驻公司采购管理办法

驻公司采购管理办法（共8篇）

篇1：驻公司采购管理办法

1.目的与适用范围

1.1目的 为更好地贯彻××公司有关保密规定，保守国家、××公司以及集团公司合作伙伴的技术、商业机密，维护集团公司在海外市场的利益，保持××公司在海外市场竞争中的优势，根据驻海外代表处的实际情况，特制订本规定，公司驻海外代表处保密管理办法。

1.2适用范围

本规定所述的机密包括国家、企业技术和商业秘密，以及其他明确不宜公开的事项，适用于驻海外代表处所有员工。

2.职责

2.1××公司某部门职责

××公司某部门按照公司相关保密规定，负责海外代表处的保密归口管理工作。

2.2驻海外代表处职责

代表处负责人或授权人是保密管理工作的第一责任人，代表处各员工应严格遵守保密规定，担当保密工作的执行者，管理制度《公司驻海外代表处保密管理办法》。

3.主题内容

3.1代表处员工保密守则

3.1.1代表处员工应做到：不该说的秘密绝对不说;不该问的秘密绝对不问;不该看的秘密绝对不看;不该记录的秘密绝对不记录;不在非保密本上记录秘密事项;不在私人通信、电话中涉及秘密;不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密;不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料;不在普通电话、明码电话、普通邮政传递秘密事项;不携带秘密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。

3.1.2代表处员工在调离办事处前，须交回所占有和形成的机密资料，严禁擅自以复制、发表、使用、转让等方式泄露秘密。

3.2保密宣传教育制度

3.2.1代表处负责人或授权人应及时向代表处员工明确属于国家、企业技术、商业机密的具体事项，和其他不准公开的事宜，以及一些重要事件的对外表态口径，要求员工凡属此类事项一律不得泄露，并向员工明确事关技术、商业机密的文件不得擅自复印留底以及处置。

3.2.2对违反本规定造成失、泄密，或采用盗密、出卖等非法手段泄露秘密，以及对泄密、窃密行为不制止、不报告的员工，视其情节和后果，分别给予批评教育或纪律处分;涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

篇2：驻公司采购管理办法

为保证人民医院泊车工作的顺利开展，有序管理医院停车场，根据当前各种汽车日进出量猛增，汽车乱行乱放、车辆刮蹭、恶意逃费等现象，根据《机动车停车管理办法》和《物价局机动车停放收费计时办法》特制定以下规划与措施。

1、统一服装，规范服务。明确职责，服装体现规范严肃又不失温馨。维护车场秩序，疏导交通，引导车辆入位；时刻保持消防通道畅通。杜绝车辆刮蹭，物品丢失。

2、文明语言加微笑服务。纠纷的产生往往是为了一句话，或者是一句话的口气不对，就产生矛盾的根源。

3、泊车智能管理：提高车辆出入速度，加大车辆出入率，减少人工成本必是提高收益的有效方法之一，根据停车场现有情况，制定切实可行的智能停车场管理系统方案，我从事建筑智能防盗报警行业多年，可以会同有关人员做好智能停车场管理系统，大致包括自动吐卡，自动收卡，自动计时计费，自动显示指示空闲车位等，在这里就不详细多说了。目的就是达到自动化设计，车辆出入快速，提高档次和效率能提供优质、安全、自动的专业泊车服务。

4、快速、高效以人为本，多为院方和就医人员着想，提高人性化管理，现在就医车辆家属免费停车，但是病例等证明材料不可能随身随车携带，结合院方收费等窗口，发放免费停车单等。

5、代客泊车服务：10分钟看病，30分钟停车或找停车位，这种现象屡见不鲜，还有急诊病人的时间不能耽误等等情况 这就需要我方能

提供安全有效的带客户泊车的业务。次业务风险虽高，产生的纠纷也经常见诸报端，但我方通过规范的管理，会把风险降到最小。

6、停车区的合理划分与规划。通过执勤观察 有的车辆一车占用两个停车位，有的斜放车辆，有的停车位停置小型车辆 如面包 qq奥拓 电动助力等两个车位完全可以放三辆车，怎么在有限的车场面积上，停放最大数量的汽车，这就需要科学合理的划分停车区 或者带专人引导。大致可分小型 中型或者普通区，密集区。时间长短等结合代客泊车，在可移动的情况下，停车数量可调高2-3倍。

7、收费方式的多样化：不愿意交钱的客户，相当一部分不是为了节省哪2元钱，或是地位与或是尊重或是时间或是没有零钱等。逐步改变收费方式的单一现金化，电子钱包，手机银行，手机拨打收费，支付宝 微信支付。现在坐出租车都不用现金了。肯定还有更快捷的支付方式，达到快速高效的目的。

8、树立品牌。增加效益不是最终目的，最终要把我公司的泊车业务做出品牌，做大做强，做泊车业务的领头雁。，做到出、入登记，认真填写车辆进出计时卡的时间，对入场车辆进行车况检查，如有损坏当场通知车主，并做好记录。

