在当今快速变化和不断变化的今天，我们都与制度有直接或间接的联系，制度是我们需要遵守的规则或行动准则。那么，制度如何发挥其最大的作用呢？以下是小编为您收集的《房地产管理制度范文》，供大家参考，更多范文可通过本站顶部搜索您需要的内容。
第一篇：房地产管理制度范文
房地产制度管理--××房地产公司员工招聘管理办法
××房地产公司员工招聘管理办法
第一章 总则
第一条 适用范围
本管理办法适用于××房地产开发有限公司(以下简称公司)人员招聘管理。 第二条 目的 为满足公司持续、快速发展的需要，特制定本管理办法来规范人员招聘流程和健全人才选用机制。
第三条 原则
公司招聘坚持公开招聘、平等竞争、择优录用、先内后外的原则，使用工用人机制更趋科学、合理。
第二章 招聘组织
第四条 招聘组织管理
一般人才招聘工作由人力资源部负责拟定招聘计划并组织实施，人员需求部门参与招聘测评的技术设计和部分实施工作。高级人才的招聘由总经理直接领导(特殊情况可授权他人负责)，人力资源部负责协助。
第五条 招聘预算
招聘属非常规性的重要人事工作，招聘工作经费预算实行单独列账管理。 第六条 招聘流程
招聘流程分为如下工作环节：提出人员需求、拟定招聘计划、发布招聘公告、人员筛选录用、招聘工作评估。
第七条 人力资源需求计划
每年初人力资源部根据公司的整体计划编制年度人力资源需求计划，报经理办公会审批。
(1)制定人力资源需求计划的基本依据：未来组织结构的预测、人员供求关系、现有人员的调配培训等。
(2)人员需求预测要综合考虑公司战略、可能获得的财务资源、竞争对手的人才政策、管理变革可能导致的公司规模变化、员工流动等因素造成的人力资源需求的变动。 (3)人员供给预测要综合考虑内部人才和外部人才供给情况。人力资源部建立内部人才库，信息包括每位员工的绩效记录及评价、职业兴趣、教育背景、工作经验、培训课程、外语水平、具备的技能和证书等。进行内部人才供给预测时要调用内部人才库，判断内部人员是否与所需工作相匹配。在内部供给无法满足需求的情况下进行外部供给预测，外部供给预测要根据总体经济状况、全国和地方劳动力市场状况、房地产行业劳动力市场状况和拟招聘职位的市场状况进行判断。
(4)人力资源部在人力资源需求与供给预测的基础上，制定出年度的人力资源需求计划。
第八条 临时需求说明
各部门对于因人员调动或其他原因造成人员短缺的临时需求，在确认内部调配难以满足情况下，可以由部门主管填写《招聘申请表》，报主管领导、总经理批准后，由人力资源部组织制定补充需求计划和外部招聘计划。
第九条 拟定招聘计划
招聘计划应包括招聘人数、招聘标准(年龄、性别、学历、工作经验、工作能力、个性品质等)、招聘经费预算、招聘具体行动计划等。
第十条 招聘执行过程
根据招聘形式、招聘对象的不同，人力资源部负责组织执行不同的招聘公告发布、人员筛选录用工作流程。
第三章 招聘形式
招聘形式分为内部招聘和外部招聘两种形式。招聘形式选择，要根据人才需求分析和招聘成本等因素来综合考虑。
一、内部招聘
第十一条 内部招聘的背景
鉴于内部员工比较了解企业的情况，对企业的忠诚度较高，内部招聘可以改善人力资源的配置状况，提高员工的积极性，公司进行人才招聘应优先考虑内部招聘。
第十二条 招聘形式 在尊重员工和用人部门意见的前提下，采用推荐、竞聘等多种形式，为供求双方提供双向选择的机会。
第十三条 招聘流程
(1)内部招聘公告 人力资源部根据公司所需招聘岗位的名称及职级，编制工作说明书，并拟定内部招聘公告。公告发布的方式包括公司内部网通知、在公告栏发布等形式。内部招聘公告要尽可能传达到每一个正式员工。
(2)内部报名 所有正式员工在上级主管的许可下都有资格向人力资源部报名申请。
(3)筛选 人力资源部将参考申请人和空缺职位的相应上级主管意见，根据职务说明书进行初步筛选。对初步筛选合格者，人力资源部组织内部招聘评审小组进行内部评审，评审结果经总经理或经理办公会批准后生效。
(4)录用 经评审合格的员工应在一周内做好工作移交，并到人力资源部办理调动手续，在规定的时间内到新部门报到。
二、外部招聘
第十四条 外部招聘的背景
在内部招聘难以满足公司人才需求时，可以考虑外部招聘。 第十五条 招聘组织形式
外部招聘工作的组织以人力资源部为主，其他部门配合。必要时公司高层领导、相关部门参加。 第十六条 外部招聘渠道
外部招聘要根据岗位和级别的不同采取有效的招聘渠道组合。外部招聘人员来源可来自内部职工引荐人员、职业介绍所和人才交流机构人员以及各类院校的毕业生。具体招聘渠道如下：
(1)校园招聘 每年春季将公司招聘信息及时发往各校毕业分配办公室。对专业对口的院校有选择地参加学校人才交流会，发布招聘信息并进行招聘活动。
(2)媒体招聘 通过相关网站、大众媒体、专业刊物广告发布招聘信息，查阅网上应聘人员情况，建立公司外部人才库，根据需要考核录用。
(3)内部员工推荐 公司鼓励内部员工推荐优秀人才，由人力资源部本着平等竞争、择优录用的原则按程序考核录用。
