学校规章制度免费

在当今快速变化和不断变化的今天，我们都与制度有直接或间接的联系，制度是我们需要遵守的规则或行动准则。那么，制度如何发挥其最大的作用呢？以下是小编为您收集的《学校规章制度免费》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

第一篇：学校规章制度免费

免费学校德育工作交流材料概要

免费范文:学校德育工作交流材料

关键字：经验交流

积极探索学校德育工作，不断加强青少年思想道德教育金塔镇中学是金塔县一所初级普通中学，多年来一直致力于学校德育工作的改革与尝试，学校先后被市委、市政府，县委、县政府命名为德育工作先进单位、精神文明示范校、花园式学校和依法治校先进单位。

时序更替，社会嬗变。交友、上网、聊天诸多父辈尚感陌生的词汇，正在构成当代未成年人的生活内容，影响着他们的思想观念和言行举止，当前，未成年人的思想道德问题越来越成为全社会关注的一项重大课题，面对新时代、新一代、新情况，我校以继承改革发展创新的思路，以前瞻的理念深深思考学校德育工作的途径和方法，在青少年心理健康教育领域内做了积极有益的探索，不断加强了青少年的思想道德教育，形成了具有自身特色的教育理念和德育模式。

一、树立新理念，走向德育新教育。

思想道德教育是人的灵魂的教育，只有和时代同步，和学生同步，继承创新，顺应潮流，面对新情况，解决新问题，德育工作才能入脑入心。如果思想教育不能与时俱进，在新时代还是重复那些脱离实际的陈旧过时的老话，其效果往往是以其昏昏，使人昭昭，台上讲得不亦乐乎，台下听得一头雾水。

教育的根本功能在于促进人的成长与发展，因而，我校在学生德育工作方面，始终牢牢把握育人为本这个根本。在当今信息时代下，要做好学校的德育工作，我们首先倡导要树立一种多元化、现代化、社会化、终身化、个性化的教育思想，要不断转变教育观念，用全面的观点看待人之“材”，用发展的方法教育人。其次是树立因材施教，以学定教，正视差异，善待差异的学生观和教师是教学的组织者、管理者、主导者，是学生成长的引导者、鼓励者、合作者的教师观，让学生在宽松愉悦的教学环境中，在不同层次中，在不断获得成功的满足中，促使学生积极主动的成长，从而使学生拥有健康向上的体魄。我们的德育工作才能适应新时代，学校的德育工作也才能更好地收到成效。

二、为学生提供获得成功的广阔舞台，让学生在不断满足的需要基础上，促进学生健康的心理发展，让学生成为学校德育活动的主人。

多年来德育只重灌输，忽视学生的个性和主体地位，教师妄图用单一的价值观为标准来批量生产我们的接班人，然后用成绩为尺度衡量学生的道德水平。所以，我校在德育教育过程中，始终注意教育者不要随意代替被教育者进行价值选择，我们始终强调以“多一把尺子评价学生，就会多一批好学生”的德育工作思路。让教师积极引导学生，组织学生广泛参与到学校开展的各种活动之中，丰富青少年思想道德教育内涵，让他们学会生活，学会学习，学会合作，学会做人，让学生在成功中得到满足，在满足中得到愉悦，在愉悦中陶冶情操，促使学生良好个性的形成，收到了良好的成效。

我们建立了学生声乐、器乐组，舞蹈队，书法美术、信息技术兴趣小组，积极鼓励学生参加上级部门和学校组织的各种活动，成立了田径队、篮球队，每年坚持举办中学生田径运动会，篮球循环赛，新生入校军训活动;成立了《校园之声》广播站，每周定时利用校园多媒

第二篇：叶酸免费发放制度

一服用人群的确实： (1)一般服用人群的确定

村(社区)妇幼保健人员对辖区已婚和进入婚龄的人群进行摸底建册，了解其生产和婚育计划，将3个月内计划怀孕和已怀孕三个月内的孕妇确定为本季度服药对象。

(2)高危待孕妇女的确定

高危待孕妇女是指准备怀孕的妇女中，既往生育过神经管缺陷儿或服用抗疾病药者。村(社区)妇幼保健人员应根据以往管理记录和深入调查按规定确定处高危人群。

二、服药人员的上报

村(社区)妇幼保健人员将确定后的名单和数量上报乡卫生院(社区卫生服务中心)，乡卫生院(社区卫生服务中心)经统计后上报县妇幼保健院。

三、叶酸的发放程序

(1)县妇幼保健院将叶酸按各乡镇。街的数目分发到镇、街卫生社区服务中心。

(2)乡镇对项目服务对象实行按季发放，并做好登记。 四。高危人群的健康教育和药物发放

(1)围产保健门诊要对高危人群要进行面对面培训和宣传教育，使她们深入了解补服叶酸的意义和优生的相关知识，自居uezuodao孕前3个月和孕后3个月按要求全程服用叶酸。

