第一篇:护士长检查工作要求
护士长工作检查
2012年6月护士长工作考核
一.业务学习
1. 晨会提问: 5个科室未每日完成,2个科室无专用登记本,1个科室提问记录错误。
存在问题:护士长对制度理解有偏差。部分科室护士长未参加晨会时就不进行提问;部分科室将提问记录在护士会或交班本上,并且全院各科室记录形式五花八门。
表扬:1.门诊晨会提问提前制定月计划,让科内护士学习更有计划性,提高学习效率。2.严家地社区晨提问组织、内容、形式较好,可借鉴。
2. 每周小讲课: 3个科室只讲课二次,1个科室无讲课记录。
存在问题:临床科室普遍反应每月4次讲课太过频繁,参加人员≥2/3无法保证。 改进:改为每月1次,参加人员≥1/2,剩余人员可进行自学。
说明:考核表要求学习人员>2/3,但本次检查>1/2均算达标。
3. 每月考试:3个科室未评分;3个科室未完成考试;2个科室<90分人员未完成补考;1个科室无评分标准;1个科室评分标准错误。
改进: 未按时完成考试或未按时完成评分的,应加强工作的计划性并按时完成。每项考核都应有评分标准,并保证标准的正确性。
二.疾病查房 : 6个科室未完成查房;1个科室护理措施不全;1个科室未记录完整。 存在问题: 1/3的科室未按时完成查房,应加强计划性,按时完成常规性工作。
说明:1. 门诊未开展查房,本次检查未考核。2. 因关怀科为优质护理示范病区,故检查标准要求更高,对其查房内容进行了检查。
三.技能考核(见每月考试)
四.工作计划落实情况
五.月质量分:2个科室扣分。存在问题:查房表填写有漏项。
六.护士考核: 2个科室未落实到个人;1个科室无标准。
表扬:1. 大部分科室已在制定专科标准。2. 肝三科、外科护士考核不但有标准,落实到个人,还制定有护理质量持续改进表。在发现问题之后,还有分析,改进,反馈。建议推广学习。 说明:本次检查未扣分。
七.护理过失无隐瞒:
存在问题:差错漏记二项。
表扬:全院护士长对科内差错管理较好,护理不良事件上报意识较强。
八.临床教学
1.实习生带教: 2个科室无带教计划;1个科室有计划但落实不到位。
存在问题:实习生带教落实较好,访谈实习护士普遍反映带教到位。但部分带教计划制定过深,落实不易;计划制定过细(带教时间精准到分钟),实际执行困难。建议改进计划,增加计划弹性。
2. 轮转护士培训: 2个科室无培训计划;2个科室未在转科第一天进行入科考试。
存在问题:轮转护士培训大部分科室培训已做,但无专科培训计划,应根据科室专科特点制定培训计划;2个科室未在转科第一天进行入科考试,追查原因为入科当天工作繁忙,仅做了入科培训,已无时间完成入科考试。
改进:1. 护理部对接收轮转护士的科室制定院级培训要求和标准,便于科室制定专科培训计划;
2. 将轮转护士入科考试时间制定为入科第一个星期,增加弹性,便于执行。
表扬:关怀科、急诊科带教计划按PDCA标准制定,既有科学性,又切合科室实际,有可行性。 说明:1. 门诊该项分数加在护士考核。
2. 转科护士入科第一天未进行入科考试,本次检查未扣分。
九.完成指令性任务
十.加减分加分:锦旗及表扬信加分3个。分别是:ICU、肝一科、肝二科。
第二篇:护士技术能力要求和工作标准
急诊抢救室护士技术能力要求和工作标准
(一) 技能要求
1、熟练掌握迎接救护车流程和分诊技巧。
2、掌握常见疾病的急救流程和病情观察,如心跳骤停、急性中毒、多发伤、心肌梗塞、脑血管意外、休克、重症哮喘、呼吸衰竭、急性心衰、癫痫持续状态等。
3、熟练掌握基础操作,如:氧疗、输血、各种注射、标本采集、病人转运、导尿灌肠、口腔护理、TPR、BP测量等。
