质控检查考核记录表

质控检查考核记录表（精选9篇）

篇1：质控检查考核记录表

护理质控检查记录

外科：护理记录书写

（1）试敏结果未记录在体温单及护理记录单上（2）护理记录书写有空格情况（3）病情变化记录不全面

扣分情况：张萱1分，邱丽娇2分 儿科病房：护理病历（1）内容较完整

（2）体温单栏内大便、小便未及时书写

扣分情况：于佳琦1分 内1科：护理病历书写

（1）无住院时间

（2）无诊断（3）护理措施不详细（4）患者病情描述记录不详细

（5）皮试结果未在体温单及护理记录上描述

扣分情况：王玉2分 骨科：护理病历书写

（1）患者一般护理记录单入院无体征记录（2）书写格式不规范（3）无病情诊断（4）给予的护理措施不明显

扣分情况：王钰2分，刘彩云2分 内2科：护理病历书写

（1）住院患者无住院时间

（2）护理措施未体现描述（3）无体温单诊断

（4）病情变化书写不详细症状改善后否无记录

（5）试敏阴性、阳性结果无记录在护理记录单上，未记录在体温单上

扣分情况：

吕晓慧扣2分、孙巍扣2分 儿科门诊：医疗垃圾、紫外线监测记录填写不及时

扣分情况：李想2分 院感方面存在问题

内1科：（1）酒精瓶日期已过期

（2）碘伏、酒精开启无责任人、日期及开启时间

（3）碘伏瓶、水帛签缸标识

扣分情况：李晗3分

内2科：（1）肝表配置液无责任人标志

（2）配药注射器暴漏在外，已开封

（3）拖布消毒液桶无标识，无消毒液浓度标识（4）紫外线登记本有空缺，无消毒时间（11/9）扣分情况：吕晓慧5分 儿科病房：（1）注射器未毁型处置

（2）试敏液无责任人及配置时间

（3）雾化治疗盘内注射器多，无标识

扣分情况:李爽3分 儿科门诊：（1）输液器未毁型

（2）试敏液无时间无药名及责任人

扣分情况：李静宇2分

外科病房：（1）医疗垃圾及生活垃圾未分类放置

（2）棉签缸、碘伏瓶无标识

扣分情况：张萱2分 骨科;

(1)垃圾桶有污渍

（2）肝表配置液无责任人 扣分情况：刘彩云1分、陈荣玉1分

产2科：（1）输液器无毁型

（2）碘伏瓶、酒精瓶无标识

扣分情况：王莹2分 分娩室：（1）水箱门有污渍

（2）各种登记本记录及时，字迹欠工整

扣分情况： 李淑英1分

护理指控检查记录

内2科：（1）内2科507床头板后面地面脏

（2）506病房未及时扫床，床被乱、床头柜里脏

（3）505衣柜上面有灰

（4）卫生间杂物多

（5）单间卫生间地面脏

扣分情况：吕晓慧 内1科：（1）402病房地面乱

（2）公共卫生间摆放乱

（3）病房衣柜上有灰

扣分情况：王玉3分 儿科：（1）病房衣柜上有灰

（2）病房地面有灰，床头柜后地面脏

扣分情况：王莹2分 儿科门诊：（1）药品柜上有灰

扣分情况：李想1分 外科：（1）209地面床下有灰

（2）207床头柜东西多，地面（床头）有脏东西

扣分情况：李玉娇2分 骨科：（1）病房防护栏下脏

扣分情况：冯艳艳1分 妇产3楼：（1）卫生间水龙头脏

（2）呼叫排上有灰（303）

（3）婴儿东西脏有灰（309）

（4）护士站灭火器下死角

（5）治疗室台面有灰未擦

扣分情况：王莹

护理指控检查记录

手术室：三基三严

（1）一次性物品销毁制度基本了解（2）徒手打开无菌包（3）口述抢救流程不熟练

扣分情况：金秀荣2分，关筝1分，倪晓彤1分

产2科：三基培训

（1）七步洗手法不熟练（2）废物登记本无签字（3）业务学习笔记未查（4）抢救东西无

扣分情况：胡悦2分，刑维庆2分

分娩室：三基培训

（1）抢救药、抢救东西完备（2）“五定”基本掌握

（3）分娩助力不熟练产妇、胎儿不熟练（4）医疗废物处理登记，经办人未签（部分）扣分情况：薛萍2分，李英2分

骨科：

三基培训

（1）抢救药品登记本不规范（2）皮肤消毒不规范 扣分情况：冯艳艳3分

内2科：三基三严

（1）抢救药品

（2）抢救药品数量用后未及时补上，批号失效期记录与记录本不相符

（3）笔记未及时跟上，护士操作不熟练，加强培训

扣分情况：吕晓慧4分 儿科病房：三基培训

(1)吸氧四防无误(2)皮肤消毒不规范(3)推治疗东西不规范(4)学习笔记不统一

扣分情况：李爽2分，吕莎莎1分

内1科：三基培训

（1）抢救药品

（2）护士笔记未及时跟上，考护士操作不规范，加强培训学习

（3）抢救药品数量预登记本不相符（4）舌钳开口器灭菌日期过期 扣分情况：王华2分，杨雪1分

儿科门诊：三基培训

（1）抢救药品（2）吸氧注意事项不熟（3）处置盘不规范（4）皮肤消毒不规范 扣分情况：孙月3分

外科：

三基培训

（1）学习笔记未及时跟上

（2）抢救药品数量与记录，药品数量摆放整齐，在有效期内

扣分情况：王丽1分

篇2：质控检查考核记录表

被检科室检查日期督查内容（临床医疗组）：

病案质量、科主任（质控）台帐、核心制度执行、交接班本、各项 诊疗操作规范、门诊病历、处方、其他住院号病历书写（或床位医师）上级医师检查中存在问题：

1．2．

3．住院号病历书写（或床位医师）上级医师检查中存在问题：

1．2．

3．住院号病历书写（或床位医师）上级医师检查中存在问题：

1．2．

3．检查者签名

篇3：一次盐碘试验的外质控考核

1材料与方法

1.1样品来源

样品来源于山东省地方病防治研究所提供的的质控盲样。编号A1195和A3479各3份。各称取10.0 g测定并报告结果。

1.2测定方法

按GB/T 5009.42-2003《食盐卫生标准的分析方法》含碘食盐碘的测定———滴定法进行检测[1]

