医院采购中心工作计划

在日常工作中我们总是面临着一些工作任务和目标，特别是对于营销工作而言，有年度工作任务，季度工作任务，月度工作任务，每周工作任务，甚至每日工作任务。在进行工作任务之前，我们就要提前做好计划工作，下面是小编为大家整理的《医院采购中心工作计划》相关资料，欢迎阅读！

第一篇：医院采购中心工作计划

医院采购工作流程及制度

为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：

一、采购分类

药品包括：西药(包括针剂、片剂、大液体和中成药)和中药(指中草药);医疗器械包括：医生用的医用工具(如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等)和治疗器械(如：超声雾化器等);医用耗材包括：化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材(如：T型节育器等);卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材(如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包)。

二、各部门职责

采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料采购的申请审核、库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政科;医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科;卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。

4、仓储部门负责库存物品的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政科;医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库。

三、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采购 ㈠请购

1、常规药品、医用耗材、卫生材料由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半

1个月为原则，保证物资周转率年度达到10次以上。采购目录以外的物资由使用部门(科室)提出申请，主管部门审核，院长审批。采购目录以外的药品、医用耗材、卫生材料申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量，经使用3个月能够正常使用后，纳入相应的采购目录管理。经使用3个月不能够正常使用的，不得纳入相应的采购目录库管理。

2、物资采购申请批准后统一交到仓储部门，由仓储部门库房管理员根据批准的采购申请编制《物资请购单》。《物资请购单》应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明生产厂商的，应在备注栏中注明生产厂商。采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。

3、《物资请购单》由库房管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审，预审完成后，依次应报主管部门、财务部门、院领导审核并签字，物资请购一般每周一次，原则上每周二下午由库房管理员将批准后的《物资请购单》报采购部，并上传电子档一份。

㈡采购

1、每年年初，各主管部门负责编制全年物资采购预算，编制价格以上年度实际采购最低价为基础。

2、采购部应根据医院年度物资需求情况选好供应商，采购部应当对供应商的资质、商品质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估，确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为医院的物资供应商。对首次纳入医院的供应商应当要求供应商提供相应的资质证明材料留医院仓储部门备案，采购部留资质证明的电子档(所有供应商的资质证明材料均应在医院仓储部门备案，随时供医院和政府相关部门调阅)。

3、年初应由医院组织一次集中招标采购会，由各供应商报价，医院确定全年物资的招标采购价格和确定《物资采购目录》，《物资采购目录》内的物品为常用物品。医院确定《物资采购目录》后，应及时将物品采购目录和招标采购价格以文件的方式下发医院财务部门;物品采购目录和准予公开的采购价格以文件的方式下发医院各主管部门，同时送医院财务部备案。

4、《物资采购目录》以内和以外的药品、医疗器械、医疗耗材和卫生材料均由医院采购部统一采购。《物资采购目录》以外的物品和零星物品(单件价值在50元以内且批量价值在200元以内的物品)由医院采购部自行采购，不需集中招标采购。

5、采购人员收到《物资请购单》后，根据年度物资采购确定的供应商进行物品采购。

、采购人员要严把物品质量关，特别是对有效期不足6个月的药品、医疗耗材和卫生材料禁止采购。

7、《物资请购单》送达采购部后，常用物品一般应于一周内由供应商送达医院仓库;如因不可抗力及市场紧张因素导致在一周内采购不到的特殊物品，采购部应于《物资请购单》送达3天内反馈到请购部门，原则上物品采购的最长时限为15天。物品供应商不能送达医院仓库的，由采购部提货并送达医院仓库。

㈢验收

1、物资到达仓库时，由最先接收物品的人员通知采购员和主管部门指定的物品验收人员依据《物资请购单》对所采购的物资进行验收。

2、验收人员在验收时主要负责物资的质量问题，即：物品的生产日期、到期日期、物品的名称、规格、厂商、包装等质量问题，对物品经验收与订购单不符的物品或质量不符合国家要求的物品，验收人员有权拒绝入库。

