材料采购员岗位职责书

第一篇：材料采购员岗位职责书

材料采购竞价书

邀标单位：（简称甲方） 竞价单位：（简称乙方）

一、工程名称：

二、工程地点：

三、竞价内容：本工程所需的PVC阻燃线管及配件；PVC排水管及配件；PP-R

给水管、阀门及配件。（清单附后）。

四、 产品质量要求：

1、乙方所报价材料必须是经国家相关部门确认的合格产品，必须符合国家相

关标准要求。

2、材料到工地后需经甲方、监理方、建设方现场检验合格后方才有效。不合

格产品所发生的一切费用由乙方自行负责。

五、本次竞标采用供货到施工现场综合报价，请供货单位根据供货计划，并

结合工地实际情况进行报价。报价包含供货方所有费用。

六、竞价单位在报价时除报价书外，还应提供下列证件：

1、法定代表人证明及身份证复印件。

2、授权委托书及身份证复印件。

3、营业执照和资质证书复印件。

4、生产许可证复印件。

5、安全生产许可证复印件。

6、产品质量证明书及检验报告。

7、给水管及管件的卫生许可证。

8、省外企业在云南销售许可证。

9、承诺书：关于产品质量、供货数量、供货时间、价格、优惠条件、保修方面的承诺。

10、合同条款的组成部分。

11、乙方要求甲方付款的方式。

七、乙方的竞价书中所有资料都必须加盖公章，并进行密封。密封袋上注明

单价名称、联系人姓名、电话并加盖单位公章。于年月日点分前送达云南地质工程建筑安装有限责任公司（昆明环城南路环城巷8号），逾期不再接受任何单位的竞价文件。

八、乙方所提供的竞价书若有资料不全，或未加盖单位公章的，视为无效文

件，不予评定。

九、乙方在提交竞价书时，并提供相关样品备查，未提供样品的不参与竞价。

十、竞价结果，待甲方讨论后另行通知。对不中标单位，甲方不做任何解释。

乙方参加此次竞价所发生的费用由乙方自理，甲方不做任何补偿。

2009年月日

第二篇：采购部 一、材料采购主管 岗位职责 1、采购员根据《材料计划表[001]

采购部

一、材料采购主管 岗位职责：

1、采购员根据《材料计划表》，拟定材料采购数量和规格，经材料部经理审批后，方可通知厂家送货。

2、材料员对合同执行情况进行登记，发现违约现象或影响生产进度的情况时，应立即采取应变措施，并向供应方用书面形式一式两份提出纠正要求，同时报送材料部。

3、出现需修改采购合同情况时，材料员应协助经营部根据《材料计划表》和实际情况在与供应方协商一致的情况下，签订采购合同补充协议，并按原主合同的审批程序报公司相关部门审核批准。

4、项目部急用材料设备需要采购，单价已经年度招标的,项目部材料员可经电话请示材料部经理同意后，直接进行采购，然后补办有关手续。

5、公司材料设备需要采购，不在年度招投标范围内，由材料部信息组进行市场调查，填写《材料购进价格调查参考表》，并送公司各部门会签确定单价和供货厂家才能进行购买。如有急用材料必须经过审批方能采购，审批权限如下：1000元以内公司经理审批;10000元内由材料管线总审批，50000元内由公司总经理审批; 50000元以上原则上经过招投标再进行采购。特殊应急材料：10万元以上由公司各部门材料管线总经理、公司总经理签审定后，上报审批。