1.3仪器与试剂

25.00 ml酸式滴定管;250 ml碘量瓶;0.3%磷酸;固体碘化钾(分析纯);1%淀粉(临用现配);硫代硫酸钠标准滴定溶液[C(Na S2O3)=0.100 mol/L],临用时准确稀释5倍,浓度为0.002 0 mol/L。

1.4分析步骤

称取碘盐10.0 g,置于250 ml碘量瓶中,加蒸馏水50 ml溶解,然后加入0.3%磷酸2 ml,再加入固体碘化钾0.5～1.0 g,摇匀后用0.002 0 mol/L的硫代硫酸钠滴定至浅黄色时加入1%淀粉2 ml,再滴定至蓝色刚刚消失为止。

式中:X—试样中碘的含量,mg/kg;V—测定用试样消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积,ml;C—硫代硫酸钠标准滴定溶液浓度,mol/L;m—试样质量,g;21.15—与1.0 ml硫代硫酸钠标准溶液[C(Na2S2O3]=1.000 mol/L)相当的碘的质量,mg/L。

2结果

编号A1195的3次测定结果为19.1、20.4、19.5 mg/kg,平均值为19.7 mg/kg,质控样品标准参考值±不确定度为(19.5±2.0)mg/kg;编号为A3479的3次测定结果为35.2、36.0、35.5 mg/kg,平均值为35.6 mg/kg,质控样品标准参考值±不确定度为(35.5±3.0)mg/kg。本次质控考核全部合格,符合省考核标准。

3讨论

实验室外部质量控制考核活动,不仅能考核检验人员的操作水平,而且还可以检查实验室仪器的运行状态,标准物质的应用,化学试剂的纯度及试验用水是否符合要求,是对其能力进行综合的考核、监督、确认和评价。对实验室进行质量考核,能增强检验人员的质量意识,促进质量控制工作有效开展,减少和控制测试工作中的测量误差。通过质控考核质量评价,可初步检验分析人员的业务素质和实验室日常分析数据的可靠程度,从而保证和提高测试结果的质量[2]。

在进行检测工作中应注意以下几点:检测过程中,建议使用国家标准物质和统一配置的标准溶液;淀粉指示剂容易失效而导致不显色,一定要临用现配;碘化钾溶液不稳定,最好用固体碘化钾;称取样品后加水溶解应迅速充分,滴定时应控制在一定速度,混合均匀,否则会影响测定的精密度;读数时,眼睛视线要与滴定管内液体的凹面平行。因温度和湿度影响称重的准确性,所以检测过程中应尽量保持室内温度和湿度一致。

关键词：盐碘,质控,考核

参考文献

[1]GB/T 5009.42-2003.食盐卫生标准的分析方法[S].

篇4：一次微生物室间质控考核分析

【关键词】阪崎肠杆菌质量控制

【中图分类号】R446.5【文献标识码】B【文章编号】1005-0019（2015）01-0063-01

实验室质控考核是确定实验室检测能力的一种有效手段，参加质控考核有利于提高检测人员技术水平。我们参加2014年11月份南京市疾病预防控制中心组织的微生物质量控制考核，現将考核菌株病原学分离鉴定经过报告如下。

1、材料和方法

1.1样品来源质控样品来自于南京市疾病预防控制中心以盲样编号（Wj-3、Wj-7、Wj-18）发放的三份半固体样品，要求对其进行阪崎肠杆菌的定性检测。

1.2试剂缓冲蛋白胨水（BPW）、改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素（mLST-Vm）、阪崎肠杆菌显色培养基（DFI）、胰蛋白胨大豆琼脂（TSA），上述培养基均购于青岛高科园海博生物技术有限公司，按其标签上的配方要求进行配置。ID32E生化鉴定条由法国梅里埃公司生产。所有试剂均在有效期内使用。

1.3方法依据GB4789.40-2010《食品安全国家标准食品微生物学检验阪崎肠杆菌检验》对三份半固体进行分离培养、生化鉴定。将半固体样品直接接种显色培养基，36℃培养24h；同时将一环半固体置10mLBPW36℃前增菌18h，吸取1mL前增菌液于10mLmLST-Vm中44.5℃增菌24h，再接种DFI平板；将DFI上多个蓝绿色可疑菌落划线接种于TSA平板，25℃培养48h，自TSA上直接挑取黄色可疑菌落进行生化鉴定。

2结果

2.1概况

3讨论

篇5：质控检查考核记录表

第一条 掘进安全质量标准化矿井必须具备以下条件：

1、保证矿井采掘关系正常，三个煤量可采期符合规定。检查方法，查《矿井期末三个煤量》表，有一项指标达不到，矿井掘进安全质量标准化不达标，总分计80分。

2．按期完成上级下达的重点工程计划。检查方法，查《珲春矿业（集团）公司作业计划表》，开拓进尺完不成（修改作业计划视为完成），矿井掘进安全质量标准化不达标，总分计80分。

第二条 掘进安全质量标准化标准满分100分，其中工程质量满分为60分，文明生产满分为40分。分为以下三个等级：

一级：总分95分及以上；

二级：总分85分及以上；

三级：总分80分及以上；

第三条 掘进文明生产标准共10项，每项4分。按考核评分检查办法扣分。

第四条 掘进队所负责的区域内，因掘进责任事故每死亡1人，矿井掘进安全质量标准化降一级扣5分，得分不得超过下一级的最高分。死亡3人取消评级资格。

第五条 掘进工作面得分计算方法：

掘进工作面得分=工程质量得分+文明生产得分。工程质量得分=各顶目实际得分之和 各项目得分=项目合格率×项目分数×100 第六条 掘进工程质量评定为三个品级： 优良品：工程质量得分60分，评定为优良品； 合格品：工程质量得分51--59.9分，评定为合格品； 不合格品；工程质量得分50分及以下，为不合格品。第六条 矿井掘进安全质量标准化得分计算方法：

