材料出入库管理清单表

材料出入库管理清单表（共12篇）

篇1：材料出入库管理清单表

2014年煤矿固定资产投资新入库申报材料清单

建设项目入库申报材料包括以下七个方面内容

1、目录

2、建设项目入库申请

3、建设项目入库申请表

4、建设项目情况说明（包括建设项目的主要建设内容，基本情况）

5、建设项目建设情况（新建和改（扩）建项目还要提供施工合同）

6、建设项目支持性文件（技改项目由县局统一制作支持性文件、新建和改扩建项目由煤矿自已找支持性文件）

7、建设项目照片（井口、材料库、办公楼、施工现场等）

要求：

1、各煤矿于3月16日前将以上材料报送到分局技术组。

2、建设项目业主单位名称必须与煤矿公章内容相符。

3、以上材料一式三份，县局一份，分局一份，煤矿一份。

附：竹园镇地方煤矿2014年固定资产投资项目计划分配表一份

篇2：材料出入库管理清单表

（1）房地产开发项目统计管理审批表（见附表1）。（2）项目整体情况、证明文件，包括：

①项目主要建设内容（包括计划总投资、购置土地面积、土地成交价款、土地购置费、房屋建筑面积、住宅套数、主要单项工程或单位工程、房屋用途情况）；

②项目现场照片；

③项目立项审批、核准或备案文件； ④项目建设工程施工许可证； ⑤与施工单位签订的施工合同； ⑥项目的整体设计文件； ⑦国有土地使用权证（或合同）； ⑧建设用地规划许可证。

其中：①、②必须上报；③如果没有，说明原因后可以用⑥代替；④、⑤至少有一项；⑦、⑧至少有一项。

篇3：材料出入库管理清单表

1、项目申请报告(合资企业提供合资意向书及项目建议书)

2、租约（附出租方的产权证明）或建设项目选址意见书及土地合同

3、投资各方共同签署的可行性研究报告

4、境内法律文书送达人登记表

5、合同、章程（外资商业企业只报送章程）及其附件

6、股东会、监事会、董事会成员名单及任命文件

7、正、副总经理名单及聘任文件

8、股东会、监事会、董事会成员和正副总经理的身份证或护照复印件

9、法定代表人登记表及法定代表人审查意见

10、法定代表人登记表及法定代表人审查意见

11、中方领导成员履历表及身份证复印件

12、多个外方合资时出具合资协议书

13、投资各方的银行资信证明、开业证明（复印件）、法定代表人证明（复印件）；外国投资者为个人的，应提供身份证明；外国投资者为公司的，还需提供经公证和认证的登记注册证明复印件

14、投资各方经会计师事务所审计的最近一年的审计报告

15、对中国投资者拟投入到中外合资、合作商业企业的国有资产的评估报告

16、拟设立外商投资商业企业的进出口商品目录（请递交书面材料并发送EXCEL文档至siptdd@sipac.gov.cn及osscdj@sipac.gov.cn）

17、拟设立外商投资商业企业董事会成员名单及投资各方董事委派书

18、工商行政管理部门出具的企业名称预先核准通知书

19、拟开设店铺所用土地的使用权证明文件（复印件）及（或）房屋租赁协议（复印件），但开设营业面积在3000平方米以下店铺的除外

20、拟开设店铺所在地政府商务主管部门出具的符合城市发展及城市商业发展要求的说明文件（在地市级以下城市开设店铺，必须提供符合当地商业规划的证明文件，下同）

21、商业企业信息备案表（见3.商业企业信息备案表）

22、其他需报送的材料（包括可行性研究报告修改；非法定代表人签署文件的，应当出具法定代表人委托授权书）

篇4：材料出入库管理程序

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、仓库日常管理：

1、库管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。

2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对物资的进出及时记录，并在当日登入电脑账，做到日清日结，确保账物相符。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员至少每周对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时向项目部、财务部反映，以便及时调整。

4、严格控制各类物资的库存量，个别便于及时采购的材料逐步实行零库存。

二、入库管理：

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭发票（收据）、送货单、检验合格单等办理入库手续，入库单填写完成并经采购员签字后，将入库单报销联返给采购员，采购员凭入库单方可办理报销手续；