4、熟练掌握急救护理技能,如:心肺复苏术、简易呼吸器、心电监护、心电图、除颤术、电动洗胃术、气道护理、吸痰技术、输液泵/微量泵的使用技术等。
5、掌握常见急救配合,如:气管插管或切开、深静脉穿刺、胸腔闭式引流、诊断性穿刺、心脏临时起搏、三腔管操作等。
6、熟悉常见急救药物的作用、剂量。
7、掌握无菌技术和消毒隔离技术。
8、掌握抢救记录的书写和急诊电脑操作(护理、一次性材料录入审核等)。
(二) 工作标准
1、熟练掌握急诊抢救的基础、专科知识和技能。
2、严格遵守各项护理制度、抢救制度和操作常规。
3、分诊正确,抢救配合及时到位,操作规范。
4、抢救记录及时、准确、无涂改。
5、具备良好的心理素质、较快的应变能力、敏锐的观察力和较强的沟通能力。
手术室护士技术能力要求和工作标准
(一) 技能要求
1、手术室护士必须依法执业,持证上岗。
2、首次从事手术室工作的护士,安排专职带教老师,实行一年专科组轮转,经考核合格方可从事相关工作。
3、 具备高度的责任感及慎独精神,能严格执行消毒隔离制度及职业安全防护措施。
4、 掌握各班职责、业务管理制度、行政管理制度、仪器设备使用常规。
5、 掌握手术室布局与环境要求,以及物品的清洗、包装、灭菌、存放常规。
6、 建立无菌概念,掌握无菌操作。
7、 熟悉手术疾病的解剖及病理生理,熟练掌握各科手术的洗手配合及辅助工作。
8、 尊重病人隐私,合理安置手术体位,做好基础护理。
9、 掌握《护理常规》手术室、外科、基础护理章节。
10、遇重大抢救手术,能协调并熟练配合医生及麻醉师实施抢救。
11、具有良好的应变能力,能妥善处理各类突发事件(如:停电、停水、群死群伤等)。
12、具备一定的医教研及管理能力,促进学科发展。
(二) 工作标准
1、严格执行消毒隔离制度及职业安全防护措施。
2、熟练掌握手术室护理常规,按流程操作,技术准确、熟练。
3、尊重病人隐私,正确、合理安置手术体位,做好基础护理。
4、能严格履行岗位职责,完成术前访视,术中密切观察并配合手术进展,正确、及时书写各类护理记录。
5、达到相应年资护士的技术能力、教学科研要求。
6、每年进行1-2次专业理论或操作技能考核(成绩达到85分以上)。
7、每年参加5-6次科室主办的相关专业培训课程或人文培训活动。
消毒供应室护士技术能力要求和工作标准
(一) 技能要求
1、 消毒供应室护士必须依法从业,持证上岗。
2、 首次从事消毒供应室工作的护士,安排专职带教老师,实行一年专科组轮转,经考核合格方可从事相关工作。
3、 了解消毒供应中心在院内感染控制上的职能及其重要性,具有高度工作责任心和慎独精神。
4、 严格执行消毒供应室工作制度和岗位职责。
5、 熟练掌握消毒灭菌理论知识和实际操作。
6、 熟练掌握各类清洗、消毒、灭菌设备的操作使用。
7、 熟练掌握各种生物监测手段。
8、 掌握消毒供应中心计算机信息管理系统的应用。
9、 具有良好的专业技术水平,熟练判断各类物品的清洗、消毒、灭菌方法选择。
10、 有良好的应对突发事件的处置能力。
(二) 工作标准
1、严格执行消毒灭菌操作规范。
2、严格遵守消毒供应室三区划分的标准流程。
3、认真执行各岗位工作职责和职业防护制度。
4、保证器械物品的清洗质量和灭菌质量。
5、每年进行1-2次专业理论知识和技术操作的考核,成绩须达85分以上。
6、每年参加5-6次科室主办的相关专业培训课程或人文培训活动。
护士的技术能力要求和工作标准
(一)技能要求
