冲红发票申请表（精选12篇）
篇1：冲红发票申请表
XXXX有限公司：
由于项目进展问题，贵司201X年X月间给我司开具的增值税专用发票，XXXX万元（大写：XXXX元整），无法按期支付资金，开展项目。发票已经在我司所在国税验票，无法退票。所以，我司将XXXX万（大写：XXXX元整）的增值税进行冲红处理，具体冲红票据，见附件。
有任何问题，请及时沟通。
XXXX有限公司
年 月 日
篇2：冲红发票申请表
上海虹口税务局：
我单位上海雅旭医疗器材有限公司，于2013年5月9日开出一张发票，发票号码为：24797381，发票金额：1367.52元，税额：232.48元；因工作人员失误，导致发票开错，没有交付给对方。增值税已抄税并缴纳了税款，特此说明。
现申请开具红字增值税专用发票，希望领导予以批准，为谢！
上海雅旭医疗器材有限公司
篇3：增值税专用发票冲红流程
如果出现这种情况，可以让国税局税收管理员出具监控报告，证明此张发票确实已作废，然后通过一窗式比对，在办税大厅强行清卡报税。不用作红字冲回
我抄报税了,但有一张没有作废的发票也一起抄了,现在怎么办呀
如果开红字发票需要哪些流程
只有申请开具红字发票了，在开票软件里，发票管理，找开具红字发票，先开申请单，打印出来盖财务章，再把这个电子数据导到U盘，再自己写一份申请开经字发票的申请（内容包括你以前开具发票的内容，还有正确和错误的信息都 写清，盖公章，去税务部门去审批，审批通过后，税务给一个开红字发票的审批号，回来再开红字发票，就可以了。
首先确定你的发票是专用发票还是普通发票(一）增值税专用发票冲红 一 红字申请
1、开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章）
1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。
1.2开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证
2、发票联复印件（原件查验，复印件盖公章）
3、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）
4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）
5、税务登记证副本原件及复印件（盖公章）
6、经办人身份证复印件（盖公章）
7、公章
注意：开具红字通知单在开票日起180天内办理，一份发票对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】。复印件并加盖“此复印件由我司提供，与原件相符”章。
二、取到了红字申请单通知书后，如果税控系统→负数（如果税局没有提供电子版的，就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码，看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话，就放入新的发票，打印出来就可以了。
三、负数发票的记账联用于你们公司做帐的，其余两联与原来开局的两联发票，连同《红字申请通知书》都要保存好，下次购买发票的时候，税局验旧的时候后一同检查的。
（二）增值税普通发票
不过如果跨月，自己可以自行冲红，不用去税局提交申请。直接在税控机上操作就行了。
根据规定，开票的次月发现错误（发票没有交给购货方），销货方可以自己申请开具负数发票的。依据参考国税发（2007）18号第一条第四款规定。
国家税务总局文件《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发[2007]18号）
《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号，以下简称《通知》）下发后，各地陆续反映了一些执行中存在的问题，经研究，现补充通知如下：
一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：
（一）因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）。购买方不作进项税额转出处理。
（二）购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。
（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。（是否指规定第十一条所列四条拒收情况，还是只要购货方拒收就适用此条）
（四）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
（五）发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。
二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，比照一般纳税人开具红字专用发票的处理办法，通知单第二联交代开税务机关。
三、为实现对通知单的监控管理，税务总局正在开发通知单开具和管理系统。在系统推广应用之前，通知单暂由一般纳税人留存备查，税务机关不进行核销。红字专用发票暂不报送税务机关认证。
四、对2006年开具的专用发票，在2007年4月30日前可按照原规定开具红字专用发票。
