在当今社会生活中，制度的使用越来越多，制度是一种需要共同遵守的规章制度。如何制定一个合适的制度？以下是小编为您收集的《物资部日常管理制度》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
第一篇：物资部日常管理制度
物资部管理制度
物资部工作培训流程
1. 讲解物资部管理制度及工作流程。
2. 针对常用大宗材料的收方制度及日常使用规范。
3. 针对物资部管理制度、工作流程及收方制度，各相关人员相互交流意见，并对其进行必要的修改与完善。 4. 分配物资部人员的工作安排。
5. 讲解材料种类的归集与日常登账工作。 6. 讲解物资部各种表格在实际工作中的运用。
7. 针对表格，相关人员交流意见，对其进行必要的修改及完善。 8. 提出各项目在实际工作中存在的问题及提出解决方案。
四川腾阁建筑工程有限公司
物资部管理制度
一、物资部管理制度
二、物资部管理框架图
三、物资部管理流程
四、物资部管理制度表格
物资部管理制度
物资管理的目的是贯彻节约原则，降低工程成本;为了更好的完成物资管理工作，结合本公司实际特制定本制度。
一、采购管理制度
1、 物资采购应做到事先进行控制，所采购物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求。
2、 严格遵守货比三家的原则，并对物资质量、价格及供应商的供货能力等进行多方面的权衡。
3、
4、
5、
6、 采购员采购物资应做到及时性、一致性原则。
采购员必须做到自觉维护公司利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 加强学习，广泛掌握与采购业务相关的市场信息，并维护项目各方关系。 廉洁自律，严禁材料员中饱私囊、收受回扣等，做出有损公司的利益。
二、库管管理制度
1、 必须按质按量验收物资，无计划或质量不合格一律拒绝入库。凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任。
2、 库管员收料过程中，收料方法必须遵循对公司有利的收料制度，严禁欺上瞒下。
3、 必须严格执行领料手续和制度，各类物资管理要做到收发及时准确，做到货物固定化、存放合理化、库容整洁化、计算准确化等。
4、 为满足施工要求，库管员必须定期深入施工现场，及时掌握施工用料及物资缺口，做到事前控制。
5、 库管员按实际入库物资，认真登记材料帐，并且材料名称、单位等一致，按月及时进行材料盘存，做到动态管理，始终保持帐物一致。
6、 材料员一经发现有浪费材料的施工班组及个人，因追究其责任及经济损失;同时，材料员也应做到廉洁自律，杜绝一切偷到行为。
三、物资后勤管理制度
1、自觉遵守职业道德规范，加强自身的学习，了解更多物资材料种类及使用方法，提高采购物资质量，实现成本最小化，利润最大化，为公司创造更多的财富。
2、严格按采购合同和制度实施，自觉接受监督。
3、深入了解市场行情，及时掌握与物资相关的各方信息。
4、负责物资各过程的监控、建立采购制约机制;协调物资供应，保障工程施工正常进行。
5、协调施工现场物资的合理使用，协助现场材料员对材料的盘存，对废旧材料的处理，加强物资管理薄弱环节的控制。
6、认真汇总各类物资资料，分析材料各环节的使用过程，编制材料成本表,并做好相关资料的归档工作。
7、掌握材料员状况，负责系统人员的培训，协助人事部进行系统人员的调配。
四、门卫管理制度
1、集中思想坚守岗位，严格遵守国家的法律、法规，自觉遵守有关治安条例。
2、门卫上岗时不得擅自离开岗位，不准干私活及酒后上岗。
3、严格把好门卫关，对外来人员、进出物资和车辆进行登记，并对施工现场的车辆进行合理的安排停放。
4、门卫应定期或不定期进行现场巡视，如发现有安全隐患应或其他问题及时反映给相关负责人。
5、随时清扫门卫室，保持门卫室的干净卫生，并且衣冠整洁。
一、采购管理流程：
1、自购材料：
⑴现场采购零星、辅助材料，项目经理或者现场主管应提前2—3天填写材料申购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量等必须齐全，采购员与现场预算员核实是否一致，并与库管进行对比有无库存，确保购买的材料既能满足施工所需、又不浪费资金囤积材料，且严禁先斩后奏。采购员应对所购物资的质量负责，不虚报价格，并将采购的材料及时送交现场库管验收入库，并附带材料采购凭据、发票、材质报告、合格证等，若因采购产品质量不合格，采购员应负责立即退货。(附件表1) ⑵零星、辅助材料入库后，库管在购货单上签字并附带入库单，采购员及时到财务办理报销手续，没有库管签名的购货单，财务部有权拒绝报帐。(附件表2) ⑶如采购大宗材料，预算员应提前7—10天提供预算采购计划，采购员应随时掌握市场信息，做到事先控制，必要的情况下，对供应商进行实地考察，做到货比三家的原则，填写询价表及时将信息反馈给项目负责人及物资负责人，按设计所需材料，提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品等。(附件表3)
⑷项目负责人及物资负责人等协商后，根据货比三家的原则选择最优的供应商，填写供应商选定表及时将供应商选定信息反馈给公司领导。(附件表4) ⑸经公司领导同意后，现场各部门负责人进行合同商讨，拟定采购材料合同范本，内容必须详细，责任必须明确，不得模棱两可、含糊不清，完善合同细节，填写好采购合同并送交公司领导审阅。(附件表5)
⑹公司领导审阅无误后签字盖章存档备查，并返回项目两份。
⑺合同签订后，严格执行合同条款，采购员安排订货材料的数量及送货时间，以便购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料，同时协助库管现场收货;并且采购员应尽量联系多家具备资质的材料供应商，以确保应急。
2、甲供材料：
⑴为规范、高效管理甲供材料的进场数量，必须根据实际施工进度进行计划，由现场施工班组技术负责人提前10-15天填写甲供材料计划表，交现场负责人审核，并将审核后的材料计划表提交项目物资部。(附件表6)
⑵材料员随时与项目物资部人员联系材料的进场时间，对有些使用变化比较频繁、需求量大的材料，材料员必须与项目物资部人员、供应商保持经常联系，尽可能的考虑各种客观因素，现场应储备一定量的材料，避免因材料供应不及时而影响施工进度。
