办公室日常管理细则

第一篇：办公室日常管理细则

日常管理细则

江西欢欢科技日常管理细则

一， 管理制度

①. 考勤制度

一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经部门负责人同意.

二、作息时间

周一至周五:

上午：8：45~12：00

下午：14：00~17：45

周六:

上午：9：15~12：4

5如有调整，以新公布的工作时间为准.

三、考勤

1、员工迟到应当在20分钟内提前通知公司行政人员并告知原因.

2、公司员工上、下班迟到或早退2小时以上按旷工半天论,迟到或早退4小时以上按旷工一天论;每月累计迟到5小时以上按照旷工半天论,每月累计迟到7小时以上按照旷工一天论,每月累计迟到15小时以上公司有辞退权.

3、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。

4、临时请假1小时以上(包括一小时)需提前打经理电话通知,且事后补假条;若没有通知且没有正当理由的视为旷工,3小时以内视为旷工半天,3小时以上5小时以下视为旷工一天.

四、事假

1、公司员工因事需请假需向行政部领取请假申请表并填写(如果不能及时填写需要事后补写),经总经理批准后方可休假,员工请事假扣除当天1.5倍的工资.

2、若员工遇特殊情况需要请假先填写申请交行政处,批经理同意进行特殊处理.

五、病假

公司员工因病治疗或休息，需要向行政部领取请假表并填写(如果不能及时填写需要事后补写),经总经理批准后方可休病假,病假带薪三天(以正规医院的单子或发票为凭据),超过三天以上的天数按照正常事假处理.

六、事假、病假等批准权限：员工请假总经理批示。否则，按旷工处罚。

七、旷工

1、员工旷工以扣除1.5倍日薪为准。

2、累计旷工两天以上，降职或按自动离职处理。

八、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。

十、日常考勤工作由行政部负责。不得弄虚作假、包庇袒护.

②. 关于资产领用

一、笔记本电脑:签领公司配置的笔记本电脑需注意保管，离职需归还。

二、台式电脑：同上

三、借看公司的书本,需要在行政处进行登记,并妥善保管书本,书本应当在一个月内归还以方便其它同事观看.

四、他资产：借用公司资产后用完需及时归还给行政专员。

③. 办公用具、用品购置与管理

一、所有办公用具、用品的购置统一由行政部门计划、购置,购置后需要进行登记且向总经理报账,超过300元的办公用具、用品报经总经理批准后方可购置.

二、所有用具必须统一由行政部门专人管理。办理登记领用手续,办公柜、桌、椅、电脑要编号，经常检查核对。

三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

四、员工申请文具,先向行政领取申请单,填写完后交给行政.

五、行政人员根据员工填写的申请单子给员工配备相应的文具并进行登记,如果员工申请的文具公司暂时没有行政人员进行相应的采购.

④. 设备维护、申购与借用

一、设备使用注意事项

1、定时对公司设备进行清洁,保持设备卫生.

2、员工小心使用打印机和扫描机以免损坏.

二、设备申购

公司需采购新的设备,则先向行政领取设备申购表,填写完后交给行政,行政再上报给经理,若经理同意则进行相应的采购.

三、设备故障送修

1、先登记设备故障表

2、行政人员对故障设备进行处理

3、费用算入到公司行政支出部分,保留好收据并对费用进行登记.⑤. 人员制度

一、入职

1、前三天为培训期,不计算工资,若员工或公司发现对方不合适可通知对方.