月度矿井掘进安全质量标准化得分 = 当月检查掘进工作面得分之和÷当月检查掘进工作面个数。

矿井掘进安全质量标准化得分 = 当年各月矿井掘进安全质量标准化得分之和÷12(月)。

关于掘进检查验收的基本要求：

1、施工单位应为检查人员提供方便的工作条件，按规定的时间、地点提交完整的安全质量标准化检查资料。指定专人陪同进行现场检查，并确认检查结果。

2、施工现场必须有线绳、钢卷尺、角度仪、力矩搬手、尖锹锚杆（索）拉力计、检查记录、笔等相应的检查工具，并保证合格。

3、考核期内的巷道检查全长。由距工作面迎头15米处开始，向外均匀选取5个检查点，每个检查点长度为15～20米。从每个检查点量取数值不少于2个，计算合格率。

掘进巷道安全质量标准化考核评级实施细则

根据珲春井田的开采条件和集团公司现阶段“开拓巷道支护U钢化、锚喷 化，准备巷道支护锚网化”的定位原则，制定U型钢拱形支架（成品棚子）巷道（简称“可缩性支架巷道”）和锚杆、金属网、钢筋带、预应力加长锚索联合支护的矩形巷道（简称“锚网索支护巷道”）工程质量检查评定办法。

可缩性支架巷道工程质量考核评级实施细则

一、巷道净宽的检查方法：在棚梁拱顶固定线坠与巷道激光指向仪光束相交，形成巷道中垂线。由中垂线向两侧量到棚腿内侧取数据。

有1个检查点达不到合格规定，扣1分。

二、巷道净高的检查方法：测量中垂线棚梁底面至巷道底板高度（设计临时铺轨有轨道的至轨道面，暂时没有铺轨的至巷道底板，但计算净高时应减去轨道高度）。

有1个检查点达不到合格规定，扣1分。

三、构件及规格和扣分标准

1、可缩型支架及其附件、钢筋网背板应由具备资质能力的厂家统一加工，成品棚子出厂有合格证明资料。施工单位根据作业规程中设计的支架规格尺寸，核对合格证明资料提供的支架规格尺寸是否与设计相符，不相符不得验收，更不准入井使用，并将合格证明资料妥善保管。进行巷道工程质量检查前，检查人要首先验证合格证明资料，无合格证明资料的工程质量定为不合格。

2、棚腿与棚梁搭接长度，用钢卷尺直接量取搭接长度数值，以作业规程设计尺寸为基准，偏差-30mm。合格：80％以上符合要求；优良：所有检查点都符合要求。棚腿与棚梁搭接处有限位的，可不用尺量，全部在限位处严密搭接的为优良。

有1个检查点达不到合格规定，扣0.5分。

四、帮顶

1、钢筋网背板安设检查方法：观察背板布置的位置和数量，用尺量的方法检查背板与岩壁的距离。巷道全断面出现岩壁与棚腿距离达100mm或局部出现深度达150mm长度达1.5m即为超挖(自然垮落除外)。超挖没有填实即为空帮空顶。

在作业规程中要明确规定：背板的规格、用法以及距底、距帮的距离，相临棚间背板的搭接排列整齐成线。

合格：背板规格、位置、数量和用法基本符合作业规程要求，80％以上背紧背牢，无空帮空顶，无缺失、损坏现象。优良：所有背板均符合作业规程要求，全部背紧刹牢，排列整齐，搭接合理，纵横成直线。

2、铁拉杆安设检查方法：观察铁拉杆的位置和数量，呈直线排列。铁拉杆数量齐全，用力矩搬手检查铁拉杆紧固情况，一个检查点中不符合设计要求的不超过l处为合格。优良：拉杆数量齐全，拉杆在拉环中安装到位、紧固，上下拉杆位置符合作业规程规定，拉杆成直线布置。

有1个检查点达不到合格规定，扣0.5分。

五、支架迎退山

1、水平巷道前倾后仰检查方法：用1米坠线检查，大于17㎜为不合格，小于9㎜为优良。

2、倾斜巷道检查方法用半圆仪的弦长部分紧靠棚腿的前侧或后侧面量测。优良：+0.5°（不得退山），合格：+1°（不得退山）

有1个检查点达不到合格规定，扣0.5分。

六、梁位

在棚梁拱顶固定线坠与巷道激光指向仪光束相交，形成巷道中垂线，由中 垂线（在水平方向上）量到棚腿内侧取数据，求其差值。

优良：90%及以上实测值在允许偏差范围内，其余的不影响安全使用； 合格：70%及以上实测值在允许偏差范围内，其余的不影响安全使用； 有1个检查点达不到合格规定，扣0.5分。

七、柱窝

柱窝深度检查方法：挖开柱窝，用钢卷尺量取巷道腰线或棚腿底端至巷道底板间距离。合格：柱窝到实底（柱窝超挖时可以垫一个柱帽进行调节），其深度不得小于设计的30mm。优良：柱窝到实底，其深度符合要求。

有1个检查点达不到合格规定，扣0.5分。

八、卡缆间距

1、卡缆螺母扭矩与卡缆间距：用力矩板手量取其扭矩，检查是否合格。用钢卷尺直接量取搭接长度数值，按设计±20mm。合格：80％以上符合要求，卡缆布置基本成直线。优良：所有检查点都符合要求，卡缆布置成一直线。

2、棚腿与棚梁全部在限位处严密搭接、卡缆螺母扭矩与卡缆间距符合要求且卡缆布置成一直线的，巷道净宽可只量起拱点的直线，取2个数值检查。

有1个检查点达不到合格规定，扣0.5分。

九、棚距：用尺量两架棚中心的距离

优良：90%及以上实测值在允许偏差范围内，其余的不影响安全使用； 合格：70%及以上实测值在允许偏差范围内，其余的不影响安全使用； 有1个检查点达不到合格规定，扣0.5分。