⑶在没有特殊原因的情况下，严禁其他施工人员直接从项目物资部领用材料。 ⑷月末材料员应及时与项目物资部人员进行甲供材料对账，将材料的品名、数量、规格、型号、单价、金额等全部对清，并及时交回现场库管登记材料明细账。(附件表7)
二、现场收方管理流程：
1、验收入库：
⑴现场材料员对所有购入材料人库前，应把好材料质量关，必须对照"采购单"，对物料名称、规格、数量、单价、金额、包装、检验报告、材料资质和发票等一一清点核对，确认无误后方可入库，必须做到：质保资料手续不全不收货、规格数量不符合不收货、质量不合格不收货，并做好当日进场材料的验收记录。(附件表2)
⑵ 因生产急需或其他原因形成不能及时入库的物资，库管要到现场核对验收并完成签收手续。 ⑶ 大宗材料入库：
① 凭证验收：核对入库材料的质保书或合格证，核对无误后认真归类保存。 ② 数量验收：对入库物资进行计时、检尺、量方、过磅等。与入库单数量不符时按实收数为准。(附件表8)
③ 质量验收：检查入库物资，包装是否完好，有无变质、变型、规格等是否符合规定要求。收料员要根据现场的需要，不得滥收，浪费资金和材料。 ⑷ 入库后及时将检验报告及材料资质交与试验员，并通知试验员对购入材料进行试验，检测是否符合国家标准，并办理资料交接手续。(附件表9) ⑸ 租赁材料进入工地，材料员必须根据租赁单认真点数、看好质量、登记入账，并督促施工班组妥善保管使用，不要任意切割、焊接，如因上述不当操作造成的损失应追查施工班组的责任。(附件表10)
⑹ ①现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多、量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用，项目材料员应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同，采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要求，确保现场材料不受损失。
②仓库材料应该按不同的种类、规格、大小等分类、分区堆放，做到物资摆放整齐、库容干净、标识有序，以便发放领用，做到忙而有序。
⑺ 库房所进货物必须建立健全台帐，分类别认真填写材料入库单，特别注意甲供材料与自购材料要进行区分。(附件表11)
2、领用材料：
⑴现场施工人员领取材料必须由负责人签字，库管见负责人签字方才领取材料办理签字手续，并且按进货时间遵循“先进先出，推陈储新”的原则，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切，做到账实相符。(附件表12)
⑵ 施工班组领用材料，要根据双方签订的合同，合理领用材料，如应由施工班组承担的材料，双方应准确对账、签字认可。
⑶ 现场工具领用应办理领用手续，使用完立即归还库房，如有合理损坏应以旧换新，如有人为损坏要承担赔偿责任。(附件表13) ⑷ 现场材料员应每天观察现场材料使用情况，对现场材料予以总控，督促各班组对材料的合理使用，减少材料浪费。如发现材料浪费立即制止，并通知施工班组负责人及项目负责人，打印罚款通知单给施工班组签字确认，交付财务扣款。(附件表14)
⑸ 现场材料如果有兄弟单位、关系单位或个人要借用材料，必须通过项目负责人或材料员同意后，由项目经理、材料员、守夜人员在场才能借出，借用人或借用单位必须打借条方可借出，借用时间长的还应收取租金，租金费用上交公司。
⑹ (项目库管会计)每月20至25日对甲供材料及外购材料进行对账，双方签字确认，及时将对账票据交与公司财务登账记入成本。(附件表7) ⑺ 对工地的废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等)材料员和守夜人员必须收拾清理集中保管。由公司物资人员和材料员共同出售，出售中不能隐瞒数量，否则一经发现将给与两倍的罚款，处理后编制材料损耗比率表。(附件表15)
3、材料盘点：
⑴库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告物资负责人进行补充以满足施工的需求。(附件表16) ⑵每月编制现场材料盘存表及年终材料盘存表。(附件表17)
⑶盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。
三、公司物资部负责人管理流程：
1、工地现场物资管理员提前5-7天将采购计划提供给物资部负责人，物资部负责人将所收到的采购材料计划与预算负责人进行核实。
2、核实正确后，及时对市场价格进行询价，联系几个供应商价格与采购询价进行比较，及时反馈市场价格行情。
3、将反馈的市场行情传递给物资后勤人员收集归档。
4、将现场采购收集的资料与物资部收集的的资料整理好后，组织项目负责人进行商讨选择在同等条件下最优的供应商，并对所采购物资的供应商、价格组成、质量等进行讲解。
5、对供应商进行实地考察，是否达到一定的规模。
6、整理拟定采购合同，将选定情况及合同样板汇报公司负责人及合同部负责人。
7、签订合同后，协助采购组织货源，及时将货源送到工地;并且联系更多的材料供应商，更进一步了解材料的信息情况。
8、对甲供材料单价与市场单价进行比较，将根据公司最大利润情况进行材料采购，例如：钢材等。(附件表
18、19)
9、汇总、编制材料明细账及总账。
10、组织现场物资部人员对材料、设备进行定期盘点，并且督促材料员每天到工地询问所需物资情况，及时采购，避免耽误施工进度;协助库管编制材料月、年盘存表。(附件表17)
11、对库管账目、单据定期进行查阅及复核。
12、定期与公司财务沟通材料应付账款，编制应付账款明细表及材料成本表。(附件表20)
四、公司物资部后勤管理流程：
1、整理每份采购合同，并按种类归档。
2、建立采购供应商台帐，将收集的供应商单位信息、产品名称、规格型号、数量、采购日期、材质证明编号及生产厂家等整理归档。
3、整理每次采购计划表，对数量、文字、表格仔细核对，确保数据准确性和可靠性。
4、每月将实际采购材料汇总表整理好后，与计划表或网价(如钢材)进行利润分析。
5、整理、汇总实际采购材料与预算量进行比较，并分析对比原因，编制对比表。(附件表21)
五、门卫管理流程：
1、对所有进入施工现场的运输材料车辆进行登记，以确保施工现场的有条不絮及安全。(附件表22)
2、协助库管合理堆放材料。
3、各班组退场或移至其它工地材料、工具等，必须报项目负责人同意，同时列出物品清单，清单必须有项目负责人签字门卫方可放行。
