负责编制税务情况预测、汇总分析工作并向管理层汇报。

9、负责税务政策的下发、解释、宣传、培训等工作，进行税收方案筹划、建议。

销售会计岗位职责

1、负责根据销售出库明细表处理对外销售收款业务。

2、负责审查销售单据，核算销售收入及应收账款业务。

3、负责根据销售凭证，协助开具销售发票。

4、负责检查销售合同及回款的执行情况，及时与客户对账，催收欠款;预测销售回款，为资金管理提供依据。

5、负责完成关联交易统计、核对及报表编制。

6、负责分析应收账款的变动原因，提出相应对策;分析应收账款账龄;

7、参与制订信用标准、信用条件及收账政策;

8、负责编制销售会计报表。

在建工程、固定资产会计岗位职责

1、参与在建维修项目的管理，对项目合同、进度、竣工验收、预决算进行监督、管理，根据审定造价办理结算及相关会计业务。

2、参与在建工程的招议标、合同签定、项目推进，负责结算审核及会计业务处理。

3、参与固定资产投资项目可行性论证、分析工作;负责固定资产完工转固等会计处理。

4、负责制定公司固定资产管理办法、组织协调各部门业务关系;负责组织固定资产、在建工程的盘点、清理，编制盘点报表，并按规定上报。

5、负责固定资产增加与减少，计提折旧、固定资产减值准备。

6、监督固定资产、在建工程的报废处置，负责根据处置结果进行相应会计处理。

7、负责编制固定资产会计报表、在建工程报表。

8、负责固定资产、在建工程相关会计处理、查账、对账、函证等工作。

存货管理会计岗位职责

1、存货采购核算：负责审查原始凭证;及时对存货等业务进行核算，付款清账结算处理。

2、存货日常动态监控：负责对存货收货、转移、领用、出库销售业务活动的会计记录、监督、跟踪，分析、报告存货收发过程中的问题，确保存货安全及合理消耗。

3、存货月度盘点：负责存货实物盘点的组织、协调、现场监督，汇总盘点数据、盘点报表的编制、盘点总结。

4、存货估价：负责存货状况的调查、存货价值估算、减值跌价计提的会计记录、审核、报告;

5、存货处置：参与不良存货、闲置存货、报废存货的处置及会计审核、监督和会计处理。

6、负责制订存货财务管理制度，完善和优化业务流程，监督相关制度得到有效执行。

出纳岗位职责

1、负责办理公司现金、银行结算业务。

2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。

3、负责编制公司“资金动态表”和“银行票据动态表”。

4、负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券，确保货币资金的安全。

5、负责公司网银操作员介质及密码的管理以及法人印鉴的保管工作，要确保资金安全。

6、负责“银行存款余额调节表”中未达账项的清理，保管好银行备案的印鉴。

7、负责做好现金日清点记录、银行承兑汇票收、付款登记台账。

8、公司领导安排的其他工作。

价格管理岗位职责

1、收集整理原材料市场信息，同行业零部件采购信息，建立基础信息库，为价格审核提供支撑。

2、负责审核外购件采购价格，按照公司成本控制目标，监督控制采购成本。

3、辅助制定并完善外购零部件定价标杆。

4、建立并维护外购件采购合同价格基础数据库。

5、负责制定维护零部件计划价格，辅助存货核算。

6、负责制定产成品定额成本，辅助内部成本核算。

合同管理岗位职责

1、参与并监督物资采购招投标工作。

2、参与供应商合同准入现场评审，监督并规范物资采购比质议价手续。

3、建立并维护物资采购合同电子台账，装订并妥善保管留存财务的合同文本。

4、负责审核合同条款的完整性，跟踪、反馈合同的履行情况，协助销售中心按合同收款，协助其他部门按合同付款。

xxxxxxxx有限公司财务部二〇一三年八月十五日

篇九：财务预算岗位职责财务部预算管理岗位职责

1. 负责协助主任做好各部门(分公司)收入、成本和费用的预算管理，向有关

部门提供相关的报表资料。

2. 负责根据生产计划部、经营部提供的生产作业计划，结合本企业的成本、费

用发生情况进行预测，便于领导及时作出正确决策，以实现公司效益最大化的目的。 3. 负责月度效益测算。每月根据生产计划部提供的生产作业计划，同时结合各

部门提供资料(如销售收入、销售成本、管理费用、财务费用等)对下月的效益情况进行测算，测算结果报经领导同意后，作为月度效益指标上报公司并下达各单位。 4. 年度计划测算。根据公司的实际情况，由确定的目标利润对其他各项指标进