十、水沟：用尺量水沟的宽深

优良：90%及以上实测值在允许偏差范围内； 合格：70%及以上实测值在允许偏差范围内。有1个检查点达不到合格规定，扣0.5分。

锚网索支护巷道工程质量考核评级实施细则

锚杆、锚索、锚固剂的材质、品种、规格、强度结构，背板（锚网）的材质、规格必须符合设计要求，应由具备资质能力的厂家统一加工。施工单位根据作业规程的支护设计，核对合格证明资料否与设计相符，不相符不得验收，更不准入井使用，并将合格证明资料妥善保管。进行巷道工程质量检查前，检查人要首先验证合格证明资料，无合格证明资料的工程质量定为不合格。

一、巷道净宽

巷道净宽检查方法：在顶板固定线坠与巷道激光指向仪光束相交，形成巷道中垂线。用钢卷尺在巷道中部量取中垂线左右到两帮外露锚杆头的距离。

有1个检查点达不到合格规定，扣1分。

二、巷道净高

1、巷道净高检查方法：用钢卷尺在巷道中部量取中垂线上顶板锚杆外露锚杆头下端到底板的垂直距离。

锚杆巷道顶板倾斜时，作业规程设计巷道净高以中垂线上顶板锚杆外露锚杆头下端到底板的垂直距离为准。设计锚杆巷道临时铺轨的，量中垂线上顶板锚杆外露锚杆头下端到轨道面的距离，暂时没有铺轨的，实际净高应减去轨道的高度。

有1个检查点达不到合格规定，扣1分。

三、锚杆（锚索）安装

1、锚杆(索)安装质量检查：扳动、观察检查。合格：安装牢固，托盘将金属网、钢筋梁压贴壁面不松动。优良：安装牢固，托盘将金属网、钢筋梁压紧 贴壁面。托盘方向一致，无空角。

有1个检查点达不到合格规定，扣0.3分。

2、锚杆锚固力检查方法为现场检查，主要查看锚杆试验合格的拉力牌和顶板离层观测仪读数。锚杆每300根为一组，每组检测3根，合格率为100%。锚杆拉力试验数量不够，出现不合格时没有采取措施，该点锚固力不合格。

有1个检查点达不到合格规定，扣0.3分。

3、用锚杆预紧力矩板手直接测试锚杆预紧力。合格：帮锚最低不小于设计值的90％，顶锚杆100%合格；优良：顶锚杆100%合格，其余不小于设计值。

巷道施工一段时间后，随着顶板岩层膨胀，顶锚预紧力不断增大。在月末工程质量考核评定时，检查掘后巷道顶锚预紧力没有意义。但是，迎头顶锚预紧力必须检查，只要有1个顶锚预紧力达不到要求，锚杆（索）预紧力项定为不合格。

有1个检查点达不到合格规定，扣0.3分。

4、锚杆(索)角度重点检查顶角锚杆：用锚杆角度仪直接量取其角度。偏差不大于设计角度3°为合格，小于设计角度2°为优良。合格：90％以上符合要求，优良：所有检查点都符合要求。

有1个检查点达不到合格规定，扣0.2分。

5、金属网安装质量采用观察、尺量、拉线方法检查： ① 网与网搭接方式必须符合作业规程规定。

② 铺网时要均匀布置覆盖巷道顶部、帮部，网要全部压在钢筋带、托盘里。③ 空帮不得超过1米长和300mm深。有1个检查点达不到合格规定，扣0.2分。

6、锚杆(索)外露长度尺量检查：锚杆为≤50㎜，锚索为≤350mm。采用抗静电、无火花型树脂锚杆锚帮的，锚杆外露长度为螺母外≤50㎜，至少要戴满扣（进行拉力试验时，可退去螺母，试验后再拧紧螺母）

有1个检查点达不到合格规定，扣0.4分。

7、锚杆(索)间排距采用拉线尺量的方法检查：

① 锚杆纵横成一条线，误差不大于50㎜，托盘方向一致。

② 上部锚杆距顶、下部锚杆距底按作业规程规定执行，上部锚杆距顶不得大于规程规定，下部锚杆距底不得大于规程规定50mm。

③ 锚杆间排距±100mm。锚索间排距±150mm。有1个检查点达不到合格规定，扣0.4分。

四、水沟：用尺量水沟的宽深

优良：90%及以上实测值在允许偏差范围内；合格：70%及以上实测值在允许偏差范围内。

有1个检查点达不到合格规定，扣0.6分。

掘进文明生产考核评分实施细则

第一项 作业规程管理（4分）各小项中有一项做不到，该小项不得分。

1、第1小项（2分）

① 技术设计和安全措施按上级有关管理规定不缺项。② 各项质量规定不低于《矿井质量标准化检查验收标准》。

对照《规程》、《矿井质量标准化检查验收标准》、包括集团公司专业部门的上级规定，全面检查现行《作业规程》，2、第2小项（1分）

施工及地质条件变化时有补充措施。

3、第3小项（0.5分）

作业规程内容齐全，外观整洁，图文清晰，保存完好

4、第4小项（0.5分）下列1条做不到，该项不得分。① 《作业规程》审批权限正确。② 《作业规程》按规定上报备案。③ 贯彻手续不完备，有漏洞。

第二项 作业地点综合防尘措施（4分）各小项中有一项做不到，该小项不得分。

第1小项（2分）

1、施工巷道内的设备、管线上不得有粉(煤)尘堆积。

2、掘进机切割时要使用内外喷雾降尘系统，内喷雾水压不小于3MPa，外喷雾水压不小于1.5MPa，喷雾效果，雾化要好，罩住切割机头滚筒，如果内喷雾水压小于3MPa或无内喷雾装置，则必须使用外喷雾装置和除尘器。