2、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象（直接用于施工现场的物资除外）。

3、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

4、办理完入库手续后，及时登录入库情况统计记录、物资明细账和电脑账。

三、出库管理 ：各类材料的发出，原则上采用先进先出法。消耗品出库时必须办理出库手续，由领用人签字，并做到限额领料。分包队领用的物料必须由分包方负责人（或其指定人员）统一领取，其他人领料一律不得发放。领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具出库单，经领料人签字，登记物资明细账，并于当日登入电脑账。

定期对各班组领料情况进行统计，确保领料数量在定额规定范围内，超出定额规定范围的，停止发料。

施工班组使用项目部的周转材料（工具），必须办理借用手续，由借用人签字，使用后归还。损坏的一律不接收，损坏或丢失的，按照采购价加10%采保费进行赔偿。定期统计各班组借用物资情况，并及时登入电脑账。

四、库管员每周将物料明细账、入库统计记录、出库（借用）统计记录报项目经理。

五、商品混凝土由技术负责人或工长签字方为有效签收，采购员凭签字的送货单到项目库管办理入库手续。

七、本制度自下发之日起执行。

篇5：材料出入库管理制度

为了充分发挥综合维修队材料使用效益，规范维修材料的采购、入库、出库等各个环节，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。

入库经办人将所采购材料连同预购清单、采购发票交于仓库管理人员，仓管人员对照预购清单和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。

出库维修人员必须凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有班、组长以上负责人进行签字。

出入库管理制度

一、物品入库有关制度：

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购、领料人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据材料领用申请单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所领、购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同型号、材质、规格、分别放入库房的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证物资的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我综合维修队无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定：

（一）物品出库，出库维修人员班、组长到统计员处填写“材料领用表”，到仓库管理员处领取材料，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问

题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，如遇紧急情况向领导请示可先领用材料，后补办领料手续。

（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取物资。

三、维修剩余材料入库：

（一）维修剩余材料要先清点数目，在材料出入库表上注明剩余材料的型号、材质、规格，接收入库。

（二）仓库管理员将材料出入库表报于统计员输入计算机。

四、废旧材料回收：

（一）废旧材料要先清点数目，在材料出入库表上注明剩余材料的型号、材质、规格，接收入库。

（二）仓库管理员将材料出入库表报于统计员输入计算机。

以上申报已一个维修周期为准

综合维修队

篇6：材料出入库管理办法

产品的出入库流程

一、原材料领入

1）供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批到质检部门进行 质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票仓库部门办理入库手续。2）仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验部门出具检验报告，经检验合格后方可验收 入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。3）材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联生产部保留，一联为供货方证明。4）仓库部门可以根据检验单据办理入库，做好入库材料台账登记工作，填制一式 三联入库单，仓库留存一联据以入账，一联送生产部留存，外发部一联。5）生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，会计开票经公司领导 签批后，仓库方可发货。6）月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇 总表，车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。7）产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联(注明生产令号)；一联仓库记 账，一联生产部，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。8）产成品出库管理，仓库部门提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据 以存档。9）仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品收、发、存 明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。10）月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算 的真实性和准确性。

篇7：原材料出入库管理流程

一、目的

为了规范本公司原材料的出入库管制，以达成公司品质提高生产效率，降低物料损耗，特制定本管理办法。

二、范围

本程序适用于公司所有原材料的出入库的所有活动的控制。

三、职责划分

3.1 质量部负责原材料的检验工作，并作好检验标识，检验后在《原材料入库单》签字盖章；

3.2 采购员负责《原材料入库单》的填写和提交检验，并确保数据的正确。

3.3 仓管员负责所有原材料的入库验收、储存、保管及发货。

四、原材料入库管理

4.1、原材料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，对于未检验的材料设立检验周转区，未检验合格前坚决不能入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

4.2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在规定期限内通知采购部，由采购部负责沟通处理，对于过期（不同材料的处理周期，由采购和仓储确认）未处理的及时上报主管领导处理。

4.3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件等需要称重的材料收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。如果此批次物料牵涉到发票，则当批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