4、车辆进出有礼节，使用文明用语，严格执行收发卡制度，进场发卡，出场收卡，出入卡发出时间和收回时车辆应保持一致，出入卡不得丢失。

5、负责对出场车辆进行检查校对，如发现可疑应拒绝出场，并立即

报告主管，直至校对清楚后方可放其出场，夜间车辆出入需验明“三证”（驾驶证、行驶证、车辆计时卡）。

6、负责提醒车主下车后锁好车门、窗，贵重物品不要遗留在车内。

7、禁止小商、小贩、闲杂人员进入车场或逗留。

8、禁止携带易燃、易爆等危险物品进入车场，禁止在车场内堆放杂物等。

9、严格执行交接班制度，做好值班记录及其它记录，按规定办理移交手续，交班前做好周边卫生。

二、车场巡视人员服务规范

1、统一着装，按规定的路线时间进行巡视，根据具体情况进行负责车辆引导入位及引导车辆出位，确保巡逻人员忠于职守，巡视到位。

2、对车场内可疑人员、车辆进行监视、盘问和检查，发现问题及时予以解决。

3、熟悉车场内设施设备情况，发现车辆碰撞或人为破坏立即制止并给予处理。

4、巡视停车场内车辆有无漏油及烟火，线路安全隐患，不能处理时应及时报告车场主管或值班人员协助处理。

5、检查停放车辆有无异常情况，门窗是否关好，车内有无贵重物品，有无被撬痕迹，并做好巡视记录，必要时通知车主和车场主管。

6、检查停车场内有无可疑箱包，危险物等，并及时处理。

7、遇重大紧急情况应立即报警。

8、夜班巡视人员必须保持高度警觉状态，不得脱岗或打盹睡觉，一

经发现将严肃处理。

三、收费管理

（一）收费依据

1、《本市机动车公共停车场管理工作的通知》。

2、市机动车停放收费计时单位的通知》。

收费标准按照上述规定，结合大厦实际停车情况，我公司建议将停车收费定为：：小型车位：2元/次：夜间4元/次。

四、应急小分队

主要任务结合大厦的实际情况，成立应急小分队，主要任务是：

1、担负大厦停车场内发生的火灾及车辆被盗、被砸、人员打架斗殴

等相关事故的处置。

2、协助大厦保安部做好自我安全检查。

3、组织指挥当班停车管理人员担负停车场内的防事故应急抢险任务。由保安部经理或指定带班人员负责现场指挥、协调，其他人员密切配合。

五、突发情况处置

1、火灾情况

当发生火灾时，第一发现人要迅速携带灭火器或其它就便器材进行处置，同时通知同班其他人员和合作单位工作人员协助处理，必要时拨打119报警，并注意保护现场。

2、车辆被盗、被砸情况当发现盗车时，第一发现人在保证自身安全的情况下，要迅速呼叫人员，并有效控制盗车人，为其他人员援

助争取时间；当停放车辆被盗后，要确认车型、车身颜色、车牌号和盗车时间及所盗车辆逃离方向，注意留存盗车现场所用工具等，并及时报警；当车辆被撞（砸）后，发现人要留住当事人、记住车牌号，并询问联系方式，有条件的要对被撞（砸）车辆进行拍照，必要时立即向110报警。

3、纠纷情况当与车主发生争执时，要以礼服人，争取理解，忍耐克制，不感情冲动，不义气用事，不占礼不让；遇有不讲理，态度蛮横，行为粗暴者，可报警处理。处理由计费引发的客户投诉及时、得当。在醒目位置明示投诉电话，方便客户投诉。

六、承包任务的保证。

1、根据以上措施，按月缴纳公司规定的承包金额。

篇3：浅析某公司砼站采购绩效管理

1.1 采购绩效管理的含义及意义

绩效指完成某件事的效力以及效率。[1]效力是在一定时间内, 通过对利益相关者或者客户的需求的满足程度进行测量。效率是在客户满意度水平, 根据组织资源利用的经济性来测量。采购绩效管理是一个计划、实施、控制和不断完善的过程。企业实施采购绩效管理时, 需要制订相应的绩效指标对采购过程加以检查和控制。

采购绩效管理可以清楚的把采购部门及个人的工作内容和表现量化, 有效地保证采购目标得以实现, 为落实奖惩机制提供清晰的数据, 提升工作效率, 为公司稳定经营成本以及扩宽利润空间。

1.2 影响采购绩效管理的关键因素

(1) 供应商的绩效管理。

供应商的绩效管理是指对供应商进行绩效评价, 了解以及掌握供应商在合作中的情况、状态并以事实数据为依据, 利用适当的统计方法和计算方式, 对供应商在交货质量、服务水平、价格成本以及供应商的财务状况做出评价, 得出供应商目前的供应水平, 根据相对的供应能力提出合理化的建议。在供应出现异常情况或不符要求时, 可以及时告知供应商, 增进交流, 及时纠正与改善, 从而达到创造持续稳定的供应环境。供应商绩效管理指标包括:货物质量, 在规定的时间中接受到的货物的比例以及抽检产品质量合格率;产品服务, 比如售后服务, 事故的反应速度和紧急情况的处理等;产品的价格和成本;供应商的整体能力;供应商财务的稳定;贡献的能力, 供应商是否能够看出企业的需要, 并且有能力为企业的发展做出积极的贡献。供应商绩效管理是影响采购绩效管理的关键因素之一。

