第一篇：直营开店流程范文
直营财务工作流程
直营财务岗位职责及工作流程
一、岗位职责：
1. 店铺进销存账务的登记;
2. 直营店铺的工资核算;
3. 店铺、商场对账;
4. 店铺盘点;
5. 定期做出公司直营部各店铺进销存报表(周报、月报、季报、年报)。
二、工作流程：
1. 店铺进销存账务的登记：
1) 根据仓库所出销售单、退货单登记电子版《R&D自营店进销存报表》;
2) 根据单据在讯尔系统内将单据审核;
3) 将店铺销售录入系统并审核(有前台系统的店铺除外);
4) 将各店铺销售登记到《R&D自营店进销存报表》;
5) 将商品部递交的调拨单、内购退货单进行与销售单、退货单相同的处理;
6) 每两天将《R&D自营店进销存报表》的库存、销售数与店铺手写报表核对，每周六将《R&D自营店进销存报表》与系统核对。
2. 工资核算：
1)制作《盘盈盘亏表》;
2)审核商品部递交的《内购及工服出货表》;
3)根据督导审核后的工资核算资料核算工资;
4)将工资表传给财务主管、直营部主管审核;
5)将审核后的工资表传给经理审核;
6)将工资表传到店铺签字;
7)将签字后的工资表递交出纳发放工资。
3. 店铺、商场对账：
1)统计出街边店上月收现、刷卡金额交给出纳;
2)核对商场对账单的销售、费用、回款是否正确;
3)对须开税票的商场开票并跟进直到商场收到税票;
4)制作《开票回款明细表》交财务主管、出纳各一份。
4. 店铺盘点：
1) 确定店铺盘点时间;
2) 使系统库存与盘点当天报表一致;
3) 盘点;
4) 登记盘点情况并通知店铺，与店铺核对《自营店进销存汇总表》;
5) 调整《R&D自营店进销存报表》;
5. 周报、月报、季报、年报：
1)每周一做出周报表传给财务主管，直营主管和经理;
2)每月初做出上月的月报传给财务主管，直营主管和经理;
3)冬夏季末分别做出秋冬、春夏两季季报传给财务主管，直营主管和
经理;
4)年末做出年报表传给财务主管，直营主管和经理。
三、工作标准：
1. 店铺进销存账务的登记：
1)应准确无误的将调拨单的数量、金额登记入《R&D自营店进销存报
表》;
2)在系统内审单据要与纸质单据一一对应，没有纸质单据不得审单;
3)将店铺销售录入系统必须做到款号、颜色、尺码、金额准确无误，
并检查销售金额是否正确，如有少收销售金额，损失由相关责任人自行承担;
4)审单及录入销售要及时。每天上午首先应将昨天仓库递交的销售
单、退货单进行审核。店铺每天11点前必须将报表传回公司，收到报表后立即录入系统。录入销售后将报表递交商品部，商品部根据报表做调拨单并交财务，财务要及时将调拨单进行处理，下班前必须完成;
5)不定时的将调拨单给店铺的联次整理随货发给店铺;
6)每两天将《R&D自营店进销存报表》的库存、销售数与店铺手写报
表核对，每周六将《R&D自营店进销存报表》与系统核对。如发现不一致，应及时找出问题所在并与有关部门沟通解决。
2. 工资核算：
1) 财务8号前必须将工资表做好，保证10号将工资发出;
2) 根据上月盘点情况制作《盘盈盘亏表》，将盘亏的货品按规定扣
款(3件内7折赔付，3件以上9折赔付)，盘盈货品金额不得抵扣盘亏金额。将《内购及工服出货表》与pos单一一对应检查，若有漏记及时补上，在当月及时将款项扣除，店铺应将本月内购、工服在综合数据统计表上体现。节假日加班、全勤的核算要注意审核考勤表，店长、督导应对考勤表的真实负责。计时加班要见督导签字的加班申请单。不得在节假日、周末补休，否则视为缺勤;
3) 报销费用必须见票报销，自营店间快递费必须寄付，如有加盟部
到付快递费应与加盟部财务核实，督导审核时应注意;
4) 店铺未按规定填写工资资料的罚款2元/次，未按规定填写报表
3次后超出次数罚5元/次;
