《鄂尔多斯市东胜区2017年预算执行情况和2018年预算

《鄂尔多斯市东胜区2017年预算执行情况和2018年预算（精选5篇）

篇1：《鄂尔多斯市东胜区2017年预算执行情况和2018年预算

为便于您更精准审议好《鄂尔多斯市东胜区2017年预算执行情况和2018年预算（草案）的报告》，现就报告中的财政等相关专业名词解释如下，供您参考。

1.“三公”经费：指用财政拨款开支的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费，是政府行政经费的组成部分。

2.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。b5E2RGbCAP 3.政府预算体系：目前我国各级政府预算由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算共同构成，简称“四本预算”。《预算法》规定：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当保持完整、独立。政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当与一般公共预算相衔接。p1EanqFDPw 4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入/ 4 和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。DXDiTa9E3d 5.国有资本经营预算：国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。RTCrpUDGiT 6.社会保险基金预算：社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。5PCzVD7HxA 7.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。推广运用这种模式，有利于拓宽城镇化建设融资渠道，形成多元化、可持续的资金投入机制，盘活社会存量资金，激活民间投资活力。jLBHrnAILg 8.财政存量资金：主要包括一些没有按照预算进度执行、依然“趴在账上”的“沉淀结余资金”。主要有狭义和广义之分，狭义是指在银行存放的货币资金。广义是除包含/ 4 沉淀的货币资金外，还包含部门预算指标安排后，不能按计划进行或没有被执行完毕而占用财政资金计划形成的结余指标。区本级财政存量资金主要是指区直部门历年形成的结余指标。xHAQX74J0X 9.政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公务服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。其主要方式是“市场运作、政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，主要涵盖大多数公共服务领域，特别是养老、教育、公共卫生、文化、社会服务等。它是我国当前全面深化改革、转变政府职能、改善公共服务提供方式的一项重要改革举措。LDAYtRyKfE 10.政府置换债券：为加强地方政府债务管理，规范地方政府债券发行等行为，由省、自治区、直辖市政府发行的政府债券，分为一般债券和专项债券，发行期限为1年、2年、3年、5年、7年和10年。其中：一般债券是指为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券，债券资金收支列入一般公共预算管理。专项债券是指为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券，债券资金收支列入政府性基金管理。Zzz6ZB2Ltk 3 / 4 / 4

篇2：《鄂尔多斯市东胜区2017年预算执行情况和2018年预算

一、2017年财政预算执行情况

预计全年一般公共预算收入完成25730万元，为预算的108.4%，同比增长15.0%，完成了市委、市政府下达的考核目标。

预计全年一般公共预算支出完成26380万元，为预算的104.5%，同比增长10.3%。预计一般公共预算支出中，一般公共服务支出完成6995万元，同比增长6.4%；公共安全支出完成603万元，同比下降44.9%；教育支出完成6824万元，同比增长6.8%；科学技术支出完成62万元，同比下降29.5%；文化体育与传媒支出完成95万元，同比下降44.4%；社会保障和就业支出完成1933万元，同比增长23.7%；医疗卫生与计划生育支出完成1855万元，同比增长0.5%；城乡社区支出完成958万元，同比增长174.5%；农林水支出完成4050万元，同比增长17.4%；资源勘探信息等支出完成1377万元，同比增长124.6%；住房保障支出完成1628万元，同比下降8.2%。

按照现行财政体制口径，全区组织的地方收入加减中央和省、市税收返还、结算补助、转移支付补助及市级上解和 专项上解后，2017年总财力27252万元，减去一般公共预算支出26380万元，安排预算稳定调节基金470万元，结转下年支出402万元，预计当年净结余为零，全年收支平衡。

二、2017年全区财税主要工作

1、加强税收征管，保证预算收支平衡。面对经济下行、结构性减税等不利因素，财政与国地税密切配合，采取多种措施，严格税收征管，确保了税收收入应收尽收；采取多种有效措施,积极清理欠税，提高了税收增长幅度。通过争取上级财力补助、压缩一般支出、保障重点支出等措施，预计可实现财政预算收支平衡。

2、积极筹措资金，持续加大民生投入。克服了财力不足的困难，积极筹措资金，为基层党建、农村基础设施建设、教育均衡发展、老旧小区改造等提供了资金保障，有利地促进了全区经济社会发展。持续加大民生投入，民生投入占公共财政预算支出的比重逐年增加。

