公司软件采购管理制度

公司软件采购管理制度（通用8篇）

篇1：公司软件采购管理制度

公司采购广联达软件申请

广联达软件是一款良好的预算软件，它包括广联达土建算量软件、广联达安装算量软件、广联达钢筋算量软件、广联达计价软件等。算量软件主要解决工程造价人员在招投标、施工、结算过程中的算量及过程提量等构件工程量计算的业务问题，是一个准确、专业、高效的工程量计算软件，它不仅帮助使用者从繁杂的手工算量工作中解放出来，还在很大程度上提高了算量工作效率和精度，算量软件能够三维建模，三维状态随意绘图、编辑，轻松处理拱、斜等复杂结构。计价软件是工程量清单计价为基础，并全面支持电子招投标应用,帮助工程造价单位和个人提高工作效率，实现招投标业务的一体化解决，使计价更高效、招标更快捷、投标更安全。

预算软件，是公司必不可少的。我公司作为一个土建企业公司，将会对未来或现建土建单体做出准确预算，使公司对该项目做出准确的分析、判断、决策。现阶段几乎所有开发、建筑公司都在使用预算软件，广联达软件是市场上最普遍的一种。我公司在与其他公司对预算量，预算价格差异能够清晰、明了。

对在建项目已建、在建单体重新预算与现场已花费成本进行对比对出现偏差的分项工程，查找原因，进行调整，对未建单体做出预算。对正准备筹建的项目做出准确预算，提出准确的报价，做到心中有数。开发项目能够清楚的知道所投资资金和选出合理价格的施工队伍。项目能够报出合理的价格。

