xx医院网络建设方案

xx医院网络建设方案（通用8篇）

篇1：xx医院网络建设方案

XX医院建设清廉医院行动方案

为认真贯彻省市县委有关决策部署，加快清廉和健康的建设步伐，打造人民满意的清廉医院，根据《省推进清廉医院建设五年行动计划（2021-2025年）》、《市清廉医院建设五年行动计划（2021—2025年）》、《2022年市清廉医院建设行动方案》等相关文件精神，结合我院工作实际，制定2022行动方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神及省委十四届十次全会、市十三次党代会精神，按照“五廉共建”的总体部署，牢牢把握社会主义办医方向，深入践行为人民管医行医，坚定不移落实全面从严治党要求，综合推进清廉制度、清廉规则、清廉纪律、清廉文化的提升建设，强化整体智治、系统谋划，严格落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，深入推进正风肃纪，持续开展医疗服务行业腐败问题专项整治，加大力度净化医院政治生态、行业生态，进一步增强医院工作人员的责任感、使命感、荣誉感，规范执业行为，弘扬新时代卫生健康系统职业精神，引导形成风清气正的行业环境，提升打造“五个好”清廉医院，为保障医疗卫生事业高质量发展提供坚强保障。

二、工作目标

按照《市清廉医院建设五年（2021—2025年）行动计划》，依托医共体建设机制，全面从严治党能力全面提升，医院党组织功能及政治统领地位持续彰显,现代医院治理体系更加完善；医疗卫生领域不正之风和腐败问题根本好转，关键岗位廉洁风险防控机制不断健全完善，廉洁行医蔚然成风，清廉指数明显提升；积极搭建清廉医院示范标杆，全面带动医院服务能力、服务水平、服务态度和服务质量大幅提升，推动清廉医院建设再上新台阶。

三、推进措施

对标省市县委、省市县卫健行政部门对清廉医院的部署，按照创建全国一流、全省领先的清廉医院品牌的要求，运用全省清廉医院创建统一指标体系，结合医院实际情况，全面强化组织领导，认真制定具体行动方案，严格落实全面从严治党。2022年，继续深化实施“双十行动”（创优“十个一”、纠乱“十整治”），积极应用“八廉廿四措”（围绕党建引廉、制度筑廉、管理创廉、文化树廉、监督护廉、执纪保廉、数字助廉、评价促廉8个方面，应用一批行之有效的制度机制和工作举措），不断增强医疗服务行业防腐治理的针对性和有效性，系统打造高标准清廉医院，为全面实现医院高质量新发展提供坚强保障。

（一）强化党建引领，严格落实全面从严治党责任。

始终把党的政治建设摆在首位，增强“两个维护”的政治自觉，全面建立公立医院党组织“15分钟政治学习第一议题”制度。全面深化医院党的建设，夯实党委领导下的院长负责制，配优配强医院领导班子，完善医院党政班子议事决策制度，把党的领导融入医院治理各环节，不断丰富“红色领航·厚德精医”品牌内涵。推广“支部建在科室上”，积极推进党支部参与科室重大事项决策机制的创新，坚持把党的建设与现代医院管理制度建设紧密结合，同步规划，同步推进，同步落实。建立健全政治生态分析研判制度，制定清廉医院建设的具体计划和任务清单，分解落实到各班子成员，每季度至少1次分析研判清廉医院建设形势，每年对党支部进行清廉考评。

（二）强化“四责协同”，大力提升集成多元共治合力。

深化细化全面从严治党“四责协同”机制，切实把管党治党责任压紧压实，把责任压力传导到位，实现党委主体责任、纪检监察室监督责任、党委书记“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”统一联动、合力运行，做到履职尽责“不甩手”“不脱手”。全面提升监督效能，着力破解对医院“一把手”及同级监督难题。加强医院纪检监察干部队伍建设，配足配强专责监督力量，积极参与上级部门组织的分层分批定期业务培训，提高专责监督能力水平。加强医院内部财务、巡查等，以及外部特约监督员、社会舆论等各类监督，形成监督合力。做实做细网格化监督，把监督细化到医院每个科室、各个环节、逐个流程中去，堵全堵实监督死角，以监督推动责任落实、提升清廉医院建设实效。

（三）强化制度建设，突出保证权力行使阳光运行。

切实加强医院防腐系统性制度建设，推动制度建设由浅向深转变，由单项监管向综合治理转变，推动制度建设再上新台阶。加强对权力运行的制约和监督，建立机构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制。突出问题导向，针对敏感领域、问题多发领域进一步建立健全相关制度，全面建立《医药代表来访备案登记管理制度》，对医药代表进入医院内部与医务人员接洽行为进行预警、监测和及时处理。对《重大医疗设备招标文件第三方专家审核制度》《市公立医院医疗卫生人员外出参加学术活动有关规定（试行）》等近期出台制度的实施情况进行评估和完善。提升医院财务相关制度和内控制度，完善药品、耗材临床使用监测和超常使用预警等各项监控管理制度。建立健全落实制度的监督检查机制，采取日常和专项方式，随时掌握制度执行情况，有效促进制度落实。

（四）强化综合管理，着力提升医院整体管理效能。

医院成立由党组织书记任组长的网格化监督管理工作领导小组，负责统筹网格化监督管理的设计和运行，推进网格化监督管理工作。按照“医院党委—党支部—科室”设置网格，医院党委为一级网格组织，各党支部为二级网格组织，以各党支部辖属科室作为三级网格组织。无党员的科室根据实际情况划入相应二级网格组织，各三级网格可根据实际动态调整，与全院科室架构并行。制定相应工作制度，明确各级网格工作职责，制定激励机制，细化考核指标，定期召开网格监督管理工作会议。利用信息网络技术推动网格化管理，促进大数据应用管理和网格实体管理创新深度融合，实现双线监督优化。

（五）强化文化建设，促进医院高质量和谐发展。

贯彻落实近期中共中央办公厅印发的《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》，正心修身，涵养文化，守住为政（从医）之本，把廉洁文化建设作为一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的基础性工程抓紧抓实抓好。进一步巩固深化党史学习教育成果，充分利用红色资源，开展对党忠诚教育，开展中华传统美德、优良家风家训等多种传承活动，大力弘扬伟大抗疫精神和新时代卫生健康职业精神，广泛培育涵养清廉文化，开展清廉文化阵地建设，提升“一院一品”清廉文化品牌，积极营造“清医崇廉”的浓厚氛围。推行“清医讲坛”，深入开展警示教育，加强医院全体干部职工的道德修养，呈现全体医务人员高度认同的医院精神、医院价值观、战略目标、理想信念和服务理念，引导自觉抵制错误思潮和不良风气，创造良好的工作环境，增强干部职工归属感、信任感、发展成就感和价值认同感。

（六）强化监督执纪，持续开展重点领域专项治理。

针对管理中的薄弱环节，重点聚焦院务党务、服务患者、基建、药械及物资采购、选人用人、学术交流、职称评定等事项领域，将业务范围内涉及的小微权力清单化、具体化，大力推广“四控联动”(经济内审监控、行风作风把控、重点项目管控、信息安全智控)、“五强五定”(定架构强统筹，定人员强队伍，定任务强执行，定机制强效能，定考核强保障）监督法，确保监督不留死角。持续深入开展医疗卫生行风专项治理行动，严厉打击有悖“九项准则”精神及不利于医疗事业健康发展的行为。完善医务人员涉嫌违法犯罪问题线索通报移送制度，严肃查处医务人员违纪违法案件，坚决纠正医药购销领域和医疗服务中的不正之风。聚焦疫情防控重点任务,统筹推进疫情防控和清廉医院等专项监督检查工作，通过列席会议、专项检查、专题暗访、约谈提醒等方式,常态化监督保障常态化疫情防控工作。纪检监察室针对医院疫情防控工作落实情况开展有计划性的督查暗访，配合上级部门完成交叉暗访督导，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