五、原材料出库管理

5.1、各类材料的发出，原则上采用先进先出的规则。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间物料员或者其他指定人员统一领取，领料人员凭计划领料单或BOM清单向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方领可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

5.2、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

5.3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报，并跟踪处理结果。

六、车间工具以及报废管理

6.1、在仓库领用的工具要做好登记，用完后需要归还的要及时归还，并登记工具使用情况，车间领用生产工具时，只有班组长以上人员才可以领用工具，员工使用工具从班组长手上再次领取，特别贵重的工具，由班组长以上人员陪同使用者本人签字领取，对于丢失或者人为损坏的工具，要追究其相关责任人的责任，仓库根据班组不同建立台账区分，以便于后期公司或者生产部对班组的辅料和工具进行考核。

篇8：原材料出入库管理规定

1.1保证物料出入库准确、具有可追溯性。1.2保证库存材料清楚、库房环境整洁。1.3节省人力、物力及管理费用。1.4减少资金占压，盘活流动资产。2 范围

适用于隆达公司生产性物料的出入库及库存管理。3 原辅材料验证范围及方法

3.1 全数检验:对于入厂物资必须全部过磅，除本地采购铝锭、铜、镍在公司过电子磅外，其他物资过地磅，但必须由采购人员和库管员共同监磅。

3.2 全数检验物资包括：重镕铝锭、工业硅、生件、生锭、合金锭、熟锭等本地采购物资及进口废料。

3.3 抽样检验:重镕铝锭、工业硅除过地磅外必须按到货数量的10%进行抽检，熔剂、包装 物资按到货数量的5%进行抽检。3.4 物资进厂验收前，采购部门应提供来料数量，如抽检数量与实际数量在合理磅差之内 的可以办理入库, 如超出合理磅差而抽样检验与实际不符时，增加抽检数量的 50%并 及时向采购课、质控部进行反馈。

3.5 使用地磅和公司内电子磅的合理磅差为1‰。

3.6 供应商供应相同材料连续出现正磅差或负磅差两次超2‰时，应及时向采购课、质控部进行反馈。4入库工作程序 4.1 材料库管员应依据经营部采购课开具的《到货通知单》（若遇临时性到货时应在货物到厂两小时前通知物流相关人员）提前预备库位。

4.2 货物到厂后依据《到货通知单》及供应方所提供的来料数量进行数量验证并填写《原材料来料过磅单》。

4.3 悬挂待检标识，及时填写目视看板。首次采购入库的新物料及从新厂家购进的原材料，应在《物资入库单》及看板标识中做出新品标识。

4.4 不合格品依据《不合格处置通知单》的评审结果（降级接收或退货）办理相关手续，并更改标识。

4.5 根据检验结果或质量证明对材料成分进行标注。

4.6 原材料入库时需依据《原材料来料过磅单》以及质检部门出具的材料验收合格证明填写《物资入库单》，采购人员确认签字后登记《物资出入库台帐》，并将待检标识更换为合格标识。5 批次管理 5.1经营部采购课

5.1.1负责编制对原材料批次管理号码的规定。

5.1.2负责及时提供原材料供应商信息给质保部，并及时对进厂原材料进行报检。5.2 质保部

5.2.1负责对原材料批次管理的执行情况进行监督检查。5.3 制造部

5.3.1生产车间负责在生产过程中对原材料批次管理过程的控制和记录。5.4配料处物流课 5.4.1物流课负责按照批次管理规定对原材料进行标识和区域管理。5.4.2物流课负责对每一批次原材料使用情况进行数量的核实。5.5管理内容

5.5.1原材料的批次号编号规定：依据原材料采购时间依次按月份（两位）＋日期（两位）编写标识，并且所有批次号前标识供应商简写代码，如：MC0518，表示材料是在5月18日从迈创采购。如当天采购两批以上的同类材料在日期后面标识（C＋数字），如：MC0518C2，表示材料是在5月18日从迈创采购的第二批。

5.5.2经营部采购课依据批次号编号规定在来料时向质保部进行报检，并提交《来料报检单》。5.5.3质保部检验该批材料前，应检查《来料报检单》中填写内容与实物是否一致，对填写的《来料报检单》中的内容与实物不符时可拒绝执行检验。检验完成后，必须在相应的记录上记录批次货号和检验结果。对检验结果和批次号确认无误后将《来料报检单》传递到相关部门。