3、库房管理员在验收时主要负责物品的数量问题，即：物品的数量是否正确，对超过采购申请数量的物品，库房管理人员有权拒绝入库。

4、对不符合国家要求、医院采购要求和超过申购数量的物品，由采购人员负责退货处理。

5、经验收合格的物品，应及时办理入库，并打印物资入库单一式三联，《物资入库单》作为物品验收合格凭证，应当由验收人员、采购人员和库房管理员共同签字确认，与供应商的送货单一并作为付款或应付款项的依据，入库单第一联由库房留存，作为物品入库的依据，第二联交由采购人员作为报销结算的依据，第三联由库房管理员根据供货商分类整理后，于次月3日报财务科作为应付账款入账。

㈣付款

1、一般采取货到付款或月底结算;医疗药品采取先采购，延后两个月付款的方式。

2、月底终了，采购部应收集各供应商的《供应商对账单》，各家供应商的《供应商对账单》应按月编制，在对账单上应标明期初余额、本期购买金额、本期付款金额和期末余额，《供应商对账单》(或传真件)须经采购部签字确认后应于每月5日前送到医院财务科，财务科应核对每家供应商的对账单，对账单核实有误的，采购部、仓储部门应当协助查实，确保做到账账相符、账实相符。

3、原则上，下月的药品付款总额应当与上月的药品采购总额相当，医院因资金紧张不能确保药品付款计划的，应于每月10日前根据月份资金使用计划及

时通知采购部药品付款额度，便于采购部编制药品付款计划;采购部因药品采购困难或供应商回款需要增加药品付款计划的，应于每月10日前根据药品付款计划及时向医院财务部门药品说明付款需要，财务部门在资金能够保障的情况下，应适当增加药品付款额度。

4、每月15日前由采购部编制当月物资付款计划表，医院财务部门审核后，报医院院长审批后复印一式两份，原件送财务部门，复印件由采购部留存，同时采购部将付款计划表电子档传财务部门一份。

5、采购部根据审核批准后的药品付款计划填制药品付款报销单，药品付款报销单应同时附药品采购发票和药品入库单，并于每月20日前报财务部门审核，经审核符合要求的付款报销单，财务部门集中于每月下旬支付，财务部门支付相应款项后，出纳及时通知采购部付款进度以便其了解付款情况。

6、市场紧缺医疗药品或特需药品、医用耗材、卫生材料等需要预付款或现付款的，应事先报经医院院长批准，财务部门凭批准报告予以预付款或现付款。

㈤质量反馈

1、使用部门(科室)随时将使用过程中发现的物品质量等问题以《物资使用部门反馈问题处置单》的形式报物品主管部门，由物品主管部门将问题集中反馈到采购部门，采购部收到反馈问题处置单后，应及时与供应商联系，以解决物品质量等问题，不能予以解决的，应予以退货，确保物品质量和医疗安全。

2、年度终了，采购部应当对医院所有物品供应商进行一次评估，加强供应商管理，对供应物品质量差、价格高、供应不及时、信誉不好的供应商予以清理，并吸收一些更适合的供应商作为医院的物品供应商。

第二篇：采购中心工作职责

作者：admin 来源：互联网 阅读次数：244次 发布日期：2011年6月29日

采购本身是一件很复杂、很艰难的工作，因为采购对象、供应商规模、采购项目都不尽相同，为了让大家更好的了解在采购中的工作，以下详细介绍了采购中心工作职责的资料，供参考。