（七）强化数字监管，积极推进整体智治高效协同。

严格按照《浙江省公立医院清廉建设指数评价管理试行办法》，整体提高清廉医院建设整体智治水平。依托“清医码”监管平台，全面推进清廉医院综合管理，完善行业信用体系建设，规范药械代表接待，形成有预约、有流程、有记录的闭环管理，规范台账登记、举报核查、监管督办、依法查处、反馈答复等程序，最大降低药械购销领域廉政风险。探索构建医院智慧内控信息系统，纳入采购和合同管理、医院综合监管、医保智能审核用药综合监管、DRGs

医疗质量和绩效评价、智慧党建、医德考评等业务一体化管控，推行“统方‘六维’数字分析法”，强化防统方信息系统管理，着力实现权力运行的全程监控、诊疗行为的常态监管。

（八）强化考评管理，全面提升医疗服务质量水平。

一切从病人利益出发，加强医院管理，完善规范、正确、安全有效的医疗机制，严格规范诊疗和医疗服务行为，全面建立医疗质量监管，建立医用耗材、试剂及抗生素使用、收费、检查、用药等诊疗行为负面清单，依照清单标准制定职工“廉洁体检单”。进一步加强医德医风建设，持之以恒开展政治思想教育工作，积极引导提高职工的医疗技术、服务、职业道德水平。完善医院行风建设与管理组织体系，建立全院职工“医德医风档案”，规范全院职工在履行职责过程中的行为，坚持实事求是、客观公正的原则，坚持定性考评与量化考核相结合，考核和日常考核相结合，对所有在岗医务人员及非医技护行政后勤工作人员进行精细化考评，全面树立医院及医务人员的良好形象，大力提高医务人员职业道德素质和医疗水平。以患者满意度为突破口，定期开展门诊和住院病人、出院病人满意度调查工作，全面优化医疗服务流程，提升服务质量，改善就医环境，提高医院社会信用度,提高社会认同感，树立医院自身品牌。

四、保障措施

（一）加强组织领导。

根据国家卫健委《公立医院章程范本》精神和公立医院纪检监察监督执纪的职责要求,医院党委要确保纪检监察部门厘清职责定位,坚持把组织协调、监督检查、正风肃纪、惩腐治贪和责任追究作为主责业务，健全制度，完善措施，保证党风廉政建设和反腐败工作的连续性和稳定性，抓实新时代医院的纪检监察工作。根据《市推进清廉医院部门联动工作机制方案》（温清廉医院联动[2021]1号）精神，全面建立由纪检监察室牵头，医务、质管、人事、医保等多部门参与的清廉医院建设部门联动工作机制。建立定期会商研判、重点工作进展通报等工作机制，形成多跨高效协同的工作合力，推动工作落实。

（二）加强宣传引导。

加大清廉医院建设宣传力度，在微信公众号等新媒体上设立专刊，系统持续发布清廉医院建设动态信息，营造良好的清廉医院建设舆论氛围。及时总结、推广清廉医院建设典型做法和先进经验，形成以点带面、整体推进的工作态势。

（三）加强考核评价。

建立健全清廉医院建设计划落实的责任考核机制。探索建立第三方评价机制，对门诊患者满意度、住院患者满意度、内部职工满意度进行每月测评，双月度上报。加强对清廉医院建设成效评估，定期通报阶段性进展情况，适时向社会公开发布。

篇2：xx医院网络建设方案

一、医院文化建设的意义

根据XX年工作计划的建设任务和目标，结合医院的工作重点，院长办公会提出了建设“厚德仁医 严谨求实”的医院文化精神。通过加强医院文化建设，全面推进医院中、远期发展规划和多项工作的展开，使医院的生命力、凝聚力、感染力和创造力不断增强，确保医院“十一五规划”和跨越式发展目标顺利实现，赢得社会的高度认同并获得良好的社会效益和经济效益。

在医院快速发展的今天，医院部分员工的内心理念、外在形象和言行举止等医院文化因子一定程度上显得滞后、无序，有的已经严重阻碍了医院的创新和跨越式发展。因此，加强医院文化建设，是医院自身发展的需要，对现有的文化因子进行系统的提炼、整理和扬弃，在全院教职工中形成浓厚的文化底蕴，集中体现医院的整体面貌、医教研综合实力，对于建设现代化、国际化、人性化医院显得非常重要和迫切。

二、医院文化建设的内容

医院文化建设的主要内容包括外显文化、制度文化和精神文化等三个层面。

外显文化是展示在外部的各种有形物体和行为，一般包 括环境、行为等方面。制度文化是具有医院文化特色的各种规章制度、道德规范和行为准则的总和。它包括组织制度、人事制度、医疗制度、管理制度等。精神文化是医院的灵魂和支柱，决定着医院文化的性质和方向，其内容包括价值观念、政治信仰、思想意识、心理态势、道德风尚等。

三、XX年医院文化建设实施计划

医院文化建设是医院建设的一项基础性和长期性工程，也是与医疗服务态度、医疗质量相关的“软环境”建设。优秀的医院文化水平是推动医院可持续发展的重要保证，意义重大，影响深远。

加强文化建设是医院今年的重要工作之一，涉及每个岗位和每位员工。在具体分工时应明确各项目内容的负责人和与之相应的工作职责，避免在医院文化建设过程中出现“有岗无编，有编无责”的现象。建立科学有效的管理制度、考核机制、绩效评估细则，形成职责分明、分工协作、有效落实、逐步推进的医院文化建设责任体系，并组建一支高素质的医院文化建设队伍，保证医院文化建设工作的顺利进行。

建立有效的医院文化建设保障机制，定期对医院文化建设工作的成效进行评估和奖惩，加大对文化建设的软硬件投入，为医院文化建设提供必要的资金支持和物质保障。

分段实施计划：

核心价值观确认期

核心价值是医院文化的核心，全院应有统一的认识。院领导层面统一认识，统一诠释。领导班子带头践行核心价值观，逐步推广至中层干部，并将开展医院文化建设的信息传递至医院每一位员工。

宣传发动期

充分利用科主任联席会议、院周会、支部组织生活、科室内部学习等各种场合与途径对医院文化进行宣传；利用医院网络、院刊以及医院简报和宣传栏等宣传阵地上进行广泛动员，营造良好的舆论氛围。

宣讲医院的过去、现在和未来，使医院员工对医院有较全面的认识；以医院文化精神“厚德仁医 严谨求实”为主题，为迎接XX年二甲复审工作，全面开展应知应会知识培训，提升全院职工对医院的归属感和责任感；在全院进行以“大力发扬主人翁精神，积极为医院文化建设做贡献”为主题的征文活动，了解员工对医院文化的内容和标准的理解，听取员工的意见和建议，让每一位员工明确自身在医院文化建设活动中所处的地位和作用，使全院员工以高涨的工作热情和饱满的精神状态，投入到医院文化建设中来；同时，行政职能部门应坚持不懈地开展理论研究，明确文化建设对医院发展的重要作用。

医院文化建设的宣传工作分层次、有重点地开展。高层管理人员着重理念认识的统一，中层管理人员要偏重理念的 执行与拓展，基层人员要偏重理念的认同和行为能力、规范化教育。

运行实施期

将“厚德仁医 严谨求实”的医院核心价值观转化为医院文化的具体内容，结合不同时期医院的工作重点，在全院范围内有针对性地开展具体活动；各职能部门根据部门特点及管理范围，设计和组织开展相应的活动；鼓励各科室在科内积极开展文化建设活动，建设富有自身特色的个性科室文化。

