医院采购工作流程图

第一篇：医院采购工作流程图

医院采购模式和销售流程

一、目前医疗器械的采购程序：

在销售医疗器械之前，先了解客户的组织结构和工作程序，可以帮助我们理顺工作顺序和工作重点。

1， 组织结构

医院里申请采购的部门是使用科室或者使用的人; 申请方式有口头要求或书面呈述，填写采购申请。 决策部门是院长(分管院长)或者是院长会。

执行部门是器械科，少数是科室自己采购，到医疗器械科报帐。 2，采购程序

2.2常规使用的小设备采购(万元以下的设备) 由科室做消耗计划，报设备科采购。

2.3大设备的采购(每个医院，对大设备的限定不一样，我们的仪器属于大设备范围。) 基本程序是：

科室主任根据临床诊断治疗和科室经营的需要，判断临床价值和经济价值; 决定因素是经济和临床价值以及科室能否开展这个项目

。销售人员必须把相关的内容传导给主任，并帮助主任制定一个合理的方案。 如果科主任认为上这个项目可以获得临床和经济价值，并认可你的公司价值观和服务 就会按照程序填写申请购买表，递到器械科(特殊情况是递给院长); 或者先与院长沟通以后，获得许可才书写申请。

医院根据当年采购计划，按照常规处理; 或者根据你的工作力度，进行相应处理。

由院长批准或院长会或采购办批准后，交器械科采购。

器械科长会根据产品情况选择一家或多家供应商进行多次谈判。

如工作做的好，很快就会和院长或医院谈判委员会进行谈判，确定合同细节。

还有一个情况，当医院采用其它途径的资金来购买，会把项目提供给出资金的单位或组织，由他们和供应商谈判。

比如政府拨款，外国政府或社会捐赠，企业医院由上级部门拨款，还有许多外国政府贷款。 不同的资金来源决定你的成单时间和方式以及回款。

二、 销售的基本模式： 1.框图

2.步骤一：主任拜访

2.1首先针对临床科室主任进行拜访。在拜访中可以预先搜集资料拜访;也可以对主任直接拜访，获得第一手资料。

2.2拜访主任将占用我们大部分的工作时间，是个连续的多次拜访。 在拜访中要有计划，有针对性的进行，并要控制好节奏

。每次拜访回来要做好记录，每次拜访前要根据上一次拜访记录做好本次拜访的计划和准备。 2.3第一阶段拜访主任的目的：

1)给他介绍产品、服务、公司和销售员个人; 2)了解医院的相关程序和规则以及主任个人的资料; 3)影响后续工作的因素。

第二阶段拜访主任的目的： 1)提单拜访;

2)具体的细节策划和协商; 3)帮助主任书写购买申请报告;

4)听取其对后面工作的建议和相关领导的习惯做法。

第三阶段拜访;

当申请报告递交到院长或器械科以后，主任的第一阶段工作虽然结束，但是不可以大意。 这个时候应该确保主任和你是一条战线的，共同抗击竞争者和医院决策层，所以必要的尊重和沟通是经常进行的。

如果招标，主任将承担评标中的介绍和决策，因此主任的工作是始终要做下去的。

即使合同成交，售后也还要拜访主任，让他成为一个宣传的窗口。科主任是领进门的人，在销售中占30-50%的作用。 3.步骤二：院长拜访

3.1院长或者分管院长，对购买医疗器械有最终决策权。 因此，主任的报告到院长这里，就需要开始院长的拜访了。

其实之前也可以和院长接触一次，事先打个招呼，可以为后面的拜访铺垫。

这里有个陷阱，稍不注意就会发生不可挽回的失败。有的医院是有分管院长的，但是分管院长能不能独立决策是我们在拜访院长前必须要从主任那里或设备科那里获得的。 如果分管院长管不了而拜访，那么院长有可能因为个人的因素而否决你的项目。 如果院长不管而或略了分管院长，你也会失败。

在获悉正确的信息后，和院长谈话的角度是从这个项目可以获得多少效益，什么时间可以回收成本，获利多少?

