公司采购管理制度

在充满活力和日益开放的今天，越来越多的场合需要使用制度。制度是维护公平和公正的有效手段，也是我们工作的底线要求。什么样的制度是有效的？以下是小编为您整理的《公司采购管理制度》相关资料，欢迎阅读！

第一篇：公司采购管理制度

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司 对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制 订本制度。

一、请购及其规定 1.请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图片或详细参数资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)财务审核人; (14)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购 部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提 报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式 填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式 填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该 清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其 他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作 出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门 提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办 公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、 清晰，检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购， 图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定 (1)常规商品采购周期在 7 天，， (2)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购 商品周期在 3 天时间;

三、询价及其规定 1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技 术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通; 2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购; 3.对于紧急请购项目应优先处理; 4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代 理或各种中介机构询价; 5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替 代品; 6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况，询 价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四 (拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书; 7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价; 8.除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购;单次采购 金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价 或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预 算价格在 20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督;单 次采购金额预算价格在 100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机 构代理招标; 9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供 或完成我公司所需物资和项目的能力; 10.比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟 定完整的招标文件格式进行询价; 11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价 1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认; 2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低， 所报价格的综合条件更加突出; 3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议 价目标或理想中标价格; 4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力， 资质进行验证和审查， 如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等; 5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的 进一步谈判。

四、比价、议价结果汇总 1.比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总; 2.比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列 出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照 一定顺序逐一审核; 3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

五、合同的签订及其规定。 1.合同 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立 的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。 目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。 (1)合同正文应包含的要素 1) 2) 合同名称、编号、签订时间、签订地点; 采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总 额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分; 包装要求; 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明; 付款方式; 工期; 质量保证期; 质量要求及规范; 违约责任和解决纠纷的办法; 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 双方的公司信息; 11) 其他约定。 (2)合同签订及其规定 1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任; 2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低; 3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项 报价清单; 4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来 场协助清点; 5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期; 6)详细约定发票的提供时间及要求; 7)针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预 付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付 款条件等 8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款; 9)违约责任一定要详细、具体; 10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作; 11)合同签定签应按照附表七( 合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签 审查; 12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效; 13)签订的所有合同应及时报送财务部门。

六、付款及合同执行 1.付款规定 (1)所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销 流程 V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的 相关规定执行; (2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款; (3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八 (资金支出审批单)或附表九(付款审批单)，该审批单巡签完毕后提交财务 部付款; (4)财务部门在接到付款审批单后应在 3 天内付款，以免影响合同的执行 和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。 2.合同执行 (1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监 督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及 公司领导; (2)已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任 的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约; (3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协 商并签订补充合同;

七、报验与入库 1.报验 (1)供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验 收; (2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规 定执行; (3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质 检、验收; (4)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明 书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责 任; (5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。 2.入库 (1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的 检验或验收; (2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及 时安排卸货与搬运; (3)质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作 为暂存物资接受; (4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单; (5)外协加工件应按照原材料入库; (6)质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。 附表一 固定资产购置申请表企业名称：申请部门 购置资产名称 预算单价 编号：申请时间 购置数量 预算金额 购置原因： 购置后效益分析： 部门负责人 分管领导 分管财务副总 总经理 年 月 日 附表二 附表 二 采 购 申 请 表申请部门： 填报日期： □服务 年 月 日 采购类别：□设备 □材料 □工程 购置原因：序 号 名称 规格型号 /工程概况 数量 /工程量 □低值易耗 □其他 估价(总价) 交货期 /工期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 备注： 编制人： 部门经理： 分管副总： 采购副总： 财务副总： 总经理： 附表三 附表 三 物资采购审批单部门名称序号 项目名称 规格 单位 年月日数量 单价 金额 审批 备注 总经理： 财务副总 分管副总： 财务审核： 合计金额大写： 经办人： 部门负责人： ￥： 复核人： 附表四 拟报价/ 拟报价 /招 标单位名单单位名称： 填报日期： 年 月 日 序 号 1 2 3 4 5 投标单位名称 资质情况 业绩情况 联系人 电话/ 电话/传真 手机 电子邮箱 备注 经办人： 采购部： 技术副总： 采购副总： 财务副总： 总经理： 附表五 附表 五材料(设备) 材料(设备)询价表日期：年 月 日序号 1 需求单位：规格型号 单 位 数量 单价 小 计 备 注 材料名称 2 3 4 5 6 7 合计： 报价单位(盖章)： 供货 周期 供方 信息 联系人 邮箱 办公地址： 公司名称： 商务： 联系人 需方 信息 邮 箱 办公地址： 邮 技术： 电话 电话 付款方式 传真 公司网址 传真 公司网址 编： 备注：1.本报价含 17%的增值税，含运费; 2.本单只做询价用，非正式订单。 附表六 附表 六比价/招标汇总表企业名称：物料 名称 规 格 单 位 包装 标准 公司名称 制表时间：一次报价 二次报价 年 月工期 日付款 方式 联系人 选定 厂家 采购部意见： 采购部意见： 经办人： 采购部： 技术副总： 分管副总： 财务副总： 总经理： 备注： 附表七 附表 七 合同审查批准单合同编号: 合同名称： 合同标的物： 产品(承揽)单价/合同总额： ￥： 元(人民币： 元整) 。 招(评)标情况： 详见报价及合同。 合同洽谈人： 公司律师意见： 技术副总意见： 分管副总意见： 分管财务副总意见： 公司总经理意见： 附表八 附表 八 资金支出审批单部门名称序号 项目名称 支付依据 合同金额 已付金额 申请金 额 年 月审批 日备注 总经理： 财务副总 分管副总： 财务审核： 合计金额大写： 经办人： 部门负责人： ￥： 复核人： 附表九 附表 九 付款申请审批单合同编号: 合同名称： 付款依据： 合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额： 合同金额：￥ 已付款额：￥ 申请付款金额：￥ 本次申请付款大写： 元; 元; 元; 质保金: ; 合同洽谈人： 分管副总意见： 财务副总意见： 总经理意见：