(2)叶酸发放管理人员按每人每天服用4mg剂量每季度发给高危待孕妇

罗源县霍口卫生院

第三篇：XXXXXXX公司财务制度(免费、)

XXXXXXXXXX公司财务管理制度

依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度。

为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，充分发挥其职能作用;维护公司及员工、外部相关各方的合法权益，制定本制度。

一、总则

第一条

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展、推动公司资源的优化组合，以提升经济效益为经营目标，以社会责任为担当，依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度，各部门严格执行并遵守。

第二条

公司会计核算遵循权责发生制原则。为其会计账务处理基础。 第三条

财务管理的基本任务和方法：

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部或专职部门定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好财务分析、绩效考核工作。 第四条

1 财务管理是公司经营管理的一个重要环节，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

二、基础工作

第五条

加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条

公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条

健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条

做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条

会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

第十条

建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条

会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

三、资本金和负债管理

第十二条

经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十三条

公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十四条

公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十五条

加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

第十六条

公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

四、流动资产管理

第十七条

现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十八条

严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第十九条

3 银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印鉴实行分管并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。

五、长期资产管理

第二十条

出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十一条

应收帐款的管理：对应收账款，每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。

第二十二条

其他应收款的管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专项支付。

第二十三条

短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益。

第二十四条

长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务管理中心办理入账手续。公司对被投资单位没有实际控制权的长期投资采用权益法核算;拥有实际控制权的，长期投资采用成本法核算。

第二十五条

固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。

第二十六条

4 固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细账。

第二十七条

固定资产的购置和调入均按实际成本入账，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：

1.房屋、建筑物，为20年;

2.飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年; 3.与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为4年; 4.飞机、火车、轮船以外的运输工具，为8年; 5.电子设备，为4年。 第二十八条

已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。残值率一般确定在原值的3 %以内。

第二十九条

对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，明确责任。并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，按总经理审批后，进行账务处理。

第三十条

无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入账，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。

第三十一条

递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。

六、收入管理

5 第三十二条

公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

第三十三条

营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到账外或作其他处理。

七、成本费用管理

第三十四条

公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第三十五条

成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用/管理费用/销售费用、其他营业支出等。

(一)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

(二)营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

(三)固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。

(四)摊销费：指递延资产、其他资产等的摊销费用，分摊期不短于5年。

(五)各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏账准备金。投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取，坏账准备金按年末应收账款余额的1%提取。视公司具体情况而定。

(六)管理费用包括：差旅费、招待费、水电费、通讯费、税金、工资等其他费用。 第三十六条

6 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

第三十七条

公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

八、利润分配管理

第三十八条

公司营业利润=营业收入- 营业税金及附加-营业支出 利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入- 营业外支出等

(一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

(二)营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。

(三)营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

九、报告与分析

第三十九条

财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。

第四十条

总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率;②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。

7 XXXXXXXXXX公司资产管理制度

一、流动资产管理

流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。

二、现金管理

1.现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。

要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

2.出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。

日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

3.有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

4.企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。

5.企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。

6.现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。

三、银行存款管理

8 1.会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。

2.财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前账未清者，不准再领用支票。

3.银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。

四、应收账款管理

1.企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据(包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等)，不得单方入账。

2.各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。

3.收回的账款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。 4.企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

5.支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。

6.本企业采用坏账准备金制度，每年年末按应收账款余额的5‰计提坏账准备金，年终调整。

9 XXXXXXXXXX公司财务工作规定

第一条

充分体现会计信息的可靠性，特制定本规定。 第二条

会计科目的运用及账户的设置、按《企业会计制度》执行，不得任意更改或自行设置，个别因公司业务需要新增会计科目时，须报批准。

第三条

凭证统一采用记账凭证，在实行会计电算化操作后，可采用软件打印记账凭证。 第四条

会计核算组织程序：采用记账凭证汇总表核算程序，记账凭证汇总表核算组织程序如下： (一)根据审核后的原始凭证填制记账凭证; (二)根据原始凭证汇总表编制记账凭证汇总表; (三)根据记账凭证汇总登记总分类账;

(四)根据原始凭证登记现金日记账和银行日记账; (五)根据记账凭证及所附的原始凭证登记各明细分类账; (六)月终，根据总分类账和各明细分类账编制会计报表。

记账凭证汇总表核算组织程序的特点是：先定期(5天或10天)将所有记账凭证汇总编制成科目汇总表，然后再根据科目凭证汇总表登记总分类账。

记账凭证汇总表的编制方法是：根据一定时期的全部记账凭证，按照相同科目归类，定期(5天或10天)汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额，填写在科目凭证汇总表的相关栏内，以反映全部会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额。