(4)招聘会招聘 通过参加各地人才招聘会招聘。 (5)委托中介公司招聘 对公司关键的管理和技术职位的招聘可考虑通过人才中介招聘。 第十七条 招聘流程
(1)初步筛选
报名截止后，根据招聘岗位的要求，由人力资源部会同各部门进行初选。审查求职者的个人简历和求职表，并根据收集到的求职者信息建立外部人才库。
(2)初试 人力资源部向初选合格的求职者发面试通知，并要求其面试时提供学历、证书、身份证等相关证件的原件。初试由人力资源部人员(主试人)和用人部门共同组成。人力资源部对应聘人员的智力、品德和综合素质进行初试和评价，用人单位从工作经验与能力对应聘人员进行初试和评价。
主试人组织具体的初试工作，作好初试记录工作，并在《应聘人员初试测评表》意见栏中填写初步面试意见。初试结果分为三种：拟予聘任、不予考虑、拟予复试。人力资源部将“拟予聘任”的人员报总经理办公会讨论决定是否聘任，“拟予复试”的人员由人力资源部组织复试。
(3)复试 复试由复试小组进行。复试小组一般由以下三方面人员组成：
一、用人部门代表;
二、人力资源部部长;
三、资深专业人士。一般岗位的招聘可无资深专业人士，专业技术人才和管理人才的招聘必须有资深专业人士参加。高级专业技术人才和管理人才由总经理负责面试，人力资源部负责协调。
复试的实施。复试过程中，复试小组成员填写复试记录表，表明对应聘者的评语及结论。复试结束后，小组成员讨论对各应聘者的意见并分别将评价结果填写在复试结果推荐书上，送达用人部门主管及人力资源部备案，作为下一步行动的依据。当小组成员未能达成一致结论时，提交总经理办公会进行讨论决定。
重要岗位的复试可以考虑采取笔试的形式，由人力资源部和用人部门共同组织进行。
(4)复审 通过复试的应聘人员由分管部门的主管领导进行审核，并签署意见。所有拟录用的人员应经总经理最后签字批准。
(5)录用 人力资源部根据应聘人员体检结果，对体检合格者办理录用手续。对社会应聘人员发试用通知书，并到相应劳动部门办理劳动手续;对被录用的应届毕业生向其所在高校发接受函，签定就业协议书。同时，人力资源部将面试结果通知落选的应聘者。
(6)报到 被录用员工必须在规定时间内向公司报到。如在发出录用通知15天内不能正常报到者，可取消其录用资格。特殊情况经批准后可延期报到。应聘人员到公司报到后，需向人力资源部提供个人学历复印件备案，并填写《员工登记表》，同时签定试用劳动合同，试用期为3～6个月。若员工所在部门部长(主任)认为有必要时，也可报请公司批准，将试用期酌情缩短。员工必须保证向公司提供的资料真实无误，若一经发现虚报或伪造，公司有权立即将其辞退。
(7)试用 试用期的人员，尚不属于公司正式员工。在此期间，本人可以随时提出辞职。试用人员如不能胜任本职工作或工作中出现重大失误，公司有权随时将其辞退。
(8)转正 试用期满后的员工，经考核合格，人力资源部应在试用期满一星期前向使用部门书面征询意见。试用部门不管是否同意继续使用，均须于收到人力资源部通知24小时内出具书面意见。人力资源部在收到使用部门的书面答复24小时内，书面通知试用员工。经所在部门考核合格者，可转正定级。由部门填写《试用员工转正定级审批表》，由本人填写试用期间工作小结，由用人部门和人力资源部填写考核意见，经总经理批准后，公司和员工签订正式劳动合同，试用人员转为正式员工。
(9)高级人才招聘 为了满足公司对特殊人才的需求，公司建立人才特区，对高级人才采取特殊的招聘形式和管理方式。
1)高级人才招聘渠道
高级人才招聘主要以特殊的外部招聘渠道。如从人才中介、国外信息搜集渠道、国内研究机构、高等院校及同行业竞争对手处挖掘。
2)高级人才面试形式
高级人才可以不经过人力资源部的初试和面试小组的复试，由人力资源部部长、总经理及资深专业人士直接进行面试，人力资源部在高级人才招聘流程中起到搜集及传递高级人才相关信息和初步筛选的作用。
3)高级人才薪酬政策
对于高级人才，在招聘时可以采取谈判工资、并制定灵活的优秀人才雇用合同。
第四章 招聘工作评估
第十八条 招聘效果检核
人力资源部应对招聘流程的每个环节进行跟踪，以检查招聘效果。从职位空缺是否得到满足、雇用率是否符合招聘计划的设计来检查;从求职人员数量和实际雇用人数的比例、接受雇用的求职人的转换率等来分别衡量招聘质量。
第十九条 评估招聘活动 招聘活动结束后，人力资源部应调查求职者及新员工对招聘组织工作的意见、测量新员工的工作业绩、研究每种招聘渠道的时间、成本和效果等评估招聘活动，作为招聘工作进一步改进的依据。
附件1 人员内部招聘流程
附件2 初、中级人员外部招聘流程
第二篇：房地产财务管理制度
泰兴房地产开发有限公司
财务管理制度
为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、公司会计核算遵循权责发生制原则。
二、财务管理的基本任务和方法：
筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全。做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。定期进行财产清查。做好分析、考核工作。