第二篇：公司采购管理制度

篇一：公司采购管理制度

采购管理制度

第一章

总则

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

第二章

采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。

4.急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。

5.采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上(含500元)一律需出具发票。

第三章

采购程序

一、采购申请

1.采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。

2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不 必要的损失。

二、采购流程

1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

第四章

采购经办人职责和行为规范

一、采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.询价、比价、议价及定购作业。

3.所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。

4.做好每次的采购记录及对帐工作。

一、采购经办人行为规范

1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

第五章

附 则

一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。

二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。 篇二：公司采购流程管理制度制定方法

公司采购流程管理制度制定方法 公司采购流程图制定

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，采购流程管理制度。

一、请购及其规定

1.请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素

完整的请购单应包括一下要素：

(1)请购的部门;

(2)请购物品所属项目;

(3)请购的用途;

(4)请购的物品名;

(5)请购的物品数量;

(6)请购的物品规格;

(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;

(8)请购的物品的需求时间;

(9)请购如有特殊需要请备注;

(10)请购单填写人;

(11)请购部门主管;

(12)请购单审核人;

(13)采购副总审核;

(14)财务审核人;

(15)公司总经理。

3.请购单及其提报规定

(1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门;

(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;

(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;

(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;

(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;

(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;

(7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4.公司物资请购单的提报部门

(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;

(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;

(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;

(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;

(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

(2)对于紧急请购项目应优先处理;

(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;

(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天

(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天;

(4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天;

(5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;

(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;

三、询价及其规定

1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;

2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

3.对于紧急请购项目应优先处理;

4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价;

5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书;

7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

8.除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;

9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;

10.比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;

11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价 1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格;

4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

四、比价、议价结果汇总

1.比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;

2.比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核;

3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

五、合同的签订及其规定。

1.合同

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。

(1)合同正文应包含的要素

1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点;

2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;

3)包装要求;

4)合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明;

5)付款方式;

6)工期;

7)质量保证期;

8)质量要求及规范;

9)违约责任和解决纠纷的办法;

10)双方的公司信息;

11) 其他约定。

(2)合同签订及其规定

1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任;

2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;

3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单; 篇三：公司采购管理制度

采购管理制度

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批;

2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 (2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请：

物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。 (2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认： (1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：

采购物品(物资)办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

六、考核：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

请购单

申请单位：申请日期： 年 月 日

编号： 询价记录表

第三篇：公司采购流程管理制度

集团办公用品采购管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

一、 申购及其规定

1. 申购的定义

申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。

2. 申购单的要素(完整的申购单应包括以下要素)：

⑴ 申购的部门;

⑵ 申购的日期;

⑶ 申购物品的需求日期;

⑷ 申购的办公用品名称;

⑸ 申购的物品数量;

⑹ 申购的物品规格;

⑺ 申购如有特殊需要备注;

⑻ 申购单填写人签字;

⑼ 申购分支机构负责人签字;(注：所有申购必须经分支机构负责人确认签

字方可递交集团行政人资部);

⑽ 集团行政人资部确认签字;

3.申购单提报规定：

⑴申购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政人资部;

⑵申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。

二、 申购单的接收及分发规定：

1.申购的接收要点

⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清

晰，检查申购单是否经过公司领导审批;

⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存;

⑶接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库

存已超储积压的物资不采购的原则;

⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。

2.申购单的分发规定

⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

⑵对于紧急申购项目应优先处理;

⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

3.采购周期的规定

⑴每月12——15号各部门提交申购单;

⑵采购周期不应超过每月17号;

⑶采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因;

⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

三、 询价及其规定

1.询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的

与申购部门沟通;

2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

3.对于紧急申购项目应优先处理;

4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理

或各种中介结构询价;

5.对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

四、 比价、议价

1. 经成本分析后，研拟底价，设定议价目标

2. 决定采购条件(向厂家详细说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等)

3. 其他厂商价格是否较低

五、 比价、议价结果汇总

1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;

2.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

六、 合同的签订及其规定

1.合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成

立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

2.合同正文应包含的要素

1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点;