第五条 记账规则：

(一)记账须根据审核过的会计凭证。除按照会计核算要求进行转账时，用记账员写的转账说明作记账依据外，其它记账凭证都必须以合法的原始凭证为依据。没有合法的凭证，不能登记账簿，且每张记账凭证必须由制单、复核、记账，会计主管分别签名，不得省略。

10 (二)登记账簿时用钢笔或碳素笔写(除了复写的以外，不得使用铅笔和圆珠笔)。 (三)记账凭证和账簿上的会计科目以及子、细目用全称，不得随意简化或使用代号。 (四)会计分录的科目对应关系，原则上一种经济事项分别或汇总编一套分录，不得将不同内容的多种经济事项合并编制一套分录。

(五)明细账应随时登记，总账定期登记，一般不超过10天。

(六)每一笔账须记明日期、凭证号码和摘要，经济事项的摘要不能过分简略，以保证第三者能看清楚。每笔账记完后，在记帐凭证上划“∨”号。

(七)记账的文字和数字应端正、清楚、严禁刮擦、挖补或涂改，不得跳行隔页。应将空行或空页划斜红线注销。

(八)记账发生错误，用以下方法更正：

1.记账前发现记账凭证有错误，应先更正或重制记账凭证。记帐凭证或账簿上的数字差错，应在错误的全部数字正中划红线，表示注销，并由经办人员加盖小图章后，将正确的数字写在应记的栏或行内。

2.记账后发现记账凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时，先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额相同的记账凭证，以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记账凭证，一并登记入账。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记账凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记账凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。

3.报出会计报表后发现记账差错时，如不需要变更原来报表的，可以填制正确的记账凭证。

(九)红字冲账除了用于更正的错误外，还可以用于下列事项： 1.经济业务完成后，发生退回或退出; 2.经济业务计算错误而发生多付或多收; 3.账户的借方或贷方发生额需要保持一个方向; 4.其它必须冲销原记数字的事项。

(十)各帐户在一张账页记满后接记次页时，需要加计发生额的账户，应将加计的借贷发生总额和结出的余额记在次页的第一行内，并在摘要栏“承前页”

11 (十一)月、季、年度末，记完账后应办理结账，为了便于结转成本和编制会计报表，需要发生额的账户，应分别结出月份季度和年度发生额，在摘要栏注明“本月合计”、“本季合计”和“本年合计”的字样，在月结、季结数字上端和下端均划单红线，在年结数字下端划双红线。总结的数字本身均不得用红字书写。发生笔数不多的账户，也可不结总。不需要加计发生额的账户，应随时结出余额，并在月份、季度余额下端划单红线，在年度余额下端划双红线。

(十二)编制会计报表前，必须把总账和明细帐记载齐全，试算平衡，每个科目的明细帐各账户的数额相加总和同该科目的总账数额核对相符。不准先出报表，后补记账簿。

(十三)年度更换新账时，需要结转新年度的余额，可直接过到新账各该账户的第一行，并在摘要栏内注明“上年结转”字样。必要时，详细注明余额组成内容，在旧账的最后一行数字下面注明“结转下年”字样。结转以后的空白行格包括不结转余额的账户，划一条余线注销或盖戳注销。

第六条 结账、对账：

(一)结账是结算各种账簿记录，它是在一定时期内所发生的经济业务全部登记入账的基础上进行的，具体内容如下：

1.在结账时，首先应将本期内所发生的经济业务记入有关帐簿。

2.本期内所有的转账业务，应编成记账凭证记入有关帐簿，以调整帐簿记录。如待摊、预提费用应按规定标准予以摊销提取。

3.在全部业务登记入账的基础上，应结算所有的账簿，具体方法参见“记账规则”的第11点。

(二)对账是为了保证账证相符，账账相符，账实相符。具体内容如下：

1.账证核对：是指各种账簿(总账、明细分类帐以及现金和银行存款日记账等)的记录与会计凭证(记账凭证及其所附的原始凭证)的核对，这种核对主要是在日常编制凭证和记账过程中进行。月终如果发现账账不符，就应回过头来对账簿记录与会计凭证进行核对，以保证账证相符。

2.账账核对每月一次，主要是总分类账各账户期末余额与各明细分类账账面余额相核对，现金、银行存款二级账与出纳的现金，银行存款日记账相核对，会计部门各种财产物资明细类账期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管账相核对等。

3.账实核对分两类：第一类现金日记账账面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记账账面余额与开户银行对账单相核对，要求每月核对一次;第二类各种财产物资明细分 12 类账账面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来账款明细账账面余额与有关债权债务单位的账目核对等，要求每季核对一次。

第四篇：免费最给力严格制度（模版）

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严格制度 创优管理 示范带动

强力做优卓筒井镇党管武装工作

----------卓筒井镇2009党管武装工作的述职报告

(卓筒井镇党委书记 代利)

