管理和改进范文

第一篇：管理和改进范文

加强和改进审计计划管理

加强和改进审计计划管理、促进 审计机关有效履行监督职能

文燕生

审计计划是指审计人员为了完成各项审计业务，达到预期的审计目标，在具体执行审计程序编制的工作计划。是年度审计工作总体目标和各项目审计目标，突出审计重点、增强计划的科学性，不仅是审计有效履行监督职责，更好的为国家经济发展服务的重要环节，也成为影响审计工作质量整体提升的重要因素，因此计划中制定的任务提出的要求，达到的目标及执行情况评估等都必须切合工作实际，具有可操作性这样才能使审计工作高效有序。

一、审计计划管理的重要意义

审计计划管理工作涉及计划编制与调整计划执行与反馈，计划考评等一系列环节。科学有效地执行上述各环节，对规范审计机关业务活动，确保审计工作高效、有序执行具有重要意义。

(一)是审计工作顺利开展的依据和基础

科学合理的审计计划，是审计工作顺利有效开展的基础，计划一旦下达，审计人员就必须按照计划所提出的要求，在对被审计对象和审计目的有了详细了解后。制定具体的实施方案，采用适当的审计方案，完成审计业务。

(二)是切实整合审计资源，提高工作效益的需要- 1 -

繁重的审计任务与现有审计资源相对不足，已经成为我国审计工作面临的主要困难。现代管理的基础就是资源的合理配置，加强审计计划管理，无疑是实现资源有效利用的重要一环。因此制定合理的计划，可以实现任务和人力等资源的统筹安排，实现资源的有效整合，最大限度的发挥审计功效。

(三)是突出审计重点、统筹考虑合理安排的需要

围绕中心突出重点，是指制定审计项目计划要紧紧围绕国家经济工作中心，以及本级党委和政府工作中心，紧紧围绕上一级审计机关工作的总体部署和有关要求，以及社会经济生活中的热点和疑点。

“突出重点”表现在要根据现有的审计力量，科学确定审计覆盖面，本着“留有余地”“轻重缓急”的原则，确保工作的主动性，更好的为国家经济发展服务。

二、计划管理的基本要求

(一)加强调查研究，掌握审计资源，确保立项科学。 立项前，对拟定审计项目进行必要性、合理性、和可行性研究，多方征求意见，反复甄选，综合平衡，形成对象明确，范围合理，目标可行，进度可控，要素完整的审计项目计划，切实保证审计项目立项的科学性、针对性、和可行性，同时必须充分分析和把握现有的审计资源状况，即审计力量资源、审计信息资源、审计技术资源及审计外部环境资源等，逐步建立审计工作测标模

试，最终制定出适合审计工作发展的有效策略和计划。

(二)审计机关应根据国家政治、经济、社会发展的热点问题，采取科学的计划编制方法。

各级党委政府和领导关心的问题，人民群众关注的热点问题，建立起时间上连续的审计体系。以长期审计计划为导向，中期计划为基础，年度计划为核心，这样不仅能克服审计计划的盲目性、随意性、和临时性的缺陷，有效解决审计资源与审计业务不配匹的问题，而且能变短期临时安排项目为长期规划，达到审计一个行业，规范一个行业的目的。同时，也有效做好项目之间的相互协调避免重复审计，有利于审计机关对国家审计的供给与需求进行综合规划，全面履行审计法定职责。

(三)精心组织，确保项目计划的有效执行

1、加强审计调查，一是到被审单位及其上级主管部门，监察部门或其他相关部门调查了解相关的基本情况;二是收集作为审计依据相关法律、法规、规章和政策，与审计事项相关的重要会议记录和文件以及以往的审计档案资料等;三是积极开展审前培训，邀请有关专业人士对审计项目及行业有关知识进行讲解。在此基础上，编制切实可行审计工作和实施方案。

2、加强交流和反馈，在审计项目计划实施过程中，计划执行部门要进行全方面的沟通交流，对审计项目计划执行情况加强调度，定期或不定期检查，对审计计划实施过程中存在的问题和