广联达公司打击盗版委实厉害，致使现盗版软件都不能正常工作。建议公司购买正版。所需购买软件：土建算量、钢筋算量、计价、安装算量

成本控制部 2014年6月25日

篇2：公司软件采购管理制度

合同编号：LST-201108160900

甲方 ： 深圳市吉祥星数码科技有限公司

乙方 ： 青岛德高软件开发有限公司

签署日期：

OEM合作协议书

甲方：深圳市吉祥星数码科技有限公司

电话：0755-83495999传真：0755-83468980

地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2106

乙方：青岛德高软件开发有限公司

电话：0532-86675920传真：0532-80902028

地址：山东省青岛市山东路9号深业中心B座17E室

经甲方和乙方友好协商，就乙方与甲方合作以OEM方式生产“美巫婆”品牌笔记本电脑

项目，现达成协议如下：

一、乙方授权委托甲方生产“美巫婆”品牌笔记本电脑，甲方应负责“ 美巫婆” 笔记本电

脑的生产、售后保障的合法性。

二、乙方授权合法“美巫婆”商标予甲方进行生产，详细条款参见附件《商标授权委托书》。

三、在本协议有效期内乙方只允许委托甲方生产“美巫婆”品牌笔记本电脑产品，甲方对“美

巫婆”品牌商标(笔记本/MID/GPS)只具有生产制造权，无经营销售权。

四、甲方根据乙方每次订单提出的具体规格说明书进行生产，甲方有责任严格按照有关标准进行

质量控制。

五、技术参数标准、质量管理体系以甲方和乙方商议和质量文件为标准，甲方对质量负责，整机

保修一年，过保后的配件只收成本费用。

六、保修期限由乙方提货当日开始计算。

七、甲方不负责对最终用户（即乙方的客户）提供售后服务；甲方仅向乙方提供非人为因素损坏的配件的保换、保修服务。

八、由于自然灾害、雷电、事故等不可抗拒的，以及由于供电线路、犯罪等因素对系统造成的损

害或软硬故障，甲方有义务提供咨询服务，但不属甲方的免费保修范围。

九、运输及费用：

1． 验货地点深圳。

2． 运输方式根据具体的每次订货合同要求进行。

3． 运输费用负担由双方根据具体订货合同制定。

4、交货地点为青岛的乙方指定地；

5、甲方负责运输，运输费用由甲方负担；

十、结算方式及期限：

1． 当双方签订本协议后，双方将以此协议作为基础，每次订货都由乙方向甲方下订单，由甲方

负责人确认后才视为合格的订货合同，不合格的订货合同不受本协议条款约束。

2． 乙方向甲方订货的同时，首先向甲方提交该次合同总额的30%预付款。

3． 每次订单的余款在乙方提货验收完成之日，即向甲方一次性支付总款项的所有余款。

4． 甲方对乙方所订货物的交货期限，从乙方向甲方交付预付款到帐之日起计算，7个工作日交货。

十一、验货的标准及方法：

1．乙方对货物的验收方法依据甲方和乙方商议认可的质量文件为依据。

2．乙方对货物的验收期限为收到货物之日起算三天内完成。

3．乙方认为货物有不良现象时，可向甲方提出异议。

4．提出异议期限为验收货物即日起算一周内书面向甲方提出，甲方在一周内给予回复，如果

无法回复，立即给与更换处理。

十二、售后服务

条款如下：

1、服务承诺

自购买之日起，产品出现使用性能故障七天包退，十五天包换，一年免费保修。

2、家用笔记本电脑保修说明

（一）免费保修范围

1)免费保修期内用户正常使用时出现的硬件损坏；

2)电脑系统本身因技术问题造成的软硬件兼容性问题；

3)保修期外收费维修后一个月内出现同一故障现象。

（二）笔记本电脑主要部件保修期限明细表 部件分类 部件名称 免费维修期限 服务方式

整机 自购机日起一年 客户送修

主要部件 主板、CPU、内存、显示屏、硬盘、键盘、电源适配器 自购机日起一年

其他部件 光驱、软驱、电池、散热模组（含风扇）、整机内其他板卡接口（主板除外）自购机

日起一年

（三）对以下情况不在免费保修范围内修

1)超过免费保修期的不良品部件；

2)未按操作手册使用或未保持说明书规定的使用环境而造成的故障；

3)使用盗版软件和病毒引起的故障；

4)用户自行增加或修改配置所引起的系统故障问题；

5)因客户使用不当或使用不合格物品所造成的部件损坏；

6)因客户人为损坏的故障；

7)因不可抗力（如地震、火灾、水灾、跌落、碰撞等）引起的机器故障。

3、注意事项

1)客户在电脑出现故障送修时，须自行做好文件和数据的备份，否则维修过程中文件和数据的丢失，爱立顺公司及授权服务站不承担任何责任；

2)如用户电脑出现故障时，在为用户维修时请提供购机发票和保修卡；

3)用户购机后，请对随机赠盘进行备份，妥善保管，如有损坏后果自负。

附件：在备件停产的情况下，甲方应当尽到通知义务，使得乙方有足够时间采购所需备件，或向乙方提供替代的备件。

十三、违约责任

1，甲乙双方任何一方不履行合同义务，或履行义务不符合合同约定的，均构成违约，依照法律规定和合同约定，违约方应当向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失，包括守约方因违约方的违约行为向第三方承担的责任。

2，乙方逾期付款的，每逾期一个工作日，应当按照逾期应付款的计算，向甲方支付违约金。

3，甲方不能交货的，应当向乙方方支付不能交货部分货款的的违约金。

4，甲方逾期交货的，每逾期一个工作日，应当按照逾期交货部分货款的计算，向乙方支付违约金。逾期 7个工作日 不能交货或者不能全部交货的，乙方有权解除合同，甲方应当按照货款总额的向乙方支付违约金。

5，甲方交付的产品品种、型号、规格、质量不符合合同约定的，由甲方负责包换或保修，并承担修理、调换或退货而实际支付的费用；甲方不能修理或不能调换的，按不能交货处理；因修理或调换而造成逾期交货的，甲方应当承担逾期交货的违约责任。

6，甲方因产品包装不符合合同约定的，甲方应当负责返修或重新包装，并承担支付的费用。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，甲方负责赔偿。

十四、解决纠纷的方式：

1． 当发生纠纷，双方应本着互让互谅的原则协商解决。

2． 未尽事宜双方协商后增加补充协议，补充协议经双方认可后与本协议具有同等法律效力。

3． 实在协商解决不了则向乙方所在地法院提出诉讼。

十五、本协议有效期为一年。

十六、本协议一式二份，乙方一份，甲方一份。

甲 方：深圳市吉祥星数码科技有限公司法定代表人：委托代理人： 地 址：深圳市深南中路7006#富春东方大厦2106室

电 话：0755-83495999传 真：0755-83438980 邮 编：518040日 期：20110816

乙方： 青岛德高软件开发有限公司 法定代表人：委托代理人： 地 址：山东省青岛市山东路9号深业中心B座17E室

篇3：公司软件采购管理制度

采购资源软件的重大优势是为客户争取时间, 减少行政任务, 提高有关数据的可靠性:采购方在提供的方案中提出技术要求, 也就给供货商提供了直接接受其商业信息的可能性。因此, 采购方可以分析和选择最恰当的报价。与供货商, 采购技术要求和产品物流有关的信息都贮存在模块当中。