各位领导：

2009年，我镇党委严格贯彻党管武装的各项制度，大力强化党管武装的责任意识，立足本镇“发展旅游，富民强镇”的工作实际，针对新时期乡镇武装工作的新特点，按照“建立健全机构，严格制度落实;保障经费到位，创优武装举措;发挥民兵作用，参与地方建设”的方法，在管武装、兴武装、用武装上下功夫，努力提升我镇党管武装工作水平。我镇人武部先后被评为“先进基层人武部”、“征兵工作先进单位”。现将我镇党管武装工作情况汇报如下。

一、建立健全机构，严格制度落实，在“管”武装上大做文章

建立健全组织工作机构。强化组织机构建设，加强对武装工作的领导。镇党委专题召开会议，把工作大胆、很有魄力、有丰富工作经验的党委委员、副镇长李云辉推荐为武装部长，同时考虑到该同志分管农业工作，事情比较多，在上面没有职数的情况下，镇党委专门为武装部配备了三名兼职武装工作人员，分别负责三个总支的武装工作。按照上级指示，本人任政治指导员，调整了人民武装委员会成员，由本人任主任，镇长、武装部长任副主任，由分管教育的副镇长、党政办主任、武装干事任成员。调整了基干民兵连成员，由本人任连指导员，武装部长任连长。各村支部书记兼任民兵连长，同时对各村民兵排长也相应进行了调整，把一些年轻党员、热爱民兵工作又有一些军事才能的优秀人才选为民兵排长。

严格落实党管武装制度。武装工作要管好，关键是把党管武装的工作制度落实好，我镇党委始终按照党管武装的要求，落实好党管武装的各项制度。一是严格落实党政议军会议制度。我们按照党管武装的要求，坚持做到每季召开一次党政议军会议，遇有特殊情况随时召开，主要对我镇的武装工作和民兵预备役建设的有关工作进行安排部署，对工作遇到的重难点问题进行集体研究，逐一解决。二是严格坚持现场办公制度。作为镇主要领导，我们始终坚持落实武装工作现场办公制度，定期同武装部的同志一起了解、研究民兵工作有关情况，及时解决武装工作遇到的困难，确保武装工作的顺利进行。三是坚持领导到位制度。武装工作无小事，对武装的主要工作、重大活动，我们都坚持做到党政领导指导

2 到位、检查到位、督促到位，确保武装工作落到实处。

强化责任管好武装工作。进一步统一思想，强化责任，提高认识，在“管”武装上下功夫。为高标准地做好武装工作，我镇党委把统一思想放在第一位，在强化职责意识上下功夫。一方面注重统一党委“一班人”思想认识。利用党政联席会的时机，定期组织学习有关加强党管武装工作的指示及有关规定，引导大家认清党管武装的重要意义，在党政“一班人”中形成“党管武装是原则，管好武装是天职、抓出成果是政绩”的共识，进一步增强了全镇上下做好武装工作的政治责任感和历史使命感，在全镇营造关爱武装、情注国防的良好武装工作环境。另一方面注重强化专武干部抓武装工作的职责意识。镇党委给镇人武部压担子，明确争先进、创一流的武装工作标准，引导专武干部树立“有才才有位”思想观念，进一步增强专武干部抓好武装工作的责任意识。

二、保障经费到位，创优武装举措，在“兴”武装上谋求发展

保障经费到位。武装工作的经费保障是抓好武装工作的基础，我镇党委对武装工作的经费都按照“优先解决、优先保障”的原则予以解决，确保武装工作能顺利开展。我镇每年要拿出万余元，用于民兵训练、民兵整组、基层建设和征兵等工作。

创优武装举措。一是高度重视武装工作。民兵预备役工

3 作任务重、要求严，面临着许多新情况和新问题，我镇始终把武装工作与党务工作、政务工作、经济工作放在同等重要的位置，把它抓紧、抓实、抓好。二是深入开展民兵思想政治教育。镇党委紧紧抓住镇村干部理论学习氛围浓厚的大好时机，一方面积极督促民兵中的党员和入党积极分子保质保量地参加教育活动，全镇民兵中现有党员89人，入党积极分子30人，全部参加了教育活动，党性修养有了明显提高。另一方面，认真组织民兵干部和部分民兵骨干学习十七大和十七届四中全会精神，深入学习实践科学发展观，学习党和国家的路线、方针、政策，学习《国防法》、《兵役法》和军事斗争知识，使我镇民兵的政治素质得到了整体提高。通过系统的思想政治教育，我镇今年有4名民兵光荣地加入了中国共产党，有30多人向党组织递交了入党申请书，12人被确定为培养对象，为我镇民兵预备役工作的顺利开展提供了坚强的政治保障和组织保障。三是确保工作精力和人员。不管党委政府的中心工作再多、任务再重，我镇党委都能及时调整、合理安排，确保专武干部有足够的精力抓好武装工作;对于重大工作和重要任务，我镇还及时抽调镇干部，协助抓好武装工作，有效地保证了武装工作的顺利进行。四是抓好“两支队伍”的建设。为高标准地做好武装工作，确保武装工作有作为、有发展，我镇党委把专武干部和民兵干部的培训教育纳入党委工作计划。采取定期交心谈心方式，抓好了