这些的内容说完以后，需要探询一些个人需求并给予明确的可执行方案。院长一般很忙，话要精练，事情要做好。

院长在销售中占40-50%的作用

做好这些工作，院长就会指示器械科去和你接触了。 4.步骤三：器械科长拜访

在整个环节中，器械科长的力量显得弱小些

。但是器械科长不能成事却可以坏事，甚至100%的坏事或者杀价格或者要服务等刁难。 所以这个环节很重要。

器械科长首先要审核仪器的资质，所有的文件材料要按《医疗器械监督管理条例》规定的递交。器械科长负责商务谈判，他可能不懂机器，但是懂商务要求服务条款等，销售员完全按照公司统一的服务承诺进行表述，特殊要求由公司领导层决定。 器械科长负责谈价格，但是他所谈的又不是最终价格; 许多院长会在最后插入价格谈判，需要给院长面子的

。销售员一要做好价格梯度的计划，又要表演好，要多做请示状 。合同等细节要器械科长去核对落实的。

所以需要提前做好科长的工作。装机验收和回款也是由器械科长负责。 在整个拜访过程中，对科长要同样的尊敬，千万不要拿主任或者院长去压科长。

科长与院长的关系非同一般，科长那里有院长的信息;科长知道每个单子怎么做成，如果他帮你你就会成功。

科长在整个销售中占20%的作用。特殊情况下占50%。

三、 销售工作中的宪法：

1.销售是你和客户利益的合理分配，争取利益最大化。 2.销售过程中始终尊重客户和客户利益 3.销售过程需要实事求是

4.销售是一个团队协作下的个人负责

5.销售过程中统一表达公司的价值、服务和承诺

6.医疗器械销售是个人为主的长程拜访，需要“慎独”和专注，赢得客户尊重。 7.公司的相关约定。

四、 必须具备的技能和素质

1.专业的销售员不一定是最好的，但是最好的销售员一定专业。

2.老实实做人，踏踏实实做事情。我们所接触的客户除了在产品知识上比我们欠缺，其它方面可能都比我们高。不论主任、院长还是设备科长，他们接触过大量的业务人员，见多识广，小动作容易被发现而失去他们的尊重和信任。我个人意见是返朴归真。

3.坚持和认真，当你的行为表现了你对自己产品的信任和认真，对方也才会认真起来。你自信能给对方带来利益，对方也会受到你的感染。只有坚持才能成功。 4.销售的专业行为：包括礼仪、做事情的条理性、说话的严谨和机敏等。

第二篇：采购流程之询价采购工作流程

(全国官方采购师职业资格培训中心：)

询价采购流程

一、询价准备

1 、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。

2 、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。

3 、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。

4 、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。

5 、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。

6 、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。

询价采购流程

二、询价

1 、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。

2 、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。

3 、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。

4 、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。

5 、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。

询价采购流程

三、确定成交商

1 、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。

2 、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。

3 、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。

第三篇：采购工作流程

为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：

一、采购分类

采购工作分为物资采购和固定资产采购。

1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品(如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等)、网络设备(如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等)和医用表格(如处方单、化验单、检查单等);卫生被服包括：员工制式服装(如：医生服、技师服、护士服、导医服等)和病床用品(卫生床单、卫生被、病号服 );药品包括：西药(包括针剂、片剂、大液体和中成药)和中药(指中草药);医疗器械包括：医生用的医用工具(如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等)和治疗器械(如：超声雾化器等);医用耗材包括：化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材(如：T型节育器等);卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材(如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包)。

2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元(含)以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等)、中型医疗设备(单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产)、小型医疗设备(单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产，如心电图机、监护仪等);办公家具是指办公使用的各种家具(如：办公桌、办公椅、文件柜等);一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备(如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等;运输设备是指各类汽车等运输工具(如：小轿车、救护车、体检车等)。

二、各部门职责

采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政人事部;医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科;卫生材料的主管部门是护理部、药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政人事科;

医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库。

三、物资采购

㈠请购

1、常规物资由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则，保证物资周转率达到10次以上。物资采购目录以外的物资由使用部门(科室)提出申请，主管部门审核，院长审批，物资采购目录以外的物资申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量，经使用3个月能够正常使用后，纳入物资采购目录管理。经使用3个月不能够正常使用的，不得纳入物资采购目录管理管理。