针对常用大宗材料的收方制度
及日常使用规范
一、 钢材
1、
2、 盘螺、盘圆按磅重计算
螺纹钢按理论重量计算，了解螺纹钢每种规格每米的理论重量，并抽查螺纹钢的长度。
二、 混凝土
1、
2、
3、 根据现场实际情况，对每批次的混凝土按比例进行过磅抽查。 对现场的放料人员不定期的进行沟通，将每车中的混凝土全部放完。 了解更多关于混凝土的容量算法。
三、 沙石
1、
2、
3、 使用统一的计量方法。
随时提醒现场施工班组及工人合理使用沙石，减少沙石的浪费。 合理堆放沙石，并减少自然损耗。
四、 砖或地砖
1、 对砖的收量要合理摆放，减少损耗。
2、 对地砖的收量按统一的计量单位计算。
3、 地砖的收量必须随机进行开包抽查，查看地砖到工地之前的损耗，并按损耗率进行扣除。
4、 地砖在收货时，还应查看同一批次地砖的色差是否明显。
第二篇：机电物资部管理职责
1、负责全项目部各材料组的物资管理，做好物资管理的服务指导、检查和监督工作。
2、认真执行国家和上级的有关方针政策、以及股份公司的规定制度、确保各方面任务和经济指标的完成。
3、检查落实项目部物资管理各项规章制度的执行情况。
4、负责组织项目部工程建筑材料供应商的评审工作，及时把股份公司机电物资部最近颁布的“合格物资器材供方名录”传递到项目部。
5、检查督促各项目部对剩余材料的回收和利用，协调项目部的物资调剂。
6、定期或不定期检查项目部材料供应管理情况。项目部机电物资部在业务上接受项目部领导的指导。
7、对项目部的材料保管和租赁及其对材料的节约和再生利用进行检查、监督。确保三大材料按定额节约、其中钢材3%、水泥8%、油料5%。
8、监督项目部材料采购质量、数量、价格。发现问题及时提供整改方案，做好项目部的大批量采购的招标、评标工作。
9、对项目部材料仓库、特别易燃、易爆、化学有毒物品的仓库安全保卫和防火防盗工作进行定期检查。
10、负责收集、汇总各类材料报表，按时上交上级有关部门。
11、负责制定项目部物资管理的岗位责任制度。
仓库管理职责
一、立足本岗位，做好本职工作，精通所管材料的规格、型号、性能、用途和保养方法。
二、凡物资进库验收，必须核对运输单，对购物清单所列的品种、规格、型号、数量等逐一进行验收，如有短缺或质量问题，及时向业务、采购部门反映情况，并提出处理意见。
三、严格按规定办理验收及领料审批手续，做到收发凭证齐全。索取原始凭证交业务部门留存备案。
四、掌握库存用料动态，向业务部门反馈畅销、积压库存信息，为及时调整各项计划提供依据。
五、应经常保持仓库内外整洁卫生，搞好安全防火、防盗工作，发现情况及时汇报及提出处理意见。
六、仓库管理人员应无条件服从公司领导、业务主管的调配指挥，原则上各库各司其责，但分工不分家，必要时业务部有权调节，各仓库应主动互相配合，互相协作，以提高工作效率。
七、每月应按时理顺帐目，做到日清月结，帐、物、卡相符，不允许搞帐外物资，材料经验收进库后，如因人为发错料等，造成短缺或因管理保养不善所造成的经济损失，视情节轻重按损失总值的10%～30%进行赔偿。
八、主动配合业务部门及财务部门做好物资进库验收及出库领料手续，及时将验收单送业务部门存查，按时抄送报表。
九、对业务工作精益求精，充分利用库容量，按品种、规格，规范地堆放整齐。
十、端正服务态度，虚心听取用户意见，为各公司排扰解难，协助各用料单位互相调剂余缺，急工程之所急。
仓管员岗位职责
一、仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导，以礼待人，热情服务，自觉维护本公司的良好形象和声誉。
二、按采购订单点收入库,办理相关手续,并及时通知申报人确认签名。
三、实行“四号定位”，按类分库、危险品专放、新旧分堆、规格排列、下重上轻、下垫上盖、五五堆码、标记鲜明、质量分清、过目知数。
四、落实安全防范措施,做好防火、防盗、防爆工作,并保持库内清洁、整齐、空气流通,要随时检查货品,防止变质。
五、车间、部门领用物料应开具领料单,根据生产计划定额发放,并贯彻先进先出原则。
六、手续不全不予发货,如遇特殊情况则需获得项目部领导的同意,方可发货。
七、出入库后应即时登记有关账卡。
八、应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，定时、定期盘点、结账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
采购员职岗位责
一、根据已审核批准的物料需求计划，编制采购计划;并根据批准之采购计划向供应商下订单。
二、根据采购订单向供应商追料，跟踪物料质量、数量和进仓情况，对不合格物料以及超计划物料办理退货或索赔事项。
三、严格控制供应商的交货期，确保采购计划的实施，对采购计划的延误负直接责任。
四、做好采购工作的原始记录，以便于对供应商进行评估。
五、对所需采购之物料、设备的市场变化、行业规律进行调查，并及时了解国内外的有关法规。
六.寻找新产品物料采购的供应商，进行价格洽谈，并向供应商索取生产许可证、质量保证书等相关文件，确保采购物料的质量。
七、建立健全各类采购资料。
第三篇：物资部管理规定
中铁十六局集团有限公司 固原旧城改造工程项目经理部
物资设备部管理规定
二零一六年四月十七日
总则
为确保完成固原综合管廊项目施工生产任务，物资设备部要依据工程技术部门部提供的材料技术指标要求，及时做好物资供应工作。为进一步加强物资设备管理，特制定本项目物资管理规定。 1.物资设备部门管理规定
1.1 基础工作制度
基础工作包括：点收、发料、出入库台帐、外欠款统计、合同台账、周、月、季度、年报表等工作，它详细记录了物资工作过程，综合反映物资工作完善情况，为此物资设备部要做好以下工作：
1.1.1点收：点收是对采购材料数量、质量、单价的综合记录，按照PM和久其系统操作要求按购货发票和验收数量点收。写明供料单位全称，规格，品种，数据正确能辨认，栏目填写不错位，采购员，保管员，物资设备部部长分别签字后方可生效。
1.1.2发料：物资部根据每月工程部提供的针对各施工队制定的限额发料表进行发料，严控发料流程与数量，各种材料使用要按工序做好记录，严禁各施工队物资超耗。
1.1.3台帐：物资部及各施工队都必须建立进料台帐、发料台帐、用料台帐要真实反映工程施工量及各种材料的用量,同时项目物资部人员要在日常工作中养成勤记录，多留底的工作习惯，包括合同台账，供货台账，外欠款台账等。每一个汇总的数据都需要基础资料的支持。