4 专武干部和民兵干部的培训教育，解决专武干部“专武心不专”的思想偏差。结合武装的重大工作，抓好民兵营(连)长的业务培训，提高民兵营(连)长抓好武装工作的能力水平，抓好了民兵干部的选调和培训。建立了民兵营(连)长考察制度，对于能力强、业务精、素质高的民兵干部进行表彰提拔;对于能力差、素质低的民兵营(连)长则就地免职。五是落实好民兵干部和专武干部的待遇。按照上级的有关规定，严格落实专武干部和民兵干部政治和生活待遇。六是舍得花钱，搞好基础设施建设。农村有句俗语“巧妇难为无米之炊”。要搞好武装工作，单凭口喊是做不到的，我镇这项工作本来基础很差，不投资是不行的，我们在日常运转、干部工资都上餐愁下餐的情况下，毅然做出决定拿出8000余元给镇武装搞基础设施建设。落实了武装部办公室，新添置了办公桌2张，档案资料柜2个，茶水柜1个，并添置了茶具。制作了各项规章制度和宣传挂图四大块。镇武装部办公有了地点、机构有了牌子，工作有了人员，活动有了场所，资料有了柜室，正规化建设有了措施。这些措施的落实，有效地调动了专武干部和民兵干部抓好武装工作的热情，确保了武装工作有提高、有创新、有发展。2009年冬季征兵，送检120名，体检合格22人，入伍16人，超额完成征兵任务。

三、发挥民兵作用，参与地方建设，在“用”武装上凸显成效

5 发挥民兵作用。地方经济建设离不开人民武装。经济要发展，越是要重视和发挥民兵基层组织的作用，努力将其锻造成一支召之即来、来之能战、战之能胜的精兵。我镇把民兵作为农民知识化工程的主要培训对象，增强民兵致富能力，号召民兵科技致富、勤劳致富。在带动群众致富方面，发挥先锋模范作用。在保一方平安方面，发挥突击队的主力军作用。

带动产业发展。民兵产业示范基地建设效果明显。镇党委积极引导、支持、鼓励广大民兵在抓经济建设中发挥示范带头作用，建功立业。畜禽水产养殖基地、优质水果种植基地和花卉苗木基地等三大民兵产业基地建设取得了良好的效果。三兴村民兵王明，投资200多万元建宏光生猪养殖场，喂养生猪1000余头，带动全镇大搞生猪养殖，形成民兵生猪养殖基地;为干屏村民兵郭军投资300余万元，租地500亩，种植油桃，带动全镇种植油桃、喜水梨和薄壳核桃等优质水果5000余亩，形成民兵优质水果基地;骑龙寨村民兵邓永成，投资300多万元，建肉鹅养殖基地;骑龙寨村民兵漆正军，投资1000多万元，租地500亩，建水产养殖基地;镇基干民兵唐泽林，合伙投资300多万元，租地300亩，建花卉苗木基地。在三大民兵基地的带动下，我镇的产业快速发展，群众的经济收入快速增长，人民的生活水平大大提升。

义务扶贫帮困。发挥好民兵的组织作用。利用民兵活动的有利时机，结合我镇的工作实际，组织民兵进行义务劳动、扶贫帮困、政策法规宣传等活动。近年来，我镇先后组织民 6 兵开展义务劳动、扶贫帮困、政策法规宣传等活动300余人次，较好地发挥了民兵的模范、带头作用，有效地促进了工作的落实。

确保一方平安。在抢险救灾中发挥好突击队作用。为发挥好民兵在抢险救灾的突击队作用，组建了一支以镇基干民兵为主的民兵应急分队，制定了各类抢险救灾方案，确保在紧急关头有兵可用，有方案可循。近年来，我镇先后组织民兵参加了抗震救灾、防洪抢险、森林防火、抗旱救援等救灾20余次，投入兵力400余人次，最大限度地挽回了经济损失，受到了干部和群众的高度称赞。

四、存在问题及今后努力方向

存在的问题：一是对武装工作中的难点问题，解决的办法不多;二是民兵基层建设基础差，发展不平衡。

我镇的党管武装工作虽然取得了一定成绩，但离上级的要求还相差很远。今后，我镇党委将按照上级的要求，严格贯彻落实党管武装的各项工作制度，与时俱进，开拓创新，做到四个纳入、三个健全，完成两项任务、达到一个目标(四个纳入，一是武装工作经费纳入财政预算，二是把武装工作纳入重要议事日程，三是把武装工作纳入村文明目标管理，四是把武装工作纳入中心组学习范围。三个健全，健全制度，健全组织，健全措施。完成两项任务，完成民兵训练，完成征兵工作任务。达到一个目标，达到市先进基层武装部的奋斗目标。)努力开创我镇党管武装工作的新局面。

7 最后祝各位领导新年快乐，万事如意。 谢谢!

