集团公司采购管理规定

第一篇：集团公司采购管理规定

公司采购流程管理制度-为了提高公司采购效率

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 请购及其规定 1.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图片或详细参数资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)财务审核人;(14)公司总经理。

3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 请购单的接收及分发规定 请购的接收要点

采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;

接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则; 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;

对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 请购单的分发规定

对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; 对于紧急请购项目应优先处理;

无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 采购周期的规定

常规商品采购周期在 7 天，

遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在 3 天时间; 询价及其规定

询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;

属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购; 对于紧急请购项目应优先处理;

所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价; 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品; 遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书;

询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价; 8.除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在 20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在 100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;

9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;

10.比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;

11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价

1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格;

4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。 比价、议价结果汇总

比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;

比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核;

3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。 合同的签订及其规定。 1.合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。(1)合同正文应包含的要素 1) 2)合同名称、编号、签订时间、签订地点;采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;包装要求;合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明;付款方式;工期;质量保证期;质量要求及规范;违约责任和解决纠纷的办法; 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)双方的公司信息; 11)其他约定。(2)合同签订及其规定 1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任; 2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低; 3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单; 4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点; 5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期; 6)详细约定发票的提供时间及要求; 7)针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等 8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款; 9)违约责任一定要详细、具体; 10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作; 11)合同签定签应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查; 12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效; 13)签订的所有合同应及时报送财务部门。

六、付款及合同执行 1.付款规定(1)所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程 V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行;(2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;(3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)或附表九(付款审批单)，该审批单巡签完毕后提交财务部付款;(4)财务部门在接到付款审批单后应在 3 天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。 2.合同执行 (1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导;(2)已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约;(3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;

七、报验与入库 1.报验(1)供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收;(2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;(3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;(4)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。 2.入库(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收;(2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运;(3)质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;(4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单;(5)外协加工件应按照原材料入库;(6)质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。附表一固定资产购置申请表企业名称：申请部门购置资产名称预算单价编号：申请时间购置数量预算金额购置原因：购置后效益分析：部门负责人分管领导分管财务副总总经理年月日附表二附表二采购申请表申请部门：填报日期：□服务年月日采购类别：□设备□材料□工程购置原因：序号名称规格型号 /工程概况数量 /工程量□低值易耗□其他估价(总价)交货期 /工期备注 1 2 3 4 5 6 7 8 备注：编制人：部门经理：分管副总：采购副总：财务副总：总经理：附表三附表三物资采购审批单部门名称序号项目名称规格单位年月日数量单价金额审批备注总经理：财务副总分管副总：财务审核：合计金额大写：经办人：部门负责人：￥：复核人：附表四拟报价/ 拟报价 /招标单位名单单位名称：填报日期：年月日序号 1 2 3 4 5 投标单位名称资质情况业绩情况联系人电话/ 电话/传真手机电子邮箱备注经办人：采购部：技术副总：采购副总：财务副总：总经理：附表五附表五材料(设备)材料(设备)询价表日期：年月日序号 1 需求单位：规格型号单位数量单价小计备注材料名称 2 3 4 5 6 7 合计：报价单位(盖章)：供货周期供方信息联系人邮箱办公地址：公司名称：商务：联系人需方信息邮箱办公地址：邮技术：电话电话付款方式传真公司网址传真公司网址编：备注：1.本报价含 17%的增值税，含运费; 2.本单只做询价用，非正式订单。附表六附表六比价/招标汇总表企业名称：物料名称规格单位包装标准公司名称制表时间：一次报价二次报价年月工期日付款方式联系人选定厂家采购部意见：采购部意见：经办人：采购部：技术副总：分管副总：财务副总：总经理：备注：附表七附表七合同审查批准单合同编号: 合同名称：合同标的物：产品(承揽)单价/合同总额：￥：元(人民币：元整)。招(评)标情况：详见报价及合同。合同洽谈人：公司律师意见：技术副总意见：分管副总意见：分管财务副总意见：公司总经理意见：附表八附表八资金支出审批单部门名称序号项目名称支付依据合同金额已付金额申请金额年月审批日备注总经理：财务副总分管副总：财务审核：合计金额大写：经办人：部门负责人：￥：复核人：附表九附表九付款申请审批单合同编号: 合同名称：付款依据：合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额：合同金额：￥已付款额：￥申请付款金额：￥本次申请付款大写：元;元;元;质保金: ;合同洽谈人：分管副总意见：财务副总意见：总经理意见：