2、物资采购申请批准后统一交到仓储部门，由仓储部门库房管理员根据批准的物资采购申请编制《物资请购单》，《物资请购单》应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明物资生产厂商的，应在备注栏中注明物资生产厂商。物资采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。

3、《物资请购单》由库房管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审，预审完成后，报主管部门审核并签字、报财务部门审核并签字，物资请购一般每周一次，原则上每周二下午由库房管理员将批准后的《物资请购单》报采购部，并上传电子档一份。

㈡采购

1、每年年初，各医院编制全年物资采购预算，编制价格以上实际采购最低价为基础。

2、采购部应根据医院物资需求情况选好供应商，采购部应当对供应商的资质、物资质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估，确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为公司的物资供应商。对首次纳入公司的物资供应商应当要求物资供应商提供相应的资质证明材料留医院仓储部门备案，采购部留资质证明的电子档(所有供应商的资质证明材料均应在医院仓储部门备案，随时供医院和政府相关部门调阅)。

3、年初应由公司组织一次集中招标采购会，由各供应商报价，公司确定全年物资的招标采购价格和确定《物资采购目录》，《物资采购目录》内的物资为常用物资。公司确定《物资采购目录》后，应及时将物资采购目录和招标采购价格以电子文档的方式下发各医院财务部门，物资采购目录和准予公开的采购价格以电子文件的方式下发各医院主管部门，同时送公司财务部备案。

4、《物资采购目录》以内的物资和《物资采购目录》以外的药品、医疗器械和卫生材料均由公司采购部统一采购，《物资采购目录》以外的物资和零星物资(单件价值在200元以内且批量价值在500元以内的物资)由医院自行采购。

5、采购人员收到《物资请购单》后，根据物资采购确定的供应商进行物资采购。

6、采购人员要严把物资质量关，特别是对有效期不足6个月的药品、卫生材料禁止采购。

7、《物资请购单》送达采购部后，常用物资一般应于一周内由供应商送达医院仓库;如因不可抗力及市场紧张因素导致在一周内采购不到的特殊物资，采购部应于《物资请购单》送达3天内反馈到请购部

门，原则上物资采购的最长时限为15天。物资供应商不能送达医院仓库的，由采购部提货并送达医院仓库。

㈢验收

1、物资到达仓库时，由最先接收物资的人员通知采购员和主管部门指定的物资验收人员依据《物资请购单》对所采购的物资进行验收。

2、验收人员在验收时主要负责物资的质量问题，即：物资的生产日期、到期日期、物资的名称、规格、厂商、包装等质量问题，对物资经验收与订购单不符的物资或质量不符合国家要求的物资，验收人员有权拒绝入库。

3、库房管理员在验收时主要负责物资的数量问题，即：物资的数量是否正确，对超过采购申请数量的物资，库房管理人员有权拒绝入库。

4、对不符合国家要求、医院采购要求和超过申购数量的物资，由采购人员负责退货处理。

5、经验收合格的物资，应及时办理入库，并打印物资入库单一式三联，《物资入库单》作为物资验收合格凭证，应当由验收人员、采购人员和库房管理员共同签字确认，与供应商的送货单一并作为付款或应付款项的依据，入库单第一联由库房留存，作为物资入库的依据，第二联交由采购人员作为报销结算的依据，第三联由库房管理员根据供货商分类整理后，于次月3日报财务科作为应付账款入账。

㈣付款

1、行政后勤物资一般采取货到付款或月底结算;医疗物资采取先采购，延后两个月付款的方式。

2、月底终了，采购部应收集各供应商的《供应商对账单》，各家供应商的《供应商对账单》应按月编制，在对账单上应标明期初余额、本期购买金额、本期付款金额和期末余额，《供应商对账单》(或传真件)须经采购部签字确认后应于每月5日前送到医院财务科，财务科应核对每家供应商的对账单，对账单核实有误的，采购部、仓储部门应当协助查实，确保做到账账相符、账实相符。

3、原则上，下月的物资付款总额应当与上月的物资采购总额相当，医院因资金紧张不能确保物资付款计划的，应于每月10日前根据月份资金使用计划及时通知采购部物资付款额度，便于采购部编制物资付款计划;采购部因物资采购困难或供应商回款需要增加物资付款计划的，应于每月10日前根据物资付款计划及时商医院财务部门物资付款需要，财务部门在资金能够保障的情况下，应适当增加物资付款额度。