影响计划进行的因素等情况，以及进展情况进行汇总通报，明确提出下一步工作要求，以确保审计计划的全面完成。

3、在年度审计项目执行完毕后，应将被审单位有关数据及审计报告、审计决定等附加信息录入“审计对象资料库”，使审计对象资料库逐年更新完善、逐年实现审计对象的动态管理。

计划管理应建立和完善年度计划执行情况考核和评估制度，认真研究审计计划项目执行情况和指标体系和评价标准。以促进工作为原则，建立规范考评制度，对项目执行进度审计组织实施情况，审计成果、审计成本等方面进行考核。

社会不断的发展，审计也不断的发展，无论是审计组织的外部环境因素还是审计组织内部因素，在未来发展中都具有一定不确定性和变化性。审计计划是面向未来的，能够通过周密细致的研究，系统运作各种科学方法手段来预测审计未来的发展变化，尽可能将审计未来的变化和不确定因素转为确定因素。通过审计计划，将各种不利因素转化为有利因素。减少未来不确定因素的负面影响，促进审计工作顺利进行，确保审计目标的实现。

第二篇：加强和改进社交网络管理

如何看待加强和改进社交网络管理问题

在经济和信息全球化深入发展的今天，社交网络已成为世界各国竞相争夺、彼此博弈的新阵地。基于我国的基本国情，我们应对社交网络给予足够重视，推动我国信息化健康发展。

社交网络的应用可大致归结为通信资讯、新闻教育、娱乐消费等方面。在这些应用中，社交网络促使社会行为公开透明，促进多元文化相互尊重与认同;以社交网络为依托构建的新的商业形态推动经济发展转型，逐渐形成新的经济增长点，创造越来越可观的经济价值。与此同时，社交网络也存在虚假信息泛滥等问题，影响人们对事物的判断，还可能将一些隐私信息过度用于商业开发，引发新的社会问题。此外，一些负面声音在这里汇集并被放大，有的可能引起社会恐慌，甚至威胁国家安全。随着社交网络的普及，有必要加强和改进社交网络管理，以趋利避害，维护国家和公众利益。

健全社交网络法律法规，实行国家安全审查制度。社交网络具有突出的营造舆论声势和动员社会协同等功能。社交网络是虚拟空间，但并不是法外之地，网民的言行要受到法律规制，尤其是当自己的言论与国家安全相抵触时，应自觉以国家安全为重。我国关于社交网络的现行立法层次较低，以部门规章或地方法规为主，缺少高位阶、统领性的安全立法。在这方面，可以仿效美国的做法，将社交网络法规建设

1 提升至国家战略高度，建立统一领导、分工负责的模式，实现安全管控有序化。同时，应建立相应的国家安全审查制度，对国内外信息技术的使用、投资、安全等进行综合评估，在有效管控风险的同时，扭转因国内外政策差异造成的不利局面。

构建社交网络道德规范体系，加强行业监管和网民自律。社交网络是一种新兴的社会交往工具，人们对其有一个深化认识、合理使用的过程。商业利益的驱使导致社交网络中散布着大量不良信息，社交网络的社会功能也容易被不法分子利用，成为违法犯罪的工具。因此，有必要构建社交网络道德规范体系，规范信息传播和组织方式，引导社交网络发挥正功能。在构建社交网络道德体系过程中，应注重加强社交网络的行业监管。可以借鉴韩国的做法，推行社交网络实名制，对匿名或化名的账户予以清除或关闭，从而削弱“网络水军”对网民意见的绑架。网民自律是营造良好社交网络环境、确保信息化健康推进的重要保证。可以从国家层面呼吁网民自律，并将此作为一项社会公益事业长期坚持。同时，引导网民加强对法律法规的认知，提高自身素养，共建共享健康的社交网络环境。