5)如果店铺或员工有较大的错误，取消当月最佳团队奖的评选资
格;
6)督导已审核资料必须签字。
3. 店铺、商场对账：
1)月初根据报表将街边店上月刷卡、收现金额统计出来交给出纳，
刷卡与收现之和应与销售额吻合;
2)收到商场对账单后应及时对账。应核对对账期间的销售是否与
报表吻合，并将销售数量、吊牌价、实收金额登记在对账单上，如果不是按月份对账的还应将当月的销售登记在对账单上，将对账期间各个档期活动的时间、扣点与直营主管制作的《直营店促销活动》核对，发现异常要与商场、直营主管沟通解决，最后核算出正确的开票金额，还应核对费用，如发现有异常的费用项或费用偏高应与商场和店铺核实;
3)需要开税票的商场对账后应及时将开票金额通知广州，及时开
出税票，税票开出后应跟进店铺，督促店铺收到税票后及时交到商场，保证及时回款;
4)对完账后，制作《开票回款明细表》打印2份，交出纳、财务
主管各一份。
4. 店铺盘点：
1)盘点前应协调好各店盘点时间，每月对各店盘点一次;
2)盘点前应保证系统库存与盘点当天报表吻合，盘点前2天禁止
店铺退货，以防盘点时仓库未收到货不能出退货单，系统不能与报表吻合，同理，前2天的销售单也不要审，除非店铺收到货品;
3)将盘点数据导入系统并保存，选定盘点单，通过以下步骤：右
击—打印单据—按款—确定。预览盘点单，将有差异的款号通知店铺重盘一次，确认无误后将盘点单审核，将盘点情况做登记：盘盈盘亏、当季过季和外购商品的数量及金额、盘亏款号及件数，制作《盘盈盘亏表》;
4) 将当季过季与店铺《自营店进销存汇总表》核对;
5)根据盘点将《R&D自营店进销存报表》进行调整并做备注。
5. 周报、月报、季报、年报：
1)要按时完成报表;
2)保证数据、日期的准确。
第二篇：直营店的管理流程
1、 跟进每天各店铺回传数据的准确性、及时性。
2、 掌握货品到货信息，发布到各店铺并及时补货;
3、 对每天销售数据与上周同期数据进行对比分析，对升降幅度较大的店铺进行单店分析原因;
4、 跟踪每个店铺的销售情况和存货情况，审核各店铺下单配货情况是否合理;
5、 到各店铺检查相关工作情况(产品陈列、卫生、人员的面貌精神、销售及服务技巧)和销售情况，对现场发现的问题进行现场的指导和指证，跟踪店长在工作目标执行到位，了解各商场和各同类竞争品牌的竞争行为和销售情况，以调整相应的销售与促销计划;
6、 定期查看各直营店上周的销售情况、库存、上周的活动情况、了解现在公司的存货情况，及时向公司反映货源情况，保证货源的及时和通畅;
7、 分析总结上周工作情况，根据上周情况制定本周工作计划、活动计划;
8、 定期组织店长开展(经营分析活动)会议，总结每周各个店铺的货品、人员、活动等工作情况，下达本周工作计划，并组织各店长之间互相交流与互动;
9、 定期组织培训会议、加强各个店铺的终端综合操作能力;
10、 分析各个店铺的销售数据，包括(客流量、客单量、销售量)，结合店铺实际经营情况和周围镜子情况，做出整改和调整，有效提高每个店铺的销售效益和业绩;
11、 制定专卖店(柜)的各种制度，包括(店长职责和管理方法)(导购员行为规章制度)(专卖店/柜营运管理制度)(专卖店/柜人员考核奖罚制度)，并严格执行;
12、 和各个商场做好公并客情关系，并了解竞争品牌的促销动向。
第三篇：直营店督导工作流程
一、直营店主管月工作流程
1、 每月1日—5日(周末顺延)，14：00——15：00，分别主持召开各直营店月会：上月工作总结分析，下月工作计划安排，经典案例分析;
2、 每月2日，上报个人上月行政考核评分表，销售达成统计表，店员考勤统计表;
3、 每月3日，上报店长、导购员上月行政考核评分表，销售达成统计表;
4、 每月20日—25日，呈报各直营店费用;