5.5.4经营部采购课负责对再生铝锭类检验结果进行标识，物流课负责其它材料的标识。5.5.5制造部配料和在生产领用过程所有记录必需以规定的批次号名称记录，确保批次管理的一致性。5.5.6物管课负责按批次管理规定内容进行出入库记录、台账和现场目视看板的批次号填写，并做到每批材料使用完毕后进行当批次盘点。

6、原材料标识、搬运及防护

6.1对于新到厂而未检验的材料、应有待检标识。

6.2库管员对降级使用的铝锭在其实物上标黄色漆标或挂牌说明其规格，厂家等，降级使用材料还

要说明其降级原因，合格产品无漆标。

6.3库管员在降级使用的工业硅硅包上打黄色横漆标，挂牌标明其规格和厂家等，进厂合格工业硅包无漆标。

6.4对进口废料应单独分区域存放、标识，为避免与本地物料发生混淆，使用英文名称加以区分。6.5对于从新的供方购买的材料，库管员应及时挂牌标识，在备注栏中加注“初物”字样。6.6对于易受潮、易变质的材料（如精炼剂、清渣剂等）要进行防护措施，在底部加底座或托盘。6.7重熔铝锭、再生铝锭、挤压块、工业硅最多三包叠放；高度≤3.5米；卸车时码放整齐、有序，如有散包重新码放整齐后方能入库。

6.7露天料场存放的铝屑、工业硅遇雨雪天气提前用苫布遮盖防护。6.8贵金属（铜镍）不得存放在库房外，镁锭必须远离明火10m以上，库房配备灭火器材。6.9原材料搬运时应确保包装整齐，散落物资使用托盘、储物箱存放。

6.10在搬运进口物料时必须带好口罩、手套，尽量使用储物箱搬运，以做到防土、防尘。

7、出库工作程序

7.1 配料处依据车间生产计划，开具配料单，配料单必须由车间主任审核签字。配送员按《配料单》对材料配送；配送过程中，配送车辆按方向指示标进行安全配送；

7.2 配送员根据生产作业进度，以每炉次为单位进行计量配送，配送员填写《单炉投料记录表》，所有配送数量必须由车间接收员或炉长签字确认，配送完毕后更改目视看板。当每炉次产品出炉核对后，将第二联单炉投料记录表交给车间班组长。

7.3 贵重金属（电解铜、紫铜、电解镍）依据检验实测值核算，经车间主任或生产班长确认后领用，由配送员和领用人共同运送到生产车间，并在配送员监督下投炉使用，10分钟内不能投入，立即退回材料库，再次领用时重新执行原程序；

7.4 进行工艺调整需增加领用物料或退料、更换时，必须由配料员或车间主任确认批准（如配料员及车间主任不在时必须在配送表中注明原因由班长签字）；配料员根据实际投炉情况更改配料单。7.5 配送员按先进先出的原则从库区领取，所有物料车间人员无权私自动用。7.6依据车间班组长签字确认后的《单炉投料记录表》登记《原材料库存报表》及《物资出入库台帐》。

7.7 材料转成品发货，经营部应根据库存情况开具《发货通知单》通知原材料物管员备货，由成品库管员依据《产成品出入库作业标准书》流程办理出库检车手续。

7.8 物资领用后使用时如发现质量异常，应立即停止使用，经计量后将物资退回库房，物管员对退回物资应做好退库禁用标识，在看板注明退库原因，并及时书面通知质控部门处理，制造部提供数据分析证明资料；

7.9 各部门使用剩余或领用后闲置的完好的物品应及时退回库房，库管员办理退库或重新入库手续。8滞库物资

8.1.1 库存三个月不用的原辅材料为滞库物资（试验品除外）； 8.2.2对于在物料检查过程中发现的即将超过有效期的物料，应立即统计并报送制造部，由制造部优先考虑滞库物资的利用； 8.2.3如生产不能使用，物管课与采购课结合各部门的处理意见对滞库物资进行处理，并填写《滞库物资处置申请单》由总经理或副总经理批准后实施；