2) 采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技

术文件与确认图纸是不可分割的部分;

3) 包装要求;

4) 合同总额应含税，特殊情况应注明;

5) 付款方式;

6) 质量保证期;

7) 质量要求及规范;

8) 违约责任和解决纠纷的办法;

9) 双方的公司信息;

10) 其他约定。

七、 合同执行及付款规定

1.合同执行

⑴已签订合同由采购部负责跟进、进行监督，如出现问题，采购部应及时

提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导;

⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的

履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约;

⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商

并签订补充合同。

2.付款规定

⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后

提交财务部付款;

⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和

供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

八、 入库

⑴公司所有的物料入库前均应通过行政人资部门的检验或验收; ⑵已经验收的物料应及时的入库，并及时出具入库清单;

第四篇：公司物品采购管理制度

公司物品采购办法

为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。

1、 公司明确专人采购。对日常使用量少的零散材料物品

实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。

2、 物品采购流程

(1)、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填

写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金;批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批;

批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批;

批量采购300元以上，由公司总经理审批;

单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。

(2)、采购人员应根据申购单的名称、规格、数量、质

量、用途经公司领导批准后方可采购。固定资产、仪器设备、工具、办公用品等成套或单件1000元

以上的商品需签订购销合同的，经公司合同评审

委员会评审同意后方可采购。

3、采购人员和公司有关人员及合同评审委员会成员须认真

学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因合同条款不当给公司带来经济损失。

4、物品采购后应及时办理相应的验货手续，建立相应的物

品采购管理台账。

5、物品应妥善保管，避免存储不当造成物资损失。

第五篇：物业公司采购管理制度

第1章总则 第1条目的

为规范公司采购管理工作，确保公司采购的物品符合规定要求，特制定本制度。 第2条适用范围

本制度适用于公司一切有关物资采购的管理工作。 第3条职责

1. 公司各部门、各项目管理部负责物资使用计划的制订，协助物品的验收。 2. 行政部采购员负责物品采购工作。 3. 采购员负责编制公司次月采购计划。

4. 财务部负责物资使用计划和物品采购计划的审核。 5. 公司总裁或执行董事负责采购计划的审批。 第2章物品采购申报 第4条物品采购申请范围

1. 凡属于公司管理、服务所需要的有形物料、工具等，均属采购申请的范围。 2. 每月消耗、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件等。 3. 特殊情况，临时、急需所申购的材料等。 第5条物品采购的申报 1. 计划采购物品的申报程序。

(1)各部门每月×日前，将下月物资使用计划交于财务部审核。

(2)财务部根据预算和当月物耗，在1个工作日内完成审核，将物资使用计划表交于采购人员。

(3)采购人员汇总各部门、各项目的物资使用计划，编制下月物品采购计划表交于仓库管理员。

(4)仓库管理员根据仓库的实际库存量和库存限额，在1个工作日内完成采购计划的审核，交于财务部会计主管。

(5)财务部会计主管在1个工作日内完成采购计划的审核，并交于总裁或执行董事审批。 (6)总裁或执行董事批准后，交采购员按照《采购管理制度》中的相关规定进行采购。 (7)行政部要将批准的采购计划表交行政主管和财务主管存档备查。 2. 零星物品的申购。

(1)零星物品是指常用物品以外的、数量较少的、仓库中没有储存的物品。

(2)申购程序：填写零星物品申购单→库房审核→财务审核→总裁或执行董事审批→采购员采购。

3. 应急物品的申购

(1)应急物品是指突发性急用的、仓库无库存的物品。

(2)申购程序：填写应急物品申购单→库房审核→报批→采购员采购。 第3章物品采购程序

第6条物品在采购计划得到审批后，由采购员进行采购，具体采购程序如下。 1. 采购员应事先询价，填写供应商资料表，附价目明细。

2. 行政部和财务部根据采购员提供的资料确定供应商家，做到货比三家，保证物美价廉。

3. 采购员根据审批的采购计划，到指定的商家进行采购。

4. 采购回来的物品及时交付验收人员验收，及进填写验收单，协同仓库保管员办理入库手续。

第7条采购相关规定。

1. 采购价值在50元以上物品时，采购员必须要求供应商提供正式的商品销售发票。 2. 采购价格在1 000元以上应以转账支票结算。

3. 大批量采购应与合格的供应商联系送货业务或定点在大型商场采购。

4. 物品采购过程中发生的费用由采购员凭原始票据到财务核算中心办理报销手续。 5. 若采购物品规格、品种或质量不符合要求，采购员负责办理退换货，直到购买符合要求的物品，满足使用部门的需求。

第4章物品采购时效 第8条计划物品的采购时效

原则上在当月前5个工作日内完成，特殊情况报行政部经理，经理同意后另行处理。 第9条零星物品的采购时效

原则上为收到采购清单的2个工作日完成，特殊情况同上。 第10条应急物品的采购时效

原则上为收到采购清单的半个工作日内完成，特殊情况同上。 第5章附则

第11条本制度由行政人事部制定，解释权和修改权归行政人事部所有。 第12条本制度自颁布之日起实施。