4、每月15日前由采购部编制当月物资付款计划表，医院财务部门审核后，报医院院长审批后复印一式两份，原件送财务部门，复印件由采购部留存，同时采购部将付款计划表电子档传财务部门一份。

5、采购部根据审核批准后的物资付款计划填制物资付款报销单，物资付款报销单应同时附物资采购发票和物资入库单，并于每月20日前报财务部门审核，经审核符合要求的付款报销单，财务部门集中于每月下旬支付，财务部门支付相应款项后，出纳及时在采购共享资料文件夹更新付款进度供采购部了解付款情况。

6、市场紧缺医疗物资或特需医疗物资需要预付款或现付款的，应事先报经医院院长批准，财务部门凭批准报告予以预付款或现付款。

㈤质量反馈

1、使用部门(科室)随时将使用过程中发现的物资质量等问题以《物资使用部门反馈问题处置单》的形式报物资主管部门，由物资主管部门将问题集中反馈到采购部门，采购部收到反馈问题处置单后，应及时与供应商联系，以解决物资质量等问题，不能予以解决的，应予以退货，确保物资质量和医疗安全。

2、终了，采购部应当对公司所有物资供应商进行一次评估，加强供应商管理，对供应物资质量差、价格高、供应不及时、信誉不好的供应商予以清理，并吸收一些更适合的供应商作为公司的物资供应商。

四、固定资产采购

㈠请购

1、专用固定资产(专用固定资产是指仅本部门或本学科人需要使用的且其他部门或学科涉及不到的固定资产)由使用部门(科室)申请，报主管部门审核，院长审批;通用固定资产(通用固定资产是指医院有至少两个部门或学科同时需要使用的固定资产)由主管部门根据部门(科室)需要提出申请，院长审批;战略性固定资产(战略性固定资产是指因公司或医院的战略发展而需要购置的固定资产)由主管部门根据公司或医院工作安排提出申请，院长审批。

2、单件价值在5万元以上的或批量总价值10万元以上的医疗设备应当经过相关部门(医务科技术支持进行论证，主管部门对市场需求进行论证，财务部门对经济效益进行论证)论证;单件价值在50万元以上医疗设备，应当作为大型医疗设备管理，除需要相关部门(医务科技术支持进行论证，主管部门对市场需求进行论证，财务部门对经济效益进行论证)论证外，还需要报公司相关部门(专家委员会进行技术支持复核、经营部进行市场需求复核、财务部对经济效益进行复核)复核。

3、小型固定资产(单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产)由主管部门填制固定资产请购单，院长审批;中型固定资产(单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产)，由主管部门填制固定资产请购单，相关部门论证，院长审核，董事长审批;大型固定资产(单件价值或批量总价值在50万元以上固定资产)由主管部门填制固定资产请购单，相关部门论证，公司相关部门复核，院长审核，董事长审批。《固定资产请购单》应完整填写固定资产名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明固定资产生产厂商的，应注明固定资产生产厂商。主管部门不得指定固定资产供应商的要求。

4、《固定资产请购单》审批完成后应复印一式三份，主管部门留存一份，报财务部门备案一份，报采购部一份，同时上报电子文档。

㈡采购

1、询价。除小型固定资产外，其他固定资产应当在相关部门论证前，由主管部门填制《固定资产询价函》，送公司采购部，由采购部对相关固定资产进行询价。大型医疗设备除了提供相应价格外，应当由供应商提供医疗设备的相关技术参数和其他相关资料。中型固定资产询价时，至少提供3家供应商的相关价格;大型固定资产询价时，至少提供5家(除本地区不足5家供应商外)供应商的相关价格和技术资料。

2、确定供应商。固定资产的请购经过论证、复核后，小型固定资产的供应商由公司采购部确定;中型固定资产的供应商由医院院长确定;大型固定资产的供应商由董事长确定。

3、签订合同。小型固定资产的采购一般不需签订合同，由采购部填制《固定资产订购单》直接采购;其他固定资产的采购均应签订固定资产采购合同后方可实施采购。采购合同的签订应当在采购部收到经批准采购的《固定资产请购单》后进行，合同一般由批准人或批准人授权其他人员签订合同。采购合同签订后复印三份，正式合同送医院行政人事部集中管理，一份作为《固定资产订购单》附件送固定资产请购的主管部门，一份作为固定资产首付款附件送医院财务部门，一份由采购部留存。