3、深化财政改革，不断提高管理水平。完善财政内控机制，规范资金拨付流程，合理调度资金。严格执行预算法，细化收支预算科目，按要求在区政府门户网站上对预、决算进行了公开。推进政府预算执行系统与区人大联网工作，对财政预算资金进行实时监督。加大国有资产管理力度，对全区国有资产实施动态管理。在全区范围内运行会计核算软件一体化平台建设，将全区预算单位与财政国库集中支付系统 进行联网，为编制政府综合财务报告奠定了基础，为提高各预算单位会计核算、部门决算的质量和效率提供了保障。加大财政监督检查工作力度，开展了专项资金监督检查，强化预算单位责任意识，确保专项资金专款专用，提高了财政资金使用效益。

4、积极向上争取，全力推动项目建设。2017年1-11月共向上争取资金8807万元，很大程度地缓解了区级财力不足的矛盾，有力地推动了全区教育、文化、卫生、社会保障、农业等各项事业的快速发展，推动了项目建设的快速发展。

5、落实惠农政策，及时发放涉农补贴。认真落实农村税费改革政策，加强乡镇财政资金监管，争取并落实三农资金3208万元，对地力补贴、玉米生产者补贴、大豆补贴、农机具购置补贴等财政补贴实行“一折通”，将补贴资金安全、及时、足额发放到位。

尽管2017年财政预算执行较好，但是发展中的问题不容忽视。我区刚性支出增长速度高于可用财力增长速度，财政收支矛盾突出的局面仍没有改变。主要表现在：一是组织收入难度大，对全区经济发展起支柱作用的骨干企业和骨干项目不多，新项目的税收拉动作用还没有显现，支撑经济增长的后劲不足。二是政策性因素影响较大，营改增后的减税效应已经显现。三是去年税收一次性因素较多，在今年体现出较大缺口。四是区级财力只能以“保工资、保运转”为重 点，可用财力不足，财政收支矛盾突出，潜在的财政风险依然存在。这些问题需要采取积极有效措施加以解决。

三、2018年财政预算安排意见

2018年全区财税工作指导思想是：全面贯彻落实党的十九大以后中央、省委、市委和区委的各项决策，按照区委第十届二次代表大会的部署，以依法理财为主线，以深化改革为动力，以改善民生为根本，进一步培育壮大财源，为我区经济社会持续健康高效发展提供支撑和保障。

全区预算安排的原则是：规范级次，区级总预算由区本级和乡镇级预算组成，乡镇级预算报区政府备案。量入为出，收入预算实事求是、积极稳妥、应收尽收，支出预算统筹兼顾、突出重点、有保有压。

2018年公共财政预算收支安排：全区一般公共预算收入预计完成27020万元，同比增长5.0%。按照现行财政体制，全区组织的地方收入加减中央和省、市税收返还、结算补助、转移支付补助及市级上解和专项上解后，2018年总财力24221万元，相应安排一般公共预算支出24221万元，财政预算安排收支平衡。

一般公共预算支出安排：一般公共服务支出安排7710万元，同比增长10.2%；公共安全支出安排300万元，同比下降60.6%；教育支出安排7240万元，同比增长11.1%；科学技术支出安排90万元，同比增长12.5%；文化体育与传媒 支出安排100万元，同比增长2.0%；社会保障和就业支出安排1710万元，同比增长20.6%；医疗卫生与计划生育支出安排2005万元，同比增长0.6%；城乡社区支出安排385万元，同比增长7.2%；农林水支出安排950万元，同比增长38.3%；资源勘探电力信息等支出安排1200万元，同比增长35.0%；住房保障支出安排1931万元，同比增长8.6%；预备费安排600万元，同比增长20%。

四、2018年主要工作

1、全力以赴抓收入保支出，确保财政收支平衡。加强房地产建筑、开发项目税源管理，加强对辖区内工商企业税收征管力度，确保属地经营属地纳税，确保税收应收尽收。加强资金管理，保障刚性支出，压缩弹性支出，集中财力保工资、保民生、促发展，全力保障全年财政收支平衡。

2、完善信息共享机制，提高新项目财税贡献率。加强财政与两税、发改、工信、经合、城建等部门密切合作，对新引入、新开工的项目实行信息共享，配合两税及时与企业进行对接，确保新项目及时纳税，避免税源流失，提高新项目财税贡献率。