2010年1月26日

第五篇：顺天成肥牛员工管理制度【免费】

火锅店员工管理制度(10月中旬)

第一节 员工的招聘与录用

1、凡年满18岁，履历清楚，身体健康，作风正派，无违法行为，愿意接受本公司的管理。培训的男、女公民，均可加入本公司的连锁店工作。

2、新聘员工入职学习期为7天，若考试不合格不予录用，，考试合格上岗。

3、新员工入职学习期间必须持有身份证、毕业证原件、计划生育证、员工照片2张、(健康证、暂住证、在所属店一个月内办齐，费用自理)。工龄满一年以上者，可由酒店承担。

4、新店开业第一批服务员、厨师、厨工、实习培训期为15—30天，培训期满编写目的：本手册主要是对我公司连锁店的员工的培训工作进行系统的规范化。拉通培训，提高员工的基本素质，保证规范化工作，增强企业竞争力，使顺天成肥牛各加盟店保持良好的业绩，使公司不断发展壮大。

5、有下列情形者不得录用。

A.原本公司非正常辞职者。

B.不真实填写员工挡案有欺诈行为者。

C.犯法经判决确立或通缉在案的者。

D参加非法组织或吸食毒品者。

E.患精神病或传染病。

F、法定年龄以下者。

G、达不到招聘标准或身体状况不适应工作者。

L、部长或部长以上领导的亲属、朋友无特殊技能者。

第二节、劳动管理制度

1.工作时间：上午9：30—14：00左右，下午16：30—22：00左右，轮流值班。

2.休假：新员工第一个月无休假，从第二个月开始每月有二天假。

3.辞职：员工辞职需提前1个月，提交辞职申请给大堂经理或店方总经理。经理辞职需提前一个月提交辞职申请书于总经理处。

4.试用：新员工从确认录用之日起签定合同，确立劳动关系契约，试用期为1—3个月(服务员为1个月、大堂经理为3个月、其他工种视连锁店具体情况自订)根据员工的工作表现及业务技能可以考虑是否延长其试用期或提前转正，在试用期内若有不称职的或犯有重大过失，店方可随时辞退员工并不作任何补偿，，若有自动离职，不予退还押金及工资;

5.迟到.早退：上班时间5分钟之外为违规，每月4次以上视为旷工，处理。

6.矿工：无故不上班，不服从指挥，不听从安排，视为旷工，旷一天扣三天工资，月内旷工2天以上，(含2天，)予以辞退：

7、重大过失处罚;罚款5—50元，无薪工作2—5天，辞退根据总经理指令保证金不予退还或酌情退还;

8.请假：严禁电话请假，托人带信请假，病假需医生诊断书和取药单并可视情况确定请假形式，病假可考虑、事假均无工资;

9、假权：部长有半天事假权，大堂经理有一天事假权。一天以上，报店方总经理审批，

签字同意。

10、员工均有相互监督，举报歪风邪气之责。真实举报属实的店方给予奖励并替其保密。

第三节、订餐制度

一、电话订餐

1.接电话人员：收银员、领班和大堂经理(值班经理)，其他员工未经许可一律不准接电话。

2.接电话使用规范用语：“您好，顺天成肥牛火锅”。

3.记录内容：根据就餐人数、准确就餐时间、顾客姓名、单位、联系电话、预订桌数及区域。记录好以后，要求重诉一遍，并且告诉订餐人，如果超时(15-30分钟)，本店有权另作安排。

4.通知有关部门和人员，提前做准备。

二、来客订餐

1.有客人联系订餐时，应问清顾客姓名，联系方式、用餐人数和用餐的标准，以及预订桌号区域，桌数和用餐时间，全部作好记录，让客人过目之后在订餐单上签字，确认对订餐内容无异议。

2.按订餐标准适当收取订金，开收据，(收据一式二份)客人若违背要求应按餐厅规定，酌情收取损失费;

3.餐后结帐时，发现客人没有订金收据的，应收足餐费全额并作好登记，待交来订金收据，再退还客人订金;

4.通知有关部门和人员，提前做好准备。

第四节、电话管理制度

1、吧台电话专用于订餐，方便客人使用;联系供货商等，吧台人员、员工，不准随便使用此电话，如有特殊事情，经大堂经理同意后，可使用办公室电话。

2、吧台电话在上班时间只能由吧吧人员、领班、和大堂经理接听。

3、员工在上班期间，未经许可一律不得接听电话，哪有电话找员工，均亦不能在办公室叫接，通知其下班之后再打进来，特殊情况例外。

如何接听电话

1.电话响起三声之内,拿起话筒:您好,顺天成肥牛火锅,我可以为您做什么?