另外, 采购资源软件还可以模拟产品从制造到销售点的成本。通过一项简单的操作就可以做到这一点, 但这一操作当中包含了国际采购的所有限制因素 (与产品物流的技术特性有关的因素:包装、重量、体积、搬运条件、运输手段、运输路线和有关地点、税费等等) 。

这个模块还可以很容易地管理汇兑的限制因素 (采用外汇X采购, 但用外汇Y来计算成本) 。计算工具当中包括了销售价格的比较因素, 有利于采购决策的做出。

家乐福集团历来是DDS软件公司的客户, 是最先采用国际采购软件的公司之一, 先是用于为欧洲的销售点采购, 后来又扩大到全世界家乐福旗下的所有销售地点。家乐福集团相信这一软件的潜力, 积极地参与了软件的设计。今天这一软件模块已经为其他集团所采用, 比如Conforama集团。

DDS软件公司还向进口商提供REACH跟踪方案。DDS软件公司在采购资源和参照模块当中增加了DSS船务信息和补充信息, 以使其功能变得更加丰富。补充的功能可以使进口商根据REACH规定管理化学产品的运输。从现在开始, REACH规定在欧洲共同体内已经成为必须执行的法规。

这一规定要求欧洲的化学工业生产厂商 (包括生产方和进口方) 对有可能对人类健康和环境造成危害的三万种物质进行评价和登记注册, 而且尤其要了解客户使用这些产品干什么。这一规定的适用范围非常广泛, 涉及到冶金、表面处理、大众销售、微电子、油漆、维护、汽车修理保养等。

采用DSS船务信息软件, 客户可以申报REACH所规定的物质, 可以直接由供货商通过软件程序的网络门户申报, 也可以由进口商或者采购中心的专业班组申报。

产品要根据销售的吨位进行申报。高于1000吨的产品和CMR产品 (癌基因变异产品, 毒性再生产品) 必须在2010年之前登记。软件管理有两种标准, CAS世界标准和CE欧洲共同体标准。

家乐福和Conforama集团已经在使用DDS软件公司开发的DDS船务方案中新的REACH功能。

篇4：浅谈电力公司物资采购招标管理

【关键词】电力公司；物资采购；招标管理

一、前言

随着我国经济的快速发展，电力体制的有效改革，我国在电力方面的建设步伐明显提高，但目前电力方面的供电能力依然不足以满足人们在日常生活中对电力的需求，在此情况下，我国电力事业的发展遇到阻碍。因此，政府和电力公司及时采取有效措施，加大我国电网建设速度，增加电力工程项目，满足人们对电网的质量要求。所以在电力公司的物资采购中，常采用招标和非招标的其他形式，完成对招标项目的要求。

二、电力公司采购招标管理形式及内容

1.招标采购管理

招标人委托招标代理机构在指定媒介发布公告，邀请法人或者其他组织进行投标的公开招标。公开招标要求其招标的范围和项目的规模标准，必须符合国家相关法律、法规的标准，同时也要满足公司的有关规定。被邀请的特定法人或其他组织被招标人以投标邀请书的形式被邀请招标方式，视为邀请招标。其中，邀请招标必须按照国家相关法律、法规规定的规章制度进行严格要求。

2.非招标采购管理

非招标采购管理一般采用竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购及国家认定的其他采购方式四种。通过向两家及两家以上的供应商发出邀请，以谈判形式确定供应商的方式是竞争性谈判采购方式。单一来源采购，顾名思义是指向一家供应商发出邀请，进行直接谈判。询价采购方式，即向三家或三家以上供应商发出相关信息文件和询价文件，通过对多个供应商的报价对比确定供应商的采购方式。

三、目前电力公司物资采购招标管理中存在的问题

1.缺乏合理的工作目标

对电力公司而言，在目前的发展形势下，招标采购管理的主要目标之一，是保证物资供应、提高物资标准、从而滿足生产经营和电网改造的需要。但是就目前情况来看，许多电力公司在招标采购过程中，在采购模式上仍然采用传统的采购模式，沿用传统的采购思路，且由于缺乏对成本的控制，没有设立科学的采购目标等各种因素的影响限制，使电力公司在招标采购工作中，仅维持招标采购的保障作用，没能最大发挥招标采购的作用。