(2) 采购人员的绩效管理。

采购人员的绩效管理是指对采购人员专业知识技能、劳动态度和工作业绩, 以及综合素质的绩效评价。目的是不断提高采购人员的技能和知识, 以调动采购人员的积极性、主动性和创造性, 不断改善采购行为, 挖掘其潜力, 为企业做出更多的贡献。

2 某公司砼站采购绩效管理中的问题

某公司砼站是该地区规模较大、品种较全、质量较优的商品砼生产销售企业, 建有180全自动生产线3条, 通运输车辆40余辆, 汽车泵3台, 拖泵3台, 实际年生产商品砼200万立方。砼站地理位置优越、布局合理, 可同时满足该地区不同方位的生产需求。[2]砼站目前的供应商10余家, 相对比较集中。采购部现有主管1名, 水泥采购专员1名, 沙石采购专员1名, 外加剂采购专员1名。采购主管根据砼站生产计划制定采购计划, 安排采购任务, 对采购任务的实施进行有效的把控, 同时根据项目的进度对采购计划进行相应的调整。采购员根据制定的采购计划、采购任务, 对各自负责的采购项目具体实施采购, 协助主管跟进项目进度, 配合财务部、质检部、工程部等确保采购任务的顺利进行, 维系与供应商的关系。

2.1 缺乏对采购绩效管理的认识, 没有引起足够的重视

采购绩效管理是企业控制成本的重要的手段。砼站采购部门缺乏对采购绩效管理的认知, 虽然本企业有采购绩效管理的制度, 但只是依然凭借传统的方法、历史经验或者经常把其他单位的考评手段实行“拿来主义”, 简单化、非程序化和专断化现象突出, 没有对采购进行绩效考核在节省成本提高效率方面引起足够的重视, 仅仅关注了那些在短期内能为企业带来有效价值的方面, 以至于在采购环节往往出现受市场波动影响巨大, 采购成本变化剧烈, 利润空间被压缩。砼站忽略了制度的落实, 导致采购绩效管理的不足。

2.2 缺少实施采购绩效管理的办法

砼站采购部在实施采购绩效管理过程缺少有效的办法, 存在的主要问题是采购绩效考评指标体系设计不清晰:要么指标不明确, 不能根据企业发展的不同阶段, 确定适当数量的、可执行的考评指标;要么指标权重和标准设计不合理, 不能体现对成本控制和保证生产流通稳定运转的意图;要么考评周期不具体, 过长或过短。采购绩效管理系统内部各环节之间存在相互脱节现象, 没有结合砼站自身特点建立合适的采购绩效考评指标体系。

2.3 缺乏运行环境, 缺乏与企业相适应的流程和制度支持

采购绩效管理作为企业控制成本的策略, 是一个动态开放系统, 需要根据特定环境设置相应的制度。这些影响因素主要包括企业文化、企业全面预算以及人力资源管理其他职能。本砼站采购部采购绩效管理需要考虑与本企业特定的环境相吻合, 这样才能得以生存和更好地发挥它的优势。该公司砼站在实施采购绩效管理过程中, 缺乏对运行环境的分析, 也尚未根据环境的变化, 设置适合本企业自身的采购绩效管理办法, 使企业的采购绩效管理脱离企业的实际情况而导致制度落实困难。

3 改善采购绩效管理的对策及建议

3.1 提高对采购绩效管理的认识

砼站应将自身的产供销与上下游企业相联系起来, 从全局来制定经营策略, 在采购环节中加强对实施采购绩效管理对企业成本控制作用的认识, 改进采购进程, 增进对供应商的认知和沟通, 加强对供应商考核制度的落实, 从而改善砼站的生产现状, 提高产能, 使砼站获得更多的利润。砼站应对采购部实施采购绩效管理给予高度重视, 将实施采购绩效管理工作作为一项重要措施执行下去, 采购任务工作与实施采购绩效管理工作同部署、同检查、同落实。

3.2 建立标准指标, 选择合适的考评方法

建立适合砼站自身且能够有效实现的采购绩效测量指标, 具体可以分为对供应商的绩效考评和对采购人员的绩效考评。

采购的战略是获得最好的供应商, 根据产生的现金价值, 为组织供应商品和服务。[3]供应商的绩效影响因素主要有:合适的价格、合适的质量、合适的数量、合适的时间及合适的地点等, 需要对供应商进行综合的、动态的考评。根据考评结果管理与供应商的关系, 对没有达到要求的供应商要及时予以沟通, 要求其改善不足, 对沟通后仍没有改善的供应商进行替换, 同时选择备用的供应商, 以确保砼站生产的正常进行。