5、 每月26日，市场部下发下月工作任务与排期;
6、 每月29—30日，上报各直营店下月工作计划与排期，店长、导购员排班表;
二、直营店主管周工作流程
周
一、晨8：10—10：00，市场部周会;14：00——15：00，任一直营店周会：
上周工作总结，本周工作计划与安排，经验交流与分享;其余时间段正常班。 周
二、正常班。
周
三、正常班。
周
四、正常班。
周
五、正常班。
周
六、休息(须电话开机，关注报表;有特别促销时，正常上班，作为执行负责人负责现场秩序维持，可换休)
周日、同周六。
备注：(
1、当日货款(≥50元)必须当日进账，违者每次罚款50元;
2、销售小票金额与缴款金额不相符，有漏记销售收入现象者，差额10倍罚款，并 给与记过处分，两次发现，直接予以辞退。
3、门店备用金因公司事务挪用，须经业务、财务主管同意，否则，一律视为私自 挪用公款，按公司规定处罚处理。
4、摇摇车收入，即日全部入帐。)
三、直营店主管日工作流程
1、 晨8：30—9：10，报到，文案处理：CISS平台信息、邮件学习回复，直营店销售数据核实、整理。
2、 9：10——9：30，直营店问题汇总上报与处理。
3、 9：30——17：00，各直营店巡场：店长、导购人员工作检核，促销执行情况分析与指导，搜集滞、畅销、断货信息及竞品相关信息;商场管理人员拜访，经营事宜沟通、解决;寻找开新店机会;加盟商开发。
4、 17：00——17：30，整理直营店信息资料，填制、提交相关报表。
四、店长及导购员培训管理
1、培训1：各直营店经营理念，店规店章，货品特色，客群规律;
2、培训2：上架陈列技巧，销售技巧，文案办公，货品盘点(销售日记账、库存日记
账建账与记账);
3、管理1：考勤，卫生，仪容，状态调整;
4、管理2：店长及导购人员人员的工作技能指导与考评;
5、管理3：商场店相关商场管理人员的定期拜访与沟通，合作事宜商谈。
注：以上，月工作100/项，周工作50/项，日工作20/项，培训管理10/项。
第四篇：直营店店铺装修审核流程
直店铺装修审核流程 1.目的：为了规范新店装修工作管理，维护公司直营、联营终端店铺形象。
2.适用范围
北京莎菲尔儿童时装有限公司新店装修。
3.职责
营销企划部负责流程的制定、相关部门执行。
流程：
1、 直营管理部提供开店计划表(提前预估开店数量、时间);
2、 直营部填写《装修设计申请表》提出店铺设计需求，商场装修要求;
3、 企划部设计师接到申请后下店复尺;(2天内)
4、 复尺后3D设计师做设计方案 ，店铺效果图、橱窗效果图、施工图、电路图;(3天)
5、 内部碰头会：企划部牵头，参加人:部门经理A3D设计、直营、拓展经理、终端店铺管理主管、工程监理、(针对设计方案 提出建议或意见，保证美观的前提下，保证实用性;针对设计不合理之处提出改进意见);
6、 3D设计师做好会议记录，针对会议意见进行 展柜、门头、橱窗、展台、道具改进设计(2天);
7、 定稿设计方案交部门经理审批及相关部门经理签字后 开始拟草施工合同;(1天)
8、 工程监理牵头外部碰头会：联系工程厂家、装修厂家公司、3D设计、直营、拓展经理、工程监理，详细介绍公司工艺制作要求，提交制作基础资料，双方沟通落实后，签订正式施工合同;(1天)
9、 厂验：货柜制作开始4-5天，工程监理需进行第一次厂验(结构检验)，货柜交工前4-5天进行二次厂验(漆面检验)，厂验后需向上级主管人员提交《厂验报告单》，如果问题及时沟通上级领导及设计师跟进解决;
10、 货柜安装后设计师、工程监理、主管领导下店审核验收，填写《工程验收合格表>
11、 工程监理验收上报《工程验收合格表>，针对不合格部分，提出限期整改意见及要求，并上报的部门经理处备案;