3、各转载点喷雾嘴要固定牢靠，位置适中，雾化效果良好。各相关喷雾阀门，手把齐全有效，便于操作，(使用高压管路连接时，管路吊挂要整齐)各转载点不得出现滴漏现象。

第2小项（1分）

采取冲洗巷帮、装煤岩洒水降尘措施、喷浆使用潮料和除尘机 第3小项（0.5分）

放炮使用水炮泥、喷雾降尘，巷道内有风流净化装置 第4小项（0.5分）有一人不佩戴，该小项不得分。作业人员佩戴个体防护用品。第三项 临时轨道及运输设备（4分）轨道头距迎头距离没有在《规程》中规定，或者巷道无轨道及轨道头距迎头距离超过《规程》中规定的，本大项不得分。

1、第1小项（1分）有1条做不到，该小项不得分。

(1)、轨道铺设要保证平(两股钢轨水平误差不大于5mm)稳、(轨道下面要用柱冒，背板支垫扎实)、直(10米范围内弧差不大于5㎜)。

(2)、轨距误差不大于5mm，不小于2㎜，轨道接头间隙不超过5mm，(可以加道片，但只能加一片)，轨道接头内错差、高低差不大于2mm。

2、第2小项（1分）有一条做不到，该小项不得分。

(1)、轨枕间距符合《作业规程》设计要求(≤1000mm)，有特殊要求例外，轨枕无劈裂且必须与轨道垂直布置。

(2)、连接扣件齐全有效(压环、道钉压到位)平垫、弹垫齐全、紧固有效。道床充填不小于轨枕的三分之二，不准淹没轨枕，不得出现充填不实在，不得有大于100mm的大块。

(3)、过地沟或拐弯时，要据现场加设标准的轨道拉杆，扣件齐全、紧固有效。拉杆间距不大于1米；地沟上要加设安稳的过桥或将道心用钢板或背板铺设稳固。

3、第3小项（1分）有一条做不到，该小项不得分。无杂拌道，轨枕无浮离、空吊板现象

4、第4小项（1分）有一条做不到，该小项不得分。

刮板输送机、带式输送机机头机尾牢固、铺设平稳直，运行可靠。第四项 局部通风（4分）小项1条做不到，该小项不得分。

1、第1小项（2分）① 符合《规程》规定。② 符合上级有关规定。

③ 按规定应设置的安全监测设施齐全完好，使用正确。

2、第2小项（1分）

风筒吊挂要求：吊挂平(与顶板平行误差不大于50mm)、稳(逢环必挂)、直(整齐不拐弯)，遇拐弯巷道要用硬风筒过度，不准有死弯，风筒不漏风、不落地，高度符合规程规定。

3、第3小项（1分）

风筒破口漏风规定：炮掘队，工作面端10米以内风筒破口除外，其他队组所有破口全部算数。风筒吊挂整齐，逢环必挂，不漏风

第五项 巷道卫生（4分）以下1条做不到，该小项不得分。

1、第1小项（2分）

巷道内达到“三无”规定：

⑴ 无积水、淤泥：长度不超过3米，深度不超过100mm。

⑵ 杂物：巷道内矿泉水瓶、方便面袋、纸箱及长度超过500mm的零星材料或长度500mm以下不挂牌的零星材料等都视为杂物。巷道内

2、第2小项（0.5分）

巷道内浮煤：要求巷道平整，巷内(包括墙角及皮带架下)浮煤长度不超过5m、厚度不超过30㎜，不得有超过100mm见方的大块。巷道内无空悬物，顶、帮、棚腿后不准随意塞东西，否则按杂物论处。

3、第3小项（1分）

⑴ 工具箱：工具箱、急救箱、砂箱统一刷漆管理。工具箱大小尽量做到统一，放置整齐一条线；

⑵ 砂箱砂量符合要求，消防锹、灭火器统一放置，齐全有效，规范悬挂； ⑶ 油脂桶放置一条线、桶表干净整洁、在油桶上统一放置品牌名称。⑷ 施工巷道内材料要全部实行集中分类码放，整齐一条线，挂牌管理，距轨道不小于300㎜，留有余地，不影响行人（材料牌一条线，整齐卫生，悬挂要物牌对照，距底板不小于1500㎜）。

⑸ 巷道内机电配件和闲置材料要集中码放在料场，不得长期放置在轨道侧或巷道侧(5米以上的大断面，临时放置除外)。

⑹ 皮带架上堆放的材料要集中紧靠工作面堆放，且材料不超重，不得将风筒压住，皮带架上不得有零星材料。

⑺ 工作面的工具及使用材料要堆放整齐。钻机要靠帮立起放置，钻杆上勾架，锚杆等长材料要平放在顶板完好、不影响行人且干燥无淤泥的底板。

⑻ 风筒要实行统一码放，挂牌管理，风筒下要用道木板梁支垫，不得放在煤泥中。

4、第4小项（0.5分）

电缆、风水管、瓦斯抽放管的悬挂和布置要符合有关规定：电缆要据其作用(信号、动力、风机等)分开布置，进水管在排水管上方布置，风筒、瓦斯抽放管与电缆分开布置。各类管线要悬挂成直线，不得出现交岔和错位，并在管线上标明管线名称和去向。

(1)、巷道管线吊挂高度符合规程要求，电缆勾要统一型号，成线布置，管路吊挂形式要做到全巷道统一。

(2)、管路吊挂要求：平稳、整齐成线，接头螺丝、垫片齐全，紧固有效，不准出现跑冒滴漏现象。

(3)、电缆悬挂要平直成线，下垂度不能大于30mm。

(4)、拐弯巷道：跨巷管路全部做弯管或龙门架过渡，每条巷口管路必须安 装一个阀门，直巷风水阀门每300米一个，便头风管100米一个，水管50米一个。阀门便头方向统一朝斜上方(不影响行人行车)，最下边一趟管路的阀门，变头可以朝下。