掌握舆论主导权，严厉打击社交网络犯罪。社交网络犯罪严重危害网民身心健康、社会稳定和国家安全。对社交网络犯罪，世界各国大都采取强有力的措施予以严厉打击。美国高

2 度重视社交网络犯罪问题，通过监管、立法、司法等诸多手段对发生在社交网络上的谣言、诈骗、恐怖主义进行打击惩处。俄罗斯鼓励政府部门主动使用社交网络平台，加强与民众沟通交流，增强信息透明度，同时推动建立对网络内容的分级和过滤系统。借鉴这些做法，我国应增强主流信息的公信力，掌握舆论主导权，对社交网络不良信息及时予以澄清;以法律法规为准绳，及时发现、依法惩治社交网络犯罪。

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第三篇：质量信息和质量管理改进管理制度

1 总则

调查分析产生不合格(不符合)的原因，根据有关信息来源，消除不合格因素，并制定有效措施，防止问题再次发生。 2 适用范围

使用于为消除质量、职业健康安全和环境管理体系运行，工程项目实际发生或未发生的不合格而采取的改进措施。 3 工作职责

3.1 主控部门

项目部为主管部门，负责各科室的改进工作。

3.2 质检科组织收集质量信息并加以利用;组织制定质量、职业健康安全、环境改进所采取的纠正或预防措施，并评价措施的适用性，同时监督检查各项纠正和预防措施执行情况。

3.3 其他科室根据目标考核、内部自查与评价、管理评审、日常检查、顾客满意测量、同行业其他施工单位经验教训等识别出的改进点具体制定和实施纠正与预防措施;对本区域的持续改进负责。 4 管理规定

4.1 会议

通过会议总结回顾项目部管理现状、资源配置、上一年目标指标完成情况、业主反馈、经验教训、改进绩效、激励机制、行业动态、市场形势等，研究部署下一工作目标、工作重点、经营策略、资源保证、管理创新、技术创新、机制创新等实施要点。

项目部应根据会议部署制定各科室目标实施计划和工作要点。 4.2 纠正措施的制定与实施 4.2.1 纠正措施的适用范围

1 内部各级检查提出的问题;业主和监理以及政府部门提出的问题;员工代表反馈的问题;相关方投诉;同行业经验教训。

2 阶段验收和竣工验收提出的问题;内部质量自查与评价和外部自查与评价指出的问题和书面不合格。

3 管理评审指出的不合格。 4 发生各类事故事件。 4.2.2 纠正措施的制定

1 各科室应调查分析与本科室有关不合格的产生原因，按调查分析的结果制定有针对性的措施并确定采取此项纠正措施的各项需要。

2 针对用户的投诉

根据用户的投诉内容，责任部门应调查分析，查明原因，针对原因制定纠正措施，同时对其他项目举一反三，防止在其他工程上发生类似的投诉事件。

3 针对自查与评价和外审中发现的不合格

责任科室和相关科室均要根据不合格项的事实，进行认真分析，查明产生不合格项的根源，并据此原因制定纠正措施。

4 针对管理评审中发生的不合格按《事故、事件、不符合、不合格控制程序》制定纠正措施。

5 针对施工中的问题通病和性质严重的问题隐患，质检科组织与体系运行有关的各职能科室认真进行调查分析，并根据成因责任科室制定

纠正措施。

4.2.3 纠正措施的实施

纠正措施实施前，项目部应对措施的可行性进行确认。对于涉及面小，实施较容易的经确认后即可按照要求落实;对于影响面宽或实施过程需进行一定资源投入的，还应报主管领导审批。

所制定的纠正措施经确认或审批同意后，实施科室应对落实效果进行跟踪验证和评价。

4.3 预防措施的制定 4.3.1 信息的来源

1 体系自查与评价报告(自查与评价、外审)。

2 回访信息、业主、监理、相关方意见，员工代表反馈意见。 3 有关检查记录。

4 现场质量、职业健康安全和环境管理状况的趋势和过程能力。 5 与同行的分析比较。 4.3.2 预防措施的制定

各有关科室通过对上述信息进行分析归纳，找出各种潜在的可能导致不合格发生的因素，并为消除这些因素而提前采取对策，在评价防止不合格发生所需各项需求基础上制定预防措施，防止不合格发生。