行分解，以便能顺利实现年度效益目标。做好公司的成本管理工作，根据公司年度生产经营目标，配合财务部主任下达分公司年度利润(成本费用控制)指标。

5. 成本管理。深入基层，熟悉各分公司的生产过程和成本耗费，监督其成本费

用的真实性、及时性、准确性、合理性。协助各分公司和车间建立适合财务管理的各类台帐、报表等，督促其按时报送有关报表，完善各项基础资料的收集、整理工作。督促、配合各分公司成本员搞好车间、班组成本核算、成本考核等工作。

6. 负责对外提供效益测算方面的资料，及时完成各级领导临时交办的任务。 7. 审核由于差旅费发生的票据和各部门领导签字是否符合财务报销要求，及时

办理差旅费报销手续，加强相关管理。

8. 每月末与各车间及分公司核对内部存入款情况，对于发生的未达帐项及时处

理。

9. 年末整理本年度会计档案，并将上年会计档案移交档案管理部门。财务岗位hse职责：

1. 认真遵守hse各项管理制度，积极参加各项hse活动。 2. 认真执行会计法，严格执行本岗位职责。 3. 做好财务保密安全工作任职要求 1. 遵纪守法，秉公办事，团结协作，实事求是。

2. 具有相关专业大专以上文化程度，具有助理会计师以上专业技术职称。 3. 具有两年以上财务工作经验，较为熟悉本企业的财务核算情况。 4. 对企业的生产情况有大致的了解。

5. 具有一定的语言及文字表达能力、熟练的计算机操作能力。

6. 熟悉会计制度及会计基本理论，具备一定的实际操作能力及财务管理经验。 7. 身体健康，能承担本岗的工作任务。

第五篇：6.9.1.1医学装备岗位职责

医学装备岗位 ( 设备科 ) 职责及工作制度

一、医学装备岗位 ( 设备科 ) 处长职责

( 一 ) 在院长的直接领导下 , 带领全处人员认真贯彻执行党和国家的方针政策 , 完成好本职工作。负责本处的思想教育、专业业务及技术的全面工作 , 制定本单位的设备、医用耗材管理办法和有关制度并组织实施。

( 二 ) 根据医院发展目标制定出本处的组织机构和人员编制 , 有计划的引进人才 , 加强队伍建设 , 保障临床工作的顺利进行。

( 三 ) 加强提高全体工作人员的业务水平 , 有计划地进行培训。

( 四 ) 熟练掌握本岗位的业务水平 , 有计划地进行专业培训。

( 五 ) 做好管理工作 , 组织制定年度计划 , 审核并呈交院长办公会批准执行。1 、做好设备项目执行前的审批工作。

2 、组织大型设备选型论证、招标、议标工作。

3 、加强对医用耗材的规范管理。

( 六 ) 要了解医学设备的市场信息 , 新技术在临床上的应用。

( 七 ) 做好与上级单位及各部委的联系 , 取得多方面的支持。

( 八 ) 组织好核心组工作 , 充分发挥核心组的作用。

( 九 ) 召开组长会 , 昕取工作汇报 , 找出问题 , 布置下一步工作进程。

( 十 ) 做好医学工程的学科发展规划。

二、医学装备岗位 ( 设备科 ) 副处长职责

( 一 ) 协助处长做好本处的思想教育、工程技术管理工作。

( 二 ) 主要做好设备的中后期管理工作 , 包括设备开箱验收、安装调试、质量验收、维修保养、医技培训及设备报废评估等 , 加强对工作技术的领导工作。

( 三 ) 提供大型设备的技术支持 , 提高设备的完好率 , 以保证设备的使用率。( 四 ) 加强对维修工作的管理 , 包括 :