拟具体开展以下活动：

1.建立医护志愿者队伍，为大力弘扬文明奉献的志愿精神，增进医患之间的和谐互动，塑造人民满意的服务品牌。

2.结合医院管理年活动和建设节约型医院的主题开展系列活动：加强医务人员和窗口服务人员的培训和教育，促进医疗技术水平和服务质量不断提高；在全院员工中树立节约的意识。

3.加强团结互助，构建和谐的工作氛围。中层干部要树立以全局为重、以工作为重、团结共进的观念，各科室要建立有效的监管机制，抵制有损团结的行为。

4.结合纪律教育月，加强职业道德教育与医德医风建设，邀请专家作专题报告，教育全院职工廉洁行医，廉洁从政，廉洁从教。

5.开展QC小组活动。积极改进各科室在运作中出现的问题，提出合理化建议和解决实施方案；将合理化建议作为一项长期的文化建设，在一定时期内应作为强制性措施，以提升员工的归属感和忠诚度。

6.开展医患沟通活动，促进和谐医患关系的建设。

7.加强对中青年医务人员的培养和锻炼。结合医院医务人员晋升职称前的轮岗制度，选派人员到江西省人民医院或南大二附从事临床工作进修。

8.活跃医院的文化气氛，丰富研究生、实习生、进修生和年轻医护人员的业余文化生活，举办医院文化主题登山比赛和征文活动，5.12护士节举办“应知就会”知识比赛，让年轻人在另一个舞台上展现自己，在增强医务人员之间相互了解的同时将医院的气氛调节到一个较好的水平；鼓励医院的各项主题活动走出医院，成为加强沟通、建立桥梁的使者；

在本阶段活动中，应注意把握具体活动的方向和质量，针对文化建设中的具体问题及遇到的矛盾和困难，及时进行总结和评估，使文化建设不断完善，不断加强，不断发展。

四、阶段评估总结期

年终总结时，医院对各科室文化建设情况进行巡回观摩、总结，对文化建设先进科室和个人，给予相应奖励。根据调查信息统计及反馈的结果对医院文化建设进行阶段评 估，重点对理念的认同情况、行为能力的程度、表象文化建设的进度和效果作出评价，为XX年医院文化建设工作的开展和修正创造条件，指明方向。

五、加强文化建设应注意的几个方面

发扬科学精神，增强文化建设的扎实性和有效性。文化建设的根本目的，在于促进医院全面建设上水平，推动长远发展上层次。医院文化建设内涵丰富，应将文化建设和当前的各项工作一并推进，不能单纯就文化抓文化，应做到相互促进，互为补充，相得益彰；纠正文化建设就是开展文化活动的倾向，不搞简单重复。

广泛动员群众，激发全院员工参与文化建设的积极性和创造性。医院文化建设是一项群众性实践活动，必须发动群众，全员参与。应广泛听取群众对医院文化的意见和建议，对阶段性的建设情况应及时回顾，总结和交流文化建设成果。

在医院文化建设中，用情、用理、用法将医院文化理念灌输到医院每一位员工心中。加强人与人之间的交流、沟通和理解，用感情在全院职工中建立起一条看不见、摸不着但能让人实实在在感受到的无形纽带，将全院职工拧成一股绳，形成合力，形成共识；推行廉洁行政，让各项规定和政策法规真正成为医院的“管理之手”，形成“依法行政”的良好局面。

篇3：xx医院网络建设方案

一、组织实施

(一)组建内控领导机构,明确建设分工

医院坚持高起点定位,在当地财政以及卫生主管局顶层设计框架下,医院组建了三个层级的内控建设机构,包括内控领导小组、内控监督小组和内控工作小组。

领导者对内部控制风险容忍度有多少,对医院层面,各部门层面出现的控制缺陷的整改力度有多大,直接决定了医院内部控制的效果。该院院长作为领导小组组长,财务部门作为具体实施该项工作的牵头部门推动内控规范试点工作,经济业务相关职能部门负责人均是本次内控实施领导小组成员。纪检审计部门是内部控制规范实施监督领导小组成员,对内部控制诊断效果进行监督。外部专家工作组对贯彻实施《内控规范》工作中的专业疑难问题,能站在内部控制标准的角度,对试点单位进行跟踪调研,客观公正地指导诊断内控问题,能有效推动和落实内控建设。因此医院组建了内控专家组,每个部门设立了专门的内控员,具体实施规范建设工作。

(二)制订三年六阶段具体实施方案

根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求,结合医院内控工作的现状,医院制订了三年六阶段的内控规范建设方案,明确了内控建设的方向、重点,划分了医院内部控制规范实施阶段的时间节点、具体内容。2014年是内控建设体系年,包括四个阶段(启动和组织实施准备、全面调研摸底把脉、内控体系设计、验收成果和经验交流),2015年运行评价和发布手册,2016年实施跟进及再次优化。

(三)召开启动试点大会,开展内控普及培训

J区财政厅、卫生厅及试点单位XX医科大学附属肿瘤医院,在医院召开了“行政事业单位内部控制试点启动会”,随后对相关科室进行了内部控制基本知识的普及和培训。行政事业单位内部控制规范建设正式走上医院经济业务活动的舞台。

二、全面调研梳理

内部控制总是与梳理流程关系在一起。按照经济业务的主线,内控工作小组与相关职能部门进行面对面的交流访谈、实地调研,梳理、查找业务流程节点中存在的问题,精准定位风险点。下文以“医疗卫生耗材采购——目录外采购”为典型,按照内控规范建设的步骤,以案例的形式逐一介绍医院内控规范建设。

(一)梳理业务流程

肿瘤医院内控工作小组以部门为起点,以经济业务活动为主线,对各相关部门进行访谈。按照《肿瘤医院制度汇编》,比对制度与实际流程,找领导者访谈一级流程,部门负责人、具体岗位责任人访谈二级、三级流程,及时发现并记录遗漏等缺陷,最后根据统一的模板,编制流程图,形成流程框架。

共涉及16项经济业务(预算业务控制、收支业务控制、财务管理、筹资管理、投资管理、采购业务控制、资产业务控制、建设项目、合同管理、项目审计、合同审计、科研经费控制、物价管理、招投标及其他医院专项经济业务控制),以及财务部、采购部、基建科等11个部门(表1)。

(二)明确业务环节

按照各经济业务实现的时间顺序和逻辑顺序,对流程进行的描述、划分大流程下的子流程,明确各个环节的部门责任、对应的操作证据。如医疗卫生耗材采购业务类型分为目录内采购、目录外采购、应急采购三个环节,每个环节均对应采购业务的管理部门或执行岗位(表2)。

(三)分析确定风险点

查找评估每一个流程中,风险发生的可能性和可能造成的影响程度,根据风险等级识别关键流点,编制风险控制文档。控制缺陷主要通过三个视角来查找存在的风险。一是通过制度来查找风险点。比对制度汇编,看制度是否完整、是否适用、具体执行中是否落地。二是通过岗位职责来查找风险。比对医院的岗位职责,看职责是否完整、表述是否清晰、是否存在职责交叉或归口管理空缺。三是通过流程环节来查找风险。检查流程框架是否缺少环节、具体环节的审批权限以及形成的表单证据或控制措施。

以医疗卫生耗材目录外采购为例(表3),关键风险点在采购申请及审批环节,存在缺失目录外申请制度,具体审批流程不明确,采购与实际需求不符,浪费医院资源的风险。采取的控制措施包括临床科室负责人提出耗材申请,采供组和医学工程部主任填写采购意见,经过分管院长审批方可执行,最后留下《目录外卫生材料购置申请审批表》单证。目录外采购申请流程图如图1所示,图中标记“◇”指示关键风险点可能存在的环节,标记“Δ”指控制单证。