一、以勤进快销为原则，进货时积极组织适销对路商品，保证及时销售，不断货，不积压。

二、积极开发新品和商品供应渠道，不断增加花色品种，促进销售不断扩大。

三、掌握市场行情，密切注意销售动向，熟悉盐城市场商品零价及新品种。

四、为外地采购部提供一系列准确进货资料，包括正常缺货资料、新品种资料、老品种资料。

五、积极配合超市搞好每一次促销活动。

六、定期做好进货、补货计划，以便及时进货、补货(尤其做好重大节假日的备货计划)，备货合理，货源充足。

七、对商品质量、生产日期、保质期，定期或不定期的进行质量检查，保证商品货真价实，把好进货环节质量关，重视各环节的商品质量。

八、建立健全商品资料，做到有价可查，对新品种要及时调研、及时定价、及时登记，严格执行总经理室制定的二十四小时定价制度。

九、负责退货工作，指导各店及配送中心收货人员做好退货准备，做到退货及时、彻底，不留库存。

十、配合做好各店顾客投诉的接待工作，以恰当的言语，合理的方式解决好顾客的投诉问题，让顾客满意而归。

十一、热情接待业务往来的供货方，在讲究信誉的前提下和供货方建立良好的平等互惠的合作关系，不讲有损超市形象的言语，不做有损超市利益的事。

十二、做好盐城本地及外地日常的进货工作。

十三、做好同类商品不同供货方的价格比较，争取进货成本最低。

十四、熟悉商品供价及零价，做好大品牌的厂方进货工作。

十五、做好与超市其他职能部门之间的协调配合，及时收集各方面商品信息资料进行汇总、分析，为决策寻找依据。

十六、及时准确完成领导要办的各项工作。

十七、做好季节性，节假日商品的转换工作，制定具体工作计划。

十八、在外地进货，注意对外地市场商品调研，并重视学习外地成功超市的经营管理。

十九、为了能够更好地展示商品，促进销售，提高企业形象，增加效益，用积极的态度协助做好堆头陈列的洽谈工作。

二

十、建立健全各供货方档案，包括产品品种、价格、所在地、联系方式、主要负责人、具体经办人等。

二十一、定期淘汰滞销商品，集中销售短少商品。

第三篇：采购中心工作总结

采购中心自2012年6月初成立，岗位设置:主任岗一名(兼职)，副主任岗一名，采购员岗二人，主要责任分工：

(1)采购中心主任负责全面工作，制定采购管理办法、部门职能职责、岗位职责、请款流程、报销流程、计划审批流程设计各种表格、表单及组织对供应商进行评审、评估等。

(2)采购中心付主任负责部门日常管理、各项管理制度的落实、市场调研、供应商的选择、大宗商品的价格比对、合同管理、月计划完成情况记录及按照企业标准体系的要求，负责本部门综合管理体系的有效运行。

(3)采购员岗负责采购计划或申请实施采购、配送工作，对所采购材料质量、数量核对工作，原则上谁采购谁负责。

具体分工：柴宝贵同志负责请款流程、报销流程及园区物业部材料采购工作，李艳兵同志负责园区物业部、热力中心劳保、办公用品、机关办公用品及热力中心材料采购工作。

短短的五个月时间里，我们有欢笑、有泪水、有小小的成功，也有淡淡的失落。总之，我们觉得所从事的工作是有意义的，有价值的，有收获的。在工作上我们秉承团结、正直、热情、负责公开透明的态度。我们树立“努力为公司节约一分钱”的观念，积极落实公司及各事业部编制的各项材料采购、劳保及办公用品采购计划，坚持以质量为前提条件，“同等质量比价格，同等价格比服务，最大限度为公司

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节约成本”的原则。在公司领导正确领导和支持下，在公司各事业部同仁的积极配合下，较圆满的完成了所承担的材料采购及各项采购任务，现将主要工作总结如下：

一、采购中心成立后，先立规矩，立下规矩确定方圆，首先明确做什么、怎么做、谁去做、什么时间做，以及监督回馈，具体做法是制订了《物品采购实施办法》、《采购中心部门职能职责》及人员《岗位职责》，同时还制定了《材料采购请款流程》，《材料采购报销流程》，《计划审批流程》，结合实施公司制定的《合同管理办法》，《资金管理制度》，《资产管理制度》，统一了公司《办公用品月采购计划审批表》，《材料月采购计划审批表》，《劳保月采购计划审批表》和《急件办公用品申购单》以及《急件材料申购单》;建立了《供方资质评审表》，《合格采购供应商评估表》，《合格供方一览表》以及询价比价《价格对比表》做到管理有规范，工作有标准，操作有程序，采购人员在短期内进入角色，按照公司要求，对供应商进行甄选，由过去坐等送货与委托采购变为市场选购，货比三家，同时将采购物品送货至所需部门，在最短时间内实现与材料需求部门在计划、询价比价、采购、交接验收、财务报账等环节的无缝对接，降低了费用，保证了供货质量和需求。

二、加强对计划实施控制，首先是与公司本部各相关部门、各事业部进行沟通，其次是走出去对商品市场及供货商进行摸底调查，中心成立五个月以来，以多种形式考察市场(如：网络查询、电话联系、实地考察)，在短短不到五个月时间里，先后走访了三家机电商贸公