8.2.4对于不能及时处理的滞库物资，配料处应召开专题会议进行解决。9 物资盘点：

9.1 每月月底由配料处和财务部对库区物资进行盘点，散存不便于过磅的物资在月中应根据实际情况进行循环盘点，盘点数据可作为月末盘点依据。

9.2 盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，对于已领出物料，作为下一个盘点周期将物料盘回。9.3 盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项材料数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

9.4 对于分区域存放物资盘点时剩余较少的进行计量，没有使用过的物料以实际数量为准。9.5 财务部门依据盘点结果填写：“盘点盈亏报告表”经管理部门填写差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核。

9.6 不定期抽点及月盘点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示,年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。

9.7 除物料数量的盘亏盘盈之外，有时因物料存放过久，物料品质受影响而形成滞库、不良品、报废品，物料自然会随之减价，这种减价应该与盘亏一并处理。10 库存管理：

10.1 库存材料做到‘先进先出’，标识清楚，日清月结，帐、物、卡相符。10.2 严格执行原材料防护标准，按规定检查，防止物料的毁坏、变质。

10.3 严格执行“7S管理标准”和遵守‘固废物管理规定’，保持库存环境干净整洁。10.4 严格执行库存限额标准，对超高超低物资及时反馈相关部门。

篇9：设备材料出入库管理制度网上下载

| 加入收藏 | 打印本文 | 关闭窗口

设备、材料入库与出库制度。

一、设备、材料入库制度

设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续：

（一）设备（材料）入库制度

1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备（材料）采购清单是设备（材料）入库的的主要凭证。

2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。

3、设备（材料）进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备（材料）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。

4、随设备（材料）进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。

（二）、设备（材料）出库制度

1、设备（材料）的出库必须由施工班组负责人填写设备（材料）领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备（材料）。

2、设备（材料）出库时，仓库保管员和设备（材料）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备（材料）领用单上签字确认。

3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。

4、分包工程由我方提供设备（材料）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。

5、设备（材料）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备（材料）。

6、设备（材料）出库单由保管员分专业和时间存档备查。

7、由甲方（业主）提供的设备（材料）的出库手续同样按此办理。

(三)、甲方（业主）自行采购的设备（材料）入库管理程序

1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方（业主）采购的设备（材料）清单到甲方（业主）仓库办理设备（材料）出库手续。

2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方（业主）代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品（材料）质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。

3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备（材料）交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责 填写（附表格1），由材料员、专业工程师、甲方（业主）代表签字确认。

4、由甲方（业主）提供的设备（材料）原则上不要提前办理出库手续一旦办理完出库手续，则要按我方自行采购的设备（材料）统一保管。

上一篇：施工材料成本管理六要点 下一篇：周转材料的摊销方法

篇10：材料出入库管理清单表

原材料、设备采购 付款、出入库、结算管理流程

一、材料采购流程

（一）、食品科技材料采购流程

1、大宗材料及设备采购流程

大宗材料包括：淀粉、包装箱、包装袋、元煤等。食品科技公司生产部根据销售公司和营销中心上报的销售计划核定所需要的原材料及包装物数量，填写《材料采购申请单》，经公司经理审核签字后上报集团物流部，集团物流部对所需的材料进行市场调查和询价填制《材料采购计划单》上报董事长（总经理）审批，审批后与供货方签订采购合同。

2、消耗及一般材料采购流程

（1）、生产副经理根据检修和生产需要，制定下月的检修材料或消耗材料的需求计划，并填写《材料采购申请单》；各部室需求办公用品由常务副经理提报《材料采购申请单》；经公司经理审批后报分公司物流部。分公司物流部根据《材料采购申请单》核对库存、询价后填制《材料采购计划单》，上报集团物流部由集团物流部长签字后上报总经理审批，审 1 批后分公司方可采购。

（2）、急需材料，总价值在500元以下的由分公司物流部采购，日后按采购流程补办手续。

（3）、需要在外地采购的材料，按采购流程执行，由集团物流部分别与异地负责采购人员联系，代理采购。

（二）、建筑安装公司材料、设备采购流程

1、项目经理根据工程需要核定所需材料填写《材料采购申请单》，经生产经理和总工程师审核签字报集团物流部（当地采购的材料提前5天提出，具有加工周期或需要外地采购的材料提前15天提出，装饰材料提前30天提出）。