1 、制定维修经费的预算和管理方案

2 、按维修计划调整技术力量

3 、维修工作报告的统计管理

( 五 ) 有计划的组织新技术讲座 , 对医护人员进行普及性设备操作技术培训。

( 六 ) 引进大型设备时 , 负责组织工程技术人员对设备技术参数进行评估 , 为正确选型提供可靠的论证依据。

( 七 ) 组织工程技术人员尽快掌握仪器设备主要功能 , 以便提高维护维修水平。( 八 ) 为工程技术人员、进修人员制定培训计划 , 并做好指导工作。

( 九 ) 组织召开工程技术人员会议 , 了解工作状况及问题 , 提出解决方案。

三、医学装备岗位 ( 设备科 ) 设备计划管理组岗位职责

( 一 ) 机构人员设置及基本工作原则

计划管理组包括管理、计划、采购、保管、统计、计量等项工作内容。要求掌握在用、库存仪器设备的分布、使用、数量、质量的情况下。帐、物、卡要相符。

( 二 ) 岗位职责

1 、根据工作需要 , 依据院发展总体目标 , 科室需求及经费情况、制定设备、耗材采购、维修资金、年度预算计划 , 提交主管院领导并报院长办公会审定。

2 、每月 25 日前依据本年度计划、当月设备及耗材需求制定下月资金预算计划交主管院领导审批

3 、组织设备购置的调研及选型论证招标工作。

4 、负责设备订货、卡片制作、送审、办理签订合同、对政策允许且具备科教免税条件的进

口科研设备 , 办理申请免税及报关等工作。趴在采购医疗仪器时 , 应索取有效期内的三证 , 包括《企业法人营业执照》 : 《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械经营许可证》以及其它必要的文字说明、彩页、授权等证明文件 ,不得采购未经批准及无合法资质的产品。

6 、单价在万元以上的仪器设备建立设备档案 , 内容包括 :

(1) 申请购置资料 : 论证材料、申请文件、批复文件、订货卡片、机电产品登记证、公司联系方式。

(2) 技术资料 : 产品样本。

(3) 管理资料 : 合同、免税、运输、装箱、发票、安装验收记录、索赔资料和操作规程、使用

维修记录、质量 ( 计量 ) 检测记录、调剂报废记录等。

如出现在用设备《医疗器械注册证》等必要资质文件即将失效的情况 , 应及时汇报 , 并通知公司给予更换。

7 、与工程技术人员一起组织使用部门完成设备到货后的开箱验收、清点工作 , 并填写验收记录归入仪器设备档案。

8 、根据入库单 , 按照卫生部及我院固定资产分类标准实行一物一码的标准化管理 , 建立仪器设备总帐、分类帐、分户帐和卡片。仪器设备计算机分类入帐 , 必须以全国卫生系统 " 医疗器械设备( 商品、物资 ) 分类与代码 " 专业标准 [W30140] 为依据。

9 、仪器设备计算机管理 , 由计算机帐出具月报表 ( 包括财务报表及设备分类报表 ) 、季报表、年度报表和临时性统计报表等 , 要严格做到准确无误。

10 、积极配合做好各科室占有设备资金及使用耗材资金的统计工作 , 每月按时报各科室占有设备资金的增减表和使用消耗耗材资金的统计表。

11 、要认真及时做好设备验收后的入库、出库工作。做好保管工作。对于属于计量具的仪器设备应在入库之前通知计量人员做好检定工作。

12 、认真做到按项目清款 , 及时报帐。

13 、严格控制审批设备报废申请。万元以上设备的报废还需要填报《调剂报废仪器设备审批表》。

14 、做计量管理工作 , 配合检测部门做好国家规定的医用计量器具检测工作 , 保证我院计量器具的合格率达到国家标准。

15 、热情为科室提供咨询服务 , 帮助解决困难。

16 、帮助处长做好日常管理工作。

17 、组长负责本组成员的考勤记录工作。在不影响处内正常工作的情况下 , 组长可以批准组内成员不超过查天的事病假 : 查天以上应经处领导批准 , 组长如需请假应经处领导批准。

四、装备岗位 ( 设备科 ) 工程技术组岗位职责

本岗位人员主要以维护保养及修理医疗设备为主 , 并结合医、教、研需求开展相关的科研项目。

( 一 ) 工程技术人员岗位明确 , 责任到位 , 对急诊科、 ICIJ 、手术室、血透室、放射科等重点科室设备进行分片管理。在维修工作中提倡一专多能 , 团结协作 , 各级努力 , 使设备处于最佳工作状态。保障医、教、研的工作顺利进行。