该企业应该连续不断地帮助员工开发他们的技能和知识。砼站对采购人员的绩效考评也需要建立明确的标准。考评采购人员业绩标准公开化、制度化不但可以激励其的工作积极性, 还能降低公司的采购成本, 提高供应商的供货质量。

目前, 应用较为广泛的考评方法有成本分析法、关键绩效指标法、平衡计分卡法等。不论何种考评方法均有其优点, 也有其缺点, 没有绝对完全有效的方法。砼站采购部可采取众家之长用, 综合选择几点考评方法, 弥补单一考评方法存在的缺陷。同时也应考虑成本问题, 包括时间成本和经济成本, 应在有效性和成本之间寻找适合企业的平衡点。

3.3 搭建支持平台, 构建合理运行环境

砼站采购绩效管理的实施需要合理的运行环境来支持。我认为合理的运行环境主要体现在制度、企业文化以及人力资源三个方面, 因此砼站采购绩效管理实施的运行环境应从这三个方面入手。

(1) 制度方面。

砼站采购部根据自身的实际情况构建完善的规章制度来规范企业内部的运作。将采购绩效管理纳入完善砼站采购部经营规章制度的一环是采购绩效管理持续、规范和有效进行的重要保证。只有将采购绩效管理的目的、原则、方式、方法、步骤、内容、时机及指标体系等以规章制度的形式进行明确的规定, 采购绩效管理活动才有可靠的依据, 才能实现采购绩效管理的规范化, 也才能在持续的评价中通过激励、监督等手段, 最终有效地促进采购部门提高采购绩效, 实现采购的整体目标。

(2) 企业文化方面。

企业文化与采购绩效管理之间是一种相辅相成的关系。企业文化的核心是企业的价值准则, 企业文化对采购绩效管理体系的实施、运行起着一种无形的指导、影响作用。反过来, 企业文化也会通过采购绩效管理体系来发挥其作用, 通过采购绩效管理有助于企业文化的形成。

(3) 人力资源方面。

采购绩效管理的实施势必需要合理的人力资源作支持。人力资源是指在一定的时间和空间条件下, 现实潜在的劳动力的数量和质量的总和。砼站的人力资源管理应该根据本企业自身发展战略的要求, 有计划地对人力资源进行合理配置, 通过对采购部门员工的招聘、培训、使用、考核、激励、调整等一系列过程, 调动员工的积极性, 发挥员工的潜能, 为企业创造价值, 最终达到实现企业发展目标。

采购绩效管理作为一项对日常采购工作的考核办法, 将采购产品质量标准、采购人员工作效率以及供应商的评定分类统一到一起, 并对其量化、标准化, 这样有利于提高企业对供应商的管理水平, 有利于供应双方的认知。根据标准对采购人员的绩效进行测量, 并将这些信息用于培训和提高采购人员的绩效和奖励一句, 可以实现个人价值和企业目标的双赢局面。

本文立足于某砼站的采购绩效管理的现状, 浅析了采购管理对企业管理制度建设提高效率以及成本控制拓展利润空间的辅助作用, 并且根据该砼站存在的问题提出相关建议, 其中心思想是, 将采购绩效管理纳入全局统筹, 作为企业管理核心环节之一来考量, 各个部门协调配合才能将采购绩效管理的正面作用最大化发挥。

参考文献

[1]北京中交协物流人力资源培训中心.采购绩效管理[M].机械工业出版社, 2008.

[2]北京中交协物流人力资源培训中心.采购环境[M].机械工业出版社, 2007.

篇4：驻公司采购管理办法

【关键词】驻厂催交；验收；确保；合同履约

1、前言

日前，我单位为煤化工技改项目采购的十台WLW-4800B型真空泵出现严重推迟交货的现象，已经拖期30%。受公司安排，我赶到制造厂家察看发现：本应在装配阶段，但机身、气缸大型部件还在铸造阶段！初步了解得知：由于本设备是开发的新机型，新技术难题多，且交货期横跨春节，所以工期有所延误。在察看其制造车间及外协厂家的加工设备后，我与厂家经营、技术、生产及装配车间充分沟通，明确质控点，制作网络计划，赶抢工期。即使这样，本来四个月的交货期也得延长到至少六个月，严重影响了大系统技改项目设备安装的工程进度，由此引发了我对设备采购合同管理的一些思考，与大家分享。

设备的生产过程，就是合同的履行过程。工程项目有设备采购同、工程施工与设计咨询三种类型的合同。与后两者不同，设备采购合同签订后要实行催交和现场监造与检验，这是设备采购合同履行的重要保证，是设备招投标工作的延续。

2、催交

设备是在生产厂家制造的，能否按时交付，要依靠供货人的努力，还要靠购货人派选驻厂代表催交，督促供货人按照合同约定的时间及时提交设备和技术文件，以满足现场施工安装的需要。从合同签订后直至制造、装配、试机、检验合格、装车发运、交付完毕的全过程保证设备生产制造的进度，发现问题，及时纠偏，防止拖期。