通过以上3个视角的诊断,医院针对单位层面、业务层面共形成了212个风险控制文档。

三、内部控制体系设计

(一)分级解决内控风险点

业务流程缺陷包括重大缺陷(问题会直接发生)、重要缺陷和一般缺陷。领导者对风险容忍度,决定医院对风险点采取的控制措施。肿瘤医院确立了“分级解决、一体决策”的整改模式,即对于部门内部的控制缺陷,由医院内控领导办公室协调,部门内部即时整改。对于部门之间的控制缺陷,由医院主管院长协调解决;单位层面的控制缺失由院长办公会解决,并最后统一由院长办公会审议通过。表4以风险点“采购计划与采购执行不相符”为例,由内控工作小组提出了相应建议,经过与归口责任科室不断沟通、反复论证,医院分管院长内控协调专题会审议,院长办公会内控专题会议通过了该流程缺陷的控制方案。医院最终对63个风险点全部确定了控制方案。

(二)整合、重建、完善内部管理制度和权限指引表

控制方案最终应在制度中落地,需融于制度,并具有可操作性。医院各科室设置了“内控协调员”开展科室制度的修订工作,包括医院信息与沟通制度、招标工作制度、后勤物资管理制度、基建项目管理制度、绩效薪酬分配方案、物价规章制度、科研项目经费管理办法、内部审计制度、药事管理制度、卫生采购管理办法、医疗设备管理办法、财务管理制度等,共涉及修订21个制度,新建28个制度。

表5以固定资产管理制度的整合为例,整合前固定资产管理包括6项制度,并且全部归口财务部门。按照职责归口以及业务流程落地划分,财务部门仅归口固定资产管理财务制度,而固定资产购置、验收、保管和领用分别归口医学工程部门和总务部门。

表6以卫生材料采购——目录外采购为例,卫生材料采购——目录外采购权限包括3级分工即申请科室编写《目录外医用材料购置申请审批表》,经医学工程部主任审核,分管院长审批。

(三)发布内部控制手册

通过梳理业务流程,进行业务流程风险分析以及岗位风险分析、提出防控风险措施并且进行流程优化和整合、重建、完善内部管理制度,积累了相当充实的内部控制资料。医院内部控制手册的结构可以分为以下4个部分(如表7):①总则,列示本医院内部控制的基本要求;②业务流程图,将业务分类,依照不同的业务分类绘制业务流程图,并注明每一个业务关键控制节点;③风险控制文档,列示控制点的目标、风险、防控措施、岗位责任等;④权限指引表,列示不同管理层级、岗位的权限规定。

最后,信息系统是内部控制效果的载体和落脚点。控制措施嵌入信息系统,可以实现单位内控的程序化和常态化,同时也可以解决手工审核难以涉及的控制死角。实际上,医院的相关控制解决方案就是利用信息系统,根据不同业务流程环节,在HIS中直接设计控制程序,做到自动控制或预警提示。

四、延续工作

试点单位内控规范实施实践第一阶段工作已经基本结束,内部控制工作是对本单位有关规章制度、流程、岗位的科学化、系统化整合,医院建立和完善了49个经济业务相关内控制度,195个流程图和212个风险控制文档,得到上级主管部门及单位内部的认可,对于医疗行业开展内控规范实施具有参考和指导作用。

医院行业落实《行政事业单位内部控制规范》,它不是一蹴而就的工作,它是一个长期的、不断完善的过程。内控体系是否适合,需要在有效应用的基础上,建立内控工作的评估机制和监督机制,通过评估工作,不断检验内控体系设计标准,不断修正和完善本单位的内控工作。因此医院设计在三年工作计划,在第二年再次运行评价的基础上,针对原体系中控制不当或过度控制的地方,再次优化设计,并修订制度,继续以内控为抓手,继续完善制度、规范工作流程,持续提高工作效率。

单位的一切管理工作应从建立健全内部控制开展,单位的一切决策应统驭于内部控制之下,单位的一切活动都不能游离于内部控制之外。

摘要：进一步规范行政事业单位内部控制,有利于加强廉政风险防控,提高医院管理水平。本文以J区内控试点单位“XX医科大学附属肿瘤医院”为例,介绍了内控规范实施组织、全面调研梳理,以及设计内控体系实践工作,对于医院实施《行政事业单位内部控制规范》具有参考和指导作用。

关键词：医院,内部控制,规范

参考文献

[1]财政部.行政事业单位内部控制规范(试行)(财会[2012]21号).

篇4：医院网络安全及解决方案

关键词：计算机网络；安全；安全管理；防火墙

中图分类号：TP393.08

随着科技的迅猛发展，计算机信息化建设在医院的高效管理中体现出日益重要的作用。借助计算机网络及管理软件，可以对医疗收费进一步规范、减少资产的恶意流失，同时能促进医院工作的有效提高，加强医院的管理水平，也能对领导提供合理的决策数据，让医院朝着更好的方向发展[1][2]。完善的医院信息管理系统，对医院医务工作的正常运行起着很重要的作用，关系着医院工作的正常开展，如果计算机网络出现问题，那么整个医院的工作将会出现混乱，严重的导致病人的治疗受到延误，给医院也会带来一定的损失，可以说，计算机网络与信息管理系统的安全运行对医院的有序工作极其重要。

1 医院计算机网络安全风险分析

对于医院这个重要的单位来说，信息化的管理系统包括医院信息管理系统，这个系统主要提供了医院内部工作人员进行自动化办公，实现医院各部门之间信息的共享，医院相关信息的统一管理；另外，还需要网络的支持，可以接入因特网，允许医院在需要的时候通过外部网络来搜索相关的资料、数据，同时也能够将医院的一些数据发布到网上，给病人与医院提供一个交互的平台，让病人能够更好的了解医院，宣传医院，实现医院的社会与经济效益双丰收。由于网络与信息管理系统的安全构成了医院正常开展工作的瓶颈，这也使得医院的工作受到网络攻击的极大威胁[3]。

1.1 TCP/IP协议存在的安全隐患

TCP/IP协议是计算机上网必须的通讯协议，这个协议规定了计算机与网络进行通信的各种规则，其实现原理比较简单，具有较强的扩展性，这也相应的使得该协议存在各种不安全性隐患，比如IP包的劫持，利用Smuff进行攻击等。由于TCP序列号有一定的规律，因此，网络入侵者可以借助预测方法来找到正常连接的一个TCP序列号变化规律，从而实现IP劫持，并将恶意数据插入TCP连接中，导致网络的中断或破坏。

1.2 IP协议存在的隐患

IP协议是互联网协议，其本身比较安全，但是，其功能实现都有这两个问题：（1）一般用户的口令与寄录口令一样，且没有经过加密，这就带来了网络被攻击的风险。如果有恶意程序在网络内进行监听，那就可以直接得到网络中的所有口令，从而导致入侵产生。当然，在邮件的POP3协议中也存在相同的问题。（2）对于网络中应用的FTP服务，匿名连接可导致网络攻击，比如RP服务实现的是上传数据，这可以让入侵者通过上传来放置木马，既然能上传，其他的恶意篡改过的文件也能放置到网络中，这样，如果有客户端下载了这种文件，那会导致客户端受到恶意攻击破坏。同时，FTP匿名上下载文件，还能使得账户与口令无形泄露。另外，匿名FTP无法记录信息，所以无法监控攻击源[4]。