1、具备执业能力:经执业注册取得护士执业证书,依照护士条例规定从事护理活动,履行保护生命、减轻痛苦、增进健康的职责。
2、临床护理评估:细致入微的观察、分析、判断能力,对病人从头到脚的身体评估与心理评估。
3、紧急救护能力:发现病人病情危急,应当立即通知医师;在紧急情况下为抢救垂危病人生命,应当先行实施必要的紧急救护。
4、提供科学护理:具有较强的护理技能,能应用护理程序的工作方法解决病人存在或潜在的健康问题。
5、准确临床护理记录:按照相应规定进行正确的医疗护理文件书写。
6、保证护理质量:能胜任护理工作,勇于钻研业务技术,保持高水平的护理。
(二)工作标准
1、热爱护理事业,热爱本职工作,对病人有高度的责任心、同情心和爱心,尊重、关心、爱护病人,保护病人的隐私。
2、忠于职守,廉洁奉公,有诚实的品格、较高的道德修养及良好的医德医风,与同事保持良好的合作关系,相互尊重、友爱、团结、协作。
3、遵守法律、法规、规章制度和护理常规,注意文明礼貌,用语规范,态度和蔼,稳重端庄,服装整洁,仪表大方。
4、工作作风严谨细微、主动、果断、敏捷、实事求是。
5、熟练掌握基础护理、一般专科护理知识和技能,具有一定卫生预防工作能力,参与公共卫生和疾病预防控制工作。
6、在上级指导下,执行相应岗位的护理工作,配合医师执行治疗并实施护理,操作正规、准确,及时沟通,实施健康教育,满足病人需要。
7、按规定参加专业培训,不断提高知识水平和工作能力,获取、交流信息,周密计划,疏通协调,保证工作质量,提高工作效率。
第三篇:支气管镜护士工作职责及要求
一、职责
在科室主任的领导下协助医生作好检查,支气管镜治疗的术前准备、术中配合、术后的清洗消毒、消毒灭菌效果监测、资料登记等工作。
二、要求
1、着装整齐,持牌上岗,提前准备好医生检诊所需用品,如弯盘、口圈、干纱布、酒精纱布、注射用水、活检钳等;调配、检测消毒液浓度,确保达到消毒要求。
2、正确连接电路,规范清洗消毒支气管镜,安置支气管镜,开机备用。
3、按秩序安排患者检查,接患者申请单时,核对病人姓名、检查或治疗目的:了解患者是否做好了术前准备,初步了解其有无禁忌症;根据诊疗目的备好所用器材,为支气管镜治疗病人准备好相应器材,如息肉摘除须准备圈套器、高频电等;做好心理护理,消除病人紧张情绪。
4、协助病人摆好体位,宽衣解带,头下垫一治疗巾,准备好吸氧管及氧气,做好心电及血氧饱和度的监测。
5、术中既要协助医生做好护镜、扶镜、送镜、退镜及活检等工作;又要注意患者的不良反应,严密监测患者生命体征。
6、完成一例检查或治疗后,按顺序关闭主机→冷光源,分离连接器与注水瓶、吸引管,取下支气管镜,按“支气管镜清洗,”消毒规范2004“进行清洗、消毒与登记,以备下一病人检查。
7、完成全天检查治疗后按顺序关闭主机→电视显示屏→冷光源→吸引器;分离连接器与注水瓶、吸引管,取下支气管镜按“支气管镜清洗、清毒规范"进行终末清洗、消毒;并将各种器械物品归位整理,支气管镜要稳妥悬挂存于专用内镜柜内,支气管镜和每周消毒一次。
8、关闭电脑、打印机、显示屏,切断电源、开紫外线消毒支气管镜室1小时,门窗安全上锁。
9、相应资料的登记归档,整理申请单和报告单,如要求登记检查结果及统计相关报表(如日、月、季、年工作量等)。
第四篇:ICU护士技术能力要求和工作标准
一、 技能要求
1、掌握基本的心电监护技能,能判断异常心电图。
2、掌握基本的血液动力学监测技术,能初步判断血液动力学的异常变化。
3、掌握基本的急救技术,包括心肺复苏,电击除颤,急救药物的使用等。
4、熟练使用各种输液泵、微量泵、空肠泵,正确实施输液治疗、微量药物治疗和