本案例中，供货方是国内知名的真空泵生产厂家，具有很强的技术研发及加工成套能力，但由于本批真空泵是国内首次全新开发投用的大机型，需要从研发、样机试车到定型生产等内部因素的控制，更需要大机身铸造、球墨铸铁大曲拐半径曲轴机加工和大直径气缸铸造等外协因素的控制及科学组织，加之大功率机械运转试车对试车台的大负荷供电要求，各项专业工作稍有松泄，便会耽误整个设备的交货工期。为此，我们采购方为了保证整个项目如期完成，必须督促设备按时交货，这是施工前设备采购合同管理的一项重要工作。

催交工作是设备采购必不可少的重要环节。为确保设备、材料按时到货，保证工程顺利进行，要不惜投入一定的人力做好催交工作，这对保证工程项目的总进度具有重要作用。催交工作的主要内容有：督促供货人按照合同规定提交一份详细的制造进度表，明确关键制造节点及交货日期，以便催交工作的开展；检查供货人主要原材料的采购和准备进展情况，检查其外配件和辅机的采购进展情况；检查设备、材料的制造、装配检验、试车、装车发运的准备情况；检查各个关键工序是否按生产计划正常进行。驻厂代表要不断评估供货人的进度状态，确保全部关键控制点按计划进度进行。

本案例中，交货期横跨春节，对外协部件物流進厂、生产组织均造成一定的影响，且厂家为优化设计，根据样机试车情况又进行了必要的结构改进，如：对曲轴加设了动平衡的校验和平衡盘结构、优化了气缸孔的位置及形状、加大了气缸的高度（由520mm增加到550mm）、改善了机身填料箱及视窗结构、调整了汽缸盖装拆起吊位置等，都对交货期造成一定的延迟。为此，我同其相关部门召开协调会，重新调整工作计划，选定关键工作节点：1.督促南京铸件协作单位6天内即在本月5日前把现缺的一台机身发到泰兴机加工现场；2.督促佳兴铸造厂在6天内即在本月5日前把尚缺的16只气缸铸件制作完毕、发到机加工现场，确保本月10日具备装配条件；3.督促南阳防爆集团在本月10日前把所有十台配套的355KW防爆电机送抵驻马店顺达化工现场；4.把一部分机身与气缸的机加工工作委托给附近的机械厂加工，从而加快部件制作进度、把气缸交付装配车间的节点时间提前；5.延长所机加工和装配工序的岗位劳动时间，确保两天可以装配一台真空泵；6.加快新厂区专用试车台的建设进度，加快试车台电气装置、冷却水系统等的配套设施的安装调试，确保本月2日具备试车条件；7.合理安排设备制作及装车发货计划，保证6日内即在本月5日前把所有的地脚螺栓及现有的7台钢结构公共底座制作完毕、喷漆防腐处理后装车发出，本月8日把剩余3台底座全部发出，以便我公司委托的设备安装施工单位在现场先进行公共底座的就位、灌浆；本月5日装车发出机械运转合格、防腐涂装完毕、符合合同要求的两台真空泵，在本月15日16只气缸机加工完毕后，每两天发出两台泵，截止到本月28日，全部十台套真空泵交齐。

3、现场监造与验收

与工程采购不同，为确保设备的质量符合采购合同规定的要求，避免质量问题影响工程建设，或给以后的生产经营带来困难，货物采购尤其是设备采购，采购方要安排专门的技术人员进驻供货厂家进行现场监造与检验，包括对其原材料进货的检验、部件加工、组装监造及中间产品的加工监造，包括对整机设备性能的试运转检验、运输条件的核查的等。现场监造与检验的要求应在合同中预先约定好。本案例中，为确保新型真空泵的质量达标，我们作为驻厂代表应当重点做好以下工作：

①了解制造厂家质保体系的制订和有效实施的情况，督促厂家确保设备质量通过建立和实施质保体系有效受控，并对其提出建议。比如：外协铸造的机身、气缸关键铸造件的检查，防止缩孔、气孔的铸造缺陷，降低大型铸件废品率，加强十字头巴氏合金浇铸的强度及刮研贴合度，提高运行可靠性与平稳性等。

②掌握设备招标采购合同的全部内容，特别是要掌握合同中的技术标准、规范要求、设备的质量要求和时间要求及检验标准要求，并据此编制监造计划，列出重点监造检验项目。比如：本批真空泵应列出极限真空度、曲轴振动烈度、曲轴主轴承的品牌、十字头与滑道的间隙，电机工作电流等。

③询问供货人，明确设备的技术要求、检验内容、检验方式、时间及各自的义务。在设备制造及机械运转试验过程中，适时进驻生产现场进行监造与检验，采取目检、实测、记录、照相的方式，必要时要求制造厂家提供专业技术检验。如：本批真空泵的极限真空度合同要求达到2000pa，振动烈度小于等于27.8mm/s，那么，我们在试车台上必须观察其测量其进口真空度的水银压力计汞柱差不小于760-2*760/101=610毫米，曲轴轴承座震动值示值不大于18.7mm/s，电机工况点电流小于等于额定电流的80%等，对设备进行全面的质量验收，认真做好出厂前的检验测试，并督促其详实填写检验报告，依据合同的技术要求，明确注明合格、不合格及整改措施等，把问题消除在制造厂家内。