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司，三家阀门生产厂家及供应商，两家钢铁贸易公司，还有三家安全系列产品供应商，四家仪器仪表供应商。此外，还对大宗消耗材料(如：盐、碱、药)等化学品生产厂家及供应商进行网络查询、电话联系，对其商品的价格、质量、供货情况进行摸底，调查范围从本市各专业市场到外省市专业厂商，通过对供应商的筛选，掌握从计划、选购、材料获取大量的第一手资料，到目前为止共选择了二十余家资质齐全的供货商，为我们今后做好采购工作积累了素材。

三、在实际采购过程中，坚持货比三家，比价格、比质量、比服务，同时做到，能自己采购的不用别人送，减少中间环节，努力为公司减少材料费用支出，通过五个月的实践已初见成效。

四、6-10月各项采购计划完成情况：

热力中心检修、低值易耗品、固定资产材料计划采购额340133.1元，实际支出254261.28元，去除订货原因未完成的项目，实际为热力节约开支近85871.82元。大修材料采购91478元。盐、碱、缓释剂、氧化镁材料采购151600元。工作服定做采购33000元。劳保+特殊工种费用支出16566.7，计划数没有。办公用品年计划42000元，1-6月支出27123万元，7-10月支出8188.6元，剩余6688.4元。

园区物业部材料计划采购金额193000元，采购支出187633.3元，节约开支5000余元。劳保+特殊工种计划支出39400元，实际支出29847元，结余9552.4元，办公用品年计划98000元，1-6月支出40529.9元，7-10月支出25632.1元，剩余31838元。工作服、工装定做采购110607元。

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经服机关办公用品年计划70000元，1-6月支出12192元，7-10月支出13683.5元，剩余44124.5元。

五、采购工作的特点具有时间不确定，经常起早和拉晚，尤其是柴宝贵和李艳兵两位同志，他们经常中午赶不上饭点，晚上有时六七点钟才能回来，而且身兼数职，既是采购员又是司机装卸工，还是市场调查员，工作非常辛苦，但是，他们毫无怨言，体现出了良好的工作积极性和爱岗敬业积极进取的工作精神。总之，通过采购中心全体同仁脚踏实地积极努力的工作，初步取得了一些成绩，但由于经验不足，也还存在着许多问题，希望公司领导;各事业部领导对我们的工作多提宝贵意见，多多谅解与支持，相信我们通过进一步努力会把采购工作做得更好。

六、加强与财务、园区物业、热力中心和公司职能部室等需求部门的沟通、协调，首先按计划审批采购，严格执行采购流程，其次，所有采购请款与发票背书清楚、程序完备，再次，采购明细表准确，收货与各部门库房管理人员验收签字，并同时签填固定资产卡片和低值易耗品卡片，使资产管理程序在采购环节上得到完善。

七、为规范管理提高水平，采购中心积极参与公司三体系复审工作，建立采购管理手册，完善工作记录，建立标准，规范管理流程。采购中心组织本部门员工学习落实三体系方针及质量、环境、职业健康安全等方面的有关要求，提高本部门员工对三个体系基本要求的认识。业务方面，针对采购中心工作特点，对采购人员提出了最基本的素质要求，包括业务技能、采购流程、采购员需承担的责任、市场预

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测、供货商评估等。

明年工作思路、计划安排

一、根采购中心工作实际情况，我们准备对材料市场继续进行摸底调查，由于中心刚刚成立，对许多材料市场行情还缺乏进一步了解，因此，下一步我们将有针对性的对波纹管厂家及供货商，换热器厂家，各类水泵厂家、锅炉配件供应商及制冷空调配件供应商进行进一步摸底调查，掌握第一手资料。

二、加强对供货商的管理、评估，不断开发新的供货商，通过多种渠道对供货商资质、经营场所、供货能力、保证系统进行考察，通过询价比价、质价对比，对供应商进行选择，保证所采购材料的性价比优势，在保证质量的同时控制材料费用。

三、继续苦练内功组织本部门人员认真学习相关业务知识，提高采购技能技巧提高整体服务素质。

四、努力做到遵纪守法、秉公办事、大功无私、廉洁自律的职业道德。做到诚实、虚心、尽职尽责，不断学习业务知识，提高业务工作能力和敬业精神。

采购中心今后的路还很长，面临的困难也很多，但我们相信，有公司领导的大力支持，通过我们的共同努力，我们一定能够取得更好的成绩，为保证公司各项生产运行工作安全、稳定、经济运行贡献我们的一份力量。

采购中心 2012.11.7

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第四篇：采购中心工作职责

建筑材料采购中心工作职责(讨论稿)