2、员工的试用期为一至三个月,试用期的一个星期后双方签实习合同,试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同,试用期内员工应达到公司的考核标准,否则公司可以辞退员工.二、离职

1、试用期内员工离职应提前三个工作日写出书面辞职报告，经总经理同意后办理辞退手续。

2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，无故不准辞退员工，确须辞退时应向总经理说明辞退原因。

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，经总经理批准后予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物(如：文件及相关业务资料等)。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应负赔偿责任。

二， 财务制度

①. 费用报销的一般规定

一、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人的签名。

二、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

三、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→行政部→经理审批。

②. 工薪福利规定

一、工资支付流程：

1、每月10日由行政部支付上月工资;

2、每月15日由行政部支付员工相应的提成。

二、 工资结构

1、业务员工资由基本工资、提成两部分组成。

2、其它员工工资由基本工资、奖金两部分组成。

第二篇：班级日常管理量化细则

高一(4)班日常管理量化考核细则(征订稿)

为了严明班级纪律，规范同学们的日常行为，以养成各种良好的习惯，形成班风正、纪律明、学风浓的一班，特制订以下日常管理量化考核办法：

1、珍惜时间，按时到班。迟到一次扣1分。(早7:00，中14:05，晚上18:50前)

2、进班安静，静心向学。上自习不准说话，禁止相互讨论，说话被记录者每人每次扣1分，制止不听者每人每次扣2分;自习课擅自下位一次扣2分;擅自换位扣2分;擅自出入教室一次扣3分;课堂专心听讲，睡觉者一次扣2分，私自看课外书者一次扣2分。

3、学习贵在专心。在教室内禁止携带电子产品听音乐，打游戏，违者一次扣4分，不准携带违禁课外书籍或违禁娱乐品进教室，违者一次扣2分，并将电子产品等违禁物品交班主任代为保管，高考结束放假后领回。在教室下棋、打牌一次扣3分。

4、按时参加跑操、集会，并做到“快、静、齐”，维护良好的班级形象。迟到一次扣2分，无故缺席一次扣5分。

5、爱护公物，人之美德。破坏公物者，一次扣2—5分，并加倍赔偿。

6、讲仪容仪表，讲文明礼貌，团结友爱，做有修养的人。违反规定者扣1—2分，打架扣5分。

7、尊敬老师，服从管理。课堂上顶撞老师，一次扣2—5分。

8、集体荣誉，高于一切。有危害班级声誉的行为，一次扣2—5分。

9、注重劳动素养的培养和提高，按时高质量完成值日任务。值日迟到一次扣1分，缺席一次扣2分;若值日不认真，被学校检查扣分超过0.5分，则有关值日生每人扣1分，并随下一组值日一周;值日一周未被扣分，本组每人奖励1分。

10、养成良好的卫生习惯。不随地吐痰，不乱扔废纸杂物，违反者一次扣2分;每人要保持自己周围环境的整洁，座位及周围有废纸杂物者，发现一次扣1分。

11、按时独立完成各科作业。由值日班长不定时检查作业，缺一次作业扣2分，发现抄袭作业扣3分，作业应付而被批评扣1分，作业被表扬一次奖1分。

12、不按时完成和上交学校、班级布置的学习感悟、总结材料等，每次扣2分。

13、每周日要按时上夜自习，迟到扣1分，缺席扣2分。

14、要严格遵守宿舍纪律，按时休息。严禁在宿舍下棋、打牌，严禁夜不归宿，违纪者除接受宿舍管理老师的处理外，并请家长，在班级作检讨并扣2—5分。寝室被评为月文明宿舍，每人奖励2分，寝室长奖励4分。寝室被批评者每人扣1分，寝室长扣2分。

15、积极参加公益活动、班集体活动及学校组织的活动的给以奖励。如：积极撰写征文一篇奖1分，获奖或征用加奖1—2分;积极参加学校组织的比赛一次奖1—2分，获奖者加奖1—3分;被学校表彰一次奖1—2分。

16、为班级做出贡献、争得荣誉者，一次奖1—5分。

17、本周内奖励分数可冲抵所扣分数，也可以通过为班级做好事来弥补。

第三篇：职业危害日常监测管理细则

1、依据：根据《煤矿安全规程》和《中华人民共和国职业病防治法》的规定，特制订本细则。

2、 目的：预防、控制和消除职业危害，保护广大职工的身体健康。

3、适用范围：本制度适用于普阳矿业开发有限公司。用人单位应当实施有专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保检测系统处于正常运行状态，并定期向所在地卫生行政部门报告和向劳动者公布。