(5)、风管、水管、排水管全部用不同色别刷漆防腐处理。

第六项 施工图板（4分）以下1条做不到，该小项不得分。

巷道内各类标志牌、警示牌、材料牌板、大样图牌板、小绞车牌板、顶板离层仪记录牌板以及其它牌板必须统一要求，做到内容规范、格式统一，并保持清洁清晰，悬挂位置安全醒目，同类牌板悬挂高度一致成线布置。

1、第1小项（2分）

作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图。

2、第2小项（0.5分）

机掘“三图”包括：施工断面图，掘进机切割示意图，避灾路线图。作业人员熟知大样图板内容，并熟练掌握本岗位作业标准和操作规程。

3、第3小项（1分）

图板悬挂位置合理，便于作业人观看,做到内容规范、格式统一，清洁清晰，安全醒目，悬挂成线。

4、第4小项（0.5分）现场有一人不知道，该小项不得分。

现场作业人员熟知“三图一表”,并熟练掌握本岗位作业标准和操作规程。第七项 掘进安全设施（4分）小项有1条做不到，该小项不得分。

1、第1小项（1分）

①上下山掘进安全设施：中挡、阻车器，防跑车栏设置声光信号齐全有效，安全间距和躲避硐设置符合规程规定。②坡度超过25度的斜巷要构筑完好的行人台阶，安装行人扶手刷漆，安装照明等设施。

2、第2小项（1分）

设置压风自救装置（供水、排水、压风、通讯设施齐全）

3、第3小项（1分）

①煤巷掘进工作面应按《规程》规定设置隔(抑)爆设施，隔(抑)爆设施的设置位置、规格要符合作业规程规定。隔爆水袋内水量适中，不准出现水的替代物或空袋现象。

②各交岔点，拐弯巷应根据实际情况安装阻车器、照明灯及声光信号。

4、第4小项（1分）

①锚杆支护巷道顶板离层仪按规定安装(间距50米，交叉点处必须安装在交叉点正中)进行顶板监测，顶板离层仪记录牌板符合有关规定，板面保持清洁卫生，填写数据工整、清晰。

②巷道水窝、煤仓(溜煤眼)上口、各类过桥以及其它需要警示行人的安全设施处要设置标志牌和警示牌。各种标志牌、警示牌要使用反光材料制作，置于醒目之处，并统一格式和内容。

第八项 机电设备管理（4分）小项有一项做不到，该小项不得分。

1、第1小项（2分）巷道内无失爆电器设备

2、第2小项（0.5分）

机电设备定期检查维护，达到完好标准，各种保护齐全。第3小项（0.5分）

(开关配电点、绞车、水泵设置壁龛),设备安装位置合理，卫生清洁，挂牌 管理，开关上架。

2、第4小项（1分）①各工种作业人员持证上岗。

②工作面电缆不得随意乱放，随机电缆、管线要沿巷帮布置，不生产时悬挂整齐。

第九项 顶板管理（4分）小项有1条做不到，该小项不得分。

1、第1小项（1分）

掘进工作面空顶距符合作业规程规定，否则该小项不得分。

2、第2小项（1分）

① 严禁空顶作业，临时支护数量不足视为空顶作业。② 临时支护形式在《作业规程》和施工图板上明确规定。③ 临时支护参数要有设计。

④ 顶板条件变化要根据实际情况采取安全有效的支护办法。

3、第3小项（1分）

架棚巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10米内必须采取加固措施。同时考核：

① 施工过程中要严格按照设计图纸进行支护，严禁擅自更改设计。② 锚杆支护巷道必须按规定进行锚杆拉力试验，现场挂牌正确。

4、第4小项（1分）

掘进巷道内无空帮、空顶现象，失修巷道能及时处理，必须做到以下几点： ① 空帮、空顶要采取架棚刹顶、打注锚杆(锚索)等措施进行加强支护。② 锚杆巷道有显示离层迹象或架棚巷道的压力显现增大时，要采取加强顶板管理措施（如翻修、备棚、托木、打注锚杆锚索等等。）③ 由于后期来压出现网包超过锚杆外露长度时，要采取破网放矸、重新联网，加钢带，背打锚杆进行支护。

④ 帮部侧压大，片帮严重时，根据实际情况采取补打锚杆等补强措施。

⑤ 失修巷道要及时编制维修措施，按照维修措施进行施工。

第十项 爆破管理（4分）

1、第1小项（1分）

放炮员、电钳工、各类司机持证上岗，发现1人无证上岗，本小项不得分。放炮有一处不符合《规程》规定，本小项不得分。

2、第2小项（1分）

引药制作、火工品存放符《规程》规定，同时考核以下项目，一项做不到，该小项不得分。

① 动用火工品作业符合《规程》的规定。

② 掘进检查沿途发现的问题也记入到考核评分中。

③ 火药箱要刷漆处理，放置在顶板完好、支护完整、干燥无淤泥、避开机械电气设备、警戒距离以外(尽可能位于进风巷非运输侧)与其它材料分开的地点，其下方要垫平垫实。

④ 火工品管理资料要齐全、不缺项、不漏项。

3、第3小项（1分），①放炮撤人距离和警戒设置必须在《作业规程》中明确规定。②放炮警戒设置警戒线、警戒旗、警戒牌、指定警戒人。

③ 建立检查查出各类问题“三定”档案，问题整改率达到100%，对同类问题重复出现率要低于50％。

有一项达不到要求本小项不得分。

4、第4小项（1分）

篇6：病历质控活动记录

外科质控小组职责

一、外科科质控小组组成。组长 ；副组长 ； 成员

二、科室是医疗质量管理体系的重要组成部分，科主任是科室医疗质量的第一责任者。

三、结合本专业特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并组织实施，责任落实到个人，与评优评先挂钩。