1.1.4报表：主要是材料消耗报表和主要材料定额报表，要求报表数字前后衔接不中断，表内数字要平衡。报表统计时间为上月26日至本月25日为截止时间。
1.1.5明细帐：物资部及各施工队都要建立明细帐，按材料品种、规格、批号、单价、进货日期每日登记，帐目要清楚，前后衔接，账物相符。明细帐是每月对帐及物资核对的主要内容。
2、物资材料采购管理 2.1 渠道选择
2.1.1根据集团公司规定，除地材外所有单品总价超过30万的物资需要登录中铁建电子商务平台进行招标采购。不具备电子商务平台招标条件的材料，要对五公司打申请报告要求项目自主招标采购，经集团公司审批同意后，由五公司带领招标小组参与项目招标。根据中铁十六局集团有限公司设运物【2016】103号文件要求小型物资材料单种物资在三十万以下不满足集采招标的物资同意上报阿里巴巴网络交易平台进行询价购买。同时物资采购工作严格遵守采购制度，坚持采购原则，货比三家，严禁低价高购，以次充好的不良采购事件发生。
2.2物资设备部供应结转(算)办法
2.2.1每月20日物资部以供应商提供的，有物资部人员签字的收料单为依据与供货商进行对帐登记。项目部供应给施工队的物资，经物资设备部在pm系统发料，打印三联《发料单》后，在每月25日前由施工
队授权委托人员签字后，项目物资设备部将财务联转务部留档，物资设备部留档、收料单位留档。
2.3强调计划管理
2.3.1物资需求计划是物资采购供应的依据，是物资管理工作的重要指标，施工队必须编制物资计划，并按规定要求及时上报。
2.3.2《物资需求总计划》由项目工程管理部依据施工图纸在开工前编制完成，由提供计划部增加定额损耗，经项目经理及项目总工程师签字后汇总到物资设备部存档。如因图纸不齐或涉及图纸变更的情况，则先按已有图纸或原有图纸现行提供物资需求总计划。待后续图纸到达或变更确认后及时补充或更正物资需求总计划。
2.3.3《物资月需求计划》、《物资季度需求计划》由计划合同部依据项目工程管理部编制的《物资需求总计划》，《月施工任务量计划》以及上月物资库存量编制，并由项目工程部长及施工队主管签字后报项目总工程师、项目经理审批。月3号之前将《物资月需求计划》提供给项目物资设备部。每一月、四月、七月、十月3号之前将《物资季度需求计划》提供项目物资设备部。
2.3.4《物资需求计划表》由需求单位编制，经项目经理审批后报物资设备部。物资设备部根据计划表进行采购，没有上报材料计划或未经领导审批的物资物资设备部不予采购。特殊情况急需采购的物资，需求单位请示项目领导后通知物资设备部，并在当天及时补回物资需求计划
表。若出现需求单位拒绝或拖欠补回物资需求计划表，物资设备部有权拒绝该需求单位后续提交的物资需求计划，待补回前期所欠物资需求计划再给予采购。因集团公司精细化规范化管理，小型物资需提前计划，参加阿里巴巴网络交易平台集中询价采购，各施工队需提前十天上报物资计划，单种超30万元物资项目工程部需提前45天上报物资计划，以便参加集团公司组织的集采招标。
2.3.5计划表要求：封面、材料名称、规格型号、数量、单位、需要材料部位、材料上报时间，需求时间、需求单位、计划描述等填写标准，字迹清晰。
2.4物资的采购供应
2.4.1物资采购的原则;采购人员一定要做好市场调查，掌握市场行情，材料采购严格按照物资采购计划，分期分批进行采购，采购人员必须做到“货比三家、优质优价”，严把质量关，做到不合格材料不进。对采购的物资必须经项目经理、项目经理部总工程师签字同意后方可采购。对所采购的物资配件、必须统一标准计量单位，未经审批采购的物资，业务人员拒绝点收。采购要按计划供应，确保不影响施工。
2.4.2保管人员必须对自己所管物资负责和爱护，做到干一行爱一行，对自己所管物资做到心中有数，保管人员必须做到帐物相符，有帐无物的追究保管人员责任，对所有物品必须按顺序、大小、长短堆放整齐。如发现材料被盗，必须及时向单位主管领导汇报丢失数量，并查明
原因，明确责任人后报项目主管领导，酌情处理。
2.4.3严格领料手续，坚持限额发料、定额用料制度，建立工序施工任务量和材料使用台帐，汇总工序材料使用台帐，每月材料明细报表必须与台帐相一致，24日物资部牵头召集工程部、计划部进项材料库存盘点，并编写库存盘点台账。
2.4.4物资设备部调拨给施工队的材料要及时办理发料手续，物资设备部依据进货材料的名称、规格、数量、单价及进货时间为施工队办理材料调拨手续。施工队要积极配合物资设备部的工作，对故意延误或拒绝办理领料手续的施工队，物资设备部将拒绝调拨物资材料。
2.4.5对周转材料的使用及列销。周转材料的使用次数多，时间长，对保管人员的要求也高，物资设备部将安排专人负责周转材料的调拨工作。要对未用过的周转材料进行分类编号堆码整齐。用过收回的周转材料施工队要及时维修上油，未经处理的周转材料由物资设备部找人维修上油，产生的费用由施工队负责承担，物资设备部也将对施工队处以500-2000元的罚款，并在下次各施工队要开展节约挖潜，修旧利废工作，增加使用次数，减少浪费，增收节支应根据完成投资情况给予分期摊销，不搞一次性列销，施工队摊销周转材料金额的70%，留30%的残值。各队周转材料的摊销按照各队所承揽工程任务的工程量比例进行摊销，每月摊销施工队完成该队工程任务的比例金额，直至全部摊销完。施工队对周转材料的使用过程中如需打孔加工时，由工程管理部统一要求并下
发加工图纸，经工程管理部部长及施工队负责人签字认可后方予加工，对未经批准或擅自加工的施工队要赔偿损失，物资部将给予500-2000元处罚，如发生丢失、损坏现象，由施工队全额赔偿，并处以500-2000罚款。对周转材料的使用，调拨由主管现场副经理及调度根据施工要求协调各施工队之间周转材料的使用调拨工作，各施工队在周转材料使用调拨期间要做好转接手续，用后送还借出队伍，由借出队伍统一送还项目经理部物资设备部。
2.5 物资材料配送
2.5.1物资设备部供应给各施工队的物资，施工队接到到货通知后，准备好验收的器具及卸货机械和人员。货到后，及时验收卸货，卸货由施工队承担。如施工队不与配合，由物资部组织人员卸货，并按要求堆码。产生的卸货费由物资设备部支付，并从该施工队下月计价中扣除。在卸货中车辆不能到位时，施工队要积极配合协调处理好相互关系。对不配合卸货和故意耽误卸货时间的施工队给与500-1000元罚款。