4.3.3 预防措施的实施

预防措施实施前，项目部应对科室制定措施的可行性进行确认。对于涉及面小，易于实施并且投入的风险很小的，经项目部确认后即可实施;对于涉及面宽，实施中需有一定的资源投入且存在较大投入风险的

预防措施，还必须报主管领导批准。

所有预防措施经确认或审批同意实施后，实施科室应对落实的结果进行跟踪验证和评价。

4.4 纠正和预防措施记录的保存

各科室制定的纠正和预防措施以及效果评价记录应予以保存，并提交项目部评审审议。

河南水利建筑工程有限公司 郑州国际物流园区项目部 2014年1月

第四篇：质量信息管理和质量改进管理制度（定稿）

质量信息管理制度

一、总则：

为加强企业现代化管理水平，搞好企业决策和改进基层管理工作，特制订本制度。

二、本公司成立质量信息管理组，由工程部、生产部、采购业务部等人员兼职组成。

三、质量信息的来源：

内部信息主要搜集作业、统计、定额、产品质量等信息;

外部信息主要搜集有关工艺技术、产品发展形式、经济、产品结构等信息。

四、质量信息管理组的职责：

1.质量信息管理组每月应召开一次例会，每季应进行一次总结，并应定期检查总结工作情况，及时提供符合本公司情况的有关资料，为生产服务;

2.质量信息管理组成员必须树立“质量第一”的思想，积极参加质量信息的搜集和管理工作。

五、信息管理：

1.信息的整理：包括信息的分类、比较、分析、选择等，为本公司的决策提供所需要的信息。

2.传递：按照本公司质量信息传递系规定进行传递。

3.质量信息由工程部归口管理，并负责登记、分类归挡管理;

六、质量信息组职责：

1.质量信息组必须根据本管理制度第三条款的内容，积极搜集有益于本公司质量控制、生产和发展的信息;

2.对搜集到的信息进行整理、分析并提供给公司进行决策。

质量改进管理制度

第一章 总则

一、目的

为采取有效的改进、纠正和预防措施，确保产品品质量符合要求和实现质量管理体系的持持续改进， 特制订本制度。

一、适用范围

本制度适用于改进、纠正和预防措施的制订、实施与验证。

三、职责

1、管理中心是质量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门，负责监督、协调重大纠正预防措 施的实施。

2、质技部是产品质量改进、纠正预防措施的归口管理部 门，负责对产品质量问题所采取的纠正预防 措施的协调、监督及组织重大质量问题的纠正和预防措施的制定工作。

3、管理者代表负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。

4、各部门负责制定、实施相应的改进、纠正和预防措施。

5、售后服务人员负责有效地处理顾客意见。

第二章 管理规定

一、持续改进的策划

1、公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的 活动过程中，持续追求对质量体系各过程的改进。

2、日常改进活动的策划和管理：参见以下

二、三条款。

3、较重大的改进项目

3.1 涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：改进项目的目标和总体要 求;分析现有过程的状况确定改进方案;实施改进并评价改进的效果。

3.2 重大技术工艺改进的实施：由质技部、生产部根据公司精神、公司设备运行及使用情况提出，或售 后服务人员根据客户实际操作情况反映提出，通过各相关部门对方案的论证，经管理理中心。再执行 过程要求：

a、由质技部指定一个专职的技改项目负责人，由该负责人对该项技改项目进行全过程的跟踪，直到技 改项目验收完毕。

b、技改方案的设计、需有技术总结审核，工艺流程需由质技部负责审核。 c、技改中的方案由研发小组负责实施，现场的工艺流程由生产部负责组织实施。

d、技改方案技术改进完成后，质技部要提出鉴定申请报告，将改进情况、自验结果、经济效益、存在 问题等陈述清楚，经生产部、质技部、管理中心初步审核后，报总经理审批。

e、将技术改造整套资料整理入档。

4、公司通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的 结果，积极寻找持续改进的机会，确定需要改进的方面(如设备技术改造、工艺优化、技术改进、资 源配置等) ，组织各部门进行策划制订改进计划报公司总经理批准后，予以实施。