三、公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
四、加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
五、公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
六、健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
七、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
八、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
九、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
十、会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。
十一、经公司批准，按规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 十
二、严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
十三、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。
十四、银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
十五、出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。
十六、应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
十七、固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，财务部应建立固定资产明细帐。 十
八、固定资产的购置和调入均按实际成本入帐。 十
九、对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务处理。
二
十、营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
二十一、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。 二十
二、加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反制度规定的行为应及时向领导反映。 二十
三、公司各项成本费用由财务负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。 二十
四、本办法由公司财务部负责解释，自通过之日起开始施行。
泰兴房地产开发有限公司
二0一二年十月
第三篇：房地产财务管理制度
财务管理制度
总则
(1)为加强公司财务管理，发挥财务在公司经营管理中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和国家统一会计制度的规定，结合公司特点和内部管理的需要，特制定本制度。 (2)本制度制定应当遵循下列原则：
1.应当执行法律、法规和国家统一的财务会计制度。 2.应当体现本公司的生产经营、业务管理的特点和要求。 3.应当全面规范本公司的各项会计工作，建立健全会计基础，保证会计工作的有序进行。
4.应当科学、合理，便于操作和执行。 5.应当定期检查执行情况。
6.应当根据管理需要和执行中的问题不断完善。 7.本制度适用于全公司。
一、库存现金的管理
1、现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。库存现金不得超过10000元，超过部分现金当天下午存入银行。禁止坐支不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证账实相符。
2、出纳人员到银行提取大额现金，必须同时有两个人前往办理。
3、凡能用支票支付的款项不得支付现金(如特殊情况，需用现金的由公司董事长批准，并经财务部同意后，方可支付现金。)。
4、现金的支出必须经过审批后，出纳方可付款。具体的审批程序见第五节。
5、现金支付范围：发给职工工资、各种津贴及奖金;出差人员差旅费;零星购置办公设备(2000元以下);其他1000元以下的零星开支。
6、差旅费的借款，必须由出差人员填写借款申请单，写明出差时间、地点、申请金额(按相关差旅费标准金额计算)。按借款审批程序审批，经审批核准签字后方可借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐，不报销者由财务人员从工资中扣回。