肠外营养治疗。
5、掌握气道护理技术,熟悉呼吸机操作技术,正确实施呼吸机治疗。
6、掌握各种创伤性操作的配合技术,如深静脉穿刺术、气管切开术、腹腔穿刺术、
胸腔穿刺术的配合技术。
7、熟悉多脏器的支持技术,如血液净化技术、体外起搏技术等。
8、具有各专科的专科护理知识和技能。
二、 工作标准
1、通过ICU知识和技能的相关培训、考核。
2、熟练掌握ICU的基础、专科知识和技能。
3、严格遵守各项护理制度、ICU制度和操作常规。
4、具有良好的慎独精神和敏锐的观察能力。
5、具有良好的沟通能力、心理疏导能力和富有爱伤观。
6、具有良好的团队协作精神和奉献精神。
血透室护士技术能力要求和工作标准
一、技能要求
1、血透室护理人员必须依法执业,持证上岗。工作一年及以上的护士须持有上海市血
透质控中心《培训合格证书》。
2、 首次从事血液透析工作的护士,必须在专职老师带教下进行不少于三个月的岗位培训,考核合格后方可从事相关工作。
3、 严格执行岗位制度,高度的工作责任性。
4、 熟悉各种透析方式的原理,熟练掌握各种机型透析机的操作规程、报警识别及紧急处理。
5、 熟练掌握各项血液净化治疗的基本操作及治疗过程的监护和护理。
6、 熟练掌握各种血管通路的穿刺操作,熟悉内瘘的保护方法。
7、 具有良好的专业技术水平及判断能力,熟练掌握透析并发症的识别及紧急处理
8、 在危重病人抢救中,能够正确熟练的配合医生实施各种抢救工作及操作有关的医疗仪器。
9、 具有良好的应变及处置能力,遇突发事件(停电、停水)时能临危不慌正确有效处理。
二、工作标准
1、严格执行消毒隔离制度,并按操作规程进行上、下机。操作前后进行手消毒。
2、熟练掌握血液透析护理常规,技术操作熟练、准确。
3、严格执行岗位制度,护士在岗在位,按时巡视,密切观察病情变化并准确记录。
4、严密观察透析治疗重透析机器的报警指标及病人生命体征,及时发现各类并发症,
并配合医生正确处理。
5、血液净化记录单记录及时、完整、无缺损。
6、每半年进行1~2次的专业理论或操作技能考核。考核成绩须达到85分以上。
7、每年参加1~2次有科室举办的相关专业培训课。
急诊抢救室护士技术能力要求和工作标准
一、技能要求
1、熟练掌握迎接救护车流程和分诊技巧。
2、掌握常见疾病的急救流程和病情观察,如心跳骤停、急性中毒、多发伤、心肌梗塞、脑血管意外、休克、重症哮喘、呼吸衰竭、急性心衰、癫痫持续状态等。
3、熟练掌握基础操作,如:氧疗、输血、各种注射、标本采集、病人转运、导尿灌肠、口腔护理、TPR、BP测量等。
4、熟练掌握急救护理技能,如:心肺复苏术、简易呼吸器、心电监护、心电图、除颤术、电动洗胃术、气道护理、吸痰技术、输液泵/微量泵的使用技术等。
5、掌握常见急救配合,如:气管插管或切开、深静脉穿刺、胸腔闭式引流、诊断性穿刺、心脏临时起搏、三腔管操作等。
6、熟悉常见急救药物的作用、剂量。
7、掌握无菌技术和消毒隔离技术。
8、掌握抢救记录的书写和急诊电脑操作(护理、一次性材料录入审核等)。
二、工作标准
1、熟练掌握急诊抢救的基础、专科知识和技能。
2、严格遵守各项护理制度、抢救制度和操作常规。
3、分诊正确,抢救配合及时到位,操作规范。
4、抢救记录及时、准确、无涂改。
5、具备良好的心理素质、较快的应变能力、敏锐的观察力和较强的沟通能力。
手术室护士技术能力要求和工作标准
一、技能要求
1、手术室护士必须依法执业,持证上岗。
2、首次从事手术室工作的护士,安排专职带教老师,实行一年专科组轮转,经考核合