( 二 ) 加强设备维护保养制度 , 实行大型贵重设备专机定人管理并实行日常巡检。做好日常保

养 , 包括清洁、整理、检查运转是否正常 , 定期更换易损件等工作。大型贵重设备出现严重故障应向处领导通报并及时查出故障原因 , 设法解决。

( 三 ) 各级做好维修工作。对于小型 ( 或便携类 ) 非急用设备 , 先到现场解决 , 若不能解决 ,根据实际状况实行送修 , 对于大型或急用设备要求到科室检修 : 仪器发现故障后 , 要及时检查 , 提出解决的意见 , 尽快排除故障。送到本室的设备 , 在三天之内必需查出故障原因 , 提出修理方案及意见 ( 包括外送 ), 尽快使设备恢复正常并及时通知使用科室将设备送回。

( 四 ) 认真填写维修报告的每项内容并录入计算机内 , 实现规范化管理。

( 五 ) 深入临床第一线了解医、教、研工作急需解决的问题。

( 六 ) 做好医院的临床技术服务及工种教育工作。

1 、清楚医院的大中型设备的分布及运行状况。

2 、参加设备的验收工作。小型设备在本室内进行质量验收 , 大型设备到现场进行安装及质量验收。

3 、设备验收后 , 首先要掌握操作和注意事项 , 并进一步了解其原理。对必要的外文操作说明译成中文 , 以便于临床人员操作使用。

4 、做好临床人员的设备使用培训工作。使设备使用人员能够掌握操作规程和方法。 ( 七 ) 要不断提高业务、理论和外语水平 , 适应现代工程技术发展的需要。

( 八 ) 不断学习和了解医学设备和生物医学工程发展的最新动向和信息 , 在大型设备的选型论证过程中提供有效的技术指标和评估比较结果。

( 九 ) 负责对处内的计算机网络系统进行日常维护。

( 十 ) 组长负责本组成员的考勤记录工作。在不影响处内正常工作的情况下 , 组长可以批准组内成员不超过查天的事假病假 : 宣天以上应经处领导批准 , 组长如需请假应经处领导批准。

五、医用耗材管理组岗位责任制

( 一 ) 机构人员设置

计划管理组由采购、保管、统计人员组成。

( 二 ) 采购岗位责任制

1 、按照《医用消耗材料采购管理办法》审核供货商的资质。如出现在用产品《医疗器械注册证》等必要资质文件即将失效的情况 , 应及时汇报 , 并通知公司给予更换。

北京市集中招标采购商品 , 严格按照中标目录中产品名称、生产厂家、规格型号及配送商进行采购。

3 、临床科室每月 20 号左右将下月计划单报到采购员处 , 由采购员将各科计划汇总后报领导审核。

4 、根据各科室计划单及临床实际需求有计划的进行采购。新产品申购应按照医院《医用消耗材料采购管理办法》执行。不得采购未经批准及无合格资质的产品。

5 、正常情况下 , 供货商将物品送到医学工程处 , 由采购员对物品的名称、厂家、包装、数量、生产日期、有效期等进行验货 , 验收合格后办理相关入库手续。对包装破损、有效期外等不符合要求的产品拒绝接收。

6 、采购员按购物发票定期向供货商结算货款。

7 、采购员要和库管员沟通 , 及时了解库存情况 , 及时补充物品 , 保证临床需要。 8 、建立采购员定期轮岗制度。

( 三 ) 库管岗位责任制

1 、库管员对采购员购入的物品及时验收入库。

2 、根据科室需要做好物品发放工作 , 保证临床需要。

3 、保持库房清洁 , 存放物品要分类 , 码放整齐。

4 、对包装破损、超过有效期仍没使用的物品 , 不能发给科室使用 ,统一处理。

5 、库管员要主动与采购员沟通 , 报告库存物品缺少情况 , 提醒采购员及时采购相关物品。 6 、每年按计划安排盘库 , 与采购员和记账员一起进行盘库 , 清点库存 , 保证帐物相符。 ( 四 ) 记账岗位责任制

1 、对采购员购入物品及库管员发放物品要在当月底进行记账。

2 、要按规定时间向财务处及经营管理办公室递交报表。

3 、配合库管员定期做好盘库工作。

( 五 ) 考勤请假制度

组长负责本组成员的考勤记录工作。在不影响处内正常工作的情况下 , 组长可以批准组内成员不超过查天的事病假 : 查天以上应经处领导批准 , 组长如需请假应经处领导批准。