4、申请预付款。根据固定资产采购合同，需要预付款的，由采购部填制付款申请书，同时附固定资产采购合同，按审批程序审批后交财务部门付预付款。

6、订购固定资产。由采购部根据《固定资产采购合同》或者《固定资产订购单》，向供应商订购固定资产，并通知供应商按质量、规格和时间等要求及时供货。

㈢验收

1、固定资产到达医院后，需要存放在仓库的，由仓库库房管理员通知主管部门指定的固定资产验收人员和采购人员共同依据《固定资产订购单》或《固定资产采购合同》对所采购的固定资产进行验收;固定资产到达医院后，不需存放在仓库的，应直接送到使用部门，由最先接收固定资产的人员通知主管部门指定的固定资产验收人员和采购人员共同依据《固定资产订购单》或《固定资产采购合同》对所采购的固定资产进行验收。

2、需要供应商委派专门人员来院安装的固定资产，应当于供应商委派专门人员来院安装前开箱验收;专用医疗设备需要使用部门参与验收。

3、验收固定资产时，首先应查看装箱清单，主管部门的验收人员负责验收固定资产的名称、规格、厂商等质量是否与采购订购单要求的一致，固定资产的质量是否符合国家质量要求;清查固定资产的所有附件是否与装箱清单一致;清点固定资产的数据是否与采购数量一致;对验收不合格的固定资产和数量超过订购单的数量，验收人员有权拒绝入库。

4、使用部门参与验收的，应检查固定资产是否能够正常使用，质量是否能够达到使用部门的要求。

5、固定资产验收合格后，主管部门的验收人员、采购人员、使用部门的接收人员(或仓储部门的库房管理员)和其他参考验收的人员均应在固定资产验收单上签字确认并复印一式三份，一份由主管部门留存、两份交采购部;采购部门留存一份，采购部付款结算时作为报销结算凭证的附件。固定资产验收合格后应交付使用部门使用，同时将固定资产的使用说明书交由使用部门保管，固定资产配件、附件和其他资料由主管部门统一保管并建立固定资产档案(医疗设备和家用电器交由设备科统一管理，电脑及其他附属设备交由网管人员统一管理，其他固定资产资料交由行政人事科统一管理)。

6、对不符合国家要求、医院采购要求和超过申购数量的物资，由采购人员负责退货处理。

7、经验收合格的固定资产，应由主管部门负责到仓储部门办理入库和出库手续，并打印固定资产入库单和出库单一式三联，《固定资产入库单》第一联由库房留存，作为固定资产入库的依据，第二联交由采购人员作为报销结算的依据，第三联由库房管理员根据供货商分类整理后，于次月3日报财务科作为应付账款入账;《固定资产出库单》第一联由库房留存作为固定资产出库的依据，第二联交由主管部门作为使用部门领用的依据，第三联由库房管理员根据使用部门分类整理后，于次月3日报财务科作为固定资产

增加。

㈣付款

1、固定资产采购付款一般分为：货到付款;采购人员预借货款、货到结算;分期付款等方式。小型固定资产一般采取货到付款或采购人员预借款、货到结算的方式;大、中型固定资产一般采取分期付款的方式进行。

2、采取货到付款方式时，固定资产采购回来经验收合格后，凭固定资产采购发票、固定资产验收单和固定资产入库单填制《费用报销单》，经财务部门审核，院长或董事长审批后直接报销。

3、采取预借货款、货到结算方式时，由采购部采购人员根据主管部门的请购单填制借款单，附主管部门的《固定资产请购单》复印件，报财务部门审核，院长批准后借款。固定资产采购回来经验收合格后，凭固定资产采购发票、固定资产验收单和固定资产入库单填制《费用报销单》，经财务部门审核后予以消账(将采购员借款按固定资产采购价格转为资产)，采购员未及时消账的，将作为采购员借款处理。