格方可从事相关工作。
3、具备高度的责任感及慎独精神,能严格执行消毒隔离制度及职业安全防护措施。
4、掌握各班职责、业务管理制度、行政管理制度、仪器设备使用常规。
5、掌握手术室布局与环境要求,以及物品的清洗、包装、灭菌、存放常规。
6、建立无菌概念,掌握无菌操作。
7、熟悉手术疾病的解剖及病理生理,熟练掌握各科手术的洗手配合及辅助工作。
8、尊重病人隐私,合理安置手术体位,做好基础护理。
9、掌握《护理常规》手术室、外科、基础护理章节。
10、遇重大抢救手术,能协调并熟练配合医生及麻醉师实施抢救。
11、具有良好的应变能力,能妥善处理各类突发事件(如:停电、停水、群死群伤等)。
12、具备一定的医教研及管理能力,促进学科发展。
二、工作标准
1、严格执行消毒隔离制度及职业安全防护措施。
2、熟练掌握手术室护理常规,按流程操作,技术准确、熟练。
3、尊重病人隐私,正确、合理安置手术体位,做好基础护理。
4、能严格履行岗位职责,完成术前访视,术中密切观察并配合手术进展,正确、及时书写各类护理记录。
5、达到相应年资护士的技术能力、教学科研要求。
6、每年进行2-4次专业理论或操作技能考核(成绩达到85分以上)。
7、每年参加5-6次科室主办的相关专业培训课程或人文培训活动。
消毒供应室护士技术能力要求和工作标准
一、技能要求
1、消毒供应室护士必须依法从业,持证上岗。
2、首次从事消毒供应室工作的护士,安排专职带教老师,实行一年专科组轮转,经考
核合格方可从事相关工作。
3、了解消毒供应中心在院内感染控制上的职能及其重要性,具有高度工作责任心和慎
独精神。
4、严格执行消毒供应室工作制度和岗位职责。
5、熟练掌握消毒灭菌理论知识和实际操作。
6、熟练掌握各类清洗、消毒、灭菌设备的操作使用。
7、熟练掌握各种生物监测手段。
8、掌握消毒供应中心计算机信息管理系统的应用。
9、具有良好的专业技术水平,熟练判断各类物品的清洗、消毒、灭菌方法选择。
10、有良好的应对突发事件的处置能力。
二、工作标准
1、严格执行消毒灭菌操作规范。
2、严格遵守消毒供应室三区划分的标准流程。
3、认真执行各岗位工作职责和职业防护制度。
4、保证器械物品的清洗质量和灭菌质量。
5、每年进行1-2次专业理论知识和技术操作的考核,成绩须达85分以上。
6、每年参加5-6次科室主办的相关专业培训课程或人文培训活动。
护士的技术能力要求和工作标准
一、技能要求
1、具备执业能力:经执业注册取得护士执业证书,依照护士条例规定从事护理活动,
履行保护生命、减轻痛苦、增进健康的职责。
2、临床护理评估:细致入微的观察、分析、判断能力,对病人从头到脚的身体评估与 心理评估。
3、紧急救护能力:发现病人病情危急,应当立即通知医师;在紧急情况下为抢救垂危
病人生命,应当先行实施必要的紧急救护。
4、提供科学护理:具有较强的护理技能,能应用护理程序的工作方法解决病人存在或
潜在的健康问题。
5、准确临床护理记录:按照相应规定进行正确的医疗护理文件书写。
6、保证护理质量:能胜任护理工作,勇于钻研业务技术,保持高水平的护理。
二、工作标准
1、热爱护理事业,热爱本职工作,对病人有高度的责任心、同情心和爱心,尊重、关
心、爱护病人,保护病人的隐私。
2、忠于职守,廉洁奉公,有诚实的品格、较高的道德修养及良好的医德医风,与同事
保持良好的合作关系,相互尊重、友爱、团结、协作。
3、遵守法律、法规、规章制度和护理常规,注意文明礼貌,用语规范,态度和蔼,稳
重端庄,服装整洁,仪表大方。
4、工作作风严谨细微、主动、果断、敏捷、实事求是。