④设备运抵施工现场后，仓储主管要会同制造方、施工方进行三方交接，共同开箱检验，办理入库手续，实现设备从供货方到购货方到施工方的无缝交接。至此，设备采购合同圆满履行结束。

4、结语

篇5：公司采购管理办法 - 副本

第一章 总则

第一条为进一步规范公司（以下简称公司）采购行为，从源头上控制、节约企业运行成本、加强资产监督和管理，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关采购、招投标的法律法规和政策文件，结合公司的实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司各部门及各子公司所有生产活动、服务、办公等物品采购或购买。

第二章 采购限额标准程序

第三条 公司各内设部门采购限额标准

1.采购单项金额或采购总金额在10万以下的，由需求部门提写采购申请，部门负责人负责核实，报送主管副总及董事长审批。审批同意后方可实施。

2.采购单项金额或采购总金额在10万以上的，由需求部门提写采购申请，进入公司会议议程，经会议讨论通过后方可实施。

第四条 子公司采购限额标准（以后新成立的所有子公司参照此办法）1.采购单项金额或采购总金额在10万以下的，由需求部门提写采购申请，部门负责人负责核实，报送子公司总经理及公司主管子公司领导审批。审批同意后方可实施。

2.采购单项金额或采购总金额在10万以上的，20万元以下的。由子公司提写采购申请上报总公司，由公司主管子公司领导和董事长审批，同意后方可实施。

3.采购单项金额或采购总金额在20万以上的，由子公司上报公司，进入公司会议议程，经会议讨论通过后方可实施。

第三章 采购方式和要求

第六条 采购方式

1.采购单项金额或采购总金额在50万以下的，可以采取询价、考察的方式进行采购，2.采购单项金额或采购总金额在50万以上的，在100万以下的，通过邀请招标或竞争性谈判的方式确定供应商。

3.采购单项金额或采购总金额在100万以上的，通过公开招标的方式确定供应商。

第七条 询价、考察方式采购的要求

1.选择询价或考察的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。

2.询价、考察采购须提供至少3家供应商报价。3.比质比价的原则：同等质量比价格，同等价格比质量。

4.询价完成后，由合同预算部草拟询价报告，询价报告必须真实的反应产品的规格型号、制造厂商、性能参数、价格、服务、付款方式、交货方式及交货日期，并推荐一家最优单位。

5.询价报告需公司董事长审批签字后方可和供货商签订合同，子公司由公司主管总经理审批签字后方可和供货商签订合同。

第八条 招标方式采购的要求

1.公司采购的由合同预算部收集整理资料到审批备案。审批备案通过后可以委托具有相应资质的代理公司负责招投标工作。

2.各子公司采购物品达到招标限额的由各子公司自行到备案招标。审批备案通过后可以委托具有相应资质的代理公司负责招投标工作。

第九条 询价、考察人员组成

1、公司采购物品的由合同预算部、财务部、办公室、购买部门随机抽选各一名科员。

2、各子公司采购单项金额或采购总金额在20万以下的，由子公司安排人员询价，询价完毕后将采购申请单和询价报告报送公司合同预算部一份，由公司合同预算部审核询价真实性。

3.各子公司采购单项金额或采购总金额在20万以上的，由子公司安排人员询价或招投标，公司合同预算部抽派一名人员全程负责监督询价或招标过程。

第十条 其他货物采购方式

1、粮、油、米、面、蔬菜、肉等可以通过询价、考察的方式确定供应商。

2、办公用品可以通过询价、考察的方式确定供应商。

3、对于其他每次采购量少但全年不间断使用的物品可以通过询价、考察的方式确定供应商。

第四章 法律责任

1、采购部门不得将一次性采购物品分批采购达到避规的目的。

篇6：公司采购管理制度

篇一：公司采购管理制度

采购管理制度

第一章

总则

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

第二章

采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。

4.急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。

5．采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。

第三章

采购程序

一、采购申请

1.采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。

2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不 必要的损失。

二、采购流程

1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

第四章

采购经办人职责和行为规范

一、采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.询价、比价、议价及定购作业。

3.所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。

4.做好每次的采购记录及对帐工作。

一、采购经办人行为规范

1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

第五章

附 则

一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。

二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。篇二：公司采购流程管理制度制定方法

公司采购流程管理制度制定方法 公司采购流程图制定

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，采购流程管理制度。

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括一下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属项目；

（3）请购的用途；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；

（8）请购的物品的需求时间；

（9）请购如有特殊需要请备注；

（10）请购单填写人；

（11）请购部门主管；

（12）请购单审核人；

（13）采购副总审核；

（14）财务审核人；

（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；

（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；

（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；

（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天

（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；

（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；

（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；

（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；

三、询价及其规定

1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3．对于紧急请购项目应优先处理；

4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；

5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；

7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；

9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；

10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；

11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价 1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；