3、多措并举，加大欠税清缴力度。继续加大税收清欠力度，综合运用涉税失信联合惩戒、法院被执行人失信平台限制、查封扣押拍卖、划扣银行贷款保证金等多种征管强制措施的“组合拳”，尽全力清理欠税，弥补财政收入缺口。

4、加大对上争取力度，助推全区经济发展。牢牢把握国家、省出台的各项扶持政策，最大限度争取上级的政策、资金和项目支持。围绕支持产业项目、民生工程和城镇化建设，加大对上争取力度。

5、深化财政改革，提升财政管理科学化、精细化水平。进一步规范财政预算管理，全面推进财政支出预算绩效评价工作，提升财政资金的使用效益。加强国有资产管理力度，对全区国有资产实施动态监管，做到责任清、底数清，严格规范国有资产处置流程，防止国有资产流失。加强预算单位财务人员培训，提高整体素质，为完成权责发生制政府综合财务报告制度改革工作夯实基础。

篇3：《鄂尔多斯市东胜区2017年预算执行情况和2018年预算

通知明确, 提高中央预算单位用款计划编报准确性。自2017年开始, 预算单位不再向财政部报送财政直接支付和财政授权支付范围划分建议表;用款计划中的资金支付方式由预算单位根据资金使用预计情况编制;财政部根据用款计划下达用款额度;预算单位应严格依据本单位预算指标编制用款计划;预算指标对用款计划的控制机制原则上全部细化到“基层预算单位+支出功能分类科目”。

通知要求, 合理划分资金支付方式, 除下列规定外, 单笔支付金额在500万元 (含) 以上的支出实行财政直接支付, 单笔支付金额在500万元以下的支出实行财政授权支付。从严控制向实有资金账户划转资金。

篇4：《鄂尔多斯市东胜区2017年预算执行情况和2018年预算

情况的报告

2017年，按照区主管部门的任务和要求，围绕镇中心工作，把保持税收和财政收入稳增长、严格执行和落实好财政财务管理制度作为重点，财政工作按照计划进行，2017年财政预算执行及2018年预算情况如下：

一、2017年财政预算执行情况(一)税收、财政收入完成情况

2017年区委、区政府下达我镇税收任务16081万元，财政收入任务5615万元。截止到12月底，全镇税收累计完成16970万元，完成了全年任务的105%，比去年同期增加3226万元，同比增长23%；财政收入累计完成5776万元，完成了全年任务的103%，比去年同期增加671万元，同比增长13%。提前并超额完成了年初区下达的任务。

（二）我镇财政财力情况

2017年财政收入合计27691万元:其中税收收入2835万元；体制补助收入3193万元；结算补助收入 130万元；专项补助收入21218万元；基金补助收入315万元。

（三）我镇财政支出情况

2017年财政支出已完成26858万元，其中： 1.公共预算支出（含财政专项）26355万元，其中：

（1）一般公共服务支出4627万元（包括行政运行3602万元，一般行政管理事务1025万元）；

（2）文化体育支出518万元；

（3）社会保障和就业支出188万元（包括行政单位离退休60万元，义务兵优待97万元，其他社会保障和就业支出4万元，一般行政管理事务6万元，职业年金及养老保险21万元）；

（4）医疗卫生与计划生育支出308万元（包括新型农村合作医疗296万元，计划生育家庭奖励12万元）；

（5）节能环保支出173万元（包括污染防治54万元，其他环境保护管理事务支出119万元）；

（6）城乡社区支出759万元（包括城乡社区环境卫生47万元，其他城乡社区事务支出712万元）；

（7）农林水支出19566万元（包括农业生产支出补贴5万元，水库移民59万元，其他林业支出8000万元，农村公益事业738万元，其他农业支出50万元，森林生态效益补偿266万元，土地治理7615万元，产业化经营2122万元，对村级一事一议补助405万元，对村民委员会和村党支部的补助132万元；其他农林水事务支出174万元）；

（8）支持企业发展资金216万元； 2.上解支出：188万元。

3.基金预算支出（财政专项）：315万元。

二、2018年财政预算

根据市、区财政预算编制工作要求，结合我镇财政收支实际完成情况和面临的新形势、新任务，2018年我镇财政预算草案编制的指导思想是：紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，从严控制“三公”经费等一般性支出。紧紧围 2