二、纠正措施

1、对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到 的问题的影响程度相适应。

2、识别不合格 通过对质量管理体系各过程输出的信息进行识别,共有以下几种不合格情况：

1)过程、产品质量出现重大问题(检验人员检验时发现同样问题出现 3 次以上情况)，或超过公司规定 值时;

2)售后服务收到客户投诉产品同样问题 3 次以上(产品硬件问题) ;

3)零部件供方产品或服务出现严重不合格;

4)其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。

3、原因分析、措施制定、实施与验证 对以上种种识别不合格情况，可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因： 1)情况 1：由质技部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏交生产管理者，生产管理者 根据情况召集相关责任部门讨论，填写“原因分析”栏，制订纠正措施，并规定实施和完成时间，报集 团公司总监批准，生产部、质监部跟踪验证实施效果。

2)情况 2：由售后服务填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转质技部确定责任部门， 由责任部门分析原因、制定纠正措施，并规定完成时间，报公司总经理批准，质技部跟踪验证实施效 果并将结果反馈给售后服务部。

3)情况 3：按《供应商管理制度》执行。

4)情况 4：由生产部根据《不符合项报告》填写《纠正和预防措施处理单》 ，交责任部门制订纠正措 施和完成时间，报总经理批准，生产部负责跟踪实施效果。

4、每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审 其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。

三、预防措施

1、公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取 的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

第五篇：医疗质量管理和持续改进措施

医疗质量是医院管理的核心,优质的医疗质量必然产生良好的社会效益和经济效益。为保证我院在医疗市场竞争中保持可持续、和谐发展，特此制定全程医疗质量控制方案，以求正确有效地实施医疗质量管理制度和规范。

一、指导思想

(一)实行全面质量管理和全程质量控制。建立从患者就医到离院，包括门诊医疗、病房医疗和部分院外医疗活动的全程质量控制流程和全程质量管理体系。明确质量内容并将其纳入医疗管理部门的日常工作，实施动态监控并与科室目标责任制结合，保证质控措施的落实。

(二)以各类法律法规、规章制度和医疗操作规程为依据，并不断修订完善质量考核体系、考核标准。

(三)强化各种医疗核心制度的执行力度，如三级医师查房制度、会诊制度和病例讨论制度医院医疗质量的核心制度等，将每个医务人员的单体医疗行为最大限地引导到正确的诊疗方案中。

(四)质量控制部门有计划、有针对性地进行干预，对多因素影响或多项诊疗活动协同作用的质量问题，进行专门调研，并制定全面的干预措施。

二、管理体系

全程医疗质量控制系统分为三级：各类医院医疗质量管理委员会、科室医疗质量控制小组和各级医务人员自我管理的三级管理体系。各职能部门执行质量控制组织三级的指导、协调、督导作用。

医院医疗质量管理委员会包括(医疗质量管理委员会、病案管理委员会、药事管理委员会、医院感染管理委员会、输血管理委员会等)，各委员会由院领导、科室主任、职能科相关人员组成，院长任主任，院长是医疗质量管理工作的第一责任者。医疗质量控制办公室作为常设的办事机构。其职责分述如下：