2.5.2 施工队所需周转物资运输，由施工队统一组织设备到周转材料储存地领用，项目部不承担期间产生的费用，在对周转物资装卸时应爱护物资，对过程中破损丢失的物资进行全额赔偿，并处以500-2000罚款。
3.物资设备部与其他部门的协调、沟通
3.1物资设备部与工程部沟通
3.1.1工程管理部技术人员填报的现场物资需求计划需提前一天上报，钢筋等主材需提前三天上报，方便物资设备部安排调配。特殊材料或是没有招标的材料要提前四十天或是更长。
3.1.2工程部根据施工图纸，认真仔细地核算各分部分项工程所需钢筋、规格型号、数量、材质要求、施工规范、规范图样，并将项目总工签字后的《限额发料表》，提供给保障部控制发料。
3.2物资设备部与计划合同部沟通
3.2.1每月25日前物资部将各施工队本月材料实耗量汇总报计划部，以备计划部对各消耗单位核算材料节超分析。
3.3物资设备部与财务部沟通
3.3.1每月28日物资设备部与财务部进行账务核对，确保部门间账务相符并由双方部门人员签字确认后归档。
3.3.2外欠款按月统计报财务部门。
3.3.3材料付款应提前两天告知财务部，以保证付款的及时性。 3.3.4所有签订的材料、机械合同原件转财务部一份保留存档。
3.4物资设备部与试验室沟通
3.4.1物资设备部与中心试验室要紧密配合，材料进场后第一时间通知中心试验室检测，同时填报材料进场检验通知单及相关质检资料。
3.4.2对不合格材料中心试验室及时以书面形式通知物资设备部，物资设备部联系供应单位整改或是清退出场;
3.4.3物资设备部提供给中心试验室的材质单中的型号、规格、数量与实际到货一一对应。
3.4.4对于大批量材料如钢筋之类，检验单需一次一报。以保证质检的及时性。
3.4.5材料进场先目测材料是否合格，若不合格直接退回。 3.5物资设备部与综合办公室的沟通
3.5.1关于车辆使用，做到早申请勤沟通，做到一次一通知，提高车辆使用效率。避免因无车使用给工作带来不便，也给综合办公室的工作造成压力。
3.5.2所需要的物品按照综合办公室管理制度领用并做好签字记录。 3.6物资设备部与安全质量部的沟通
3.6.1与安全质量部成员配合，不定期对现场的机械设备做安全检查，检查设备的维修保养记录;检查设备外观是否安好;
3.6.2机械退场时及时通知安全质量部，以便安全质量部及时做好登记。
3.6.3对项目部购买或租赁机械如需编号应与安全质量部协商力保编号一致。
3.6.4对项目经理部租赁机械进场当天将机械合格证、人员操作证送安全质量部备份，机械进场若出现合格证、操作证不齐或是不符，安全质量部有权要求该机械停工退场，由此造成的一切损失由物资设备部负
责。
3.6.5做好应急物资的购置、保管、发放工作。 4.做好现场物资管理工作
现场物资管理的好坏，直接影响到企业的管理形象以及项目成本控制的好坏。因此对现场物资管理特作如下要求：
4.1要加强现场物资管理，严格现场的物资手续，禁止盗卖工程材料，严禁工程材料挪作它用。如发现盗卖材料现象，情节严重者报告当地公安部门，追缴倒卖所得并追究法律责任。
4.2各施工队要做好进场材料的堆码、标识，做到材料堆码整齐美观、标识内容齐全、字迹清晰，细致地做好标识内容中的动态栏内容的填写，货物应堆放稳固，防止倒塌。项目部配置材料标识牌，物资设备部将定期对现场材料进行检查，如发现不符合要求现象，将对施工队酌情进行罚款并限期整改。对于已经加工好的钢筋，应按照钢筋的长度、直径等分类放置，根据领用单位区分摆放;对于已经加工好的钢筋成品，如钢筋笼，箍筋等，宜分门别类存放，存放场地也应做到下垫上盖。钢筋的成品存放区周围应设置围栏，防止现场施工机械碾压钢筋构件，导致构件变形或折断。
4.4材料发放使用要做到先进、先发、先用，各施工队伍要积极配合物资设备部工作，服从物资设备部材料调配工作，对不服从调配工作的施工队伍，物资设备部拒绝发料。
4.5施工队库房内要配置合理的料架，计量和检验器具，以备收发料使用，库房内和料场必须留作业通道，距离间隔在1～1.5m，物资堆码下面下垫通风层，高度在30cm。做好通风防潮处理，并保证各种物资和配件不腐烂生锈，不丢失，做好防火、防盗等安全工作。
4.6施工现场物资一定要做到工完料清，做好剩余材料的回收和转场等工作。 5.设备暂行管理规定
5.1设备购置方法：
5.1.1单价在10万元以下的设备(不含行政用车)，由项目物资部编写申请购置报告，公司批准后由项目部负责选型购置，但必须将购置合同报业务部门备案。项目经理部自购单价在10万元以下的设备，原则上在本期工程中分摊完。摊销方法：根据施工队在本项目中机械使用期进行摊销，按使用期限按月摊销。
6.1.2单价10万元(含)以上设备购置需在五公司物设部上报集团公司审批后，由五公司物设部中购置。
5.2设备租赁
5.2.1工程施工开始前由项目总工负责编制设备资源配置，物资设备部负责提前将设备租赁报告提交公司物资部，审批过后进行项目设备租赁招标，签订租赁合同，确定租赁方式，项目租赁的设备可按工程量包干或以台班计取，按台班计取的不得高于公司设备租赁指导价。
5.2.2项目部自购设备应按有关规定进行统一分类编号，严禁随意编号。公司管理设备编号应统一机关物资设备部设备编号，严禁更改原编号。
5.2.3各类工程设备上场必须提供设备合格证，操作人员要持证上岗，对大型进口设备司机要有技术熟练、经验丰富的职工担任。
5.2.4机械维修保养：有计划地对设备进行技术保养，使设备经常保持整洁，润滑良好，调整恰当，安全运行并做好日常维修保养记录。 6.机械设备租赁暂行管理规定
6.1对租赁的机械设备及车辆，其使用要严格合同承诺，合同的签订以双方达成一致意见签订。在合理作用的前提下，要做到高效多能，管理上要定专人负责，严格计时计台班制度。
6.2短期租赁必须做到每天或每次完工后，由现场的管理人员为出租方开据《完工证》。此《完工证》必须在二十四小时内经项目经理部领导审查签批。
6.3长期租赁必须做到按合同承诺使用，每天严格为出租方计时或计台班，并根据租赁合同办理结算手续。
6.4机械设备及车辆租赁到期后，或因特殊原因经双方协商同意终止合同。由使用单位的现场管理人员，为出租方开据《完工证》，并经项目经理部领导签批后即生效。
6.5出租方持《完工证》和《机械设备租赁合同》进行核算计价，
为出租方出据《验价单》。《验价单》必须经项目经理部领导签批后方可进行结算。
6.6租赁的机械设备及车辆在退场时，必须按合同要求退场，现场管理人员在设备退场时应对退场设备进行检查。
第四篇：物资部物资管理一科科长竞聘报告
尊敬的各位领导、各位同事：
大家好!