4、监测点分布

根据普阳矿业开发有限公司《职业病危害因素的检测技术规范》进行布点，各单位根据实际情况编制职业病危害因素分布点图。附图：职业病危害因素分布平面图。

5、监测的职业病危害因素种类

(1)煤矿井下存在的主要职业危害因素：煤尘、噪声及井下有害气体(CO、H2S等)。

(2)煤矿地面存在的职业病有害因素：煤尘、噪声、高温及毒物(苯及苯的衍生物、硫化氢、一氧化碳、二氧化硫、氨气等)。

6、具体内容：

(1)煤矿井下安装安全监控监测系统，对井下有毒有害气体进行监测，监控中心负责对安全监控系统进行维护，确保设备的正常运行。

(2)监控中心工作人员每天对监测数据进行整理分析，有超标现象立即查明原因，编制相应处理措施进行预防。

(3)每天由监控中心对监测数据进行汇总，并上报矿长和总工签字后，建档备案。

(4)通风队瓦检员每班对作业场所的有毒有害气体进行监测，将相关数据填写至现场管理牌板上，并汇报调度部门做相关记录。

(5)每月由通风队专职人员对作业现场的粉尘进行两次检测，并做好相关记录，有超标现象立即采取措施进行防治。

(6)每月由安监科组织人员对井下作业点进行一次噪声检测，并做好相关及记录;由机电科工作人员对作业现场的机械噪声进行一次检测，并做好相关记录。

(7)存在超标现象的地点必须编制防治措施进行治理。 (8)有毒有害气体及粉尘检测报表必须经过主管领导签字审核后备案。

7、本制度自下发之日起执行。

和田七台河实业有限责任公司

普阳矿业开发有限公司

职业危害日常监测管理细则

2014年2月13日

第四篇：销售部门人员日常管理细则

一、本办法适用于除商超事业部、专卖连锁之外的业务、行政部门全体员工从事的业务活动。

二、在此把销售管理简化为物流、资金流、渠道、业绩管理、日常管理等方面。

1 物流管理 1.1 订货管理

客户订货 —业务代表登记、报单—片区经理审核— 客服部开单—财务审核—进入发货流程

补充说明

1) 客户订货。a、电话；b、文件。

2) 客服部根据合同或授信额度审查是否开单。没有合同应报部门经理审批、签订合同后，方能开单。

1.2 发货管理

财务加盖发货专用章—报单人员持销售/调拨单到库房提货—库房核对单据内容发货、留单

1.3退换货管理

退换货准则：a、发货与订单不符，可退货；b、质量问题，可退货；c、非以上情况退换货限制，一律按合同执行；同时，散茶不允许退货，其他退换货应在发货后三个月内。d、ab二条以外的退换货发生的费用由退换货方承担。

1 退货流程：退货明细申报 部门负责人审核 销售总监批准 客服部开退货单 通知库房收或不收货、通知生产处理。

2资金流管理

销售资金流管理要做到以下几点 1) 不坐支销售款，实行收支两条线； 2) 及时、足额回笼货款；

3) 准确及时地计算、发放销售提成。 2.1 资金预算及经费

各销售部门按需求报资金预算到营销中心，审批程序按公司财务预算制度进行。预算批准后，各部门应将预算使用的相关协议、使用去向明细上报，并填报相应单据。经费报销按公司一般费用报销制度执行。