7、其他借款，由借款人填写申请单，经董事长审批，大额借款需经股东会同意。
8、一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来现金。严禁将公款存入私人帐户。
二、银行存款的管理
1、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用，•银行帐户仅供本合同项目经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供与外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。严禁利用项目帐户做与本项目无关的收支。
2、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
3、银行帐户印鉴的使用实行印章分管并用制;即：财务章由一方保管，另外1枚由另一方保管，不准1方统一保管使用。印鉴保管
人临时出差时应委托他人代管。
4、银行支票的使用规定：
1)业务部门使用银行支票时，必须凭付款审批单，经项目负责人及经办人签字，写明用途、金额、日期;
2)会计人员核单后，出纳才能签发银行支票，同时要求业务经办人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人;
3)签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”;
4)支票用于转帐的，必须在支票左上角划两条斜线; 5)支票开出后，必须在十日内报销清帐，不得转借其他用途使用。对于预付货款，应做好合同管理，根据合同规定报帐时间。因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应到财务部说明原因，限定报帐时间，否则追究业务经办人的相关责任;
6)支票报销是必须附发票、收据、入库单等原始单据，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票或收据方可报销。
5、该项目的所有销售收入(营业收入)、其他收入必须按项目指定帐号进帐。
6、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附在付款凭证后记帐备查。付款审批单应附有合法的付款依据(合同或其他)。
同一项目(同一业务)应按合同总额上报审批，不准同一业务分
次报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。
7、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。
8、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则，追究财务及相关人员的经济责任和法律责任。
9、有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附在有关发票、单据后面入帐备查。如遇特殊情况，不能及时审批，财务人员必须征求公司总经理同意后方可办理相关业务。
10、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。
三、应收款的管理
1、应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同(附出库单)及汇款(付款凭证)为依据予以记帐，应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。
2、应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。
3、建立应收款内部管理报告制度。
4、对于预付帐款应严格管理。
四、发票和收据的使用管理
1、应对发票实行专人管理，防止丢失、被盗。如因保管不善，遗失发票及收据，造成后果由发票保管人负责
2、发票及收据由财务部统一负责收发及建档保管建立收据消号制度，财务人员应逐一消号，及时发现问题并及时纠正。
3、必须按发票管理规定，正确使用发票。发票和收据不得转借、转让，不得代其他单位开发票。
4、发票及收据的填写必须字迹清楚、摘要必须清楚准确真实不得涂改，如填写有误，应另行开具发票及收据，并在误填的发票或收据(联次齐全方能作废)上注明“误填作废”。 如收据仅作临时收款用途，业务完毕后需出具发票的，开具收据时，应在备注栏内注明：发票开具时本收据自动作废。
5、发票丢失应立即向主管税务机关和项目负责人报告，并登报予以公告。
6、不得填开大头小尾的发票，不得代开发票。
7、项目收入必须凭合法的发票或项目收据入帐，凡与本项目成本、费用、资产有关的付出，均应索取合法发票。
五、资金使用审批程序