1.3 DNS解析隐患

DNS实现的是IP数字与网络字符化域名之间的转换等多种服务，在这些服务中，也存在着多方面漏洞。比如域名的假冒性攻击：如R类服务，网络中的入侵攻击可以冒充真正的域名解析服务器来给出一个回应，目的主机受到信息后并不做判断，将会误认为这个回应是信任的。这样，入侵者一旦掌握了这些信息，就可以连接到网络中监听网络通信，给网络造成很大的威胁。比如一个zolletransfer请求，会得到一部分数据库信息，如果连续进行请求，那就可以获得一份完整的数据库信息，从而知道网络中的所有主机信息，从而实现控制各个主机。

1.4 路由寻址协议缺陷

常见的网络中的ARP攻击就是利用路由协议的缺陷，除此外还有ospf攻击、rip攻击等。ARP欺骗利用了目的主机的IP以及以太网地址进行路由攻击，形成一种IPspoof。在交换式的以太网中经常发生，主要是交换机具有转发功能，将收到的ARP欺骗包更新了交换机的CACHE后，开始向网络中的各个主机发送ARP包，这样各种响应信息都会汇集到入侵者。

2 医院的网络安全管理主要解决的问题

在信息化的推动下，医院也在加快建设医疗管理系统，网络成为这中间不能缺少的关键一环。通过建设网络，使得医院开始从封闭走向了开放，信息在各部门之间实现了共享，部门之间需要查阅数据变得很快捷，但是为了保证各部门之间的信息安全，在实现的时候一个部门是作为一个完整的单元来建设的，这样可以保证它们之间相对的物理隔绝，并能独立运行，如果在需要的时候，可以将这些网络进行连接，从而实现内外互连。但是，这会给医院的运行管理带来额外的负担，网络运行会存在较大的隐患。

安全管理在医院的管理中最主要的一项工作，对于网络安全管理来说，由于网络涉及到各种信息的泄露与破坏，因此需要制定一些策略与规程。可以看到，这些管理是一项更为复杂的工作，需要一个完整的系统来实现。医院的计算机网络安全需要解决以下这些，例如：安全策略集中化、实时安全监听、建立安全联动机制、做好系统漏洞补丁管理、设置合理的权限管理和设备管理这六部分的安全管理。

3 医院网络安全及解决方案

3.1 防火墙技术

网络中的防火墙本来是实现将内网与外网进行隔断，是一种保障外网不能侵入内网，但是内网的信息可以传送到外网的一道屏障。在网络中配置防火墙是最为基本的一个措施。从设备来看，可以用硬件实现，也可以使用软件来达到这个功能，或者将这两者结合起来，这样可以达到更好的效果。

3.2 数据加密与用户授权访问控制技术

防火墙从数据传送上保障了网络的安全，但是对于一些开放的网络，必须将防火墙设置为最低限制，那要保证网络中传送的信息安全，需要通过数据加密或者对用户权限进行设定来实现。对用户权限设置可以保证静态信息的访问安全，这主要在计算机系统中来实现。而保证传送的信息不能被直接获取利用，这可以使用数据加密来实现。

数据加密是保护网络中传送的数据不被他人直接看到，而采用的一种转换编码方式，一般的原理就是对要传送的信息进行某个算法的重新计算，从而得到另一种信息，这个信息从字面上不能直接看出要传送信息的本意。算法中变换信息的值用到一个密钥，常分为公钥和私钥两类。公钥可以公开，但是私钥则必须保密，且只能是信息解密着唯一拥有。在各种算法中RSA是使用较广的一个加密算法。

3.3 防病毒技术

由于计算机新技术的出现和投入使用，病毒也随着变得日趋复杂，这对计算机内部文件的管理和系统的安全形成了巨大的威胁。为了防止其受到病毒的破坏，必须使用杀毒软件。

3.4 安全管理队伍的建设

建立完善的网络安全管理系统，只有通过工作人员和杀毒软件的共同努力，才能高效、合理的将影响系统稳定的危险原因减到最少。

4 总结

计算机信息的安全问题是医院现代化管理中的核心问题，而网络安全能否做到最好主要取决于网络数据的安全和完整性，只有采取最有效的方法保障数据的安全和完整性，才能为医院的现代化建设管理提供良好优质的服务。

参考文献：

[1]任忠敏，马国胜，姚鸣红.医院信息系统安全体系的建立[J].医学信息，2004，17（7）：408-410.

[2]宋颖杰，于明臻.医院信息系统的网络安全管理与维护[J].中国现代医生，2007，45（17）：l04，ll0.

[3]张会芹.医院网络的安全维护措施[J].中国医院统计，2006，12（2）：191-192.

[4]张震江，赵军平.医院网络与信息安全的问题和对策[J].医院数字化，2006，27（16）：32-34.

[5]朱弋，张卫东.数字化医院的网络安全问题[J].医疗设备信息，2006，21（9）：55-56.

篇5：xx医院网络建设方案

2018年行风建设实施方案

为全面加强中心医务人员队伍作风建设，进一步改善服务态度，优化服务环境，不断提高服务质量，有效地满足人民群众健康需求，按照县卫生和计划生育局《2018年行风建设实施方案》要求，结合我院实际,特制订本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神，以查纠医疗卫生行业“九不准”和杜绝行业“潜规则”三十条为重点，进一步提高医务人员的思想道德水平和依法执业意识，不断改进工作作风，促进医疗服务质量的全面提升。

二、组织领导

成立以院长为组长，分管领导任副组长，职能科室负责人为成员的x县医院行风建设工作领导小组（具体成员名单详见附件1）。下设办公室，由党办主任xx同志具体负责行风建设日常业务工作。

三、重点工作

（一）履行“一岗双责”，落实党风廉政建设主体责任

医院主要领导亲自抓，至少每季度召开一次专题会议研究部署医院党风廉政建设和行风建设工作，按照分级负责的原则，主要领导和班子成员、领导班子与分管科室负责人等层层签订《党风廉政建设责任书》，签订《医务人员廉洁行医承诺书》、《药品耗材廉洁购销合同》，明确履行“一岗双责”职责，严格责任追究，建立管理台账（见附件2）。

（二）强化教育培训，提升医务人员职业道德素养

按照“三严三实”要求，结合“两学一做”和“崇德尚实”主题学习教育活动，以落实医疗卫生行业“九不准”和杜绝行业“潜规则”三十条为重点，积极开展党性教育、职业道德和医德医风教育，开展法制纪律教育、党风廉政教育，突出正面典型教育和反面警示教育，切实提高医务人员思想认识水平，增强医务人员社会责任意识和廉洁自律意识。

巩固“青年文明号”创建成果，扩大青年文明号活动的覆盖面，设立“党员示范岗”、“党员示范窗口”，打造优质服务标杆，促进提升医务人员职业素养，不断加强优质服务的意识理念。

（三）规范内部管理，提高医疗服务质量和水平

一是落实阳光采购，成立药品采购领导小组，严格执行药品及医用耗材、试剂、设备采购制度，落实网上采购和带量采购规定，医院使用的所有药物必须100%在省药械采购与监督交易平台采购。（责任科室：药剂科、总务科、信息科、党办）。

二是落实合理用药，严格监控药品使用情况，开展不合理处方院内通报和点评制度，加强抗菌药物临床应用专项整治活动。（责任科室：党办、医务科、药剂科）

三是健全医疗服务和医疗质量管理制度，深入贯彻落实新的《医疗质量管理办法》及《十八项核心管理制度》，加强医院内部管理，促进医疗服务质量持续改进。（责任科室：各职能部办）

四是建立承诺制度，个人、科室要作出拒收医药回扣的承诺，继续落实医患双方签署不收“红包”、患者不送“红包”协议书制度，坚决杜绝收受“红包”不正之风。（责任科室：党办）