二、设备采购主管 岗位职责：

1、负责各种设备采购

2、根据采购部需求开发合格的供应商，不断降低成本

3、根据公司整体计划，负责设备采购项目按时完成

4、了解供应商及市场的情况

5、结合生产部、销售部、市场部的需求和物流部的库存制定相应的原材料及设备的采购计划及预算，撰写相应的采购合同

6、供应商联系，洽谈相关事宜

7、财务部配合协调，尽量降低采购成本

8、对本部门员工制度执行情况负责。

9、对本部门员工的专业知识培训负责。

10、对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

财务部

一、财务总监 岗位职责：

1、全面负责本部门各项业务及内部建设、管理工作，负责对部门内部人员考核、培训工作。

2、制定财务工作计划，监督、组织实施工作计划，负责本部门员工的绩效考核和培训工作。

3、负责组织财务部门日常会计核算工作，加强会计基础工作，加强财务监督，对本部门的工作结果负有直接的管理责任。

4、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金。

5、负责组织公司经济活动的财务分析，包括成本费用预测、控制、项目分析，及时向公司领导反馈分析结果，并督促有关部门降低成本，节约费用，提高经济效益。

6、负责协调理顺与税务、财政、银行等部门的业务关系。

7、参与公司经济合同的会签工作，对合同执行情况、款项支付情况进行监督。

8、参与审查并掌握工程预算、决算工作，并及时进行财务决算。

9、负责组织、监督财产清查工作。

10、协同业务部编制公司年度和月份工作计划。

11、负责指导、监督、沟通、协调各部门计划执行情况。

12、负责研究公司管理现状，提出公司管理模式方案。

13、根据项目进度和业务部的要求，制定材料(设备)采购计划，并监督完成情况。

14、负责采购合同的审核和对合同执行的监督。

二、会计主管

1、负责公司资金收支计划的编制、审核、管理工作，严格按照公司规定执行。

2、负责对财务收支情况的审核，对原始凭证、记账凭证的审核、整理，并将会计资料装订入档。

3、负责总账、明细账的登记与核对工作，定期编制并送达财务报表、纳税申报表，保证账账、账表、账物相符。

4、负责接待和协助税务机关、会计师事务所等部门的有关审计、验资、查帐工

作。

5、负责往来款项的管理监督工作，及时同往来单位核对账目，及时催收应收款项。

6、负责配合公司有关部门进行财产清查工作。

7、负责合同的登记和保管，会计档案的整理和保管工作。

8、了解掌握工程决算情况，及时进行工程决算的账务处理工作，如实反映项目决算结果，保证财务决算顺利进行。

9、负责提供正确可靠的财务数据和合理的建议，为领导当好参谋。

10、负责检查员工日常考勤工作。

12、协助部门经理开展培训、绩效考核、人事制度修订工作。

13、做好部门经理临时交办的工作。

三、出纳员

1、负责办理现金及银行结算业务。

2、负责记账凭证的编制及现金、银行存款的登记、结账、核对工作，保证日清月结。

3、负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，编制银行余额调节表。

4、负责保存库存现金和各种有价证券、票据和空白支票，严格按照公司规定保管好财务印章及法人印章。

5、负责整理、保管现金日记账和银行存款日记账、余额调节表、银行借款合同及有关资料，并将其归档备查。

6、严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销。

7、定期向财务经理提供有关资金账户的情况，为资金计划的制定提供帮助。

8、及时反馈银行有关信息，协调与银行的往来关系。

9、负责公司固定资产及办公用品、礼品的购买、登记、保管、发放及管理，做到帐物相符。

10、负责印章的管理工作，介绍信的开具工作。

11、做好部门经理临时交办的工作。

四、内部审计经理

1、建立并完善公司内部审计体系和相关制度，对公司经济活动有关的各种事项及相关规章制度进行审计、监督;

2、根据国家审计法规及财务审计制度制定年度审计计划，实施内部审计，收集充分必要的审计证据，编制审计报告和管理建议书等审计文书;

3、负责对公司及其所属单位组织专项审计，检查和评估公司和所属控股、全资 单位的各种财务数据、报表的准确性、真实性和公正性;

4、对经济合同签订及执行情况、预算执行情况、各项费用开支使用情况进行全面审计;

5、对公司经理等关键岗位交接离任进行经济责任审计;

6、建立审计档案，审核并督促落实被审计单位的整改方案;

7、就内部控制的执行情况、有效性以及风险管理进行评审，建立健全内部控制系统。 人力资源部主管 岗位职责:

1、主持、指导人力资源开发中心各项日常工作，确保人力资源各项管理体系的规划、建立实施与维护;

2、结合公司发展战略制定人力资源长、中、短期规划;

3、指导、监督各部门、分店、分公司的人力资源管理工作，确保本部门与其他部门、分店、分公司的有效沟通;

4、创建良好的人力资源环境，推进公司企业文化建设;

5、处理重大劳资纠纷;

6、主持、实施公司管理层员工的各项考核工作;

7、主持制定公司各项人力资源管理规章制度、程序、流程和规范;

8、定期向决策层汇报公司人力资源管理现状，并提出人力资源建议和意见;

9、主持、实施公司的人力资源配置工作，确保人力配置合理、最大限度降低人力成本;

10、合理安排部门内部员工工作，确保内部沟通畅顺，不断提高工作效率;

11、主持部门内部例会，及时解决员工工作问题、做好与员工的思想沟通工作;

12、完成上级领导安排的其他工作

第三篇：材料采购员工作职责

1、必须具有较高的思想素质，爱岗敬业，顾全大局，大公无私。

2、具有较强的市场，懂得行业特点，善于对外经营，了解材料性能，务实精明。

3、根据施工任务安排，会同有关人员编制月、季、年度工程材料采购计划，报领导审批后确定材料供货单位，签订采购合同，严禁不合格材料进入施工现场。

4、严格遵守国家有关物资管理政策和规定，熟悉材料品种、规格、性能及用途，掌握材料的预算价格和市场价，根据工程需要和采购计划，保质保量按时完成采购任务。

5、坚持勤俭办企业，精打细算，工程材料的采购必须做到优质、价廉、近距、便运，尽量降低材料成本，及时办理托运，验收和财务结报手续。

6、采购工作必须按《采购控制程序》的有关规定进行，一是供方应为合格的供应商并经通过评审、领导确认的供货单位，预防上当受骗;二是所采购物资必须符合工程质量要求。

7、深入现场掌握材料、设备、构配件用量和库存情况，负责催货，严格把好材料、构配件质量关，确保符合质量要求。

8、健全各项材料管理制度，经常深入施工现场，检查督促有关人员管好、用好现场施工工程材料，必须做到工完，料尽、场清。

9、定期组织材料清库盘点，发现变质、变形、过期等问题应及时向领导报告，并组织整理及处理。

10、积极完成领导交办的其他工作任务。

第四篇：采购工程师(模具采购、原材料采购)岗位职责

1.负责对模具、检具、工装等相关物资或塑料原材料的采购工作。

2.负责根据质量、服务、技术、价格(QSTP)原则确定最终供应商。

3.参与跟踪合同的执行，协调处理付款、交货进度、技术质量、安全、环保等问题，落实整改措施。

4.负责制定并执行供应商战略，对供应商进行管理评估，帮助其能力提升。

第五篇：材料采购部各岗位职责

材料采购部

材料采购部经理岗位职责

根据“一体化管理体系”的要求，在工作中把质量、环境、职业健康安全工作落到实处，规范化管理企业，特制定材料、设备科科长岗位职责。

一、按照国家标准要求把好材料、设备重点，编制材料、设备采购、供应、维修、保养、检测计划。编制材料合格供应商备册，对主要材料供应商要认真考核。

二、 对材料员、保管员、机械手、设备操作人员培训，使其要努力学习业务知识，熟悉所保管材料知识，定期考核员工业绩。

三、建立好材料、设备台帐，管理好各项目部使用的机械设备，定期检查、维修、保养、检测。

四、严格按管理制度执行进、出材料、设备手续。

五、负责公司机械设备管理，抓好机械设备的使用、保养、维修等工作，检查管理台帐。

六、经常深入各项目部，掌握各项目部的材料和设备管理的工作动态，推广先进的管理经验，处罚违章行为。