4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

四、比价、议价结果汇总

1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

五、合同的签订及其规定。

1．合同

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。

（1）合同正文应包含的要素

1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；

3）包装要求；

4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）质量保证期；

8）质量要求及规范；

9）违约责任和解决纠纷的办法；

10）双方的公司信息；

11）其他约定。

（2）合同签订及其规定

1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单； 篇三：公司采购管理制度

采购管理制度

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请：

物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

六、考核：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

请购单

申请单位：申请日期： 年 月 日

篇7：公司采购管理制度

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

(1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在 元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。

四、物资采购流程

1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。

(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、采购纪律规定

1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

九、本制度从20xx年3月18日试行。

XX有限公司

篇8：中原油田分公司采购过程管理研究

关键词：采购,JIT采购,招标采购

采购从狭义上讲是买东西, 就是企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商﹑经过商务谈判确定价格和交货条件, 最终签订合同并按要求收货付款的过程。广义的采购是指除了以购买的方式占有物品以外, 还可以通过其他途径取得物品的使用权, 来达到满足需求的目的。采购成本是企业成本管理中的主体和核心部分, 采购是企业管理中“最有价值”的部分。在工业企业的产品成本构成中, 采购的原材料及零部件成本占企业总成本的比例平均水平在60%以上。采购过程从广义上讲, 是指从物资需求分析开始到物资验收入库整个过程的所有活动;从狭义上讲, 采购的过程是采购方正确选择合适的采购模式和采购方式, 将采购订单交付给供应商的过程。

一、采购模式概述

企业信息化程度不同、管理水平不同、生产方式不同, 会造成物料需求状态的不同。但综合目前的生产需求方式, 基本可以归纳出以下几种采购方法:

(一) 订货点采购。

它是根据需求的变化和订货提前期的大小, 精确确定订货点、订货批量或订货周期、最高库存水准等, 建立起连续的订货启动、操作机制和库存控制机制, 达到既满足需求又使库存总成本最小的目的。

(二) MRP采购。

MRP采购主要应用于生产企业。它是生产企业根据主生产计划和主产品的结构以及库存情况逐步推导出生产主产品所需要的零部件、原材料等的生产计划和采购计划的过程。

(三) JI T采购。

JIT采购也叫准时化采购, 是一种完全以满足需求为依据的采购方法。要求供应商恰好在用户需要的时候﹑将合适的品种﹑合适的数量送到用户需求的地点。

(四) 供应链采购。

它是一种供应链机制下的采购模式。采购者把自己的需求信息及库存信息向供应商连续及时地传递, 供应商则根据自己产品的消耗情况不断、及时、小批量地补充库存, 保证采购者既满足需要又使总库存量最小。

(五) 电子商务采购。

电子商务采购也就是网上采购, 是在电子商务环境下的采购模式。其基本特点是在网上寻找供应商、寻找品种、网上洽谈贸易、网上订货甚至网上支付货款, 但在网下送货、进货。

二、招标采购方式概述

招标采购是通过在一定范围内公开购买信息, 说明拟采购物品或项目的交易条件, 邀请供应商或承包商在规定的期限内提出报价, 经过比较分析后, 按既定标准选择最优的投标人并与其签订采购合同的一种采购方式。目前, 世界各国和国际组织的有关采购法律、规则都规定了公开招标、邀请招标、议标等三种招标投标方式。招标采购的一般程序包括策划、招标、投标、开标、评标和定标。

三、中原油田分公司采购过程管理研究

(一) 中原油田分公司采购管理现状。

中原油田分公司是中国石化股份有限公司旗下的第二大油田, 主要承担着其所属区域的油气开发、生产和销售任务。首先, 分公司现有的物资采购流程中, 从采购计划的编制、定期审批, 到与供应商谈判或组织招标, 通常需要几周时间, 从而导致采购准备时间长, 对需求的响应速度慢。同时, 一份采购计划的实施, 按照管理权限, 通常需要科长、业务副处长、处长三级审批;一份采购合同的签订, 一般须经价格、合同和资源市场等部门的审核, 导致审批环节多, 办事程序复杂。其次, 管理手段比较落后, 缺少信息共享平台。分公司物资系统和供应处内部缺乏信息平台, 各部门容易做到信息流的单面、正向传递, 难以实现反馈和逆向传递。最后, 现有的采购流程是根据油田内部业务流程设计的, 缺乏对供应商等外部资源的考虑。此外, 公司主要采用招标采购的方式进行物资采购, 采购价格主要通过历史价格、招标价和挂牌价三种方式确定。采购人员通常把这三种价格作为确定采购价格的依据, 通过与供应商博弈来确定一个较低的价格作为采购价格。

(二) 对重要物资采取JI T采购模式。

重要类物资一般具有采购金额大、对供应商依赖程度高的特点, 比如石油专用管材、钻采配件、石油专用设备等。重要类物资品种少, 占有采购资金的份额比较大, 通常来说, 此类物资采购的难度和对油田生产建设的影响程度比较大。因此, 在采购实践中, 应对重要类物资采取JIT采购模式。