1、所有发票或收据的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效，汇总发票或单据还须附有清单。
2、所有原始单据上业务经办人必须签字。
3、会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，财务部都
有权拒绝办理。
4、工程款支付
1)工程合同应由各部经理共同草拟，所有承包业务必须公开、透明，所有的建筑安装合同必须董事长或总经现亲自确认批准，相关参与人员应与公司签订业务承诺书。本项目所有合同只能使用本项目合同专用单。
2)工程进度款计划:由工程部、财务部按合同规定和工程进度具体情况，提出用款计划，经工程部负责人审批并报董事长确认批准，留档财务室，财务室准备资金。
3)工程进度款支付：建筑公司提供工程进度表，工程部、预算部(财务部)共同审核，填写“工程付款结算单”，经各部门负责人审核，并报董事长审批后，将有关凭据交财务部，由财务负责人根据合同约定，工程进度计划，视资金情况安排付款。
5、工资单由公司董事长签字后才能发放。
6、车辆维修、使用费，由办公室根据《公司车辆管理办法》有关规定进行审核签字，由项目负责人签字报销，所有罚款一律不予报销。私家车费用采取车贴形式在工资中发放。
7、购买支票、汇票凭证、支付汇费及其他财务费用，由财务部审核报销。
本制度的制订、修改与解释权属于公司董事会。 本制度呈送董事长核准签署后实施，修改时亦同。
第四篇：房地产计划管理制度
第一条 目的
为进一步适应公司发展需要，使项目运作的管理能有序、系统、均衡的进行，增强企业执行力，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司各部门的年度经营工作计划、项目开发计划、月度工作计划、专项计划及月度计划考核、会议督察的管理。
第三条 计划管理部为计划的归口管理部门。
第二章 年度经营工作计划的管理
第四条 年度经营工作计划是公司年度生产经营活动的综合计划，是公司全体员工在计划年度内的行动纲领。
第五条 根据公司下达的年度经营指标，计划管理部负责组织公司各单位编制年度经营工作计划。年度经营工作计划经各单位负责人审核并报公司董事长助理批准后生效执行。
第六条 计划管理部负责年度经营工作计划的宣贯、培训工作。
第七条 计划管理部负责将年度经营工作计划逐项分解到每月的工作计划中，并及时检查、督促以确保公司年度经营目标的实现。每年7月31日及次年1月31日前，计划管理部分两次向公司提交书面的《年度经营工作计划执行情况报告》。
第八条 年度经营工作计划一经批准下发，应严格遵照执行，不得随意变更。若因特殊原因需要调整时，由责任部门提交年度经营计划调整申请经计划管理部审核并报公司董事长助理批准后方可调整。若公司年度经营指标发生调整时，计划管理部应及时对公司年度经营工作计划进行相应调整，报公司董事长助理批准后执行。
第三章 项目开发计划的管理
第九条 项目开发计划是指项目开发全过程的工作计划，包括项目开发关键节点、总控、分解、专项及滚动计划。
第十条 新项目正式启动(拿地)2个工作日内，计划管理部负责编制项目关键节点计划。计划经公司各单位负责人审核并报董事长助理批准后生效执行。计划管理部根据项目开发的实际需要，组织编制项目开发专项及分解计划，经相关单位负责人审核、公司董事长助理批准后生效执行。
第十一条 计划管理部负责将项目开发计划逐项分解到每月的工作计划中，并及时检查、督促以确保项目开发计划的按期完成。
第十二条 项目开发计划一经批准，应严格遵照执行，不得随意变更。若因特殊原因需要调整时由责任单位提交计划调整申请经计划管理部审核并报公司总经理批准后方可调整。其中涉及总平规划报审方案、施工图设计、施工许可证办理、项目公开亮相、预售许可证办理、项目开盘销售、主体封顶、竣工验收、规划验收及项目交付的10个关键控制点的调整须报公司董事长助理审批后方能生效。第十三条 为及时全面反映公司各项目开发的进度、销售状况，计划管理部负责于每月的4日、17日编制《在建项目(半月)月度督察简报》，该报告经公司总经理批准，报董事长助理备案。对此每月第2个工作日内,策划部应向计划管理部提交各项目上月销售、回款详细报表(该报表须经财务部审核确认)。
第十四条 项目交付后，计划管理部应组织对项目开发计划的执行情况进行全面总结，并提交书面报告作为项目总结的组成部分。
第四章 月度工作计划的管理
第十五条 月度工作计划是指公司各单位当月(指当月6日至次月5日)的重点工作计划，按期完成月度工作计划是实现公司年度经营目标和确保项目成功开发的有效手段和基本保障。
第十六条 公司各单位应于每月28日前编制并向计划管理部提交下月度工作计划(包括书面及电子文档)。计划管理部负责在每月5日前编制完成当月公司月度工作计划，经各单位负责人审核并报公司董事长助理批准后生效执行。
第十七条 在月度工作计划在执行过程中，计划管理部可根据公司经营的实际需要增补月度工作计划，在征求相关单位的意见并报公司常务副总裁批准后执行。增补工作计划与当月月度工作计划一并检查、考核
1.