4、采取分期付款方式时，由采购部采购人员根据固定资产采购合同的约定需要预付款的填制付款凭证，附主管部门的《固定资产请购单》复印件和《固定资产采购合同》复印件，报财务部门审核，院长或董事长批准后予以预付款，预付款不得超过固定资产价值的70%(含)。只有同时具备以下条件时，固定资产付款进度才能达到70%以上：一是固定资产已经送达医院并验收合格;二是已经取得固定资产采购发票。固定资产采购回来后经验收合格后，凭固定资产采购发票、固定资产验收单和固定资产入库单填制《付款凭证》，经财务部门审核，院长或董事长批准后付款。非首次付时，应在付款上注明合同总金额、已付款金额、本次付款金额和余额。

5、原则上，固定资产付款进度按合同约定执行，确因资金困难应协商解决。

6、每月10日前由采购部编制当月固定资产付款计划表，医院财务部门审核，报医院院长审批后复印一式两份，原件送财务部门，复印件由采购部留存，同时采购部将付款计划表电子档传财务部门一份。

7、采购部根据审核批准后的固定资产付款计划填制固定资产付款报销单，固定资产付款报销单应同时附固定资产采购发票、固定资产验收单和固定资产入库单(大、中型固定资产采购首次付款应附固定资产采购合同复印件)，并于每月20日前报财务部门审核，经审核符合要求的付款报销单，财务部门集中于每月下旬支付，财务部门支付相应款项后，出纳及时在采购共享资料文件夹更新付款进度供采购部了解付款情况。

㈤质量反馈

1、使用部门(科室)随时将使用过程中发现的固定资产质量等问题以《固定资产使用部门反馈问题处置单》的形式报固定资产主管部门，由固定资产主管部门将问题集中反馈到采购部门，采购部收到反馈问题处置单后，应及时与供应商联系，以解决固定资产质量等问题，不能予以解决的，应予以退货，确保固定资产质量和医疗安全。

2、终了，采购部应当对公司所有固定资产采购供应商进行一次评估，加强供应商管理，对供应固定资产质量差、价格高、供应不及时、信誉不好的供应商予以清理，并吸收一些更适合的供应商作为公司的固定资产采购供应商。

第四篇：耗材采购工作流程

1、每月20日前由各临床科室的护士长或主任将下月所需耗 材计划报药械科，计划上需写明产品名称、规格、数量特殊的耗材需写清生产厂家 。

2、科室急需的材料，由各临床科室的护士长或主任填写临时申购计划，由主管院领导批准后送交器械科再由采购通知供货商予以购买

3、当月20日由器械科统计后将各科室所报计划汇总、统一 制表月底报院领导申批

4、骨科植入材料须由骨科将所需材料计划申请提交器械科， 器械科统一报院领导申批才予以购买。

5、每月所到货物及时并严格按计划验收入库非计划内不 予以办理

6、各使用科室按所报计划填写出库单领用材料

所用耗材的资质、证件齐全严把各种医用耗材的质量 关其价格经多方参照比对采用市场最低价。大部分耗材 都是经招标办集中招标后供应商供货并与各供货商签定质 量保证协议书等相关手续

闽清县医院 2017年1月修订

第五篇：超市采购工作流程

商品采购是商场主要业务活动之一。为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。

为了科学地组织商品采购，商场必须根据自身状况，建立相应的采购机构;根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道;进行进货洽谈、签订订货合同;完成商品检验与验收活动。

(一)建立相应的商品采购机构

商场的商品采购机构有两种：一种是正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。 设立正式的采购部门，采购工作专业化，可以统一规划商品采购工作，人员职责、权限明确，便于提高工作效率，加强与供货单位的业务联系。

另一种是非正式的采购组织，企业不设专职采购部门，由销售部、组负责商品采购工作。非正式采购组织一般不设专门采购人员，而由销售人员兼职从事商品采购。非正式采购组织由销售人员参与采购，便于根据市场商品销售确定采购活动，使购销紧密连接，但不利于对采购工作的统一控制管理。

(二)制定商品经营目录

商品经营目录是商场或商品经营部(组)所经营的全部商品品种目录，是商场组织进货的指导性文件。

商场制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录;借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。