五是明确行风建设工作责任（附件3），落实《加强医疗卫生行风建设“九不准”》和《医疗机制从业人员行为规范》，完善医德考评制度。（责任科室：党办）

六是落实廉洁风险防控机制建设，规范权力运行。完善民主监督机制，成立院务监督委员会，加强中心人、财、物及项目管理工作。（责任科室：党办、院办）

七是加强社会监督，涉及医疗卫生服务项目、收费标准、药品及耗材价格、办事指南等信息通过显示屏、公示栏等进行公开，方便服务群众，接受群众监督。通过开展医德医风督查、患者满意度测评、设立院长信箱、意见箱、公布投诉举报电话等方式，广泛收集群众需求和意见，对群众反映的突出问题和难点问题进行梳理调查，对有效投诉进行全院性通报，并与评优、奖金挂钩。

篇6：xx医院网络建设方案

为认真贯彻落实党的十八大精神，以改革创新精神全面推进党的建设新的伟大工程，不断提升党的建设科学化水平，按照《xx市基层党组织建设项目化管理实施意见》，医院党总支结合工作实际，开展服务型党组织建设，进一步健全完善各项工作制度，优化服务流程，提高服务效率，提升服务水平。

一、指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“围绕中心、服务大局、拓宽领域、强化功能”的要求，以服务基层、服务群众、服务发展为主题，不断提升各党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的能力和水平，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用，加强基层组织建设取得新成果。

二、主要措施

1、成立组织，加强领导。成立服务型党组织建设领导小组，组长：xxx。下设办公室：主任：xx，成员：xx。领导小组职责：实行分管领导具体抓、办公室督办、各部门具体落实的分级管理格局，领导小组主要负责该项目建设的申请、立项、督查；办公室主要负责项目建设的实施，并认真 落实，不断创新实践，总结经验，推动党建工作再上新台阶。

2、健全完善各项服务制度，制定活动实施方案，建立工作台帐。以各支部为单位，统一思想，提高认识，把各项任务落到实处。

3、通过院报、医院网站、电子屏、电视台、展板、横幅广泛宣传，营造浓厚氛围。

4、召开全体党员大会，动员全体党员积极参与到服务型党组织建设活动当中。

5、深入开展“三亮三比三评”活动，即党员主动亮身份、亮承诺、亮形象，比技能、比作风、比贡献，争创岗位先锋、满意窗口、服务品牌积极性高，党员自评、领导点评、群众测评各项内容落实到位。扎实开展“文明科室”、“文明窗口”、“党员示范岗”、“技术能手”等争创活动，形成创先争优、服务发展的长效机制，以促进创先争优活动的深入推进，使每位党员在各自岗位上充分发挥先锋模范作用。

6、党组织服务党员，党员服务群众，不断提升整体服务水平，使党员对党组织的服务水平满意，群众对党组织和党员的执政能力和工作业绩满意。

7、建立廉政文化长廊，编印廉政文化专集，制作先进人物事迹专题宣传片，不断弘扬健康向上的医院文化。

8、加强自身建设，提高服务能力和执政水平。切实加 强执政能力建设，改进思想工作作风、创新服务理念、提高民主决策的科学化水平，用一流的服务、一流的业绩实现跨越发展。

9、完善服务机制。结合医院目标任务，建立目标考核、奖惩激励、创先争优机制，健全首问接待制、服务承诺制、党务政务公开制和责任追究制等，细化服务标准，完善服务措施。

10、围绕重点工作，整体推进服务能力。以支持重点工作和完成各项考核指标为主线，在推进重点工作中树立典型，在完成业务工作中争创一流，引导基层党组织和党员在医疗服务建设中发挥最大作用。

11、促进和谐稳定，切实提高服务质量。把维护医院和谐稳定作为党组织的重要服务内容，加强维稳队伍建设，开展矛盾纠纷大排查、大化解、大接访，畅通信访渠道，积极解决信访群众实际问题，落实各项惠民政策。

三、实施计划：分四个步骤实施。

1、宣传动员阶段。通过召开党员大会、支部会议、中层领导会，深入学习创建服务型党组织的重要性和意义，利用电子屏、展板、院报等形式广泛宣传，使每位职工积极参与到创建活动中来。

2、组织实施阶段。认真组织开展“三亮三比三评”活动，通过开展“党员示范岗”“第六个党建月”等系列活动，增强全体职工为民服务意识，提高服务能力，发挥窗口科室的模范带头作用，把各项工作任务落到实处。

3、自评整改阶段。此阶段为迎检做准备，创建领导小组对各科室、各支部开展活动情况进行考核，督促整改，以达到预期效果。

四、具体要求

1、加强组织领导。各支部要高度重视，把建设服务型党组织与创先争优活动、建设学习型党组织等工作有机结合起来，与党组织的中心工作结合起来，与日常性工作结合起来，制定切实可行的措施抓好落实。

2、强化改革创新，务求工作实效。结合医院实际，准确定位，找准抓手，充分发挥基层党组织和党员干部的首创精神，积极拓宽服务渠道、丰富服务内容、深化服务内涵、完善服务机制、创新服务载体，确保建设服务型党组织、推动各项工作取得实效。

3、强化宣传动员，营造良好氛围。加大宣传力度，广泛宣传建设服务型党组织的目的、意义和主要内容，树立、推广涌现出来的先进典型和好经验、好做法，不断推动创先争优活动健康发展。

篇7：xx医院巡查方案

根据哈尔滨市卫生计生委《哈尔滨市二级以上公立医院巡查实施方案（2015 一2017 ）》（哈卫医发（2015）31号）精神，以维护医院利益为核心，加强医疗服务监管，结合我院实际，制定本方案。

一、巡查目的

充分发挥巡查监督职能，切实彰显巡视利剑作用，着力发现医院在全面落实深化医药卫生体制改革、贯彻执行中央“八项规定”、省委“九项规定”和市委“十项措施”、服务保障人民群众健康和维护人民群众健康权益方面存在的突出问题，努力做到利剑高悬、震慑常在，进一步推动我院行业作风明显改善、医疗服务水平明显提升、医院运营管理明显加强，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。

二、巡查重点

（一）全面加强反腐倡廉建设

．建立完善惩治和预防腐败体系，落实中央《 建立健全惩治和预防腐败体系2013 一2017 年工作规划》，健全党风廉政建设责任制，落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，全面开展廉政风险防控工作（责任科室：党办、纪检监察科）。2 ．加强行业不正之风专项治理工作的制度建设和监督落实，落实中央八项规定和《 党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立完善反对“四风”的长效机制，落实整改措施，开展专项治理（责任科室：医务科、党办、纪检监察科、财务科）。．坚持科学民主决策，全面推行“三重一大”制度，规范权力运行。推进院务公开，加强医院文化建设，创造良好的职工工作、生活和学习环境（责任科室室：纪检监察科、党办、财务科、人事科）。

．严明行业纪律，严格执行《 关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》，深入治理医药购销领域商业贿赂（责任科室：纪检监察科）。

．扎实推进医院党组织和领导班子建设，定期检查考核基层党建工作（责任科室：党办）。

．加强医德医风建设，落实《 医疗机构从业人员规范》，建立激励与约束相结合的医德医风建设长效机制（责任科室：医务科）。

（二）落实行风建设“九不准”

．建立科学的医疗绩效评价机制和内部分配激励机制。以综合绩效考核为依据，明确规定个人收入不与业务收入直接挂钩，切断病人医疗费用与医务人员收入的利益联系（责任科室：医务科、人事科）。．全面落实价格公示制度，提高收费透明度；完善医药收费复核制度；确保医药价格计算机管理系统信息准确（责任科室：财务科）。