绕“青龙湖国际生态文化创新区”建设，夯实经济基础；坚持社会事业全面发展，提高财政保障能力，确保我镇2018年各项重点工程、重点工作的顺利开展。

根据上述指导思想，按照“积极稳妥，统筹兼顾，厉行节约，确保平衡”的原则，2018年我镇财政预算草案是： 预计全镇实现总财力5000万元（不含专项收入），其中：税收分成收入2800万元，体制补助收入2200万元。努力完成税收和财政收入等各项经济指标。

根据财力情况，本着收支平衡的原则，2018年我镇财政支出预算5000万元（不包括专项款和项目建设等资金）。总体安排如下：

1.一般公共服务行政运行和事业运行支出3500万元；

2.社会保障和就业支出189万元（包括离退休经费70万元，义务兵优待金114万元，其他社会保障支出5万元）；

3.医疗卫生与计划生育支出304万元（包括新型农村合作医疗补贴245万元，计生家庭一次性奖励9万元，计划生育经费50万元）；

4.节能环保支出360万元；

5.城乡社区支出150万元（包括垃圾密闭化处理资金47万元，社区经费103万元）；

6.农林水支出240万元（包括森林生态效益补偿126万元，对村和党支部的补助资金114万元）；

7.支持企业发展资金250万元； 8.基层事权等其他支出7万元。

三、2018年财政工作重点

根据财政工作新要求，结合实际，2018年财政工作以夯实经济基础、提高财政保障能力、坚持依法理财为重点，确保我镇各项重点工 3

程工作的顺利开展。根据目标及任务，确定五项重点工作：

（一）按照区下达的指标，努力完成全年税收和财政收入任务。具体措施：一是加强与区财政、税务、工商和重点户的沟通联系，坚持联席会制度，上下联动，齐抓共管；二是对本镇重点企业和新注册企业纳税情况实行动态监控，坚持走访入户，及时掌握企业动态；三是密切关注和抓住镇重点工程和项目，确保税收足额入库，不流失；四是为纳税企业做好服务工作。

（二）结合财政形势和重点，不断深入和细化财政预决算管理工作。继续推进国库集中支付改革、预决算信息公开、内控制度的实施等重点工作，深入细化预算编制，严格预算执行，做好财政资金的管理工作，促进预决算工作的规范化。

（三）积极配合相关部门做好专项资金的申报工作，争取财政项目资金。继续做好财政专项的申报工作，紧盯项目进度，配合做好中心区开发、农业小流域等重点工程资金的申请、审核和拨付工作，为项目推进提供有力的资金保障。

（四）按照各专项资金的管理要求，做好项目资金的监管工作。严格执行和落实好财务管理制度，不断完善资金支付程序和报账手续，要经常自查整改不足，提高财政资金的安全性。

（五）严格执行中央八项规定，做好增收节支工作。认真贯彻落实中央八项规定和党风廉政建设相关要求，压缩三公经费开支，节约公用支出，保持财政收支平衡，推进厉行节约工作长效化。同时坚持科室例会制度，做到自查自纠、防范风险、强化管理。

篇5：《鄂尔多斯市东胜区2017年预算执行情况和2018年预算

大连保税区财政（国资）局

管委会：

按照管委会的工作部署，依据《预算法》和中央、省、市2018年预算编制精神，现将2017年预算执行情况和2018年预算安排情况汇报如下：

一、2017年预算执行情况

2017年，面对复杂的外部环境和艰巨的改革发展任务，在管委会的领导下，积极组织财政收入，合理安排预算支出，推进预算管理制度改革。以提升绩效为核心，全面加强财政管理，强化资金统筹监管，保障重点领域投入，不断提高财政资金使用效益，有力促进了全区经济和社会事业健康协调发展。

（一）一般公共预算执行情况

2017年全年，我区预计完成一般公共预算收入208388万元，增长15%。其中：税收收入183963万元，增长18.6%；非税收入24425万元，下降6%。非税收入占一般公共预算收入比重为12%。

2017年一般公共预算收入预计完成208388万元，加上 上级转移支付收入17456万元，上年结转3679万元，调入预算稳定调节基金20507万元（2016年超收部分）,收入总量250032万元。

2017年一般公共预算支出预计完成215926万元，加上上解上级支出12819万元，调入预算稳定调节基金18121万元（2017年超收部分），结转下年支出3176万元，支出总量250032万元。收支总量相等，做到了收支平衡。