2.2 备用金管理

各部门所需零星开支，可以实行限额备用金管理。 1) 预借。在批准的限额内填写借条，向财务部办理借支。

2) 挂账核算。建备用金科目，在此科目下根据部门分户核算。

3) 及时报销。同一般报销程序。 图示如下：

需备用金（报销）部门提出申请—分管副总审批—财务

2 部审批—总经理批准— 财务办理手续— 分月、季等进行对帐和报销。

2.3 回款、帐务管理

1) 各销售部门应按期收缴货款，保证公司货款及时入帐。

2) 积极核实客户偿债能力，经营状况，及时发现可能存在的货款风险。

3) 原则上直销现款现货及按授信额度办理，经销商、超市按合同执行，专店每日缴款。

4) 如有特殊情况，应报部门负责人签字审批。 5) 各销售部门每月应与财务和对一次往来帐目，合理安排收款。

6) 客服部应健全应收帐款核算基础工作，做好销售和收款统计，并报表于部门负责人，以便随时掌握回款动态和任务完成情况。

2.4 费用控制

销售费用控制是销售中心的重要职能之一。 1) 预算控制

销售费用实行总额控制，按销售比例计算。费用控制绩效将作为部门考核的重要指标。每年年末，销售中心确定下一各部门的费用控制比例，经财务部试算平衡，并总经理批准后执行。

3 2) 提成、费用管理

提成管理程序：客服部按《部门业务管理细则》计算任务，填写提成申请表—部门负责人审核—销售总监审核 财务审核—总经理批准—财务付款。

提成提取原则：a、部门完成部门基本任务；b、在完成a点要求的前提下，个人完成个人基本任务；c、在a、b两点均完成的前提下，每月计算一次，与工资同时发放。d、部门员工当月先发放60%，40%待年底完成目标任务后进行发放；负责人当月发放50%，年底部门完成目标任务再发放50%；e、部门负责人除团购业务外，不发放其他业务的提成和费用报销。

提成提取标准： 参见公司相关制度。

费用管理程序：每月报销一次；客服部按《部门业务管理细则》计算任务， 填写费用报销单—部门负责人审核— 销售总监审核—财务审核—总经理批准—财务付款。

费用标准：参照公司相关制度执行。 3）通讯费用：参照公司相关制度执行。

3、通路管理

通路即产品从厂家到消费者手中所经历的中间渠道。通路管理包括对通路设计和通路日常管理。

现有渠道分为自营专卖店、加盟店、商超、经销商、团购直销、特殊渠道（宾馆、酒店、茶楼、餐饮等）。我公司

4 目前除商超渠道作为独立部门管理之外，其它渠道按片区划分由片区综合统管。2013年根据地市场主要发展系统化团购及加盟店，其他市场以发展经销商、加盟店为主，或根据当地市场具体情况做调整。渠道具体管理办法另行复述。

4、 业绩管理

4.1销售业绩管理也是销售中心的重要工作内容，主要由销售额和利润两大指标组成。公司根据公司发展需要及往年销售数据，针对公司及公司各部门分别下达下销售任务，各销售部门应按照公司要求对任务进行分解及辖区销售分析，并在此基础上提出并实施提高销售业绩的措施。

4.2销售业绩管理的重要一项就是绩效考核。考核的对象主要是各销售部门负责人；各负责人在公司既定的业务管理框架、原则上对部门的员工自行进行考核。

4.3个人销售任务计算方式：见表。

类别 A级 B级 C级 无返点的经销商或加盟店 团购直销

一类产品任务计算比例 35% 40% 60% 80% 100% 二类产品任务计算比例 21% 24% 27% 30% 60% 三类产品任务计算比例 10.5% 12% 13.5% 15% 30% 4.4销售费用包含人员工资，提成、配送、部门办公、租金等等所有各部门因销售产生的费用。

4.5考核办法。参见公司相关制度。

5、日常管理

1、长沙、岳阳、株潭、招商片区员工日常考勤管理 为便于业务开展，基于灵活、有效的原则，各业务片区实行轮值上班制度，严格按照公司考勤制度，专卖主管和当值业务人员必须严格遵守公司考勤纪律，准时打卡上下班；其他非当值业务人员每周上班的第一天上班及最后一天下班进行指纹打卡，但正常工作日每天必须向当值人说明当日工作去向，不得在家休息，消极怠工。各销售片区每天必须安排一人进行业务值班，当值人应做好业务办公区域及业务接待室的卫生保洁工作，做好其他非当值业务人员的去向登记，做好客户来访、来电等服务工作。另销售中心会根据销售淡旺季情况需要临时下通知调整考勤方式。