根据“一体化管理体系”的要求，在工作中把质量、环境、职业健康安全工作落到实处，规范化管理企业，特制定保管员岗位职责。

一、认真学习建筑材料、建筑设备基本知识和有关建筑材料、建筑设备保管要求，认真负责地保管材料、设备以及器材。

二、材料、设备入库时必须做到：检验名、规格、型号、数量、质量、材质证明;材料与单据相符时及时入库，分别作好登记，挂标识牌。

三、入库材料、设备器材应分类堆放，妥善保管，严防受潮、变质、丢失，经常检查仓库的门、窗、锁的完好情况，加强防火、防盗。

四、及时、真实办理结算、入帐，日清月结，定期盘点，帐物相符，发现帐、物不符时及时向领导汇报。

五、回收利用好废料、边角料，如：木料头、钢筋头、水泥袋、铁桶等，建立回收台帐。

六、建立领料台帐，指导控制材料消耗，对周转性材料和施工器材要认真盘点，妥善保管，准确入帐。没有领导批准，设备、材料不得外借，严禁私人动用材料、设备及施工器材。

七、保管员对红砖、砂、石、钢筋、白灰、构件等不能进库的材料应认真验收，按总平面布置图的规划位置堆放整齐，挂标识牌。

八、 对施工操作人员使用的工具、设备要认真入帐，作为工资发放的依据。做好与其他公司、工地借用材料的往来帐。

根据“一体化管理体系”的要求，在工作中把质量、环境、职业健康安全工作落到实处，规范化管理企业，特制定岗位职责。

九、认真学习建筑机械基本知识和有关机械设备运行保管的有关规定，认真负责地协助保管员收好、保管好入库机械设备。

十、负责全公司的机械设备使用、维护、检修、检验组织工作。机械设备入库时必须做到：检品名、规格、型号、数量、质量、设备证明材料;设备与单据相符时及时入库，并分门别类做好登记挂历标识牌。

十一、入库设备应分类放置，妥善保管，严防受潮、丢失，经常检查，发现帐、物不符时及时向领导汇报。

十二、没有领导批准，设备及零部件不得外借，严禁私人动用设备、零部件，否则视为偷盗。

十三、负责填写各种机械设备的运行记录，机械设备记录内容包括：设备运转情况，发生故障内容、原因、维修更换零、部件具体名称、件数，停工时数等。 十

四、机械设备发生故障原因，一定要实事求是填写，否则予以1~5倍的赔偿(包括停工损失、换件费用、维修工费等。

十五、机械设备运行记录必须每日填写一次，不能拖拉，每月检查一次，漏填者扣发当月工资20%。

十六、设备运行必须严格遵守安全运行规程，除正常维护外，组织操作人员定期共同检验并签署相应记录，交材料设备科、质量安全科备案。

十七、工程结束按拆卸操作规程要求拆卸设备，入库前对设备逐一进行检修;设备停机时间超过1个月的，要对设备进行一次大的维护、保养。工地停工后把运行记录完整上交公司材料设备科。

一、认真学习建筑材料基本知识和有关建筑材料保管要求，认真负责地收好、保管材料。

二、材料入库时必须做到：检验品名、规格、型号、数量、质量、材质证明;材料与单据相符时及时入库并做好标识，分别作好登记。

三、入库材料应分类堆放，妥善保管，严防受潮、变质、丢失，经常检查仓库的门、窗、锁的完好情况，加强防火、防盗。

四、及时、真实办理结算、入帐，日清月结，定期盘点，帐物相符，发现帐、物不符时及时向领导汇报。

五、回收利用好废料、边角料，如：木料头、钢筋头、水泥袋、铁桶等，建立回收台帐。

六、建立领料台帐，指导控制材料消耗，对周转性材料要认真盘点，妥善保管，准确入帐。没有领导批准，材料不得外借，严禁私人动用材料。

七、保管员对红砖、砂、石、钢筋、白灰、构件等不能进库的材料应认真验收，按总平面布置图的规划位置堆放整齐。

八、对施工操作人员使用的工具、设备要认真入帐，作为工资发放的依据。做好与其他公司、工地借用材料的往来帐。