5、熟练掌握基础护理、一般专科护理知识和技能,具有一定卫生预防工作能力,参与
公共卫生和疾病预防控制工作。
6、在上级指导下,执行相应岗位的护理工作,配合医师执行治疗并实施护理,操作正
规、准确,及时沟通,实施健康教育,满足病人需要。
7、按规定参加专业培训,不断提高知识水平和工作能力,获取、交流信息,周密计划, 疏通协调,保证工作质量,提高工作效率。
2013护士危重病人护理能力分层培训计划目标表格式样例
(2012-10-24 12:33:25)
2013年责任护士危重病人护理新进展分层培训计划目标
摘自:“优质护理管理与实践”一书
本书在第二次效稿中,将由人民军医出版社出版 请勿转载,仅供护理之声会员参考
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主办单位:
序号 月
2012年12月20日
N1 培训 N2 培训 N3 培训 N4 培训
目标
培训 授课人 考 核 学时 及职称 方 式
N1培训内容 目标
目标
目标
熟悉危重病人基础护理及质1.1月 熟悉 量管理相关知 识。
掌握
掌握
掌握、指导4
王华副笔试+
主任护案例分师 析
掌握各系统特殊
案例护理及多脏器功能不
2.2月 全、严重复合了解
外伤等病人
的观察、护理评估、护理 处理等。
熟悉
掌握
掌握、疑难
指导
案例分
刘寒主
析+
任医师
制定个
张野护
案护理
师
计划
掌握危重病人3.3月 管道护理质 熟悉
量标准及意处
理。
掌握
掌握、指指导、疑难
导 处理
萧寒副
现场案
主任护
例考核
师管路专家 熟练书护理病4.4月历,
熟悉
对护士现场及指导能力。
对于输液中急性肺
水肿、空气栓5.5月 塞、液体外渗熟悉
等
外具有应急处理能
掌握危重病人营养评估的相6.月 关知识、熟悉营养支持常见
了解
的并发症及预 防处理。
熟悉危重病人安全质量管
7.7月 理问题,具有了解
处理能力。
掌握ICU常用急救药物、
8.8月 新药、特殊专 科药物的作
熟悉
用、副作用及
用药观察。
掌握疼痛的评9.9月 估方法及相关了解
知识。
10.10熟悉心理量表月 的使用方法及了解
知识。
掌握
掌握、指
导
指导、评价2
掌握
掌握、指指导、疑难
导 处理
掌握
掌握、指
导
指导、会诊2
掌握
掌握、指指导、疑难
导 会诊
掌握
熟练掌握 指导、讲课4
掌握
熟练掌握 评估、指导2
熟悉
熟练掌握 掌握、指导2
钱辉副
病历书
主任护
写质量
师
分析及
挑错
蒋钦主
案例分管护析及处师、呼理讨吸专业论,发护师
言
孟飞主
案例分
任营养
析及评
师
估处理
问答
章易副
主任护
笔试及
师、质
案例分
量专家
析
菲菲主
管护现场考师、ICU核回答专科护问题 师
秦奋主案例分
任医析,评师、疼估及讲痛专家 解
柳柳副案例分
主任医析,评师、心价
理专家
具有对危重症11.11病人康复指导及质量评价能了解 月
力。
熟悉
熟练掌握 指导、评价6
案例分
赫叶主
析、个
任医
案康复
师、王
指导、
安副主
评价他
任护师
人
说明:
很多护士管理者及临床护士对在职培训考试有烦恼,对护士分层培训及考核感到既麻烦又要接受检查,日常工作很多,没有那么多时间去培训考试,护士很辛苦,哪有时间去背题应考,人家医生都自己学,护士怎么就这么多事呢?很多很多疑问及烦恼困扰着护士及管理者,我们既要理解护士群体知识基础及学习主动性与职业特点相关,也要理解规范、规定是可以促进学习的。