2、出差人员的考勤办法： ①报岗：

出差销售员工：抵达出差目的地后，每天8:30——10：00之间向销售中心客服部进行电话报岗。报岗内容包括当日工作安排。出差员工的直接上级应对员工每日的工作情况进行监督。

②迟到、旷工

出差人员报岗晚于10:00，每次扣发薪金 100 元；晚于11：00，请向客服部提供正当理由，并由直接上级证明，否则按旷工处理，扣除全天工资。客服部按实际报岗时间做好

6 驻外员工报岗记录，并将结果计入工资。

3、日、周、月报工作考勤： 1）日报：

A、主管及招商、协销专员均要填写，片区经理检查，以公司现有工作日志形式填写；

B、片区（部门）经理必须认真检查员工的工作日志填写情况，检查内容不单是填写完整更要注重质量，如销售中心、市场中心抽查发现未填写或不合格工作日志，扣罚每人200元/次，片区经理和主管负连带责任；

C、门店负责人（店长或店助）应汇总每日销售情况（销量、金额、主要销售单品），以手机短信形式在当日下班前报送上级主管，如未完成扣罚每人200元/次；

D、如数据和信息出现弄虚作假情况，扣罚500元/次； 3）月报：

A、经理及以下全体员工均要填写，片区经理检查片区员工，销售总监检查片区经理和客服副经理；

B、每月5日之前，将上月的月报以公司统一格式的电子表格发送片区经理或销售总监邮箱，另抄送销售中心客服副经理杨京京邮箱（片区经理不抄送）；

C、如数据和信息出现弄虚作假情况或未交，扣罚1000元/次。

4、周、月、季例会考勤：

7 1）周会：片区（部门）自行组织，每周五召开，会议形成的总结和计划，以电子文档形式抄送销售中心客服副经理杨京京邮箱；片区（部门）在下周二10点以前未交会议总结和计划，扣罚片区（部门）奖励基金1000元；会议无故缺席按旷工论。

2）月会：片区（部门）自行组织，邀请销售总监和市场总监参加；会议形成的总结和计划，以电子文档形式抄送销售中心客服副经理杨京京邮箱；片区（部门）在下周二10点以前未交会议总结和计划，扣罚片区（部门）奖励基金3000元；会议无故缺席按旷工论。

3）季会：销售中心组织召开，会议内容包括季度工作总结、下季度工作安排、季度评优评先、经验分享等内容，营销系统包括市场中心主管以上全体员工参与，邀请总经理参加并作重要指示，会议无故缺席按旷工论。

5、 出差管理

1) 出差应依据公司规定的方式于出差前三天以内提出出差申请、差旅费预付申请、并请总经理批复。（附件：《出差申请单》）

2) 差旅费核算。出差毕两天内根据公司财务制度进行差旅费核算报销，还清借支。

3) 出差记录。出差前要向公司明确在出发日起的出差期间的基本活动安排；出差回来后应向公司提交出差的工作

8 记录。

6、销售合同及发货管理

1）业务人员开发新经销商，各区域必须填写经销权申请表，A 级经销商须报销售中心、总经理逐级审批，BCD级经销商报销售中心由销售总监审批，所有经销合同必须报客服部和财务部备案，客服部归档；