12、 规定整改时间内进行二次验收，验收合格后填写验收合格证明;
13、 工程全部验收合格后，工程监理提供《工程验收合格表>、《商场验收合格表》，由部门经理签字、设计师签字，企划经理签字后方可开始进入结账流程;
14、 所有店铺最终《工程验收合格表》、《商场验收合格表》均在企划部存档管理，同时交备财务部门一份，以备公司领导查阅;
15、 所有店铺最终《工程验收合格表》、《商场验收合格表》均提供完成方可与第三方办理结账手续;
国内事业部
2011年12月26日
第五篇：直营工作流程（小编推荐）
销售部直营工作流程
直营工作分为陈列、内务、督导，主要是提供服务及协助、指导、督促店铺的工作。现将直营工作流程编制如下：
直营工作主要分为：人员管理、货品管理、货场管理、日常事务处理四大类：
一、有关店铺人员管理流程如下：
1、人员招聘工作流程
2、新员工到店实习工作流程
3、新进员工培训流程(可参照《M/b商务操作手册之新进员工培训流程》)新招聘员工由行政部与销售部共同完成如下培训：
4、员工转正工作流程：
5、员工辞职工作流程
6、员工晋升工作流程
7、人员调动工作流程
二、日常工作流程
1、员工请假、调休工作流程
2、工装发放流程
3、商场员工入场、退场程序
4、加班申请工作流程
5、打折管理工作流程
6、退货工作流程
7、有关冲单工作流程：具体可参照《ERP系统冲单规范流程》
8、有关促销活动工作流程
9、直营店档案管理：促销活动方案、辅料明细、各类价格通知、公司发部门的各类文件、通知，工作联系单、各店(柜)开业联系式单及图纸存档、员工工号牌、店(柜)一周信息反馈表存档。
10、接收关于直属店(柜)日常维修的信息，经主管签字，行政部签字确认后交于电工维修，并跟进维修情况，直到解决为止。
11、各类申请，如：宣传品制作申请，促销活动申请，先提交书面申请，经公司领导批准后，提交上级领导部门审核批准，进行落实开展。
12、对行政部及总公司下发的相关信息进行传递下发。
13、汇总直营店客户投拆，并将处理结果进行反馈到总公司相关部门。
三、货品流通管理、货品保管、货品陈列工作流程
1、配货工作流程
2、调拨货品工作流程
3、次品处理工作流程：
四、市场督导每日工作流程：
1、跟进每日店铺数据上传的准确性、及时性。
2.货品到货信息，发布到各店铺并跟进配货。
3.对每日销售与上周同期销售数据进行对比分析，对升降幅度较大的店铺进行单店分析其原因。
4、对无电脑专柜每日进行销售录入，下单配货,并核实其配货数量与其销售、库存是否合理，进行正确下单。
5、到店检查相关工作、随时了解店铺情况
五、市场督导每周工作流程
1、周一查看负责片区的一周销售、库存、上周活动、现在配送中心存等。根据上周情况制定本
周工作计划。
2、周二经营分析时总结分析上周工作情况，制定本周工作计划、活动计划。
3、周三店长会议。总结上周自己所负责片区的货品、人员、活动情况。告诉店长本周计划，并组织店长和其他片区店长进行交流和互动。到店检查周二晚大扫除完成情况。
3、每周三店长会议时收集专柜信息调查表、上周店长对员工的考核(由内务收集汇总)。周一做店铺(柜)与上周同期的销售对比分析，进销存分析、周二 “经营分析会议”对店铺一周整体销售进行概括总结。
3、下发每周《考核表》、《调查表》;并提供各店一份仓库正价与特价货品的库存表，指导其配货。对上周的《调查表》、收集统计，反馈给经理，销售主管、总公司市场部;统计各店的《考核表》，于每月初反馈给市场督导审核，再交由行政部作为员工工资核算因素之一。
4、周四到自己所负责的片区巡店检查、周三店长反馈的相关店铺货源、陈列、卫生、活动、跟进店长是否把本周工作目标认真执行?执行效果如何?跟进店铺问题是否都有相关人员去解决。再把所收集到的问题汇总找相关人员解决。