首先作一个自我介绍：我叫李仪龙，今年28岁，毕业于云南东奥职业学院汽车维修与运用专业，2005年10月到公司工作，现是骏兴公司的一名库房管理员，我来到公司就是把自己的青春毫无保留的交给公司事业;在这5年中我在南骏认识了很多同事，结交了很多朋友，并在南骏成了家，现在最大的目标就是走上公司更高的管理岗位上去承担更大的责任。在竞争激烈的今天，机遇、挑战、责任并存，对此，我的态度是抓住机遇、迎接挑战、肩负责任。所以感谢公司领导给予我这次公开竞聘的机会，这是机遇更是挑战，我将十分的珍惜这次机会。我本着锻炼、提高的目的参加竞聘，展示自我，实现自我人生价值，接受评判。今天，公司在此公招纳贤，我毅然决定物资部物资管理一科科长一职，我有信心、有能力胜任这一岗位。之所以这么说，是基于以下三方面的原因：
一、我竞聘物资部物资管理一科科长的优势
回顾本人近年来的工作情况，可以总结为三个方面。
第一、 在总装车间装配前桥及后桥整整1年时间，了解基本公司产品配置及产品结构;在总装车间时工作时间长、环境较为恶劣，但也正是如此的环境养成了我吃苦耐劳的精神和求真务实的作风。
第二、 在备料组1年时间里期熟悉了整车所有的装配配件，并
1熟悉了物资管理程序和方法以及配送到车间的程序。
第三、在公司库房管理员3年积累了丰富的仓库管理经验，经过3年的仓库管理培养了我强烈的责任心和对待经济工作实事求是的工作原则，培养了我的组织协调能力、判断分析能力和驾驭全局能力。在骏兴公司培养了我收发货高度仔细的好习惯，确保所管仓库配件帐实相符率始终在96%以上。还有就是我随时让库房配件堆码整齐、整洁，让库房清爽。
我没有辉煌的过去，只求把握好现在和未来。今天，我参加物资部物资管理一科科长的竞争，主要基于以下几个方面的考虑：
第一：有吃苦耐劳、默默无闻的敬业精神。深深懂得“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”的道理。我爱岗敬业，工作踏踏实实，兢兢业业，一丝不苟，不管干什么从不讲价钱，更不怨天忧人，干一行，爱一行，努力把工作做得最好。更具有“特别能吃苦、特别能忍耐、特别能战斗、特别能奉献”的爱岗敬业的良好品质。
第二：虚心好学、开拓进取的创新意识。我从学校毕业后，从没间断过学习提高;并现在为适应公司发展和自身学历的需要，现利用空隙时间完成四川农业大学专科工商管理专业的课程;我思想比较活跃，爱好广泛，接受新事物比较快，勇于实践，具有开拓精神;同时我朝气蓬勃，精力旺盛，工作热情高、干劲足，具有高昂斗志。
第三：有严于律己、诚信为本的优良品质。我信奉诚实待人、严于律己的处世之道。将以一种平常心和责任心来看待竞聘的结果，
“双向选择，竞争上岗”体现了民主、公正、自愿的原则，是企业生存的基础，无论竞聘的结果如何，都要摆正“有为”与“有位”的关系，在自己的岗位上认真的工作，尽心尽责。到骏兴工作后，我在日常生活和工作中，不断加强个人修养，以“老老实实做人、勤勤恳恳做事”为信条，严格要求自己，尊敬领导，团结同志，得到了领导和同事的认同。
综上所述，我认为自己已具备担任物资部物资管理三科科长的经验及才能和素质。
二、我对物资部物资管理一科科长一职有充分的认识。
(一)负责按照部门要求监督、管理科内各业务岗位人员，协调科内业务工作进行指导和监督，确保各项业务按制度和要求处理。
(二)负责对科内各会计帐务处理的合理、合法、准确，明晰进行监督，并承担部分会计业务。
(三)负责所管仓库的物资配送工作，并及时反映和协调解决物资配送工作中存在的问题。
(四)负责对科内人员的考勤及考核工作。
(五)积极为部门管理出谋划策，积极联系、协调部门之间的业务工作，并及时向部门报告。
(六)认真做好本职业务工作、认真完成公司及部门下达的临时任务。
三、我对物资部物资管理一科的管理工作有清晰的思路。
(一)建立严格的考核制度，提高帐实相符率。工作中要求材料
会计对仓库保管员的物资收料、发料和保管进行全面监督，本人严格按照公司及部门的要求对所管库房进行抽查核对帐实情况，分析账实不符的原因，力争收发料准确率达到100%;帐实相符率达到98%以上，其中A、B类物资达到100%， C类物资达到95%以上。
(二)按计划和要求配送物资及时到位，确保上线率达到100%。根据车间生产计划，合理地作好配送安排，保证生产环节不出现窝工，提高生产上线率。
(三)加强仓库的物资消耗分析和规范管理，确保物资消耗分析表格式的规范化、数据的准确性、语言文字表述的明晰性。
(四)组织分管仓库的工作盘点工作，对盘点表数据的准确性、明晰性、合法性进行审核，按公司及部门要求统计账实相符率及填报物资盘点表，根据公司申批意见调整盘点盈亏。
(五)提高备料工的工作效率，提高材料会计及仓库保管员的业务能力。
(六)按物资管理制度及相关程序规范，清理过时物资，减少库存积压。
(七)加强对科内人员职业道德、爱岗敬业、遵纪守法、廉洁自律等方面思想教育工作，增强员工的紧迫感、危机感、责任感，并要对物资会计及库房管理员，轮流进行经济、配件、管理知识的综合培训，短期内培养一批真正达到综合素质一体化的复合型优秀人材。以适应现代公司的需要。
(八)文明生产及安全生产。不管在任何企业安全是第一的，对
此我要特别的要求科内人员遵守公司的相关管理制度及相关的程序规范。
(九)要求库房保管员对所管仓库的物资堆码整齐、整洁，卫生保持清洁，让库房感觉清爽。库房的整齐情况对于库房管理员来说就可以看到他管理的好坏，做为库房管理员我对此感悟良多，所以我也要求科内人员做到这一点。
(十)摆正自己的位置，忠诚于南骏，为公司节俭持家。在本职岗位上我会视厂如家，牢固树立“成由勤俭败由奢”的观念，并以此教育和引导科内员工以及公司的每一位员工，要让大家在认识上从“要我节约”向“我要节约”转变，为早日实现“百亿南骏”而共同努力。
最后我要说，在我多年的工作经历中，属于我的舞台不多，今天借此机会，表达一下我的心愿，感谢各位领导多年来对我的教育和培养，感谢与我同舟共济、朝夕相处的全体同事对我的帮助和信任。在此，我更加清醒地看到了自身存在的差距，促使我在以后的工作当中，无论此次是否能够竞聘上，都对我本人是一个历练，从某种意义上讲，参加竞聘本身就意味着一种成功。既使我没有竞聘上，我也决心一如既住地在任何工作岗位上做好本职工作。
谢谢大家!