2.如果超过三声:必须向客人致歉,问候客人.

3.注意事项:通话是一定要声音轻柔适中,一定要使用标准的普通话,话筒必须离唇边5CM用清晰柔和亲切的礼貌用语问候客人,声调自然。

4.倾听注意事项:仔细聆听客人通话内容,准确掌握客人谈话内容,要记清并重述客人提问再确认,并做好记录。

5.确认回答客人问题直至满意，中途需另一位谈话，需用另一支话筒。

6.如果当时回答有困难，要向客人致歉，并记录客人联系电话，姓名，在一定的时间内答复。

7.向客人致谢，结束谈话时，必须对方挂断电话自己才挂断，必须轻拿轻放。

第五节、会议制度

1.每月由店方总经理召开一次全体员工大会，对餐厅营业情况，本月的其他事情进行安排和布置.表扬先进，鼓励后进。

2.每月15日、30日由店方总经理定期召开部长以上行政工作例会。就当月以来出现的问题提出整改措施，并做出安排、布置探讨营运技能等相关内容。

3.每日由大堂经理或部长以上召开两次班前会，前厅人员参加，上午11：00，下午5：00(根据各分店营业时间而定)

注：

A、班前会一定要严肃开会时间

B、部长负责检查员工的仪容仪表

C、听从部长的安排，必须实行先服从后上诉。

D、班前会的内容：列队点名总结昨天的工作，布置今天的工作重点，今日定餐情况，今日估清，今日急推特推，个人卫生情况仪容仪表，服务员文房四宝的检查，心情情绪的调整、唱店歌、战斗口号、击掌 X、XX、XXX!

第六节、卫生管理制度

餐厅每周一次大扫出，由相关管理人员对酒店的环境卫生和个人卫生进行检查，并作记录。

一、个人卫生标准

1.做到勤洗手、剪指甲、不留长指甲和涂有色指甲油;勤洗澡，勤换工作服勤洗被褥。刷牙。

2.工作时间不配戴饰品(如：耳环、戒指、项链、手足链)

工作牌必需佩带在左胸上方，要端正，明亮。

3.工作时间必须穿工作服做到整齐干净无皱纹、破损或开口的地方要补好。4.男服务员发型侧不过耳，后不过领前不遮眉，不留鬓角不染发。

5.女服务员不得批肩散发、喷重味香水。不戴假睫毛、化淡装

二、环境卫生标准

1. 餐厅店堂要每日打扫，公共区域;确保一切公共设施的清洁，整齐光亮。

2. 玻璃门窗;要保持清洁、白亮。要求无污迹、水迹、水印、手印、指痕。

3. 窗台;不定期的由管理员安排值班服务员檫洗，保持干净。

4. 地面;无杂物、光亮、无水迹、无油迹。

5. 备餐柜：餐柜物品摆放整齐，无私人用品，干净无油渍。

6. 桌椅：无灰尘无油渍

7. 灯具：光亮清洁，无油渍灰尘;装饰物及植物要定期檫洗;植物要定期施肥、打药、杀虫、清除败叶和杂物。

8. 檫洗，无灰尘无油迹、摆放端正适宜。

三、餐用具卫生

1.洗净后光洁明亮，没污点油迹。

2.能够按规格整齐摆放于消毒柜中消毒，每周定期对全部餐具进行统一的消毒一次。

四、工作卫生

1.上班时间在工作场所内不得抽烟喝酒，不得随地吐痰严禁面对食品、顾客打喷涕咳嗽，严禁乱丢废纸乱放茶水杯。

2.严禁使用掉落地面的餐具和食物。

3.手指不可直接接触食物，不得碰触杯口，碗口、筷子前端及汤匙盛汤部位。

第七节、会客制度

1.上班时间内禁止会客，任何时候不准私自带朋友进餐厅聊天、玩耍。

2.下班后，未经允许不得擅自在宿舍内会客，留宿、特殊情况，需请示餐厅大堂经理。

第八节、奖罚制度

为保证公平、公正、合理，参加评选人选为店方总经理、大堂经理、厨师长、部长、员工代表，评选时间为每月一次。

一、奖励制度：(每一分按2元计算)

1、受客人表扬，服务态度好。(加1分)

2、主动热情服务突出者。(加1分)

3、拾到顾客丢失的物品主动交吧台或失主。得4分

4、主动承担脏、累苦工作者。得1分

5、能承受重大委屈。得2分

6、对公司(餐厅)提出好的建议,经采纳后对提出者。给4-6分.