2.缺乏合理的设计流程

以传统招标采购工作为基础设计的电力公司现有的物资采购招标流程，虽然搭建了有关电子招标采购的公告平台、引进了物资采购招标管理的先进模式，但是由于其对某些环节的不够重视，使电力公司现有的物资采购招标流程的设计和执行方面仍不完善，缺乏合理性。

3.缺乏有效的工作模式

由于电力公司搭建的电子招标采购公告平台仅仅被用于进行信息的收集、相关项目信息的发布，其强大的招标业务应用系统未被升级，导致其更多的功能无法使用。因此，从事物资采购的工作人员只能继续采用传统的工作模式，手工完成核实信息、制定评标标准、公布中标结果等工作，大大降低工作效率。此外，解决人员的培训、推进相关合作部门的配合也是在建设推广物资招标工作中需要解决的重要问题。

四、针对电力公司物资采购招标管理的改善策略

1.确保招标采购的公平合理

电力公司要严格制定招标管理过程中的各项制度和规定，并加大制度的执行力，同时对投标人的基本情况进行仔细审核，对其资信情况、及对其是否能完成合同规定内容的履行能力进行分析，要坚定拒绝不符合条件的投标者。确保招标过程中的公平合理性。同时对内部工作人员的情况进行审核，严格管理内部人员，制定严厉的相关制度，避免公司内外部串通的情况出现，从而导致招标采购管理出现不公平的现象，进而影响电力公司的信誉。

2.加强非招标采购管理

对供应商评价机制进行完善，为供应商的选择提供参考依据，加强供应商管理和合同履行管理，是在非招标采购管理中应加强的管理机制。其中，关于国家对电力公司招标合同中有关签约履约的投诉处理的相关规定，或供应商的管理办法适用于电力公司非招标采购合同签约履约的违约问题，很好的保护了供应商及电力公司的权益。

3.建立招标评标专家制度

为保证招标工作的顺利进行，国家及电力公司应联合建立招标评标专家制度，以健全完善现有的专家评标标准，从而在公司招标活动过程中，加强对评标专家的监督管理，达到考察专家专业水准、避免发生专家评标腐败的现象，从而建造出一只高水平的公平公正的致力于为国家效力的评标专家队伍。

五、结论

综上所述，物资采购招标是在电力工程建设中非常重要关键的环节，整个电力工程的质量由物资质量直接影响。因此，电力公司应结合自身结构模式，针对自身发展情况，就招标采购管理模式和非招标采购管理模式两种模式进行准确选择。在物资招标过程中，如何保证招标的公平合理性，如何完善物资采购招标管理工作，是实现招标效果最优化的关键之处，其也是确保电力工程建设能否顺利进行，能否持续发展，能否满足人民日益需求的基础。

参考文献：

[1]周为旺.浅谈电力公司物资采购招标管理[J].科技与企业，2013，19：39.

[2]涂云凌.探究电力公司物资采购中的招标管理[J].科技与创新，2015，24：53.

[3]鲁明.浅谈电力物资采购招标的两种模式[J].科技信息，2010，27：136+17.

篇5：公司软件采购管理制度

女士们，先生们： 今天，联想集团与美国微软公司在西雅图签署正版软件合作协议，预计联想将从微软采购价值12亿美元的软件。我对你们的成功合作表示祝贺。近年来，中美经贸关系快速发民，双边经贸合作的深度和广度不断拓展，中美两国已互为最重要的贸易伙伴。作为经贸合作的主体，包括联想集团和微软公司在内的中美两国企业对中美经贸关系的

稳定发挥了积极的促进作用，我对你们的努力和取得的成绩表示赞赏。政府坚持对外开放，不断加强知识产权保护，为中美企业的互利合作创造了良

好的商业环境。保护知识产权，维护权利人利益，不仅是树立国际信用、开展国际合作的需要，更是完善市场经济体制、促进自身经济发展的需要，加强对知识产权的保护，中美双方的想法是一致的，利益是共同的。

已经确立了建立创新型国家的发展战略，为实现这一发展目标，有必要不断完善保护知识产权体系，形成尊重知识和创新的良好氛围。政府对保护知识产权高度重视，在此方面，我们的态度是鲜明的，行动是坚决的。

近20年来，不仅建立了完善的保护知识产权法律体系，参加了国际保护知识产权的主要条约、公约；同时形成了行政保护和司法保护”两条途径、相互衔接”的知识产权保护模式；设立了我本人任组长的国家保护知识产权工作组，加强对全国范围内知识产权保护工作的领导和统筹协调；并建立了对外商投资企业定期沟通协调机制，定期召开会议。今年，政府将采取一系列有力措施，进