．按照国家关于接受社会捐赠资助管理有关规定，制订本单位实施办法，所有捐赠资助行为公开透明，接受全院监督（责任科室：财务科、医务科）。

．按照国家相关规定，发布医疗广告，发布内容真实可靠（责任科室：医务科）。

11、加强本单位信息系统中药品、医用耗材用量统计功能的管理，严格处方统计权限、审批程序和登记管理（责任科室：医务科）。

．针对利用执业便利谋取不正当利益及接受回扣等行为有明确的惩治制度，并严格执行（责任科室：纪检监察科）。．建立拒收“红包”的有关制度，畅通举报渠道，明确查处程序及规定（责任科室：医务科、纪检监察科）。

（三）医院管理

．深化公立医院改革，探索公立医院改革的多种实现途径，扩大医疗机构医联体试点规模，逐步建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，把维护人民群众健康权益放在第一位（责任科室：医务科）。

．健全医院管理制度，将进一步改善医疗服务行动计划的各项要求落到实处，以改善人民群众看病就医感受为出发点，优化服务流程，完善医院医疗服务质量管理与控制体系、医院管理信息系统，与医院质量检测系统（HQMS）实时对接并实现数据自动上报（责任处室：医务科）。

．参加国家、省、市、区的医疗紧急救治体系，接受卫生计生行政部门指令完成突发公共事件紧急医疗救援工作以及其他公共卫生任务。承担公立医院与基层医疗机构对口协作等政府指令性任务，落实对口支援工作政策和对口支援工作责任书或协议的相关要求。开展义诊、医疗服务下乡等多种形式的公益性社会活动（责任科室：医务科）。．根据国家相关法律法规，承担传染病的发现、救治、报告、预防等任务。严格执行传染病预检分诊制度和报告制度（责任处室：感染科、医务科）。

．根据国家相关法律法规，承担食源性疾病的发现、救治、监测、报告等任务。严格执行食源性疾病监测报告制度（责任科室：感染科）。19 ．贯彻落实《 黑龙江省住院医师规范化培训管理实施细则》，做好各级各类科研项目组织申报、执行工作（责任科室：科教科）。．医院设置、功能和任务符合区域卫生规划和医疗机构设置规划的定位和要求。制定和实施人才发展规划，加强人才培养和梯队建设，建立全员聘用制度和岗位管理制度。加强医院临床重点专科建设，提高医院核心竞争力（责任科室：医务科、党办、科教科、人事处）。

．落实岗位绩效考核制度，完善内部分配机制，调动医务人员积极性，落实社会保障政策，切实保障工作人员合法权益（责任科室：人事科、经管办）。

．积极与卫生信息平台及省级新农合信息平台联通，积极配合开展新农合即时结报和异地就医费用核查，主动定期报送新农合就医信息（责任科室：医保办）。

．开展预约诊疗服务，推进“掌上医院”建设，加强急诊绿色通道管理，优化医疗服务系统与流程，缩短患者诊疗等候时间及平均住院日，维护患者的合法权益，建立医患沟通制度，构建和谐医患关系，规范医院投诉管理（责任科室：医务科）。．落实全国医疗卫生系统“三好一满意”活动（责任科室： 医务科）。．医院依法执业，按照卫生计生行政部门核定的诊疗科 目和诊疗技术执业，医院及科室命名规范，医务人员依法执业（责任科室：医务科）。．建立健全并严格执行医疗质量和医疗安全核心制度，加 强医疗临床技术管理，贯彻落实《 人体器官移植条例》、《 医疗技术临床应用管理办法》、《 医疗机构手术分级管理办法（试行）》，合理检查，合理治疗，合理用药（责任科室：医务科）。27 ．加强平安医院建设，落实《 关于加强医院安全防范系统建设的指导意见》 和《 黑龙江省创建“平安医院”加强医疗纠纷人民调解和医疗责任保险工作的指导意见》，加强医院治安责任和安全保卫，推进医院与第三方调解机构的密切合作，有与相关部门共同协调建立的医疗纠纷应急处理平台，有完整的医疗纠纷突发事件处置预案。有专门的部门处理医疗纠纷及投诉，依法依规妥善处理各类医疗纠纷问题，坚决防止医疗纠纷转化为信访矛盾；对于通过信访渠道反映的医疗纠纷问题，属事医院应在1 个月内化解稳控到位。加强医疗机构“三防”系统建设，推进医疗责任险，探索医疗意外险，完善医疗风险分担机制（责任科室：医务科、投诉中心、保卫科）。

．加强医院后勤保障管理，做好消防、保卫以及水、电、气、暖供应的安全管理工作（责任科室：总务科、保卫科）。．主动报告医疗安全（不良）事件（责任科室：医务科）。30 ．加强合理用药及临床合理用血监测，完善处方点评制 度，规范抗菌药物临床应用管理，严格执行特殊药品管理制度，全面落实《 抗菌药物临床应用管理办法》、《 处方点评管理规范》（责任科室：医务科）。

（四）经济管理

．严格执行国家财经法律法规和制度规定，建立健全财务管理制度和岗位职责（责任科室：财务科）。

．三级医院须设置总会计师（责任科室：财务科）。33 ．坚持“统一领导、集中管理”的财务管理原则，实行 全面预算管理，一切财务收支活动纳入财务部门统一管理，严禁在医院财务部门之外设立账外账、小金库。预算管理，一切财务收支活动纳入财务部门统一管理，严禁在医院财务部门之外设立账外账、小金库。预算管理，一切财务收支活动纳入财务部门统一管理，严禁在医院财务部门之外设立账外账、小金库（责任科室：财务科）。

．建立健全医院财务会计内控制度并有效实施（责任科 室：财务科）。

．建立健全医院内部审计制度并有效实施（责任科室： 审计科）。

．建立医院成本核算与控制制度并有效实施（责任科室： 经管办）。

．严格执行国家药品价格政策和医疗服务价格政策，规 范收费管理工作（责任科室：物价科）。

．严格资产管理，确保国有资产安全、完整（责任科室： 财务科）。

．建立大型设备购置、工程项目的立项论证、效益评估 制度并有效实施。严格遵守《 政府采购法》、《 招标投标法》（责任科室：财务科）。

．对医院经济运营绩效进行初步评价（责任科室：医务 科）。

（五）发挥中医药特色优势

制定落实发挥中医药特色优势的具体措施，创新中医诊疗服 务模式。加强临床科室建设，提高应用中医药方法解决急危重症 和疑难病的能力。积极开展中医综合治疗，中药处方数、中药饮 片处方数占门诊处方总数的比例以及中医医疗技术应用达到规 定要求。积极开展中医护理辨证施护和中医护理技术操作，病区 开展具有中医特色的健康教育和康复指导。提供中医健康管理全 程服务，中医“治未病”服务规范、内容丰富（责任科室：医务 科、中医科）。

三、巡查方法

（一）总体安排。按照省市卫生计生委要求，市卫生计生委 将对市属公立医院进行巡查，做到有计划、分批次、全覆盖，2017 年底前完成巡查工作。

（二）医院自查。医院职能部门要围绕5 项巡查重点内容对全院各部门进行自查，查找存在的突出问题，并及时整改。

（三）接受现场巡查。运用听取汇报、查阅资料、列席会议、召开座谈会、现场查看、问卷调查、民主测评、公开征求意见、财务和统计资料分析等方法，结合医疗信息统计分析结果，迎接现场巡查。