竞聘人：
二○○九年七月二十四日
第五篇：物资部绩效考核管理办法
以前在计划经济时代，采购曾是工厂管理的重要职能。因为物资的普遍短缺，采购供应部门的工作不力，工厂就可能没米下锅。因而采购工作在工厂倍受重视，负责采购的人员一般是企业中比较有能力、有关系的一批人。但尽管如此，当时的采购人员的工作并不好做。因为物资贫乏，有时哪怕是计划分配下来的物资，也要四处求爷爷告奶奶才能最后搞到手。所以那时是采购人员满天飞。而手里有“物”的人却是一批“特权”人物，批一张“条子”会换来大笔好处，甚至粮店里卖米、菜店里卖菜，都成了人人羡慕的好工作。如今的采购管理已完全不同于计划经济时期。改革开放以来，我国经济迅速发展，商品开始呈现极大丰富的局面。目前我国从生产资料到消费资料，大多数商品已属于供大于求的买方市场，这使得销售人员与采购人员的地位完全倒了过来，销售成了最辛苦的工作，采购人员则由“孙子”变成了“爷爷”，他们几乎用不着去四处奔波，就有人送货上门甚至送礼到家，他们手里的“钱”使他们成了新的“特权”人物。因此也出现了吃回扣，拿好处，损公肥私等现象。
要干好采购工作，如果说过去应该是最有“能”的一批人的话，现在的采购人员却必须是最有“德”的一批人了。我们应该注意到，卖方市场时掌握卖权的人容易走歪路，买方市场时掌握买权的人容易出问题。但是，很长一个时期以来，采购管理并没有得到足够的重视。在企业界和管理学界，人们谈论最多的是市场营销管理，而不是采购管理。在已往的管理学文献中，涉及采购管理的内容很少，不外乎库存管理、ABC管理法、物流管理等几项内容，只是在最近，才开始增加了包括在MRP、MRPⅡ或ERP中的供应链管理等内容。
采购管理是传统管理学长期以来所忽视的一项重要职能。别看企业中销售部门热热闹闹，采购部门悄无声息，但企业内的肥水和漏洞大部分集中在这里，企业巨大的潜力也集中在这里，正所谓“此处无声胜有声”。企业内部的采购人员支配着占总成本60%-80%的采购费用(对于制造类企业来说)，他们的绩效提高10%(成本降低10%)，往往意味着企业的绩效提高6%-8%，利润增加这样多，通过管理压缩的空间是很大的——对比一下，生产制造环节改善管理增加1%的利润就不错了，我们就知道忽视采购绩效管理是多么大的错误。我们认为，强化企业的采购管理在市场经济的新形势下，有其特别重要的意义。
而强化采购管理的第一步，就是制定好采购部门以及人员的考核标准。
我们在对一个企业进行管理咨询诊断的时候，需要考察一下采购环节：是否存在不按照采购计划规定的数量采购、盲目大批量购进、造成资金积压、增加储存费用?采购人员是否对市场价格未作调查、不了解市场价格而使进价增加?不少公司对于采购订单无法进行控制，当财务能够对库存的数量、单价及金额进行统计时，采购业务已完成，变成了事后统计与监督，对于企业采购计划的控制较薄弱。或者因为没有使用ERP系统管理，当生产的产品种类较多、并缺乏历史采购数据与横向市场数据比较的时候，对采购价格监控力度更弱。 采购的考核指标
采购人员在其工作职责上，应该达到“适时、适量、适质、适价及适地”等目标，因此，其绩效评估应以“5适”为中心，并以数量化的指标作为衡量绩效的尺度。根据台湾采购专家的经验，具体可以把采购部门及人员的考核指标划分为以下5大类。
一、质量绩效
采购的质量绩效可由验收记录及生产记录来判断。验收记录指供应商交货时，为公司所接受(或拒收)的采购项目数量或百分比;生产记录是指交货后，在生产过程发现质量不合的项目数量或百分比。
进料验收指标=合格(或拒收)数量/检验数量
在制品验收指标=可用(或拒收)数量/使用数量
若以进料质量控制抽样检验的方式，则在制质量量控制发现质量不良的比率，将比进料质量控制采用全数检验的方式为高。拒收或拒用比率愈高，显示采购人员的质量绩效愈差，因为未能找到理想的供应商。
二、数量绩效
当采购人员为争取数量折扣，以达到降低价格的目的时，却可能导致存货过多，甚至发生呆料、废料的情况。 1.储存费用指标
现有存货利息及保管费用与正常存货水准利息及保管费用之差额。 2.呆料、废料处理损失指标
处理呆料、废料的收入与其取得成本的差额。
存货积压的利息及保管的费用愈大，呆料、废料处理的损失愈高，显示采购人员的数量绩效愈差。不过此项数量绩效，有时受到公司营业状况、物料管理绩效、生产技术变更或投机采购的影响，并不一定完全归咎于采购人员。
三、时间绩效
这项指标是用以衡量采购人员处理定单的效率，及对于供应商交货时间的控制。延迟交货，固然可能形成缺货现象，但是提早交货，也可能导致买方不必要的存货成本或提前付款的利息费用。 1.紧急采购费用指标。
紧急运输方式(如空运)的费用与正常运输方式的差额。 2.停工断料损失指标。
停工其间作业人员薪资损失。
除了前述指标所显示的直接费用或损失外，还有许多间接损失。例如经常停工断料，造成顾客定单流失，员工离职，以及恢复正常作业的机器必须做的各项调整(包括温度、压力等);紧急采购会使购入的价格偏高，质量欠佳，连带也会产生赶工时间必须支付额外的加班费用。这些费用与损失，通常都没有加以估算在此项标内。
一汽大众采用SAP公司的ERP系统后，在采购上根据主计划和物料清单对库存量进行查对，由计算机快速计算出所缺物料的品种、数量和进货时间，将采购进货下达到各个厂。然后由采购人员从系统中查看各供应商的历史信息，根据其价格、供货质量、服务等指标来选择供应商。这即能准确、高质量地实现物料采购，又大大缩短了采购周期。
由于采购的准确和及时，使库存量大大降低。以前，库存资金占用严重，仅国产化件资金占用量就高达1.2亿。公司在使用ERP系统之后，库存资金降低到4千万左右。同时，系统对库存量的上限和下限有严格的控制，只要库存量达到了上限，系统就会给出报警信号，则物料无法再进入仓库;而达到下限时，系统也会提醒采购人员立即补充库存，起到了自动提示和监督的作用。
四、价格绩效
价格绩效是企业最重视及最常见的衡量标准。透过价格指标，可以衡量采购人员议价能力以及供需双方势力的消长情形。采购价差的指标，通常有下列数种：
1.实际价格与标准成本的差额
2.实际价格与过去移动平均价格的差额
3.比较使用时的价格与采购时的价格之间的差额
4.将当期采购价格与基期采购价格之比率与当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较
俗话说：“买的不如卖的精”。不过只要实行物资采购比价管理，就可以取得明显的经济效益。江苏镇纺集团有限责任公司是一家拥有2亿元资产的国有棉纺企业，每年要花1亿3千多万元采购品种原团料，1998年亏损298.68万元，是江苏省的脱困重点户，为加快脱困进程，他们首先从采购环节入手，年初，他们仅花2000元在当地报纸《京江晚报》上发布的招标采购估息，一下子引来了80多个供货厂商，经过竞价， 这个企业今年的原材料质量普遍提高了，而价格却下降了5--15%，基中编织袋价格更是下降了26%。 江苏镇纺织集团董事长说：“一年下来，我们的原材料成本由原来的占总成本的70%下降60%，一年降下成本600万元。”到目前为止，镇纺集团已盈利300万元，企业管理也步上了良性循环的发展轨道。在江苏省，像镇纺集团这样严格执行比价采购管理的企业已达到国有工业企业的91.9%以上，其中大型国有企业占95.8%。