2、物流部根据《材料采购申请单》进行询价比价确定采购价格编制《材料采购计划单》，上报集团副总经理审批，审批后方可采购，《材料采购计划单》一式两份，物流部留存一份，财务总监一份。

3、需要在哈市采购的材料，由哈销售公司行政主管负责采购，需要在齐市和大庆采购的材料分别由郑鹏和宿伟负责。

具体流程：物流部将审批后的《材料采购计划单》传真给各地负责采购人员，各地采购人员将询价情况回复集团物流部，物流部和集团经理研究定价，确定价格后回复对方，按采购计划单数量进行采购，并负责发货到指定地点。

（三）、集团总部办公用品、消耗材料等采购流程

1、办公用品：各部门根据需要按期（每月月初）填写《材料采购申请单》，报集团办公室，经常务副总审批后由办公室组织采购。需物流部采购的，报总经理审批。

2、其他材料：各部门根据需要的材料填写《材料采购申请单》，并由主管部门负责人签字，签字后上报各部门主管副总审批，审批后上报集团物流部采购。

二、材料付款流程

1、物流部采购人员根据审批后《材料采购计划单》需要采购的材料，分别填写汇款单或借款单，经物流部长签字后，分别报董事长（总经理）、财务总监审批，审批后财务办理汇款或付款。

2、采购人员对每次汇款或借款要做好记录，以备到货后及时报账。

三、材料出入库流程

（一）、食品科技公司材料出入库流程

1、食品科技公司材料入库流程

（1）、大宗材料到厂后，仓储部保管员需填写材料报检单报到质检部，质检员对进厂材料进行检验，检验合格后，在报检单上签字，保管员方可接收材料入库。

（2）、消耗材料采购进厂，保管员依据物品清单核实数 3 量无误后入库，并填写到货登记表。

（3）、采购员持所购材料发票到仓储部办理入库，保管员依据发票核对材料接收量无误后填写材料入库单（材料入库单一式三联，保管员一联，采购员一联，财务核算一联），材料入库单需经保管员、采购员签字并由生产经理审批后方可到财务结算。

2、食品科技公司材料出库流程

各班组领用材料人员填写材料出库单，材料出库单一式三联，领料单位一联，仓储保管员一联，财务一联。材料出库由领料人、生产经理签字，交仓储保管员，保管员接到材料出库单后要核对材料的名称、规格、数量无误后，按照先进先出的原则进行发放。

（二）、建筑安装公司材料出入库流程

1、大宗材料出入库流程

大宗材料到场，项目部保管员依据材料单清点实物，验收合格无误后，填写材料到货登记表；依据发票或收据填写材料入库单同时填写材料出库单，出入库单分别由项目保管员、采购员、领料人、项目经理签字。

2、一般材料出入库流程

材料到场项目保管员验收后办理材料接收手续，填写到货登记表，如有发票则填写材料入库单，入库单需由项目部 经理、保管员、采购员签字。材料出库时由保管员填写材料出库单，由项目部经理、领料人签字后领取。

四、材料结算流程

1、物流部采购人员持发票及入库单（大宗材料包括出库单），经物流部长签字，报董事长（总经理）审批，财务总监审批后，财务结算。

篇11：出入境管理工作调研材料

普通护照办理流程图

服务承诺

1、对外国人申请签证签发、延期、加签、变更的，应在受理后5个工作日内办结；交通不便的在10个工作日内办结。有紧急事宜的，应在1至3个工作日内办结。

2、对台湾居民申请办理多次入出境签注、暂住加注及延期的，应在受理后的5个工作日内办结；交通不便的在10个工作日内办结。有紧急事宜的，应在1至3个工作日内办结。

3、公民申请因私出入境证照，由县级公安机关受理的，在15个工作日内办结，交通不便的在20个工作日内办结。由设区市公安局受理的，在10个工作日内办结。申请人有下述特殊情况需紧急办理出国（境）证照的，5个工作日内办结：（1）出国治病或探望危重病人；（2）出国奔丧；