核对公司工程系统计划，对计划编制中出现的问题予以纠正;
2、根据工程系统上报的周报进行汇总，描述各部门工作的完成情况及可能出现的问题;
3、参与项目的筹划、组织、实施,制定工程项目的施工计划;
4、结合实际发生情况，对项目部按公司规定做每月计划考评;
5、负责对项目投资计划拆分，严格管理项目资金和对投资计划月度完成情况的填报;
6、定期参加各标段的监理例会，了解现场施工进度情况，并将制约进度因素上报部门领导;
7、参加各标段的消防验收与竣工验收，将每次验收情况及时上报部门领导。
8、负责建设部门人员绩效考评与管理
) 负责组织编制集团各项目整体开发计划;
2) 负责组织编制集团及下属公司年度、月度、周工作计划;
3) 负责对项目整体开发计划执行情况进行定期检查、评估，分析计划完成情况并提出预警或调整建议;
4) 负责汇总各部门月度考核计划，并对考核计划的落实情况进行跟踪;
5) 负责收集整理集团各单位周工作总结与计划，并对周计划完成情况进行统计分析;
6) 收集整理各单位在制度流程实施过程中出现的问题和建议
置业公司计划管理工作流程
作者:彭轻尘未分类2006-2-1
3置业有限公司
计划管理工作流程
第一条 计划的类别
计划管理通过项目工作计划、年计划、季计划、月计划和周计划五种方式来进行。包括：计划编制、计划执行、结果反馈、绩效考评四个环节。
第二条 计划的编制与执行
1、 项目工作计划
总经理依据项目管理工作的进展情况，依据各部门的各种工作计划，结合实际情况编写，报董事会审议通过并执行。
2、年计划
各部门依据项目或管理工作的进展情况，在年底编写本部门下年工作计划，经分管领导审阅、签字之后，报常务副总经理审议通过并执行。
3、季计划
各部门在季度初根据年计划分解编制本季度工作计划，交分管领导备案并执行。
4、月计划
各部门在每月倒数第二日将季度计划分解为月计划，报分管领导备案并执行。
5、周计划
各部门在每周六制定下周计划并贯彻执行。
第三条 结果反馈
1、项目工作计划
由总经理向董事会做定期报告，详细阐述总体项目工作计划运行情况，并依据实际情况调整计划。
2、年计划
每年底，由总经理向董事会做述职报告，详细阐述本年度工作计划运行情况。
3、季度计划
每季度末，部门经理(总监)向分管领导汇报本季度计划完成情况。
4、月计划
部门经理在每月底向分管领导书面汇报本月工作计划完成情况、工作中遇到的问题，以及本部门在执行月计划过程中表现突出的员工。各部门月计划完成情况汇报给总经理，经总经理汇总并在总经理办公会通报之后，向全体员工通报。
5、周计划
每周固定一个时间为周计划总结时间，各部门总结周工作计划完成情况。
第四条 绩效考评
根据绩效考核方案要求对各部门的工作计划进行绩效考评。、
第五篇：房地产,管理,制度
物业部申购与领用管理制度
为加强公司各物业小区的物品申购和领用管理，保障各物业小区工作的正常进行，控制物品的规格及节约经费开支，提高资金和物品的利用率，特制定本制度。
一、物业部物品的申购
1、物业部各物业小区对日常所需的办公用品、保安用品、保洁用品、绿化用品、安全消防器材、物业及工程维护维修保养所需的工具物品等，原则上要求按月填报《月度物资申购表》，报物业仓库核查库存情况。具体如下表所示：
2、物业部各物业小区填写《月度物资申购表》时，要本着计划性、节约性的原则，预估易损易耗及常规消耗配件和常规消耗物料，分类、分项标明规格、型号及用途等，各物业小区主任要严格把关，防止重复、超标准购买，避免造成人为积压。
3、物业部各物业小区应于每月20日前填写《月度物资申购表》，于25日前完成物业经理和分管领导审核签字后，报采购部询价初审、财务部复审，30日前报总经理批准进入采购流程，次月10日前采购部完成物品采购交物业仓库入库。
4、物业仓库可根据实际库存情况和日常库存的消耗记录，设立常用消耗物品安全库存量，一般以三个月的消耗量储备。
5、各物业小区所需的物品，均须按年分季做
2 出计划，经物业经理和分管领导审核，报总经理批准后，知会采购部备案。
6、如遇突发性等特殊情况，急需购买配件物料时，可随即填写《物资申购表》，经物业小区主任、物业经理和分管领导审核确认签字后，急转采购部进入采购流程处理。采购部在接到经过审批的急需购买配件或物品《物资申购表》，必须在3个工作日内完成采购交物业仓库入库。具体申报表如下：
7、物业部或各物业小区可设立应急维修备用金，金额为人民币1，000元，主要用于工程维