商场的商品经营目录并不是一成不变的;也根据市场需求变化和企业经营能力适时进行调整。调整中可依据商品销售数据进行分析哪些种类的商品销售下降,如果较长时间内无销售记录，可逐渐筛选淘汰。如有些商品销售上升，可适当增加经营品种和采购数量。商场还应经常开展市场调研预测：分析市场需求变化趋势，了解新产品开发情况，根据企业条件，增加市场前景好的商品经营。在深入研究市场发展变化，总结自身经营状况的基础上，适时调整商品经营目录，是商场改善经营的重要手段。

(三)合理选择采购渠道

商场采购渠道多种多样，如何从中进行选择呢? 我们换个角度来分析。商场的供货渠道可以分为三个方面：一是企业自有供货者;二是原有的外部供货者;三是新的外部供货者。

1.企业自有供货者。有些商场自己附设加工厂或车间，有些企业集团设有商品配送中心。这些供货者是商场首选的供货渠道。

商场按照市场需要，组织附属加工厂加工或按样生产，自产自销，既是商品货源渠道，又有利于形成企业经营特色。有些商品如时装、针纺织品、鞋帽，市场花色、式样变化快，从外部进货，批量大、时间长，不能完全适应市场变化。而从加工厂或车间加工订做，产销衔接

快，批量灵活。有些商场加工订做的时装品牌也有较高的知名度和市场影响，成为吸引客流，扩大销售的有力手段。

2.商场原有外部供货者。商场与经常联系的一些业务伙伴，经过多年的市场交往，对这些单位的商品质量、价格、信誉等比较熟悉了解，对方也愿意与商场合作，遇到困难相互支持。因此，可成为商场稳定的商品供应者。

商场稳定的外部供应者来自各个方面，既有生产商，又有批发商，还有专业公司等。在选择供货渠道时，原有的外部供货者应优先考虑，这一方面可以减少市场风险，又可以减少对商品品牌、质量的担忧，还可以加强协作关系，与供货商共同赢得市场。

3.新的外部供货者.由于商场业务扩大，市场竞争激烈，新产品不断出现，企业需要增加新的供货者。选择新的供货者是商品采购的重要业务决策，要从以下方面做比较分析：(1)货源的可靠程度。主要分析商品供应能力和供货商信誉。包括商品的花色、品种、规格、数量能否按商场的要求按时保证供应，信誉好坏，合同履约率等。(2)商品质量和价格。主要是供货商品质量是否符合有关标准，能否满足消费者的需求特点，质量档次等级是否和商场形象相符，进货价格是否合理，毛利率高低，预计销售价格消费者能否接受，销售量能达到什么水平，该商品初次购进有无优惠条件、优惠价格等。(3)交货时间。采用何种运输方式，运输费用有什么约定，如何支付，交货时间是否符合销售要求，能否保证按时交货。(4)交易条件。供货商能否提供供货服务和质量保证服务，供货商是否同意商场售后付款结算，是否可以提供送货服务和提供现场广告促销资料和费用，供货商是否利用本地传播媒介进行商品品牌广告宣传等。

为了保证货源质量.商场商品采购必须建立供货商资料档案，并随时增补有关信息，以便通过信息资料的比较对比，确定选择供货商。

(四)购货洽谈、签订合同

在对供货商进行评价选择的基础上，采购人员必须就商品采购的具体条件进行洽谈。在采购谈判中，采购人员要就购买条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。

一项严谨的商品采购合同应包括以下主要内容：(1)货物的品名、品质规格;(2)货物数量;

(3)货物包装;(4)货物的检验验收; (5)货物的价格，包括单价、总价;(6)货物的装卸、运输及保险; (7)贷款的收付;(8)争议的预防及处理。签订购货合同，意味着双方形成交易的法律关系，应承担各自的责任义务。供货商按约交货，采购方支付货款。

(五)商品检验、验收

采购的商品到达商场或指定的仓库，要及时组织商品验收工作，对商品进行认真检验。商品验收应坚持按采购合同办事.要求商品数量准确，质量完好，规格包装符合约定，进货凭证齐全。商品验收中要做好记录，注明商品编号、价格、到货日期。验收中发现问题，要做好记录，及时与运输部门或供货方联系解决。