五、采购效率(活动)指标
以上质量、数量、时间及价格绩效是就采购人员的工作效果(Effectiveness)来衡量，另可就采购效率来衡量。
1.采购金额
2.采购金额占销售收入的百分比
3.订购单的件数
4.采购人员的人数
5.采购部门的费用
6.新供应商开发个数
7.采购完成率
8.错误采购次数
9.定单处理的时间
由采购活动水准上升或下降，我们不难了解采购人员工作的压力和能力;这对于改善或调整采购部门之组织和人员，将有很大的参考价值。
GE公司的出色表现，关键是得益于GE公司典型的哑铃型经营策略，即两头的研究开发能力和采购销售网络非常强大，而中间的生产制造环节的规模相对小一些。以GE医疗系统某种型号的X光机产品为例，GE医疗系统的这种X光机的整机系统集成是在北京做的。目前，这种产品需要从中国内地采购117个配件，从韩国和中国的台湾采购4个，从欧洲国家采购4个，北美是18个;在印度GE的工厂中采购1个配件，为了做这个配件，GE印度的这家工厂又需要在当地的企业采购112个零件，并且要从东欧、北非、中国采购“第二级”配件。为了生产这种X光机，GE在墨西哥又有另外一个工厂专门生产适合X光机的悬挂系统，这家当地企业又需在墨西哥本地采购300多个配件，从美国和加拿大还要采购48个配件。为了集成一台X光机整机，所需的719个配件要从全球76个公司采购，这就是一个全球链。GE各个不同事业集团的所有具体大类、型号产品都拥有这样一个个完整的供应链。GE各产品的零部件都不是整机厂直接生产的，全部通过外包，而且都是外包到全世界的。GE认为，全球化的含义是利润空间的全球化，哪儿的产品或配件最便宜、哪儿的服务最好，就要到那里采购——对比一下我们的企业坐等供应商上门，难怪企业要亏损。GE没有国家界线、民族差别，以GE照明集团的采购为例，有时甚至会排除掉GE照明系统自己工厂生产的某种产品。任何一家公司的采购都是通过供应商尽量提高产品的附加值，它包括建立一个能以最低成本生产主要材料或服务的供应商群，某种程度上是把供应商作为一个延伸公司供应链不可或缺的一部分。“在全球采购链条上，只有一个规则———成本最低，利润最大。” 采购绩效评估的标准
有了绩效评估的指标之后，必须考虑依据何种标准作为与目前实际绩效比较的基础。一般常见的标准如下：
以往绩效：选择公司以往的绩效，作为评估目前绩效的基础，是相当有效的做法。但公司采购部门，无论组织、职责或人员等，均应在没有重大变动的情况下，才适合使用此项标准
预算或标准绩效：若过去的绩效难以取得或采购业务变化很大，则可以预算或以标准绩效作为衡量基础。标准绩效的设定，有以下三种原则：
1.固定的标准。标准一旦建立，则不再更动。
2.理想的标准。指在完美的工作条件下，应有的绩效。
3.可达成的标准。在现状下，应该可以做到的水平，通常依据当前的绩效加以考量设定。
同行业平均绩效：若其他同行业公司在采购组织、职责和人员等方面，均与公司相似，则可以与其绩效进行比较，以辨别彼此在采购工作成效上的优劣。若个别公司之绩效资料不可得，则可以整个同业绩效的平均水准来比较。
目标绩效：预算或标准绩效是代表在现状下，应该可以达成的工作;而目标则是在现状下，非经过一番特别努力，否则无法完成的较高境界。目标绩效代表公司管理当局，对工作人员追求最佳绩效的期望值。这一目标绩效，常以同业最佳绩效水准为标竿。 绩效评估的人员和方式 评估人员
1.采购部门主管。由采购主管负责评估，注意采购人员的个别表现，并兼收监督与训练的效果。
2.会计部门和财务部门。采购金额占公司总支出的比例甚高，采购成本对公司的利润影响很大，会计和财务部门不但掌握公司产销成本数据，对资金的取得与付出亦做全盘控制，故对采购部门的工作绩效，可以参与评估。
3.工程部门或生产控制部门。若采购项目的质量与数量，对企业的最终产出影响很大时，有时可以有工程或生产控制人员评估采购部门的绩效。
4.供应商。公司通过正式或非正式渠道，想供应商探询其对于采购部门或人员的意见，以间接了解采购作业的绩效和采购人员的素质。
5.外界的专家或管理顾问。为避免公司各部门之间的本位主义或门户之见，可以特别聘请外界的采购专家或管理顾问，针对全盘的采购制度、组织、人员及工作绩效，作客观的分析与建议。
GE公司早在1999年就开始以电子商务方式进行全球采购，整个运行的过程全是透明的，任何公司的价格都在网上，全部公开透明竞价。原有的供应商一时不能适应，一度对电子商务恨之入骨。尽管GE采购非常强势，但整个供应链系统的“链主”还是最基本的市场规律：供需关系决定着杀价的主动方。在全球采购中，当供大于求，求者为主;当供不应求，供者为主。GE逐渐摒弃传统的拼命压价采购方式，不再千方百计逼迫供应商让步，或寻找多个供应商并采取分而治之的方式。现在，GE采用一种新的方式，常常自问“我如何利用供应商的综合实力来增强自己在最终市场的竞争力?”不存在只有GE杀价的情形：在全球的供应链条上，GE大多时候只是其中一个环节，当GE塑料集团成为联想电脑、苹果电脑、摩托罗拉手机、佳能打印机等厂商的供应商时，一样要面对他们的杀价;而最终消费者是一定要“杀”整机厂的价格。整个杀价的链条是完整的，所有环节降低成本的同时也是相互让利的过程。自从GE在中国的采购部门开始让它的供货商采取网上拍卖的方式后，GE从供货商那里得到的报价当年就下降了85%，扣除与协作商约定的共同分享部分，GE的成本约降低30%～50%，有的项目竟达到了60%。
联想投资3000万采用SAP公司的ERP软件后，在2000年初基本实现了ERP。在联想的ERP管理流水线中，总经理和部门经理的权力更多地体现为监管范围的大小，杨元庆有权监察从采购到销售整个流程所有联想8000人的行为，所有采购人员在供应经理那里都是透明鱼，除了沐浴在上级的目光中外，所有人的开支都要经得起财务监管备案的阳光。
评估方式
采购人员工作绩效的评估方式，可分为定期方式和不定期方式。
1、定期方式
定期的方式是以人的表现，如工作态度、学习能力、协调精神、忠诚程度为考核内容。对采购人员的激励及工作绩效的提升并无太大作用，若能以目标管理的方式，即从各项工作绩效指标中，当选年度重要性比较高的项目中若干个定为目标，年终按实际达成程度加以考核，则能提升个人或部门的采购绩效，并且因为对事不对人为考核重点，比较客观公正。
2、定期方式
不定期的绩效评估，常以专案方式进行。例如公司要求某项特定产品的采购成本降低10%。当设定限期一到，评估实际的成果是否高于或低于10%，并以此给予采购人员适当的奖惩。这种评估方式对于采购人员的士气有相当大的提升作用，特别适用于新产品的开发计划、资本支出预算、成本降低专案等。