7、办事认真负责，工作积极，乐于助人者。得2分

二、惩罚制度：(每一分按2元计算)

1、迟到、早退者，第一次扣除当有全勤奖，每分钟扣1分，超过10分钟按50元/次罚款，累计四次以上者辞退。

2、衣着不整，修饰不当，个人卫生习惯不良。扣1分

3、摆台不规范，卫生不彻底，值台检查不仔细。扣1分

4.服务操作不规范。扣1分

5.不服从安排，消极怠工。扣1分

6.故意损坏餐具物品，照价赔偿。

7.服务出差错，打翻食品及洒水，弄脏顾客衣服，扣2分

8.私自打吧台电话，私用餐厅公物，扣2分

9.站台不规范，吹牛聊天，扣1分

10.顾客投诉服务不周，扣1分

11.行为不端，偷窃他人物品，扣10分

12.对糊锅现象，发现一次扣6分

13.上班时间在餐厅内私自吃东西，扣2分

14.故意浪费造成餐厅损失，扣2分

15.利用工作之便谋取个人利益，扣6分

16.上班时间打架起哄，扣20分

17.因个人原因造成工作失误或餐厅损失，扣2-10分

18.买错单，买漏单，跑单，由自己负责。

第九节、大堂中厅管理制度

1、各工作岗位，统一服从主管经理管理调动。

2、领用和购买物品，必须经主管经理签字同意。

3、着装整洁，文明礼貌，服务热情，不说脏话，粗话。

4、站队迎宾，归队迅速，翻台迅速，结帐清楚，不订错台，订错菜，不跑单。

5、熟记菜名菜价，回签快速，上菜上碟迅速，轻拿轻放，上菜完毕就与顾客对菜。

6、遵守《食品卫生法》勤洗澡、剪指甲、勤苦换衣不戴手饰工作，不随地吐痰，乱扔果皮纸屑，每日小扫除，每周两次大扫除。

7、不串岗、脱岗，交头接耳，闲聊吹牛，员工就餐严禁喝酒(业务除外)，工作时不大声叫喊跑动看书看报。

8、不准在经营场地打牌，赌博，抽烟和赤膊。

9、做清洁快捷干净，不得影响顾客进餐，对顾客要求和意见能做到的，自己做，自己做不到的立即报告上级，严禁任何员工与客人发生冲突，创造良好的进餐环境。

10、顾客未走完，值班员工不得离开或故意冷淡、怠慢、为难顾客。

11、拾金不昧，发现顾客遗忘的物品要立即报告，并交给上级。

12、随手关水关电，杜绝长流水，长亮灯，长明火，吃员工餐做到不浪费。

13、按时参加仁义，培训和各种考核，不得借口缺席，迟到和早退。

14、不拉帮结派，搞小团体，小帮派，不说闲话，小话，气话不挑拨是非。

15、严守商业秘密，敢于和不正之风作斗争，工作期间严禁打私人电话，确有急事，须经大堂经理同意，接打电话不得超过三分钟。

16、以上各条希望全体员工自觉遵守，如违规分别给予罚款5-50无，无薪2-3天，辞退等处理，触犯刑律的移交司法机关处理。

第十节、宿舍管理制度

为规范宿舍管理，让员工有一个整洁，清静、安全舒适的休息环境，特定本管理制度：

1、 宿舍管理由主管经理掌握，男女宿舍分别各设一名室长，明确责任，层层负责，共同抓好宿舍管理。

2、 爱护室内外公共设施，不得损坏或丢失公共物品。

3、 男女分室睡，自尊自爱，严禁混室睡，相互窜门，严禁卖淫嫖娼，传看翻阅不健康的书报及影碟影带等。

4、 节约用水、电、气，严禁乱拉私接电线、插座，严禁使用电炉、电水壶、电饭锅等设备，严禁床上吸烟，杜绝一切火灾事故。注意放火防盗、防煤气中毒。

5、 讲究卫生，保持室内外环境清洁干净，不乱倒污水、饭菜、果皮、烟头、纸屑、不随地吐痰，衣物及种类用具整齐有序，进出锁好房门，防丢防盗。

6、 服从室长安排，做好个人及室内外卫生值日，每日小扫除，每周大扫除。

7、 严禁喝酒、聚众赌博，猜拳闹事，高声喧哗和进行有碍他人休息的活动。

8、 团结友爱，不拉帮结派，不说空话闲话，挑拨事非。

9、 严禁非宿舍人员在宿舍玩耍或留宿。

10、 遵守作息时间，娱乐时间不得超过(11月-3月)11：30，(4月-10月)12：30分，

除值班员工，其他人员必须按时回宿舍，超过时间，员工有权不予开门，不回宿舍睡觉，应向室长书面请假，否则视同旷工，旷一罚三，并写检查。

11、 应遵守宿舍区内物管及业主有关规定，不得违反。

12、 离职人员自觉接受保安检查方可离开

13、 以上各条，如有违反，分别给予5-50元罚款;若触犯法律，送公安机关处理。