3 修和突发事件，如供水、供电、消防、排水、备用发电、道闸、门襟等设备所需物品维修的釆购，需动用备用金采购的物品，必须提前上报分管领导，待批准后实施，费用在1，000元之内，可从备用金内支取，1，000元以上的由公司统一开具支票或转帐。
8、若遇设备/系统紧急故障，急需要采购物品，费用在人民币500元之内，可先支取备用金，维修好后再上报公司统一报销。
二、物品采购
1、物品选购三原则：
⑴同种物品购置部门找三家。 ⑵同种物品报三家。 ⑶同种物品最后定三家。
2、定购三原则：
4 ⑴同类物品质量最优。 ⑵同类物品价格最低。
⑶同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：
⑴由购置部门、使用部门、资产管理等部门共同参与验收。
⑵经参与验收的各方代表签字方能视为有效。 ⑶发现假伪劣产品，一票否决，坚决退货。
4、物业部和各物业小区正常申购的物品，经申购审批流程完成后，交由采购部按《采购流程》处理，并在规定要求期限完成采购交物业仓库入库。
5、若遇设备/系统紧急故障，急需要零星采购费用在人民币500元之内物品，可经过物业经理和分管领导同意批准后，先行支取备用金实施
5 零星采购急需物品或配件，要求零星采购必须取得相关票据，待维修好后再按报销流程统一报销。
三、物品入库
1、物品入库，是为了确保采购物品的质量，办理完备的入库手续。
2、入库时需登记的内容为：日期、时间、名称、数量、品种、重量、有效期及类别等，并要有申购物业小区和使用明细，并要求与发票或收据相吻合。
3、入库时需开箱/盒查验物品的质量，若仓库人员无法把握时，可请申购或维修或工程人员协助，并对查验的物品签字认可。
4、仓库管理人员应将验收入库的物品分别堆放、编号，方便查找。
5、燃油、应急发电机和装修工程等使用的汽
6 油、柴油、油漆、涂料等燃料和化学品，不需入库，但供货商必须送到申购地时，仓库管理员要在现场核实油料和化学品的质量、数量。
6、所有申购的物品、配件、设备等可不进入物业仓库，但入库、出库的手续必须按公司规定办理相关领用手续。
7、申购的物品、配件、设备到申购地开箱后，若有技术数据和随机文件，需交物业工程或档案管理人员统一归档，安装和使用人员需阅用这些数据文件时，可办理借阅手续。
四、仓储管理
1、物品在仓库内储存，应按不同种类分别存放，并设置品种代码与之对应，设立“物品的进、出、存货卡”，物品要先进先出，定期盘点，当提货时可快捷的提出
2、要节约仓容，合理使用仓容，对干货、液体货、物品轻重、危险品等需区分和分开存放，重载物品与轻抛物品不要混放，有挥发性物品与吸潮物品不要混放。
3、仓库管理员要留意仓房的温度和湿度情况，注意防火和防潮安全，确保所有物品的安全存放。
4、仓库管理员对仓储的物品应经常检查，对存放在仓库时间较长的物品要主动向部门经理和分管领导反映滞存情况，对仓储中发现霉变、破损或超保管期的物品应及时提出处理意见。
5、仓库重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准随意出入仓库。
6、仓库管理员必须每月最少2次与各物业小区主任核对物品情况和具体数据，每月30号完成
8 对各物业小区的物品盘点，于次月2号完成物业仓库和各物业小区物品的《月度统计报表》，交物业经理和分管领导备案，防止人为流失和造成浪费。
五、工具借用
1、临时借用工具，由使用小区主任填写《临时工具借用申请表》，经物业经理和分管领导批准后，向仓库管理员申请借用，并在《工具借用登记本》上登记。在交还时，仓库管理员也要在该表上写明交还时间并签收，签收时应检查工具及其附件是否完好无损，若发现问题立即记录，并向物业经理和分管领导反映。
2、个人借用工具的品种根据需要配备，由使用人提出申请，经物业经理和分管领导批准后到仓库办理借用乎续，借用后个人负责使用和保管，业务完成请及时交还，仓库管理人需作签收记录。
3、公共工具借用由工程人员或小区主任申请，经物业经理和分管领导批准后，到仓库办理借用手续，借用后由申请人或指定专人负责保管。
4、工具调换原则上以旧换新，发生丢失和毀损，由保管者写明原因，向上级领导报告，不属人力不可抗拒的丢失和损坏，由使用人按当时工具的价格赔偿;属长期使用正常磨损或损坏，由物业经理和分管领导批准办理报废手续。
5、工具一律不得公物私用，特殊情况须经物业经理和分管领导批准同意，否则丢失或损坏由使用人全部赔偿。
六、物品领用
1、物品到各物业小区后，请物业工程人员或各物业小区主任到物业仓库办理物品领用手续，填写《物资领用记录表》，注明数量、规格、名称、维修或施工内容、安装位置等，经物业经理和分管领导批准后领取使用。