四、定期组织全科人员学习医疗、护理常规，强化质量意识。

五、参加医疗质控办公室的会议，反映问题。收集与本科室有关的问题，提出整改措施。

六、科室质控工作小组活动内容详见外科质控记录本。

科室质质控小组工作制度

一、质控小组在科主任领导下对全科的医疗质量进行管理监督、指导、检查，开展每日质控、每月质控工作。

二、质控小组的活动每月至少一次，主要分析本科质量动态，总结归纳、对需改进的内容提出整改措施，并认真做好质控记录。

三、对科室诊疗活动的各个环节进行指导和监控，通过具体的诊疗示范操作，每月组织各级医务人员学习医疗、护理常规、规范，强化质量安全意识。

四、对各种医疗文书的书写情况进行检查（病历、处方、申请单、护理文件），对核心制度执行情况进行检查，对护理工作进行检查，提出整改措施并落实。20 年1月质控小组活动记录

主持者：

参加人员（签名）： 活动内容：手消毒。质控发现的问题：

1、医生在查房换药过程中未全程按手卫生消毒原则行手消毒。

2、护士执行得较好。改进措施：

1、加强手卫生消毒认识；

2、对七步洗手法进行考核，人过关。

结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：全体人员通过手卫生七步洗手法。年2月质控小组活动记录

主持者： 参加人员（签名）： 活动内容：病历质量。质控发现的问题：

1、部份病历现病史不清；

2、专科检查记录简单

3、辅助检查重要指标未在病历中即时反应。改进措施：

1、重视现病史书写的真实性、条理性；

2、辅助检查要有结果分析。

结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：按病历书写要求持续改进，提高下月的书写质量。年3月质控小组活动记录

主持者：

参加人员（签名）： 活动内容：病历质量。质控发现的问题：

1、部份主诉描述不清，与第一诊断不一致；

2、部份病历现病史记录简单，无重要的阴性和阳性体征描述；

3、因电子病历使用的原因，草率从事，缺乏认真修改，前后矛盾；

4、中医辨证格式化。

改进措施：加强中医基础理论学习，提高中医辨病辨证水平。结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：医生认识到位，进一步提高。年4月质控小组活动记录

主持者：

参加人员（签名）： 活动内容：病历质量。

质控发现的问题：本月存在问题与上月相同。改进措施：

1、强化中医基础理论学习；

2、使病历书写规范常态化。

结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：病历质量与上月比较无质的根本提高。年5月质控小组活动记录

主持者：

参加人员（签名）： 活动内容：病历质量

质控发现的问题：本月病历书写即时认真，未发现特殊情况。改进措施：继续提高病历书写的质量。

结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：病历书写较上月明显改善。20 年6月质控小组活动记录

主持者：

参加人员（签名）：

活动内容：病历质量。上月医务科行病历质量大检查，抽取我科归档病历5份，在架病历10份，通过检查，存在以下问题： 质控发现的问题：

1、病案首页填写不完整，存在漏记和错记；

2、部份日常病程记录缺少分析；

3、复制粘贴的内容有的字词未即时修改，前后矛盾；

4、护理体温单未写出院时间。改进措施：

1、强化认真书写病历的重要性；

2、强调工作的态度和认真性；

结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：本月病历质量与上月相同。20 年7月质控小组活动记录

主持者：

参加人员（签名）： 活动内容：病历质量 质控发现的问题：

1、部份病历现病史描述不清；

2、专科记录简单；

3、辅助检查无结果分析； 改进措施：

1、重视病历书写的真实性、条理性；

2、注意辅助检查的结果分析。

结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：按病历书写要求持续改进，不断提高医护文书的书写工作。20 年8月质控小组活动记录

主持者：

参加人员（签名）：

活动内容：检查肛痈临床路径的实施过程。质控发现的问题：

1、有的病人符合路径标准但未进入路径；

2、有的病员在进入路径后有变异，但未按标准要求退出路径 改进措施：加强肛痈临床路径标准的再学习。

结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：加强学习改进提高20 年9月质控小组活动记录

主持者：

参加人员（签名）： 活动内容：病历质量。质控发现的问题：

1、一份病历模板复制后未即时修改；

2、有一份病历病人出院体温单未标出院时间。改进措施：继续提高医疗护理质量。

结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：医疗护理质量控制良好20 年10月质控小组活动记录

主持者：

参加人员（签名）：

活动内容：科内三个优势病种的执行情况。质控发现的问题：

1、显示中医特色治疗不够；

2、中医辨证及选方不规范；

3、部份病例病历记录舌脉象与证型不相符。改进措施：

1、加强中医基础理论学习；

2、熟悉常用中药的药性；

3、学习掌握肛肠方面的常用方剂。

结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：三个优势病种的执行情况良好。20 年12月质控小组活动记录

主持者：

参加人员（签名）： 活动内容：病历质量 质控发现的问题：

1、有文字涂改现象；

2、部份病历现病史描述不清； 3诊断与现病史不含接；

4、重整医嘱于病程记录中无反应。改进措施：

1、加强管理搞高认识；

2、规定若病历中出现三次以上，此病历重写。

结果评价（主要对上月质控活动改进措施的落实和成效评价、反馈）：本历书写较上月有明显改进。20 年12月质控小组活动记录

主持者：

参加人员（签名）： 活动内容：病历质量

质控发现的问题：无不良问题。改进措施：持续提高。

篇7：质控会议记录

一、3月份归档病历评比情况

参加病历评比的病历共150份，其中18份丙级病历，丙级率12%。存在的主要问题是：1.医师书写病历不认真，病历前后矛盾，造成原则性粘贴错误；2.各种知情同意书签署不全，如胃肠镜检查、静点白蛋白、多次输血及血液透析等无知情同意书；3.手术科室的知情同意书未上传，造成病历不完整。