（四）整改反馈。医院要对巡查中发现的问题，进行整改并提交整改报告。市卫生计生委将对整改情况，组织开展“回头看”。

（五）结果运用。巡查结果作为医疗机构校验、医院评审评价依据，同时报送所在区、县（市）地方政府和主管部门，市卫生计生委将进行备案。巡查评分记入等级医院评审总分，占30 ％。发现一票否决事项或医院不配合、不整改的，给予黄牌警告、缓校验、暂缓执行评审等级、撤销评审等级等处理。对于发现的严重违法违纪行为线索，依据相关情况，分别向纪检监察、审计、司法或其他有关部门移送。

四、巡查步骤

（一）启动实施阶段（4月底前）。制定实施方案和实施细则。开展宣传动员，启动相关工作。

（二）自查自纠阶段（5 一5月底前）。结合工作实际制定医院自查方案和实施细则，认真开展自查；对自查中发现的问题要立即整改，对严重违反有关规定，或造成医疗质量、安全事件的人员要严肃处理；5 月底前，报送《 二级以上公立医院现场巡查／医院自查表》 及相关材料。

（三）现场巡查阶段（6 一7 月）。接受省、市卫生计生委派出巡查工作组开展的现场巡查。

（四）反馈整改阶段（8 一11月）。医院要按照检查组反馈意见积极整改，反馈后30 日内向市卫生计生委医政医管处报送整改方案（8 月底前）, 3 个月内报送整改报告（11 月底前）。

五、组织机构

成立医院巡查工作领导小组，下设办公室设在医务科（名单 见附件1)，负责组织和指导医院开展巡查和自查工作。

六、工作要求

（一）加强领导，提高认识。医院巡查工作，是在新时期新 形势下适应政府职能转变的现实需要，是推进医院惩治和预防腐败体系建设、强化医疗服务监管职能、完善医疗服务监管制度的积极探索，是加强对公立医院的监管、维护公立医院公益性、促进医院健康发展、保障人民群众健康权益的重大举措。全院各科室、各部门要高度重视，统一思想，明确目标，医院主要负责人为巡查工作第一责任人，科室科主任为科室第一负责人，确保巡查工作顺利进行。

（二）全面部署，各科室各部门要按照工作方案要求，全面部署，认真落实人员职责，加强组织领导，从人才、技术、管理等方面入手，培训、教育、检查相结合，完善落实各项规章制度，不断提高医院制度化、规范化、标准化管理水平。

篇8：医院网络安全管理方案

随着计算机技术的迅速发展以及广泛应用,计算机在医学领域的使用也得到广泛的运用。医院信息系统是诞生于20世纪初的产物,当时单机版的收费系统代替了传统的手工收费,随着技术的不断发展,院内局域网模式的医院信息系统在全国医院如雨后春笋般的出现,同时随着国家医疗保险政策的不断完善,医院信息系统已经由院内局域网模式逐步走向全市、全省乃至全国联网的发展模式。医院信息系统正在变成医疗体系结构中不可或缺的基础架构,然而在计算机和互联网快速发展的今天,其安全问题也逐渐突显出来阻碍信息化的进一步发展[1]。

我院医院信息系统(HIS系统)目前采用C/S架构模式,各种服务器20余台,HIS终端近600台,与合肥市、安徽省各县市实现了医保联网,医院网络已经由封闭走向了开放的模式。医院网络环境的复杂使得网络面临了重大的安全隐患,既要保证医院合法用户对信息访问,又要对其进行相应的权限控制;既要保证内网与外网信息的传输通畅,又要保证内网的信息安全。因此,如何管理网络中数量庞大、安全脆弱的电脑终端,如何保障机密数据不被泄露、篡改和非法访问,如何持续监控支持关键业务的各种软件、硬件系统是否在正常运行,如何让IT维护人员由疲于奔命的“救火队员”变为“防火队员”,这些成了现今网络安全管理的重大问题。

2 医院信息系统安全处理措施

针对网络环境的复杂性,网络安全管理必须要做到以下几点:1)主动性:要能自动发现网络上的所有终端,并能准确掌握每台终端的管理状态;2)可控性:未经许可的终端非法接入要禁止其访问内部资源;3)方便性:安全管理要方便IT维护人员。我院主要采用某公司的安全管理控制系统实行对全院网络安全运行的监管。其功能主要具备四大部分:准入控制、系统安全、信息安全、桌面安全管理。

2.1 准入控制

医院网络处于高度开放的状态,网路接入点遍布医院各角落,只要具备一定的网络基础知识就可以通过设备非法接入医院网络,对网络安全造成极大地危害。通过控制系统的准入控制功能实现对局域网中的各种设备的接入进行控制,禁止设备的非法接入,通过与智能交换机的结合使得只有安装了控制系统的设备才允许访问网络,同时可以监测接入网络的设备是否已经安装了该控制系统,对于没有安装该系统的设备禁止其访问网络,保证了对网络访问的安全性。而且控制系统还能根据设备的IP、MAC等信息找到设备的物理位置,准确找到非法用户的存在。

2.2 系统安全

即使合法接入医院网络的设备同样也存在着众多安全隐患,控制系统提供了详细的系统安全管理方案。包括防病毒管理、上网行为管理、网络异常分析、软件进程的管理等功能。通过系统定义的各种符合医院实际的策略实施到各客户端,可以有效的对各客户端进行管理,策略内的操作可以正常使用,一旦操作超过策略以外,就会提示用户没有权限使用此功能,可以有效的避免了操作员的误操作对系统造成的破坏。由于医院通过电信光纤接入省市医保中心,所以使用外网的权限要得到有效的控制,否则将对医院的网络安全造成极大地威胁。通过控制系统的上网策略限制只有某些有权限的用户可以使用外网功能,即使其他用户将计算机脱离院内局域网也无法使用互联网功能。

2.3 信息安全

防信息泄露作为安全管理套件的核心子系统,将基于文件驱动的透明加解密技术和网络准入控制技术有效结合,全面彻底地解决了文档泄密和数据库泄密问题。

传统的防止数据库泄密问题是通过审计手段即通过主机上的日志审计和基于网络监听的数据包审计实现,此种方法只能用于事后追查,无法做到事前防范。安全管理控制系统通过强制手段解决信息泄密防护问题,变事后审计为事前防范,防止内部用户泄露数据库信息内容。

文档信息防泄密通过多种加密算法对文档进行加密,采用基于PKI体系的文档权限管理控制,支持文件证书、UKEY等。同时对设备U盘等移动存储介质实行全面管控,禁止非授权移动存储介质在内网使用,防止内部移动存储介质在外部非法使用,这样大大降低介质丢失后泄密的安全风险,同时也可以保证内外网数据交换安全、方便。

2.4 桌面安全管理

医院现有各种设备终端近600余台,设备的日常维护需要很大的工作量。当遇到需要现场操作的时候,维护人员就会出现满院跑的现象,浪费时间精力。控制软件的桌面管理功能提供了补丁管理、软件分发、资产管理、远程协助和管理、拓扑管理等功能。可以自动从系统厂商下载补丁,自动检查客户端需要安装的补丁、已经安装的补丁和未安装的补丁。统一制定策略定时/即时和自动手动安装需要的补丁。可对数量庞大的桌面电脑做统一的软件自动分发和安装,将安装包准确地分发到目标桌面电脑,支持中继方式进行软件包分发,能自动缄默安装、自动弹出界面强制安装、提示用户手工安装等。支持对Windows98、2000、XP等系统的桌面远程控制。

3 总结

医院信息系统牵涉面广,要保证网络的安全,不仅保证服务器、网络操作系统、网络设备、网络线路以及数据库的安全稳定运行,还要依靠安全控制系统对医院网络实行有效的监管和控制,让网络处于可控范围内,这样才能保证网络一直处于安全稳定的运行状态。[2]

参考文献

[1]王玫,马晓艳.医院信息系统中-安全监测和处理技术研究[J].中国科技信息,2008(19):107-108.