2、《物资领用记录表》一式三联，一联留存仓库(核账对账用)，一联由领料工程人员或小区主任保管(核账对账用)，一联由仓库管理员月底转交财务(核算成本，冲减库存用)。
3、物品领用原则上以旧换新，但在实施过程中可先领后交，若发生多领，应主动归还物业仓库。
4、若工程或维修中确需新增的物品，被盗或遗失的物品，需在领料记录表上注明，经物业经理和分管领导批准后备案。
5、物业仓库严格落实履行物品验收、出入库手续，建立物资物品仓库管理台账，做到账物相符，数量一致;做好日常物资物品卫生整洁、有序摆放;坚持每月一查一清工作。
6、工程人员和各物业小区主任，必须将领用
12 的物品使用和维修情况，在《物品使用记录表》进行记录，将换下来的物品和配件归还物业仓库。
七、物品报废
1、工程人员对所有物业设备除加强日常运行、维修和保养等工作外，还应认真做好物业设备、材料的更新工作。
2、工作人员以旧换新的旧料，如灯具、阀门和配件等集中到一定数量作报废处理，对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站，所得款项交财务入帐。
3、申请设备报废，经物业经理和分管领导
13 批准同意后，填写“固定资产报废鉴定书”，经财务部和相关领导同意后方可报废。
4、设备报报废需符合下列情况之一 ⑴经预测，继续大修后技术性能仍不能满足工作(技术)要求，并且大修需要费用相对更新设备较多的。
⑵严重影响安全，又无法改造，继续使用可能引起事故的。
⑶严重污染环境，危害人体健康，进行改造又不经济的。
⑷其它需淘汰或更换的设备。
⑸对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品，仓管员应按年度报物业经理和分管领导批准报废，相关人员应吸取教训，在以后的工作中加以避免。
八、物品盘点
1、每月30日前各物业小区主任，负责统计小区物资的库存情况报物业仓管。
2、物业仓管应定期(每月30日前)盘点物业仓库和各物业小区物品库存，发现升溢或损缺，应寻找原因，并写出盘盈盘亏报告，若差额严重，物业仓管应承担相应的责任。
3、物业仓库内的各种物品应做到帐、物、卡三相符，物业经理和分管领导需监督物业仓库的情况，防止物品过多、过少、损坏或过期等情况。
4、物业仓管负责在次月2日前，根据物业仓库和各物业小区物品库存数据，统计编制《月度物资进出库存统计表》交物业经理和物业分管领导，防止人为流失和造成浪费。
九、物品报销
1、为了减少因附件不齐单据被退回的情况，报销人要按《财务报销制度》所列各类具体业务的附件要求备齐附件，如《物业部零星费用报销汇总表》、《物资申购表》、《发票或收据》、《送货单》、《验收单》、《入库单》、《物资领用记录表》、《物品使用记录表》等。
2、报销人可按照《财务报销制度》附表所列的审核要点首先进行自审，自审通过后再送下一环节的物业小区主任——物业工程人员——物业经理——分管领导审核与审批，并按审核、审批
18 要点进行审核审批，确保及早发现问题及早解决。
3、物业部门的办公费用、清洁绿化费用、劳动保护费用、物业活动费用、公司车辆费用、维护维修费用等报销，按上述审核审批流程和《财务报销制度》执行。
4、关于物业部门处理应急供水、供电、发电、排水、三防、消防、道闸、门襟、电梯、救人等维修设备设施，紧急需要购买的物品，需要先电话报告物业经理或分管领导同意后才可实施应急采购活动，事后按《财务报销制度》的报销和审核审批流程处理。
5、报销单上的报销摘要内容必需与发票或收据内容填写一致，严格控制无票据报销的行为，如需要附加说明的必须用铅笔在备注栏注明。
6、预算内物业维修费用的报销要与预算审批
19 表一一对应标注，当月预算的费用必须在下月25日前报销完毕，否则如果要发生该笔费用必须重新进行预算审批，正常预算内的费用不得挪作他用。
十、附则
1、本《物业部申购与领用管理制度》自2018年8月1日起实施，之前如有相关制度或规定冲突的，以本制度执行为准。
2、腾瑞地产公司物业部负责本制度的执行与解释。
十一、附页
1、《月度物资申购表》
2、《物资申购表》
3、《临时工具借用申请表》
4、《物资领用记录表》
5、《物品使用记录表》
6、《物品报废申请鉴定表》
7、《月度物资进出库存统计表》
8、《物业部零星费用报销汇总表》
9、《物业部物资申购与领用流程》
腾瑞地产公司物业部 2018年7月18日
21
22