第二篇：公司物品采购管理规定

采购管理制度

为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。

第一条 本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。

第二条 公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下：

1.总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。

2.公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的采购。

3.总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。 4.其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条 采购申请

1.当部门所需物资物品时，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。

2.需紧急采购的，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。 3.采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后，方可交采购人员进行采购。

4.《物资采购申请表》一式两联，一联由申购部门留存，二联交采购人员实施采购。

5.若撤销采购，应立即通知采购人员，以免造成不必要的损失。 第四条 采购实施

1.采购人员接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定的供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物 1 品，应货比三家，做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。

2.《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话，正常情况下应不低于三家，并注明拟选定的单位。

3.《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后，向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

4.《市场询价记录表》一式两联，一联由采购员留存(核对用)，一联交财务，财务凭审批完成的采购单(或采购合同)为采购员办理借款、打款手续(指需要现金购买或支付一定预付款的;后付款的，一律凭入库单、发票办理)。

5.重要物资、大宗物资的采购，应一律签订购销合同，走合同评审程序，并定期对供应商进行评审，且作出相关评审记录。

第五条 验收入库

1.所有采购到的物资物品必须办理入库手续，一律填写《物资入库单》，由仓库管理员验收合格签字，或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。

2.验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致，以及物品的质量。数量不符的，一律按不超计划量的实有数量验收入库;存在品名、规格型号不符的，以及质量问题的，一律拒收。

3.《物资入库单》一式三联，一联留存仓库(入账、对账用)，一联由采购员留存(对账用)，一联由采购员附于报销单据中，以便财务核账所用。

4.当所采购物资物品与计划存在出入时，应及时向总经理汇报，并协调物资物品申购部门，共同协商解决。

第六条 物资物品发放

1.物资物品采购入库后，仓库管理员应及时通知申购部门领取，并办理领料手续，填写《领料单》，双方均签字认可。

2 2.《领料单》一式三联，一联留存仓库(核账对账用)，一联由领料部门保管(核账对账用)，一联由仓库管理员月底转交财务(核算成本，冲减库存用)。

3.各部门应依据领料单据，逐级建立物资物品管理台账，尤其是固定资产类，逐级落实管理责任人。

第七条 付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务负责人审核，总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单，或有我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。 第八条 采购评审管理

1.单项(含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外)采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部门和办公室进行采购听证会或合同评审会，采购部门应会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见等相关资料。

2.办公室和财务部门应定期或不定期联合进行市场信息调查，做好市场信息调查记录，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。

3.采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的，或有经常供货行为的(一年内有3次以上)应与供货商签定采购合同，广告、展示设计采购应与供应商签订合同。

4.采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。

5、参加合同会签的职能部门：总经理、采购部门、办公室、财务部门、相关部门(如工程部)。合同会签的经办人为相关采购部门责任人。

3 6.采购活动结束后，采购人员应将采购合同原件交办公室存档，留复印件在财务备案，合同原件保管时限为3年。

7.供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等。一经查明发现，由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。

8.每年年初，由办公室组织，对上的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。评审人员为：总经理、办公室负责人、财务负责人、相关部门责任人。

第九条 日常管理职责

采购、保管和财务等人员，应严格落实济南中海集团的相关要求和制度规定。

1.采购员：做好采购市场行情的经常性调查;建立供应商资料与价格记录;做好平时的采购记录及对帐工作。

2.仓库管理员(含工程部工地的临时仓库)：严格落实履行物资验收、出入库手续;建立物资物品仓库管理台账，做到账物相符，数量一致;做好日常物资物品卫生整洁、有序摆放;坚持每月一查一清工作。

3.财务人员：凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务人员应拒绝付款;做好物资物品的费用结算、账务处理工作;组织人员，每季度对办公室仓库进行一次盘点。

第十条

本采购管理制度，经相关部门会审会签、总经理审批后实施。本制度若与总部制定的相关制度出现冲突，以执行总部制度为准。

2017年12月01日

第三篇：公司采购管理制度

公司采购管理制度

公司采购管理制度

1目的

对于采购过程进行控制，以保证供应方提供的产品满足本公司规定的要求。

2适用范围

适用于采购产品的质量控制

3职责

公司负责对供应方的评价和采购的实施。

品管部负责对采购产品进行质量验证。

相关部门参与对供应方的评价。

总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。

4采购程序

采购产品的分类：采购产品依据其对过程的最终产品的影响程序分为二类：

a类：指直接影响最终产品关键质量特性的外购、外协产品，

如：原料淡水鱼、辅料等：

b类：指影响最终产品一般质量特性的外购、外协产品，如：商标纸、塑料袋等;