2017年主要支出预计如下：

一般公共服务支出15664万元，增长22.7%，主要用于保障监察审计局、办公室、党群部、经发统计局、财政局、市监局、行政服务中心等单位正常运转和履行职能，以及对国地税等驻区机构的经费补助。

公共安全支出3393万元，下降19.5%，主要是用于保障公安、消防等单位依法履职，维护社会稳定，保障公共安全。

教育支出13500余万元,增加9.9%，主要用于人员经费和公用经费支出、校车补助专项、公办幼儿园运行补助、金港学校（含幼儿园）设备购置等。

社会保障和就业支出6500万元，下降26.4%，主要用于补充社保基金缺口、城乡低保等社会救助和低保、社区人员工资及办公经费补助、4050人员社保补助、低保困难群体中重度精神疾病患者实行免费入院治疗。

医疗卫生支出5000万元，下降3.6%，主要用于机关、事业单位医疗保险、新农合等支出。节能环保支出2180万元，增长63.4%，主要用于燃煤锅炉改造、农村环境连片整治等。

城乡社区支出63606万元，增长114.8%，主要用于基本建设支出、城建、规划部门行政事业单位运转、城维费等。

农林水事务支出2154万元，下降24.4%，主要用于森林防火、林业有害生物防治、农村税费改革转移、农村道路亮化工程、为辖区农户和养殖户办理农业保险等。

资源勘探电力信息等事务支出80356万元，增长34.6%，主要是用于扶持企业发展、国有资产管理、安全生产等方面的支出。

（二）政府性基金预算执行情况

2017年政府性基金收入预计完成41407万元，其中：土地出让金收入39962万元，城市基础设施配套费760万元，农业土地开发资金685万元。

2017年政府性基金支出预计完成41286万元主要是征地动迁补偿4345万元，基本建设支出35617万元，另外，上解支出121万元。

（三）落实2017年预算所做的主要工作

按照管委会对2017年预算草案的决议，主要做了以下工作：

1.积极组织收入，保障收入规模

通过“政府主导、税务协调、部门负责、行政监督、信息支撑”的地方税收保障工作体系，全委各相关单位通力合 作，采取有效措施，配合征管部门依法加强税费征管，强化收入调控，确保各项收入应收尽收、及时足额入库。各相关部门、产业园区、街道加大招商引资力度，增加了收入规模。

2.加强营商环境建设，推动经济持续较快发展 严格落实中央、省、市收费减免政策，在全区范围内集中开展涉企收费专项清理规范工作，为企业发展营造良好的外部环境。大力支持产业园区完善功能、加快发展。落实产业发展有关政策，加强诚信政府建设。支持招商引资，推动经济持续较快发展。

3.坚持有保有压，切实保障和改善民生

围绕“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”，切实保障和改善民生。认真落实厉行节约相关文件，严格执行经费支出的管理办法，压缩了一般性支出。

4.深化预算制度改革，规范预算管理

根据《预算法》及国务院、财政部等部门出台的一系列相关文件要求，继续按规定细化预算编制，预算支出功能分类科目编制到项级，经济分类科目编制到款级，不断提高年初预算到位率，硬化预算约束。

5.落实预算公开制度，推动透明预算制度建设 《大连市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》（大政发〔2014〕25号）规定,经人大批准的政府预算和决算，应当在批准后二十日内由财政部门向社会公开。经财政部门批复的部门预算决算，应当在批复后二十日内由各部 门向社会公开。各部门按规定在政府信息公开网或部门门户网站上公开了2017年预算及2016年决算相关情况，充分保障了公民的知情权和监督权。

一年来，财政部门积极加强财源建设，同时压缩一般性支出，坚持科学理财，为我区的经济、社会发展做出了积极贡献。与此同时,也应清醒看到, 2017年财政预算执行中还存在一些需要关注的问题：一是财政收入持续稳定增长压力较大，财政支出刚性需求不断增加，收支矛盾依然突出；二预算执行中，部门项目支出进度较慢，预算管理有待进一步提高；三是政府债务还本付息压力逐年增大，对政府债务实行预算管理、风险预警和债务监督等方面工作仍需加强和完善。对此我们将高度重视，并在今后的工作中努力加以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年预算安排及财政工作的指导思想是：抓住辽宁自贸试验区获批的机遇，以稳中求进为总基调,贯彻落实党的十九大精神，逐步完善公开、透明、规范、完整的预算制度。