一、 采购中心直属上司

集团公司总裁

二、 采购中心工作目标

根据集团领导要求，对集团公司及各成员公司的建筑材料进行统筹管理与采购。确保集团建设的工程所用材料质量，控制集团建设工程的成本，帮助各成员公司提升材料管理水平。

三、 采购中心工作职责

1、 负责统筹集团公司及各成员公司的材料物资采购与供给工作。

2、 走在市场的前沿，掌握各种材料的市场动态，向集团领导推荐新产品、新技术，提升工程品质。

3、 服务、参与各成员公司主要材料采购工作，指导各成员公司提升材料采购管理水平。

4、 树立品牌意识，创新工作思路，完善合作伙伴体制。加强与国内外知名品牌、知名企业进行文化交流与合作，扩大材料采购渠道，谋求互惠共赢。

5、 组织采购、供给集团公司建设的工程所需材料、设备，确保各个项目工程物资供应及时，控制投诉供货不及时在两次以下，做到采购物资合格率达100%。

6、 物资采购价格做到性价比最大化。坚持“质量第

一、货比三家、三比一算、择优选择”的原则，做好材料采购招标工作。认真研究材料性能与品质，编写招标文件，在“公开、公正、公平”的基础上，慎重选择合格供货厂家，通过招标活动，建立物质合格供方体系。

7、 五万元以上的材料采购，必须进行招投标，走流程。二万元以上的材料采购，必须有材料采购合同。

8、 执行ISO质量体系标准，组织所购材料进场，协助项目部做好材料质量、数量验收工作，做好验收验证记录。对一些目测不能确定质量的材料，进行跟踪检查，杜绝不合格材料流入施工现场。

9、 负责处理材料采购、供给过程中出现的各种突发问题及状况，确保公司利益不受侵害。

10、 负责审核填报集中采购的材料款支付“请款单”，严格按付款流程办理，每月只审报一次。

11、 协助集团公司招标办、审算部做好工程招投标中甲供材分类、乙供材市场定价等工作。

12、 负责材料采购合同、合格供方评定表、台帐、计划单、验收等资料归档工作。建立材料档案信息库，每月5日向集团公司提交采购中心的上月工作汇报、下月工作计划及材料分析、市场价格等情况。

13、 以材料供应商为单位，建立以使用单位为子目录的材料台账。工程竣工后做好甲供材对帐工作，其结果报公司审算部，协助审算部做好工程决算工作。

14、 严格执行国家的政策法规，财经纪律和集团的规定。廉洁自律、自觉接受监督，严禁采购工作中的不正当行为。增强材料采购工作透明度，本着“谁经手，谁负责”的原则，加强责任制，严防因工作失误造成物资、材料的成本加大。

15、 加强内部管理 ，保持高效、务实的工作业态。引导员工忠于企业、爱岗敬业、勤于学习、乐于奉献，切实提高员工思想、业务素质，增强采购中心的凝聚力和战斗力。

16、 遵守集团公司的各项规章制度，积极完成集团领导交办的其他工作。

四、 采购中心管理制度

1、 采购中心工作人员职责

2、 集中采购材料工作流程

3、 集中采购材料付款流程

4、 程序管理采购材料工作流程

5、 集中采购材料工作管理规定

第五篇：医院药品集中采购工作情况汇报

医院

药品集中采购工作情况汇报

按照卫生部《医疗机构药品集中招标采购工作规范》(卫规财发„2010‟64号)和省卫生厅《关于做好全省医疗机构药品网上采购有关工作的通知》(冀卫药政[2011]2号)、《河北省卫生厅关于加强基本药物集中采购工作管理的通知》(冀卫药政[2011]5号)、《关于规范医疗机构使用非中标药品有关问题的通知》(冀卫药政[20112]2号)等文件要求，我院认真做好药品网上集中采购工作，取得了一定的成绩和经验。

一、药品采购和使用制度建立以及执行情况

1、医院领导高度重视网采工作，专门建立了药事管理科，使其作为职能科室负责药品准入、采购、使用、监督和管理工作，建立了《xxxx医院全省药品统一招标采购遴选办法》等管理制度。遵循“公开、公平、公正”和满足临床需要，加强管理，确保国家基本药物目录药品备药率、省市医保、农合药品优先等原则，严格按照药事管理科与药物治疗学委员会集体审定的程序，在省集中采购中标(入围)药品目录范围内，确定了我院“药品采购使用目录”。该目录明确了药品的具体剂型、规格、生产企业、配送企业等。药剂科按照该采购目录，在药事管理科和药物治疗学委员会及医院监察部门的监督下，落实网上采购各项工作，并将此项工作纳入惩防体系建设内容当中。