供应方的选择的评定

对供应方的要求

a)供应符合质量要求的产品，质量长期稳定;

b)交货及时，符合合同要求;

c)发货数量准确;

d)价格经济合理;

e)提供认真负责、及时的服务

根据这一要求，公司优先从已有供货关系的厂家中进行初选，如不能满足有关要求时再选择新的供应方。

对供应方的评价方法：

类产品供应方的评价

供应方如已有供货关系，则先由公司办公室会同品管部、生产部，分别对供应方所提供产品的质量情况和使用情况作出评价，并提供供应方质量及使用情况的汇总材料作为评价的依据，最后由总经理作出评价结论。

如初选的是新供应方，则应对其产品进行抽样检验和试用，根据检验和试用结果。再对其进行评价。

供应概况可以函调或现场考察，如了解，公司办公室可以由直接填写。

类产品的供应方的评价：

对向本公司提供一般产品的供应方，由公司供销科直接作出评价。如初选的是新供应方，则应对其产品进行试用，根据试用结果，再对其进行评价。

对已调查评价，且具备合格供应方条件的供货厂家，由采购部编制《合格供应方名录》。经厂长批准后，供采购时使用。

对合格供应方的控制

为确保采购产品质量持续地符合规定的要求，应对合格供应方采取必要的控制措施，方法如下：

a)由公司负责建立合格供应方档案、档案中包括：供应方调查评价记录;供应方供货质量及使用情况记录;供应方产品质量问题处置记录;

b)当供应方产品经检验或验证不合格时，仓库应对该批产品进行标识、隔离，并由品质部通知公司办公室，对不合格品进行处理。

c)对供货质量管理下降的供应方，品质部签署意见后交供应方，并要求其采取纠正措施，限期整改。对不重视质量和信誉，连续出现不合格，而又不进行改进的供应方，由公司办公室报总经理批准，取消其合格应方资格。

采购实施

公司办公室根据销售计划、实际库存量、采购产品技术要求制定采购计划，经总经理同意后实施采购。

采购产品必须明确采购产品的技

术和质量要求，还包括对供应方的质量保证要求，即：

a)采购产品的名称、型号、规格和其他要求;b)表明产品技术，质量要求和验收所依据的标准的适用版本。c)质量保证标准的名称和适用版本。

采购产品时是否需要签订采购合同，视具体情况而定，如不需签订采购合同，则应以采购计划作为采购的依据。

当生产需要，在合格供应方处不能及时采购到的情况下，经总经理批准后，由公司办公室实施临时采购。

采购产品的验证

类采购产品由品管部验证合格后入仓库，b类产品直接由仓库管理员查核接收的产品是否与采购文件要求相符，如有不符，由采购部与供应方联系处理。

本公司可以在供应方的货源处对采购的产品进行验证，其验证的安排及产品放行方式应按合同中的规定执行。

当顾客有要求并在合同规定时，本公司的客户或其代表有权在供应方或本

公司处对供应方产品是否符合规定要求进行验证。但本公司不能把客户的验证用作供应方对质量进行了有效控制的依据，也不能免除本公司提供可接收产品的责任和排除其后顾客的拒收。