二、下发3月份医疗质量检查结果反馈，希望各科室主任分析科室病历存在的问题，及时整改。

二、制定科室医疗质量控制方案

1.下发科室医疗质量控制方案模板，根据本科室的特点及实际情况制定本科室的质量控制方案。

篇8：质控小组会议记录

情况通报

2017年10月11日下午17：30分，院领导班子成员及部分职能科室主任参加了骨科质控小组活动会议，现将情况通报如下：

一、骨科质控会议内容（科内全员参加）：

1.科主任通报9月科室整体运行情况(出入院人次、平均住院日、工作量、药占比、人次均费用）。2.对骨科9月收住病种、手术级别汇总分析。

3.通报科内医疗质量、核心制度执行情况；对运行、终末病历问题进行分类汇总分析；对9月病历书写优秀的杨克勇医师，提议奖励200元。

4.对9月抗菌药物使用情况进行汇总。

5.护士长通报科内护理质量、院感管理、三必“6S”管理等情况。6.临床路径管理员对9月临床路径管理情况进行汇总分析，并提出改进措施。

二、院领导点评：

1.为建立健全科内质量管理体系，不让科室质控小组活动流于形式，要求质控科牵头，指导全院各科质控小组，根据本科实际情况制定质量控制方案，方案应包括：控制目标、监测指标、工作计划、主要措施、效果评价、信息反馈及考评奖惩等内容，科室每月召开一次质控小组会议，对上月质控活动进行科内反馈。各项质控工作及质控流程要形成长效机制。

2.科室每月质控小组会议应对本科医疗、护理、院感、药事、临床路径、继续教育、劳动纪律、设备管理、“三必6S”管理、安全管理等整体运行情况进行全方位点评，内容涵盖要全面、综合性要强。3.科室质控小组会议反馈问题必须具体到人，包括存在问题的当事人有无整改？有无对其整改后的追踪记录？具体处罚措施、有无与个人绩效挂钩？都要详细、真实记录并反馈给科内所有人员。科室管理不能“失之于宽、失之于软”，科主任及护士长一定要严把质量关。4.对于运行及终末病历的质控检查结果，要有明确的奖惩措施，质控小组会议不仅要点评存在缺陷的病历，对于优秀病历也要进行科内公示学习。

5.对医疗质量、医疗安全、医德医风、医疗护理核心制度管理，应设科内一级质量控制的“高压线”，对于过线的医护人员进行从严从重处罚，并有记录。

6.对科内存在的共性问题要进行纵向深度剖析并制定整改措施，整改后要有效果评价。整改措施不能泛泛而谈、要有具体的整改方案及整改时限，不能避重就轻、浅尝辄止。

7.要求科内医护人员的一级质控检查结果必须与当月绩效挂钩，并有记录。实现各科室一级质控结果院级共享，人事科、医务科、护理部、监察室对全院医护人员职称晋升、干部提拔、年终评先时，要对上述结果进行应用。

8.科室主任不仅是科室学术带头人，更是科室医疗质量安全第一责任人，肩负着领导科室发展的重任，要解放思想、拓展思路正确处理科内日常工作与二甲创建之间的关系。

质控科

篇9：护理质控小组活动记录

为贯彻落实1年全国护理工作会议精神，加强医院临床护理工作管理，夯实基础护理，更好地为患者提供优质的护理服务，使护理工作更贴近患者、贴近临床、贴近会，真正实现患者满意、会满意、政府满意的目标。我院实行质量管理委员会领导下各科室护理质量控制小组负责制，形成了覆盖全院的护理质控网络系统。

护理质控组织根据职责和医院护理质量管理制度，对照护理质量标准，每日科室动态检查、每月护理部全面质控和每季护理质量督导委员会召开研讨会，进行质量控制活动，使各项护理工作由被动变主动，由事后控制变为事前控制或环节控制，开展护理安全隐患排查，实行护理不良事件上报制，及时追踪调查、指导，使工作有了预见性和计划性，全院护理质量明显提高，把安全隐患消除在萌芽状态。

1年4月3日，在我院小会议室，召开了全院护理质控成员会议，会上由护理部副总护士长温素芹结合我院的工作情况，主讲了《护理质量管理及持续改进》，护理质控成员进行了讨论，找出问题，提出改进措施；1年5月5日，护理部又组织全院护理质控组成员学习讨论《安徽省护理文书书写规范解释》，研讨我院在新病历书写规范后的护理文书改革问题，听取外出学习归来的护士长林爱霞传达外院的经验和学习体会。

通过学习讨论大家明确了护理质量控制是护理管理的核心，是保证护理安全和服务质量的根本。护理工作是一个连续性的工作，管理是一个动态过程。科内质控小组把关，保证本科室的质量和安全，把住临床护理工作的每一环节；针对护理服务对象的特殊性，结合护理结果的不可逆性和不可重复性的特点，提醒各科注重抓护理环节中的质量，以达到实现优质护理服务和质量持续改进的目的我院护理质量管理组织已经健全，方兴未艾，对全院护理工作负有指导和监督职责，大量的工作有待开展。我们相信，护理质控组织将成为保障护理安全的一道屏障，对提升护理质量，防范护理缺陷起到举足轻重的作用。

为贯彻落实1年全国护理工作会议精神，加强医院临床护理工作管理，夯实基础护理，更好地为患者提供优质的护理服务，使护理工作更贴近患者、贴近临床、贴近会，真正实现患者满意、会满意、政府满意的目标。我院实行质量管理委员会领导下各科室护理质量控制小组负责制，形成了覆盖全院的护理质控网络系统。

护理质控组织根据职责和医院护理质量管理制度，对照护理质量标准，每日科室动态检查、每月护理部全面质控和每季护理质量督导委员会召开研讨会，进行质量控制活动，使各项护理工作由被动变主动，由事后控制变为事前控制或环节控制，开展护理安全隐患排查，实行护理不良事件上报制，及时追踪调查、指导，使工作有了预见性和计划性，全院护理质量明显提高，把安全隐患消除在萌芽状态。

1年4月3日，在我院小会议室，召开了全院护理质控成员会议，会上由护理部副总护士长温素芹结合我院的工作情况，主讲了《护理质量管理及持续改进》，护理质控成员进行了讨论，找出问题，提出改进措施；1年5月5日，护理部又组织全院护理质控组成员学习讨论《安徽省护理文书书写规范解释》，研讨我院在新病历书写规范后的护理文书改革问题，听取外出学习归来的护士长林爱霞传达外院的经验和学习体会。