1、实施条件分析。

(1) 能够与供应商建立互利合作的战略伙伴关系。对油田而言, JIT采购模式能够有效地降低库存水平, 减少流动资金占用;对供应商而言, 油田有着稳定和较大的产品销售市场, 在买方市场的前提下, 油田的物资市场对供应商有着较强的吸引力; (2) 良好的交通运输和通讯条件。随着社会物流的发展, 油田和供应商利用第三方物流能够很好地解决运输的及时性问题; (3) 利用现代信息技术, 向供应商提供综合的、稳定的生产计划和作业数据。随着现代信息技术的应用, 如电子数据交换 (EDI) 、持续补货系统 (CRP) 、电子订货系统 (EOS) , 油田与供应商之间可以充分地实现预测协同、库存信息协同、采购计划协同和采购订单协同, 双方能够高度地共享信息资源。

2、实施重要物资J I T采购模式的措施。

(1) 对供应商进行考核评估, 减少供应商的数量; (2) 实施小批量采购。通过与供应商的预测协同提高油田物资需求预测的准确性, 实行小批量多批次采购, 实时满足油田生产的物资需求; (3) 选择安全快捷的运输方式。通过专门的承包运输商和第三方物流企业负责送货, 按照事先达成的协议, 搜集分布在不同地方的供应商的小批量物料, 及时按量送到油田生产线上; (4) 保证采购质量。通过加强对供应商地认证审核可以从源头上保证采购物资的质量; (5) 进行有效的信息交换。通过现代信息技术的应用, 双方可以充分实现油田生产作用计划、库存信息、采购计划信息等数据交换, 从而大幅度增强油田供应商交货变更的响应性。

3、实行重要物资J I T采购的意义。

(1) 大幅度的降低库存水平, 减少库存资金的占用; (2) 提高采购物资的质量; (3) 有利于采购效率的提高。重要物资品种少, 供应商的数目少, 有利于油田采购部门进行集中采购。同时, 由于油田与供应商之间建立了战略合作伙伴关系, 双方能够有效地避免采购过程中繁多的环节, 极大地提高了采购管理的效率; (4) 降低采购物资的价格。由于与供应商的密切合作以及内部规模效益与长期订货, 再加上消除了采购过程中的一些浪费, 就使得采购物资的价格大大降低。

(三) 确定合理的采购方式

1、规范物资采购招标活动。

(1) 合理选择招标方式。根据采购物资料性、金额和采购任务的不同, 选择合适的招标方式; (2) 减少招标次数。油田采购部门应通过加强对物资需求的准确预测, 增加招标标的的金额, 减少重复性的对同一物资的招标采购次数, 提高招标采购的管理效率; (3) 制定科学合理的评标规则; (4) 做好招标活动的组织工作。油田要遵守招标的程序, 做好各环节的管理, 确保招标活动有计划、有步骤地顺利进行。

2、明确比价谈判采购的适用条件。

比价谈判采购是油田传统的采购方式。但过分地压低采购物资的价格, 不能保证采购物资的质量。美国著名采购学者亨瑞芝给出了比价谈判采购的适用条件, 为油田采购部门选择招标采购还是比价谈判采购提供了合理的依据。亨瑞芝认为, 在下列条件谈判采购较之招标采购更能满足采购的目标: (1) 采购设备独特而又复杂, 以前不曾采购过, 且很少有成本信息; (2) 当某类产品的价格因惯例、公开贸易或供应商共谋而固定时。如果在某一领域有许多供应商, 良好的谈判策略通常能成功的促使希望获得合同的供应商进行让步; (3) 当在某一领域供应商数量很少或只有一个供应商, 但拟购的产品可以由采购方自己的JIT生产, 或者可以国外采购, 或者有替代产品时; (4) 当有几个供应商竞争提供该产品, 但没有一个报价十分满意时; (5) 当现有合同变更时。以上五个条件, 对于油田采购部门选择比价采购方式具有较强的指导作用。

四、结论

物流第三利润源说, 被企业所重视并逐步把改善物流管理水平、提高物流管理效率作为企业降低成本、提高企业经济效益的重要途径。中原油田作为中石化的第二大油田, 物资采购规模巨大。因而, 促使物资采购工作更加合理化、规范化, 提高物资采购效率, 对于提高油田经济效益、改进企业管理水平具有非常重要的作用。本文结合分公司的实际情况, 运用现代物流管理、供应链管理的理论和方法, 对中原油田分公司的物资采购过程管理进行了研究。对油田重要类物资实施JIT采购模式, 改进完善物资采购的方式方法, 如规范物资招标活动和明确比价谈判采购适用的条件等, 这些都有利于提高采购管理的效率, 提高企业物流管理水平。

参考文献

[1]熊青主编.企业物流管理.北京:人民交出版社, 2007.

[2]王耀球, 施先亮主编.供应链管理.北京:械工业出版社, 2005.