（3）出国参加紧急商务活动；（4）出国留学，开学时间临近；（5）公派出国留学；

（6）前往国入境许可或签证有效期即将届满。

收费标准

一、外国人签证费（价费字[1992]240号、[94]财预字第37号、计价格[2003]392号）非对等国家签证人民币收费标准

1、零次、一次签证160元/人次；

2、二次签证235元/人次；

3、半年以内多次签证425元/人次；

4、一年（含一年）至五年（含五年）多次签证635元/人次；

5、签证停留期延期160元/人次；

6、一次团体签证130元/人次；

7、二次团体签证170元/人次；

8、团体签证分离160元/人次；

9、改变签证种类160元/人次；

二、外国人证件人民币收费标准（价费字[1992]240号、[94]财预字第37号、公安部公通字[1996]89号）

1、改变签证字头100元/人次；

2、临时、延期居留证100元/证；

3、居留证200元/证；

4、外国人出入境证100元/证；

5、外国人旅行证50元/证；

6、定居确认表200元/表；

7、准迁证20元/证。

三、公民出入境证件费（价费字[1993]164号]）

1、新版因私护照200元/证；（计价格[2000]293号）

2、新版因私补发护照400元/证；（计价格[2000]293号）

3、护照加注20元/项次；（计价格[2000]293号）

4、入出境通行证一次有效20元/证；（价费字[1993]164号]）二次有效50元/证； 多次有效100元/证；

5、新版前往港澳通行证50元/证；（计价格[2002]1097号）

6、新版往来港澳通行证100元/证；（计价格[2002]1097号）往来港澳一次有效签注20元/项次； 往来港澳二次有效签注40元/项次；

短期（不超过一年）多次有效签注100元/项次； 长期（三年）多次有效签注300元/项次；

7、新版往来大陆通行证100元/证；（计价格[2002]1097号）加注20元/项次；

8、台湾居民往来大陆通行证（价费字[1993]164号]、计价格[2001]1835号）（1）证件加注20元/项次；

（2）一次出入境签注、延期停留、暂住加注20元/项次；（3）多次出入境签注100元/项次；

（4）一次有效台湾居民来往大陆通行证50元/项次；（5）5年有效台湾居民来往大陆通行证250元/项次；（6）补办5年有效台湾居民来往大陆通行证500元/项次；（7）一次入出口岸签注100元/人次；（计价格[2001]1835号）

9、大陆居民往来台湾通行证（含签注）30元/证（价费字[1993]64号，计价格[2001]1835号）加注20元/项次；

篇12：出入境管理队长先进事迹材料

X，女，X年出生，中共党员，大学文化，现任X市公安局X县局出入境管理大队大队长。她先后被评为市、县局x等荣誉称号，两次荣立个人三等功。

创新举措优化服务争一流。从初入出入境独自一年办理几十个业务的小窗口到如今十几名工作人员每天办理一、二百人业务的繁忙业务大厅，她始终坚守在这个全省最西北对外开放的前沿阵地。在国家“一带一路”的大战略方针下经济不断发展，“走进来”的外商和“走出去”的X企业大幅增长。

作为出入境窗口的班长，她利用互联网、微信、QQ服务平台，公布预约服务电话，密织“无缝隙服务”网络。开通一部随身携带的热线电话，随时与节假日办证需求群众进行无时间限制的办理；开设一个爱心窗口，为老人、孩子和加急的群众保证提供最优质的服务；专门设立一个出入境公众微信号，为“走出去”企业提供各项法律宣传推送服务，实行“互联网+”的动态服务境外人员，确保外商在丰的投资热情......一项项举措受到中外申请人的一致认可！

利剑出鞘凌厉出击领风骚。把好国门是出入境民警的职责，服务与管理并重贯穿于现如今的出入境工作。“谁说女子不如男”，面对出入境新型案件，她狠下常人几倍的功夫学习探索，成功侦办了多起在全省、全国有影响的案件，成为出入境系统的办案能手。作为单位负责人和案件的主办人，始终冲在一线。经常凌晨四、五点钟才能到家，顾不上休息，早晨又坚守在窗口岗位上。