一步提高知识产权保护水平。在软件领域，经过几年努力，各级政府已于2005年底完成了软件正版化的工作，拟订了推进企业使用正版软件的工作方案，将于今年4月底前公布，今年的重点是推进包括国有企业在内的大型企业使用正版软件的工作。为加大对正版软件的保护力度，2006年3月31日，信息产业部、国家版权局和商务部颁布了关于计算机预装正版操作系统的规定，要求在境内生产的计算机，出厂时应当预装正版操作系统软件，进口计算机在国内市场销售前应当预装正版操作系统软件；4月初，财政部、信息产业部、版权局和国务院机关事务管理局正式发文，要求今后政府采购计算机均应是已经预装正版操作系统的产品。此外，政府今年采取的保护知识产权的措施还包括：公布“2006年保护知识产权行动计划”；在全国建立知识产权法庭；在50个重点城市建立50个IPR侵权举报中心；在驻美使馆派驻知识产权专员；

篇6：公司采购管理制度

篇一：公司采购管理制度

采购管理制度

第一章

总则

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

第二章

采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。

4.急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。

5．采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。

第三章

采购程序

一、采购申请

1.采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。

2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不 必要的损失。

二、采购流程

1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

第四章

采购经办人职责和行为规范

一、采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.询价、比价、议价及定购作业。

3.所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。

4.做好每次的采购记录及对帐工作。

一、采购经办人行为规范

1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

第五章

附 则

一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。

二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。篇二：公司采购流程管理制度制定方法

公司采购流程管理制度制定方法 公司采购流程图制定

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，采购流程管理制度。

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括一下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属项目；

（3）请购的用途；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；

（8）请购的物品的需求时间；

（9）请购如有特殊需要请备注；

（10）请购单填写人；

（11）请购部门主管；

（12）请购单审核人；

（13）采购副总审核；

（14）财务审核人；

（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；

（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；

（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；

（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天

（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；

（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；

（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；

（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；

三、询价及其规定

1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3．对于紧急请购项目应优先处理；

4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；

5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；

7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；

9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；

10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；

11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价 1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；

4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

四、比价、议价结果汇总

1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

五、合同的签订及其规定。

1．合同

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。

（1）合同正文应包含的要素

1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；

3）包装要求；

4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）质量保证期；

8）质量要求及规范；

9）违约责任和解决纠纷的办法；

10）双方的公司信息；

11）其他约定。

（2）合同签订及其规定

1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单； 篇三：公司采购管理制度

采购管理制度

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请：

物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

六、考核：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

请购单

申请单位：申请日期： 年 月 日

篇7：公司采购管理制度

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

(1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在 元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。

四、物资采购流程

1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。

(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、采购纪律规定

1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

九、本制度从20xx年3月18日试行。

XX有限公司

篇8：公司软件采购管理制度

Microsoft Office是微软公司为办公自动化而开发的应用软件, 应用该系列软件可以进行电子文档处理、数据信息统计、演示文稿制作、邮件接收发送等。随着计算机操作能力和应运水平的提升, 管理人员也开始在业务领域追求Microsoft Office的个性化应用。Microsoft Office通过自己强大的功能平台和自带的“宏”等应用程序开发模块以及自带的“VBA”应用程序开发环境, 可以实现个性化电子办公文档的开发。在高校政府采购项目管理中, 尝试利用Microsof Office开发办公自动化软件, 大大提高了采购项目管理效能和规范化程度。

1 Microsoft Office在采购管理中的个性化应用

1.1 Excel在采购管理中的应用

Excel具有很强的数据信息分析和管理功能, 大量的公式函数可以选择应用, 使用Excel可以执行数据计算。分析信息并管理信息列表, 使用Excel的各种自定义功能, 充分挖掘Excel的功能, 可使采购人员实现个性化管理。通过综合运用各种Excel公式、函数解决复杂的数据管理问题, 运用Excel对不同来源、不同类型的各种数据进行处理和分析, 从而可以实现许多功能, 给管理者带来方便。

采购信息管理中的选用并不完全是利用它强大的数据信息分析和管理能力, 在此所强调的也并非如此, 更多的是利用它列数量和数据处理能力的结合。Excel的一个工作表有256列, 也就是2的8次方, 在高校采购项目的系列文档中, 文档数量一般不超过256个, 使用它可以将所有信息进行“一条龙”式的整理收集, 从而优化采购流程管理。