2、认真执行招标采购价格，随时与网上价格比对，从而保证不高于中标价格采购药品。我院部分药品根据“就低不就高”的原则，在执行网采之前实际采购价低于中标价的，仍执行实际采购价。按实际采购价购进的品种，以实际采购价为基础，按照物价部门药品加成的有关政策要求，确定零售价。

3、为及时准确的做好网采工作，我院加强了网上采购操作系统的建设，明确专门工作机构和专人负责网上采购，严格权限管理，配备专用计算机，使之达到网上采购系统的网络运行条件。相关岗位人员认真学习医疗机构药品采购操作手册，严格密码、口令管理，确保了采购系统的正常运行和网上采购工作的顺利进行。

4、我院在药品集中采购交易平台认真勾选药品采购目录和配送企业，严格按照《合同法》的规定与配送企业签订药品购销合同，明确品种、规格、数量、价格、回款时间、履约方式、违约责任等内容，认真履行合同约定义务，禁止合同外采购行为，合同采购率在95%以上。

5、认真做好药品验收工作，及时登陆采购平台进行入库确认。严把药品质量关，拒绝接收与采购使用目录药品的生产企业、规格、剂型等不符的药品。严格审核药品采购发票和随货同行等票据，防止标外采购、违价采购或从非规定渠道采购药品。

6、按照药品网上集中采购工作的有关要求，采取药品保管员及采购负责人申报，由药事管理与药物治疗学委员会审批季度

采购计划，药剂科负责人审核、药事管理与药物治疗学委员会主任审批月采购计划等逐级申报措施，做好药品网上采购计划、验收、付款、使用等各项工作，规范采购行为。对采购工作中出现的新情况、新问题及时咨询上级主管部门并认真分析、协调解决。

二、药品网上集中采购工作情况

按照省卫生厅及市卫生局关于基本药物实行网上集中采购的要求，我院于2010年10月起就启动了药品网上集中采购工作。至2011年10月份，除一类、二类精神药品、麻醉药品、放射性药品、草药外全部药品均依照省药品集中采购供应目录，执行网上集中采购。采购金额及实际入库率从开始就领先于其他医疗机构。统计我院2012年01月01日至2012年11月20日药品入库金额情况显示，我院网上采购金额占实际采购金额99.5%。(实际采购金额为42571.82万元)。

三、国家基本药物配备和使用情况

我院认真执行国家基本药物制度。为落实医改政策和满足医保、农合病人的需求，基本药物的配备与宣传工作得到了院领导的高度重视。制定了基本药物遴选使用制度，编写了医院基本药物处方集，鼓励和指导临床医师合理使用国家基本药物。我院基本药物品种配备率达76.5%，基本药物采购、销售金额占医院全部药品采购、销售金额的23%。

四、网上药品集中采购过程中存在的主要问题

虽然我院药品网上采购工作取得了一定的成绩和经验，但仍然存在一些具体问题。

备案采购工作落实情况还不到位，①有部分药品未列入集中采购网有效采购药品目录中，基本属于临床必备常用药品，用于临床的抢救、治疗及诊断疾病用药，如贝美格、去乙酰毛花苷、碘化油注射液、利血平注射液、硫酸镁粉、黄铵嘧啶银粉、乳酸依沙丫啶注射液、醋酸甲萘氢醌片、血液保存液(Ⅰ)、乙烯雌酚等，②还有一些网上不明原因消失的品种、生产企业和配送商均无法按中标价格配送的药品、市场紧缺中标企业不能及时配送的药品，如庆大霉素、复方甘草片、尿激酶、鱼精蛋白注射液重酒石酸去甲肾上腺素、维生素B6片、普萘洛尔片等，以上这些情况应在备案后方能采购，但我们没有完全落实到位。

60天还款没有落实到位。尽管我们能按时还款，但还款期超过了60天。

在今后的药品网采中，我们将严格落实相关管理规定，继续规范药品采购行为，切实加强药品集中采购管理，完成好各项网采工作。

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