如何使培训内容是护理病人需要的?如何使在职护士喜欢你的考评?如何提高他的能力补充知识不足?应当是培训、考试的目的,接受检查、完成任务不是目的,管理者执行规范,但如何执行,如何有效就是管理的艺术。我在讲授“护士分层培训这个课题时,为大家设计了这个一目了然的“2013年责任护士危重病人护理新进展分层培训计划目标”,希望能对大家有启发。
每年对责任护士进行危重病人护理能力及知识新进展能力培训,是必修课,将相关知识加入到课程设计中,可以吸引各科室护士参与,授课教师要专业,要有高水平医生,考核方式要以案例分析及实际护理知识更新及能力为主,切忌就书本、考书本,切忌将职业护士当护生对待,对上下夜休班护士可以回家做答案,阅卷者要对学员个性化能力及新思维给予积极鼓励,切忌对临床护理只有标准答案的僵化害人的评分方式,将分数转为优、良、可、不及格,给予复考机会,目的是让护士掌握,不是完成任务也不是考住护士!
对于典型复杂案例,可以在午餐时,大家议论和交流,拓展护士思路,得出既复习了知识,又与实际病人护理贴近的理想答案!
谢谢大家的喜欢与鼓励,让我有激情为大家义务劳动,分享快乐!
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第五篇:内控梳理检查工作布置要求说明
1、职责分工:
各单位决策层对本单位的内部控制工作负责。
相关业务部门:财务部、合约部、市场部、物资部、人力资源部、党办、行政办、纪委监察室、信息中心、物业管理处、机械租赁站、质检、安全、技术及各工程项目部和附属单位等各业务部门负责各部门内部控制的建立与执行
审计部门:作为独立的评价部门起监督作用
法律事务部门:作为公司全面风险管理部门
2、主要工作内容:
梳理制度:针对每一个流程,梳理出相应的制度。现行制度要检查是否符合总公司内控手册要求,符合控制目标。制度不符合控制目标的要修改制度;没有制度作为依据的要制定相关制度规定。制定制度时要量力而行,要满足上级要求,否则不达标项目多。
执行制度:各相关部门依据制度检查是否按制度执行,是否执行到位。
监督执行:监督是否有符合要求的制度,监督是否按制度执行到位。通过内控测试体现执行是否到位,是通过内控管理需要达到的目的。通过测试发现并指出企业管理方面存在的问题,最终体现企业以制度管事,非人管事。自查监督,内部审计监督,外部审计监督。
3、主要工作步骤及要求:
第一阶段:自查阶段(目前---2011.9.30)。各相关部门对照公司层面和7个业务层面的控制目标,自查。 各业务部门9.30前按要求格式填自查结果报表并报送审计室,审计部门汇总并写书面自查报告报保华公司总部。
第二阶段:初步整改阶段(目前----2011.10.31前)。各相关业务部门侧重已有制度梳理,列出已有制度目录清单和需要补充制定的制度目录清单,安排制度建设事宜。
各业务部门10.31前报审计室已归集的制度目录清单和待拟定的制度目录和计划完成时间。
第三阶段:深化整改阶段(目前---2011.12.31前)。各相关业务部门侧重未完成的制度建设并自觉监督执行,初步达到总公司内控要求。
整理归集所有制度,报办公室汇总。审计部门抽查审计制度建设和制度执行情况。
第四阶段:规范化内控管理阶段(长期工作)。按照上市公司要求不断完善制度建设,严格执行公司内控管理制度,审计部门不定期抽查测试。
各部门常规化内控管理工作,内部审计部门不定期抽查监督,上级审计部门和会计师事务所不定期检查测试。
布置人: 周小玲
2011.9.19
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