采购物品的入库、储存、出库管理，按《仓库管理制度》执行。

第四篇：公司采购管理制度

外联物料部采购管理办法

一、原材料供应商管理制度供应商开发

1.制定目的

为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

2.适用范围

本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

3. 原材料供应商开发程序

原材料供应商开发权责

(1) 生产部使用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。

(2) 研发部使用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。

(3)一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关意见或建议。

(4)生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。

(5) 研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供应商的调查评核。 原材料供应商的更换

(1)研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。

(2)外联物料部确认更换产品的性价比。

(3)由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。

原材料供应商基本资料表

应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由采购员进行核实。该表包括下列内容：

(1) 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。

(2) 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

(3) 设备状况。

(4) 人力资源状况。

(5) 主要产品及原材料。

(6) 主要客户。

(7) 其他必要事项。

外联物料部采购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。

供方评审记录表，一般包括下列内容：

(1)产品质量、质量保证体系情况

(2)生产能力、交货是否准时。

(3)售后服务情况。

(4)价格是否合理。

外联物料部采购员填写《供方情况调查表》，由外联物料部经理签字审核。：

供方情况调查表，一般包括下列内容：

(1)有无专职检验机构。

(2)专职检验人员素质。

(3)有无必要的质量管理制度。

(4)检验手段如何。

(5)计量制度是否健全。

(6)有无检验台帐和原始记录。

(7)有无器件借用制度。

(8)产品有无合格证制度。

(9)有无不合格品管理制度、执行情况。

(10)质量问题处理程序如何。

(11)有无进度保证制度。

(12)有无成品包装、运输保护措施。

原材料供应商开发流程

(1) 寻找原材料供应商。

(2) 填写原材料供应商基本资料表。

(3) 与原材料供应商洽谈。

(4) 作样品鉴定。

(5) 原材料供应商问卷调查。

(6) 提出原材料供应商调查评核之申请。

二、采购管理制度定购采购流程

1.制定目的

为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。

2.适用范围

本公司物料、零件之订购、采购管理业务。

3. 请购规定

请购的提出，核准权限

(1)原材料的提出：生产部根据生产计划提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。

(2)设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料采购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。

物料采购核准权限

(1)原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，采购员需先与仓库核对原材料数量，确定采购数量，做出采购计划，经部门经理签字确认。

(2)配件和其他生产低耗品的核准权限，根据各部门提交的《设备/物料采购申请单》，外联物料部应本着节约原则及时落实该配件或耗材的使用情况(包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时间是多长)。如有疑义应及时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。

4. 采购规定

采购方式

本公司采购方式一般有下列几种：

(1) 集中采购

(2) 合约采购

(3) 一般采购

除(1)(2)以外之物料，采用随需求而采购之方式。

采购作业规定

询价、议价

(1) 采购人员接获核准后之《设备/物料采购申请单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。(目前各原材料只有一家供应商)

(2)专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。

(3)采购议价采购交互议价之方式。

(4)议价应注意品质、交期、服务兼顾。

合同的签订

(1)合同的内容包括

货物名称，型号，数量，单价，总价格 ，发票，包装

交货地点，到货日期

付款条件及方式

技术指标

验收

争议的解决

不可抗力

检验及索赔

(2)合同的制定

合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。

呈核及核准

(1) 采购人员询价、议价完成后，于《设备/物料采购申请单》上填写询价或议价结果。

(2) 标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。

(3) 采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，主管副总核准。

(4) 对于其他生产低耗品的采购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料采购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，详细说明所购物品原因、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。

订购作业

(1) 采购人员接获经核准之《设备/物料采购申请单》后，根据《采购计划》应以《采购订单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。

(2)合同采购根据采购合同填写合同签订申请单，并由物料部采购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施采购。

(3) 采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

验收与付款

(1) 经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供应商联系退货。

(2) 依财务管理规定，办理供应商付款工作。

四、采购管理制度 采购价格管理

1. 制定目的

为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。

2.适用范围

各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。

3.价格审核规定

报价依据

技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。

价格审核

(1) 供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。

(2) 外联物料部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。

(3) 外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

价格调查

(1) 已核定之材料，外联物料部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

(2) 本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利外联物料部比价参考。

(3) 单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。

(4) 采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。

五、采购管理制度 采购品质管理

1、制定目的

规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。

2.适用范围

本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。

3. 采购品质管理规定

文件资料要求

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：

(1) 订购物料之规格、图纸、技术要求等。

(2) 产品技术精度、等级要求。

(3) 各种检验规范、标准或适用规格。

合格供应商之选择

物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。

品质保证之协定

愿材料料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：

(1) 供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

(2) 供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。

(3) 供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

(4) 接受本公司必要之供应商调查、评鉴。

进货验收之规定

供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：

(1)采购员需确认订购单、供应商、到货日期、物料的名称与规格。

(2)仓库管理员需确认数量。

(3)品质部需确认品质检验并填写检测报告。

(4)检验合格后由采购员办理入库手续。

退还不合格品

对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性(如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便)。

品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：

处置依据

以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

采购物料退货与索赔

(1) 拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购员。

(2) 外联物料部经办人员通知供应商换货。

(3) 订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

(4) 确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。

采购其他索赔根据合同规定进行索赔

第五篇：公司物资采购质量管理规定

第一章总则

第一条为在物资采购工作中贯彻国务院《工业企业全面质量管理办法》和“质量第一”的方针，加强质量管理和质量监控，特制定本规定。

第二条根据生产和建设需要，按照“资格认可”，“择优选厂”，“货比三家”的原则进行物资采购供应。公司物资系统的全体员工要增强质量管理意识，认真推行物资采购质量管理规定、办法及各类细则，为生产建设服务好。