2）经销商订货发货由销售中心统一安排发送，业务人员必须遵

守销售订货发货流程。

7、其他考核

1）每本业务日志写完后需回收，上交销售中心，不得遗失，如有遗失，扣罚100元/本；

2）出差期间，手机不得在工作时间关机，若在正常上班时间处于关机状态则扣罚100元/次，如有应酬等特殊情况需向片区（部门）经理提前报备；

3）如有客户投诉所在区域的业务人员，一经查实，予以罚款200元，并向公司作出书面检讨；

4）出现向客户吃拿卡要或其他严重有损公司商誉的言行，一旦查实，直接责任人予以辞退，并扣罚片区奖励基金10000元；

5）业务人员不得以任何形式参与其他与公司业务范围

9 相同的经营活动，如经发现，处以1000元罚款，并扣罚片区奖励基金5000元；情节严重者，予以辞退；

6）业务人员不得挪用公款，如发生挪用公款的行为，一律移交司法机关；

7）窜货与低价倾销行为的处罚办法参照《

七、XX茶业市场秩序管理办法》。

8、营销队伍建设

营销队伍的建设主要以培训督导为主，包括产品知识培训、营销技能培训、思想道德教育等等。对营销队伍的培训应定期进行，公司级可一个季度或半年进行一次，部门级可一个月或半个月一次，同时增加不定期的专题培训。

培训内容包括公司文化，产品知识，推销技能，语言艺术，礼仪规范，谈判技巧，思想道德，挫折承受能力，团队精神等等。

培训方式可以是请专家、录像、户外活动、集训等等。 营销队伍的建设应取得人力资源相关部门的配合和支持，或直接由人力资源相关部门负责。

第五篇： 装维人员日常管理细则

培训人：夏天明

培训日期：2015.5.26

为了充分落实公司各项规章制度，加强劳动纪律管理，提高员工遵守规章制度的自觉性，制定本处罚条例。

一、日常管理

1、享有通信补贴人员必须保证24小时开机状态并保持畅通，一次不通扣罚10元，造成投诉及工单延时和其他责任由本人自行负责。

2、对工作结果、重要事项未及时进行信息反馈，一次扣罚20元。

3、严禁上班时间内及班前饮酒，每次考核扣罚100元。

4、严禁泄露公司及用户资料，违反者视情节轻重论处且考核50-5000元。

5、爱护办公用品及工器具，发现有意破坏考核扣罚责任人50元/件，并按物品相应价额考核责任人。

6、未按时参加班组及相关会议考核扣罚30元/次;未遵照会议制度参会扣罚10-100元/次。

二、工作质量

1、不服从班组负责人工作安排或借故推诿，一次扣罚50元。

2、未按时上报、错报、漏报各类报表，一次扣罚20元。

3、业务台帐不全，未按规定建立、更新或上报，一项扣罚20元。

4、严格执行首问负责制，出现工作推诿的扣罚50元/次/人，造成不良后果的一次扣罚100元/次/人，发生用户投拆的按公司规定考核。出现无法处理的用户争议或重大问题应及时上报，因个人原因造成投诉，考核第一责任人。

5、无法进行装、移机经核查后可实施的，扣罚100元/件。

6、上门作业严格执行装维人员行为规范，每发生一次扣罚100元。

7、未按时完成下达的临时生产任务，考核扣罚50-200元/人/次。

三、劳动纪律

1、迟到、早退，每有一次考核30元;累次迟到早退的给予警告及开除等纪律处分。

2、员工无故旷工，每有一次考核200元;两次及以上旷工的给予警告及开除等纪律处分。

3、严格请假制度，请假三天及以内由部门负责人批准，无请假手续，视同旷工处理。无特殊理由请假提前一天。

4、员工上岗必须穿工作服及规定的劳保用品，穿戴不全者，考核20元，由此造成事故，责任自负。

5、工作期间不得吵架、斗殴、聚众闹事，违者处罚当事人各100-500元，并按情节给予警告及开除等纪律处分。

6、 严禁员工配戴与生产无关的装饰上岗，违者考核30元。

7、员工休假采用轮休制，由班组统一安排、报备，相邻包区协作轮休及装维;原则上每月初第一周及周末不安排休假。