1.1.1 建立基础表体, 优化采购工作流程

在高校采购管理工作中, 虽然各高校均有各自的特点, 每个管理人员的工作方法方式也有自己的特性, 但是采购工作本身有其共性。采购项目通常要经过项目申报、接收批复、项目分析、细化需求、明确方式、政府采购、签署合同、验收支付等主要环节, 不妨建立起以此为列内容、以项目为行内容的表体, 以便收集整理采购文档并方便记录采购执行过程。表1列出了项目基本信息;表2列出了项目分解信息及采购方式信息;表3列出了供货方基本信息;表4列出了供货及合同基础信息;表5列出了采购合同执行信息;表6列出了项目基础统计信息;而表7将以上各表汇总, 形成了完整的项目执行信息。

1.1.2 细化表体内容, 充分利用软件功能

各工作流程内容是依据项目执行细化而来, 所以在具体工作环境中可以依据自己的细节执行方式进行个性化修改。A1-47列中某些具体的表格可以充分利用Excel的功能, 如在A2批复文本、A9分项内容、A25合同文本相应内容中应用Excel的链接功能将相应的文本文件链接到工作电子表格中, 使其随见所得, 鼠标一点就可以进入相应的文档中。另外, 在此工作表中要利用好Excel的数据计算功能以核对数据的准确性, 如A6应为每个项目中A10列的数据之和, A6应为A23与A42之和, A23应为A32与A38之和, A43与A44之和应等于1, A29应为A27与A28之和等, 以充分利用软件功能。

1.2 Word在采购合同制作中的应用

采购合同标准模板文件长达十余页, 如项目名称、采购机构、招标编号、货物名称、买方卖方、交货时间、质保期、采购方式等 (如图1所示) , 有十几项信息需重复录入修改, 有些内容甚至要修改三四次。为了避免重复性修改, 也为了减少差错率, 提高采购合同电子文件制作的效率, 可以充分利用Word中自带的“宏”等应用程序开发模块以及自带的“VBA”应用程序开发环境, 优化采购合同文档结构, 每项信息只需要输入一次, 即可将相应的内容修改过来, 同时将合同封面重新设计, 形成一个可视化的操作界面, 暗藏按钮, 一键“定天下”。图1中:a政府采购合同首页“BIGC2011”即为上述功能性按钮, 是“定天下”的一键;b示例向各文本框输入信息, 点击功能性按钮即可将全文档中重复出现该信息全部更改;c为更改后的合同文本, 重复出现信息只需要增加文本框TextBox, 再配套增加一句VB定义语句即可保证相同信息的一致性;d为对采购合同首页“BIGC2011”即CommandButton1, 进行功能性定义, 当点击时输入文本框的内容定义为变量, 同时此变量赋予此文档中出现该内容信息的其他文本标签。

2 结束语

在Microsoft Office软件环境下, 可以通过简单的个性化办公自动化应用程序的开发, 承担起高校采购项目信息管理的任务。其特点表现在几个方面:Exce软件所需建立的电子表格绝大多数可以根据现有的工作流程制作编写, 其表格内的数据等信息, 都可以自动生成可视化界面, 从而使数据统计及处理速度提高, 管理工作效率也大大提高;在Microsoft Office中应用“宏”进行程序设计, 程序编写者具有熟练应用Microsoft Office和基本的软件编程思路就可以了, 对编程的技术水平要求相对较低, 一般管理人员可以根据工作需要, 开发适合于自己的办公自动化应用程序;利用“宏”与“VBA”开发的软件程序直接与Microsoft Office办公软件相嵌套, 程序运行不需要第三方控件的参与。所以对办公用计算机设备的配置要求不高, 而软件环境中只要安装Microsoft Office就可以了。通过Microsoft Office系列软件的协作, 可将电子工作流程表格和相应的文档有效结合起来, 实现建立完整的政府采购项目信息管理平台, 达到事半功倍的理想效果。

摘要：在高校采购项目管理中, 通过Microsoft Office开发办公自动化软件, 建立Excel, Word等办公平台, 软件开发用时较少、个性化程度较高, 大大提高了管理者的工作效率和管理规范化的程度。

关键词：办公自动化,高校采购,管理应用

参考文献

[1]周琳.Office办公实用教程 (XP版) [M].西安:西安电子科技大学出版社, 2002.