第三条物资质量管理方法要以预防为主，在物资采购订货过程中，必须要有明确的质量要求，不得向不具备制造能力(或资质)的供应商采购订货。关键设备、精密配件、大批量物资、要到生产现场进行质量监控。

第四条建立与完善从物资制造采购、入库、使用、售后服务全过程的质量保证体系，加强对关键设备、精密配件出厂前的验收工作，使物资采购供应质量管理处于严密的监控之中。

第五条化工原料的采购、验收、入库、保管、使用严格按照ISO 9002质量认证体系要求进行质量控制与管理。

第二章质量管理部门的职责

第六条实行“谁主管、谁负责”的原则，建立单位主管领导和各业务部门负责人的质量责任制，根据分工和职权范围分别对所管部门采购物资的质量负责，定期汇报和检查质量情况，及时研究质量问题，作出决策。

第七条负责建立所属单位物资采购质量管理网络，按照公司、部门、个人三级质量管理体制，做到有物资采购业务发生，就有质量监督管理到位。各部门应建立物资质量管理岗位，行使物资采购质量管理职责。

第八条负责制定物资采购供应的质量管理实施细则，确定各类物资质量验收标准和规范，负责对各业务部门进行质量管理指导、质量监督、质量检验和综合质量分析。对重大设备和精密备件的制造实行质量确认制。

第九条负责组织编制重大设备、重要材料、备件制造的质量监制大纲，会同业务部门共同对监造单位进行认定和对监造协议进行审核。

第十条参与对物质供货单位的认证工作，认证书要有供货质量认证考核意见。 第十一条参与调查和处理质量事故和质量纠纷。负责下发质量整改通知书以及对造成严重质量事故的厂商下达停止订货业务的建议。

第十二条对采购质量管理作出突出贡献的部门和个人向公司提出进行表彰建议、组织质量工作经验交流。

第三章业务部门的质量管理职责

第十三条在业务采购过程中贯彻和执行公司物资采购质量管理规定，并接受质量管理部门对产品质量管理的指导和监督。

第十四条实行“谁采购、谁负责”的质量管理原则，把物资采购供应的质量管理职责落实到具体人员，使每一个业务人员都对自己负责采购的物资质量负责。 第十五条签订经济合同要有明确的质量标准和要求，关键设备和重要备件在签订经济合同时，同时签订技术和质量检验协议，付款中留出5-10%质量保证金，明确质量保证期。

第十六条关键设备、备件、材料、化工原料必要时可委托第三方负责质量监造

或检验。对重要设备和批量物资的采购和外委加工实施全过程质量检查和控制，组织中间验收和出厂前的最终验收。

第十七条实施重要物资采购“三前”质量管理办法，即：制造厂出厂前检验、到货入库前验收和使用前复验。质量管理的重点应放在“出厂前检验”。

第十八条对采购物资的质量使用效果进行跟踪，并要求制造厂提供完善的售后服务。

第十九条所有到货物资须经过入库检验，检验时应提交制造厂所提供必需的技术资料，物资未经检验，不得办理入库手续。对入库检验的物资质量有异议时，应及时与供货单位联系处理。

第二十条按物资保存期规定要求，检查库存物资的维护保养情况。

第二十一条因各种因素引起质量问题而不能使用，提出报废的物资必须由计划员提出申请报告，交质检部门进行质量检查，经检查认定可报废的物资，组织报废鉴定，办理报废手续。

第四章质量事故管理

第二十二条凡因不符合设计、工艺条件、技术标准和合同协议的质量要求，造成停工停产以及使用部门因产品质量低劣、返修、更换或索赔，造成一定经济损失的，均属质量事故。

第二十三条发生质量事故时，应及时分析原因，查清责任者，采取必要措施，吸取教训。对弄虚作假、故意隐瞒不报或假报者不论事故大小，均应从严处理。

第五章质量评定和奖惩

第二十四条每年对供方在报告期内提供的产品质量、服务、交货期和质保体系进行评审。发生重大质量事故的供方单位原则上实行一票否决制。

第二十五条对采购物资的质量按谁采购谁负责的原则，追究责任。因玩忽职守造成物资质量事故，影响生产的，予以从严处罚。

第六章附则

第二十六条本规定由公司市场经营部负责解释。

第二十七条本规定自颁发之日起执行。