5、周五跟进本周末活动。店铺货源准备情况;活动准备情况及加班人员安排
6、周末到店协助销售。随时关注店铺销售情况。并做好协调工作
7、每周
二、
四、六抽时间到店参加晨会，
8、专职陈列员每周会根据陈列标准对店铺进行考核。专职陈列员的责任就是在日常工作中维护各自店铺的陈列情况，主要是店铺的清洁卫生;服饰的整洁与否;宣传品的张贴情况和陈列道具的维护;还有临时出现的一些陈列问题。再按照《成都直营店铺陈列考核奖惩制度》作出评比。以保证陈列维护的执行力度。据《成都直营店铺陈列标准》、《店铺陈列考核》、《成都直营店铺陈列考核奖惩制度》，定期对店铺作出形象考核。时间为一星期一次，一个月四次。每月集中评比一次，选出评比中的第一名和最后一名，对其作出激励。
9、专职陈列员每两周到直营店铺拍一次照片，把陈列状况反馈给陈列创意部。
六、直营管理每月工作流程
1、每月初提供各店铺(柜)总销售业绩，员工业绩，汇总至行政部核算工资。店铺员工考勤、加班单收集交行政部计算工资，跟进上月店铺差额(3号前完成)
2、根据上月各店员工销售、考核情况评选各店奖项(每月之星、微笑这星、勤奋之星等)15号前完成。15号前后由市场督导下店在开班会时发入奖品(“每月之星”每人100元现金，一本荣誉证书。其它奖项奖励品可根据情况而定，金额在50元内)具体评奖项目可根据当月实际情况制订下月评奖项目。
3、每月15号店铺员工工资发放，跟进工资发放后员工的反映
4、每月24号店铺低值易耗品盘存。25号店铺货品盘存。直营片区督导做好盘存后期工作跟进(盘存报表到位情况、差额核对情况)(内务负责通知店铺进行帐目核对)
5、协助拓展与商场结款(把本周与商场的有关活动增、降扣事宜，商场扣款等作反馈。
6、其它时间以店铺日常工作为主。跟进并处理相关事务，并防范一些不能和不该发生的事情发生。提升服务、提高管理、提升品牌形象。
7、 每月25日对由直营内务负责向行政部申报办公用品， 26日跟进店铺办公申报情况。
8、每月24日低值易耗品盘存，25日货品盘存，跟进各店铺盘存的差额，配合其到数据管理员进行帐目核对，于每月30日前完成差额对帐工作，提交直营主管确认。
9、每月30日前将本月专柜的销售与商场对帐，确保其准确性。
七、其它事务：
1、与商场交流工作流程
(1)每周与商场负责人进行沟通了解我们在商场的销售排名情况、员工的工作情况等
(2)如我公司有大型活动开展。由直营内务理好商函，由市场督导发函致各所辖商场。让其了
解我公司活动主题及内容，再与商场负责人联系交流此次活动并商谈扣点。
(3)把最后谈论结果向销售主管进行反馈最终决定活动是否进行
1、每季组织一次员工交流大会
2、有关店铺的管理职能、岗位工作职责、每日店长工作流程、新进员工店铺培训流程、店长每月备忘录、导购每日备忘录、新进员工公司统一培训流程、请检阅相关资料。
3、 跟进店铺每日盘点工作
4、 员工服务
5、 店铺活动费管理(店铺活动费不能随便使用，如需使用必须向销售主管报申请经同意方可使用)
6、每月店铺需交上个月员工请假、调休、罚款单明细。以便市场督导更好的把握跟进员工情况
7、每次大型活动开展前一晚需陈列协助调场。
九、每季陈列主题培训
陈列创意部，会在每季主题上市之前，对各分公司进行陈列和货品培训，包括分发培训所需的资料。
在专职陈列员接到培训及资料以后，根据主题上市时间对直营和加盟片区作出再培训，以求把信息传达到每个人。
1、确定培训时间和参加培训人员名单。
2、发培训通知。
3、整理培训资料(包括视听资料和文字资料)。备课
4、陈列培训。
5、考试。
6、批改试卷。
7、统计分数，写培训总结，把整次培训过程和结果反馈给陈列创意部培训科。