（一）一般公共预算

2018年，我区一般公共预算收入安排239646万元，增长15%。其中：税收收入204870万元，增长11.4%；非税收入34777万元，增长42.4%。

一般公共预算收入安排239646万元，加上上级转移支付1.3亿元，调入预算稳定调节基金18121万元（2017年超收部分），2017年结转3167万元，收入总量273934万元。根据收入总量，安排一般公共预算支出250581万元、上解上级支出20017万元（根据目前金普新区测算，划转的部分业务支出为7017万元，我区需将此经费划转至金普新区），结转下年支出3336万元，支出总量273934万元，收支平衡。

2018年主要支出安排如下：

一般公共服务支出19265万元，下降10.0%（以下增幅都是与2017年预算比较），主要是用于安排机关事业单位人员经费、公用经费及项目支出。

公共安全支出4572万元，下降11.2%，主要是用于保障公安、消防等单位依法履职，维护社会稳定，保障公共安全。

教育支出9848万元，下降19.81%。主要用于安排教育局机关及学校人员工资、公用经费。

社会保障与就业支出4578万元,下降54.5%，主要用于安排社管局和人社局人员经费和公用经费、机关事业单位人员养老保险、以及对机关事业单位人员养老保险补助。

医疗卫生支出1886万元，下降72.8%，主要用于安排机关事业单位人员医疗保险。

城乡社区支出84726万元，增长32.3%，主要是用于支付基本建设、规划城建部门人员经费和公用经费、城维费等。

节能环保支出5189万元，下降59.5%，主要是用于环境治理方面支出。重点保障农村环境连片整治建设及运营、燃煤锅炉整治补助。资源勘探电力信息等事务支出69105万元，增长34.3%，主要用于兑现企业优惠政策、支付国有资产管理、安全生产监管等方面的费用。

住房保障支出3896万元，下降10.04%。主要用于缴纳机关事业单位人员住房公积金、落实房产会购房补贴政策、保障不动产登记工作顺利开展。

预备费5000万元，占一般公共预算支出2%，符合《预算法》中预备费按一般公共预算支出的1%至3%设置的规定。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算是在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则编制。

政府性基金收入41685万元，其中：土地出让金收入40685万元，基础设施配套费收入1000万元。

政府性基金支出41685万元，主要用于收回土地补偿、动迁补偿等。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入26万元，是按8%比例收缴的国有企业利润。

国有资本经营预算支出26万元，主要用于国有企业政策性补贴支出。

（四）社会保险基金预算 机关事业养老保险预算收入4303万元，其中：保费收入4177万元，利息收入9万元，转移收入117万元.机关事业养老保险预算支出6803万元，其中：为退休人员发放社会保险支出6756万元，转移支出47万元。

社会保险基金预算当年收支赤字2500万元，通过财政补助解决。

（五）确保完成预算任务的主要措施 1.依法组织收入，确保完成收入目标

定期分析财政收入分析，研究制定完成收入任务的措施，做到财政收入及时入库；依法加强税收收入征管，特别加强对汽车、房地产等重点行业重点税源的监控管理；建立非税收入收缴管理信息系统，全面推行“单位开票、银行代收、财政统管”制度，确保各项收入应收尽收，及时足额入库。大力支出招商引资，培养新税源；积极兑现企业政策，增强企业信心，促进企业健康快速发展，涵养既有税源。

2.强化预算执行，更好地发挥财政资金的效益 健全预算执行动态监控机制，对预算执行进度缓慢的项目，及时调整资金用途，避免资金沉淀。加强财政资金统筹，对地区和部门结余资金及连续两年未用完的结转资金，一律收回预算统筹使用，更好地发挥财政资金的效益。

3.进一步推进预决算公开

按照《预算法》要求，认真做好2017年决算和2018年预算的向社会公开工作，主动接受群众监督。并以此为契机，进一步贯彻党政机关厉行节约、改进工作作风的精神，助力反腐倡廉建设。

4.努力降低行政运行成本，促进节约型政府建设 采取有效措施化解收支矛盾，提高财政资金使用效益。进一步压缩一般性支出，认真落实中央和市关于改进工作作风、密切联系群众的有关规定，严格执行机关会议费、因公出国（境）经费、差旅费、接待费、培训费等管理办法。