篇4：地税通用发票申请表
广州市地方税务局开具《通用发票（电子）》申请审批表
注：1．本表连同付款方证明贴在发票存根背后，以便查核。2．本表一式二份，业户留一份，税务机关留存一份。3．本表收款方或付款方识别号是指税务登记证号码。
告知事项
外地来穗施工企业申请税务机关代开《通用发票（电子）》时，如若自我评定会计核算准确的，另请提供以下资料供税务记关审核，以确定个人所得税征收方式：
1．纳税人企业所得税征收方式证明；
2．上和当的会计帐簿、凭证和报表；
3．与所有工程从业人员依法签订的《劳动合同》；
4．相关会计人员的从业资格证书；
5．上企业所得税汇算清缴申报表；
6．前三个月的《扣缴个人所得税明细报告表》。
7．分包或转包工程合同（由将工程分包或转包给他人的外地来穗施工企业提供）。
上述1、2两项资料应提供原件，其他各项应提供原件和复印件（经核对无误后退回原件）。
申请人不提供上述资料，或经审核存在收入、成本、费用凭证残缺不全，会计核算不准确等情形的，主管税务机关将根据《中华人民共和国税收征收管理法》、国家税务总局《建筑安装业个人所得税征收管理暂行办法》、广东省地方税务局《个人所得税若干具体征管办法》等文件规定，按工程收入总额的0.4％核定征收工程从业人员的个人所得税。
特此告知
篇5：发票领购(缴销)申请表(精)
企业编码:
发票纳税人名称
购
购票人身份证号码
发 票 缴 销 登 记
发票代码
缴 销 发 票 类 别
缴销发票类别
所属
领人
起
字
本
始
轨 数 号
码
所
填填属开开月
份
金
份 数 额
终作止废号
号
码 码
联
系电
话
税务机关 经办人： 年 月
审核意见
日
发 票 领 购 申 请
核定发发 票 代 码 申请领购发票类票别 使
用限量
领购人（盖章）： 年 月 日
未
申缴请销领
发购 备
票
注
发
本 票
数 本
篇6：免税发票领购申请表
填表日期：年月日
纳税人税务登记号纳税人管理码电话：
纳税人名称
主营范围
兼营范围
发票经办人姓名
发票名称身份证号码编码数量本或份每月用量申请理由：
申请人财务专用章或发票专用章印模
申请人盖章
年月日
以下由税务机关填写
保证形式
发票编码发票名称保证金额供票方式供票期限保证期限每月（次）供票量受理人员意见管理部门意见县局意见
经办人：负责人：
篇7：代开增值税专用发票申请表
如果是小规模纳税人需要代开增值税专用发票，需要填写一式三份《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》这个申报单国税局的网站上有格式。下载后按要求填写。购货方税号、名称、地址、电话、开户行名称和账号
货物名称、规格、型号、数量、单价等按合同填写。金额栏填不含税价，征收率统一为3%，填好后要满足以下勾稽关系。税额=不含税的金额*征收率；含税价=金额+税额。注意小数点的进位
销货方信息也要填写税号、名称、地址、电话、开户行名称和账号。最下面单位负责人、经办人等签章，加盖单位公章。
篇8：红字发票申请
兹有我司（有限公司）收到贵司（有限公司）所开增值税专用发票有误，发票日期:2013年03月19日,发票代码:44001230,发票号码: 04702,发票金额为4,273.50元,税额为726.50元,未注明货物规格型号。故请贵司重开。特此退票。
有限公司
篇9：发票份数申请报告
xxxx国税局：
我公司是经xxx工商行政管理局批准于xxx年x月x日成立的有限责任公司，注册资本xxxx万元人民币，经营范围：机电设备安装工程、化工石油设备管道安装工程、压力管道安装工程、机电设备销售，空分设备备品备件销售，阀门销售，建筑材料销售。
根据公司业务发展需要，现申请企业增值税专用发票最高开票限额10万元，月供增值税专用发票30份。
特此申请。
篇10：发票申请书
由于挂账单位 报销结账需要，申请开具（增值税普通发票/增值税专用发票）元：其中餐费 元（不得开具增值税专用发票），住宿费 元，会议费 元。
财务部确认：
销售代表确认： 日期：
发票申请书
由于挂账单位 报销结账需要，申请开具（增值税普通发票/增值税专用发票）元：其中餐费 元（不得开具增值税专用发票），住宿费 元，会议费 元。
财务部确认：
篇11：发票领用申请
现有：
统一社会信用代码：
注册登记时间：申请首次领用发票（申请增加发票用量/申请改变发票版别）元版
份。
法人：
联系方式： 会计：
联系方式： 地址： 登记注册类型：
纳税人资格类型：小规格纳税人/一般纳税人 管理单位：
现向国税局申请领用增值税
（普通/专用）发票
元版
份。
特此申请
单位名称（盖公章）
篇12：国税申请发票书
惠城区国家税务局水口分局：
我公司是惠州市****有限公司，公司成立于****年**月**日，主要经营**********。注册地址位于惠州市水口镇*****，注册资金：***万元，法人代表：***。纳税人识别号：*************，纳税人编码：*************。
我公司财务制度健全，会计核算真实准确，能够做到积极申报纳税，没有欠税。因公司经营业务需要，我公司需每月申领广东省国家税务局增值税专用发票最高限额万元，每月30份，分两次领取。我公司保证按规定开具保管，不损毁不丢失。请贵局审核我公司的情况，予以批准。
以上申请情况及所附资料真实，特此申请！此致
敬礼！
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