六、医用耗材组的管理规程

( 一 ) 制度

1 、要求供货商每年提供有效期内资质证明的复印件并加盖公司公章 , 包括 : 经营范围包含医疗器械项目的《企业营业执照》 : 国家药品食品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械经营许可证》 : 北京市卫生局卫生防疫监督管理所备案的《在京销售一次性医疗卫生用品审核登记备案证明》。

2 、经院医务处感染办审查资质合格后的销售商 , 每年与医工处签署供货协议。协议书包含销售商所供物品的名称、质量保证等相关问题。价格需与院物价组确认 , 使之符合《北京市统一医疗服务收费标准》。协议书必须经医学工程处加盖合同章才可生效。

( 二 ) 根据临床需要对医用耗材制定采购计划

1 、每月医用耗材 , 必须报月度计划申请表 , 以便做资金预算。

2 、常用耗材为保障临床使用 , 适当留有库存。

3 、正常情况下 : 公司将科室所需物品送到医学工程处 , 办理入库手续后 , 由科室办理领物手续后领取。

4 、特殊情况下 : 如应急手术 , 公司可将物品直接送到科室 , 事后尽快到医学工程处医用耗材组办理入库、领取手续。

( 三 ) 验收

购入物品到货后 , 立即对物品的产品名称、厂家、包装、数量、生产日期、有效期等进行认真验收 , 验收合格后入库。对包装破损、有效期外等不符合要求的产品拒绝验收。 ( 四 ) 库房管理

1 、物品入库后 , 应及时做好发放工作 , 保证临床科室的需要。

2 、库房要求清洁、干燥、阴凉、通风。

3 、存放物品要分类码放整齐。

4 、对包装破损、超过有效期仍没使用的物品 , 不能发给科室 , 统一处理。

( 五 ) 物品发放

医用耗材发放时 , 需由使用科室负责人授权的医生或护士领取 , 并在领物单上签字 , 留底联 ,临时工不能签字领取医用耗材。

( 六 ) 数据库备份

医用耗材数据的要求准确、安全 , 应每天备份当天数据 , 月底压缩刻盘保存。

七、仪器设备管理制度

为了加强对医疗物资装备的科学处理 , 更好地为医疗、教学、科研服务 , 按照卫生部颁发的《医疗卫生机构仪器设备管理办法》、卫生部、国家计委、财政部和劳动保障部联合颁发的《大型医用设备配置与应用管理暂行办法》 ( 中华人民共和国卫生部令第 43 号 ), 《中华人民共和国政府采购法》、忡华人民共和国招投标法》等国家有关规定制定本管理制度。 ( 一 ) 本制度管理范围

1 、本制度中的仪器设备是指 : 应用于医学领域、具有明显专业技术特征的医学装备 , 包括医疗仪器设备、科研仪器、医用消耗性材料 ( 以下简称耗材 ) 及医学信息网络设施等。 2 、各单位使用财政拨款、预算内投资、预算外资金和单位自有资金购置的 , 以及接受馈赠、合作、租赁的仪器设备均纳入本管理制度范围 , 严格防止国有资产流失。

( 二 ) 机构与职能

1 、管理结构

设备管理工作必须遵循归口管理原则 , 实行使用科室、管理职能部门、分管院长的三级管理 ,通过行政、技术、经济等手段进行综合管理。

2 、机构设置与职责

应设置职能健全的仪器设备职能管理部门和相应的管理委员会、大型设备管理委员会、医用消耗材料管理委员会和计量管理委员会。

(1) 仪器设备职能管理部门

设备管理工作必须遵循归口管理原则。二级乙类以上的单位应设置设备职能科室 , 如医学工程科 ( 处 ) 、医疗器械科 ( 处 ) 等。

(2) 仪器设备职能管理部门职责

①依据上级有关制度 , 制定本单位的仪器、设备、医用耗材管理工作实施细则。

②负责医用耗材、仪器设备装备规划和年度计划的组织、制定、实施等项工作。

③组织物资设备、医用耗材的论证、招标 , 负责购置、验收、保管、维修、调剂、报废、计量、帐务、统计以及考核、检查、评比、奖惩等项管理工作。

④对仪器设备的使用和管理情况进行监督、检查 , 以保障仪器处于正常状态。