1、医疗质量管理委员会职责

(1)教育各级医务人员树立全心全意为患者服务的思想，落实“以病人为中心”的措施，改进医疗作风，改善服务态度，增强质量意识，保证医疗安全，严防差错事故。

(2)审校医院内医疗规章制度，并制定各项质量评审要求和奖惩制度。

(3)掌握各科室诊断、治疗等医疗质量情况.及时制定措施，不断提高医疗护理质量。

(4)对重大医疗质量问题进行鉴定，对医疗质量中存在的问题，提出整改要求。

(5)定期向全院通报医疗质量情况和重大医疗问题的处理决定。

(6)对院内有关医疗管理的体制变动，质量措施的修定进行讨论，提出建议，提交院长办公会审议。

2、医疗质量控制办公室职责

(1)医疗质量控制办公室接受主管院长和医疗质量管理委员会的领导，对医院全程医疗质量进行监控。

(2)定期组织会议收集科室主任和质控小组反馈医疗质量问题。

(3)抽查各科室住院环节质量，向主管院长或医院医疗质量管理委员会汇报提出干预措施。

(4)收集门诊和病案质控组反馈的各科室终未医疗质量统计结果，分析、确认后，通报相应科室人员并提出整改意见。

(5)每月向医院提出全程医疗质量量化考核结果，以便与绩效工资挂钩。

3、药事管理委员会：

(1)贯彻执行《中华人民共和国药品管理法》等有关法律法规，组织制定我院响应的规章制度、实施措施，监督各科实施情况

(2)依据国家基本药品目录结合城镇职工医疗保险药品目录制定医院药品目录，并定期修订目录。

(3)根据医院药品目录，检查审定医院药品计划;审核医院新药的购进。

(4)督医院药品的合理使用，重点检查医院抗生素的使用，严重药品不良反应和药源性事故的处理。

(5)组织检查医院医疗毒性药品、麻醉药品、精神药品和放射药品的使用和管理情况，发现问题及时纠正。

4、病案管理委员会：

(1)贯彻执行卫生部关于病历书写的各项规定，制订医院病历书写、质量控制的管理措施。

(2)定期组织医务人员学习有关病历质量书写的规范要求。

(3)定期组织病案质量考核小组对病历进行质量检查。

(4)根据病案质量反馈问题提出质量控制的具体措施。

(5)根据医院病历质量结合参观其他医院提出完善的修订方案。

(6)对医院病历的安全管理情况监督检查。

5、输血管理委员会：

(1)组织实施《中华人民共和国献血法》等相关的法律法规。

(2)制定和修订医院有关输血管理各项管理制度。

(3)审核医院输血室的各项操作规程

(4)指导临床对血液、血液成分和血液制品的合理使用

(5)对临床严重的输血反应进行调查处理

(6)不定期组织相关人员解决临床输血中需要及时协调解决的问题。

6、质量督导科室职责：

(1)提出各项管理措施的初步意见和方案由各委员会讨论通过。

(2)完成部门规定的各项工作计划，工作安排。

(3)定期完成各委员会的安排。

(4)定期完成每月的质量检查并对质量问题分析采取措施。

(5)监督检查医院管理法律法规、操作规程、工作制度等医院管理规范的执行情况。

(6)每月在质量控制办的协调下按时完成质量考核。

(7)以医院管理评价体系为基础建立符合现代化医院管理的详细科室考核细则，并随时修订考核细则。

(8)对医疗质量中存在的问题进行分析总结，提出干预的措施。

(9)对质量考核的结果各职能科分析原因，采取确实可行的干预措施。

(10)对职能科、后勤保障科室的工作监督考核.

三、科室质控小组职责如下：

(1)各科室医疗质量控制小组由科主任或副主任、护士长和其他相关人员3-5人组成。

(2)结合本专业特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并组织实施，责任落实到个人，与绩效工资挂钩。

(3)定期组织各级人员学习医疗、护理常规，强化质量意识。

(4)按时参加医疗质控办公室的会议，反映问题。收集与本科室有关的医疗质量问题，提出整改措施。

四、强化个人管理是实现医院质量控制的源动力

医务人员自我管理在医疗活动过程中，医务人员的个人行为具有较大的独立性，其个人素质、医疗技术水平对医疗质量影响较大，是质量不稳定的主要因素，是质量控制的基本点。在质控过程中，特别要强调三级医师负责制度、会诊制度和病例讨论等核心制度，确保医疗质量控制的正确实施。

(一)对各级医生的要求分述如下：

1、门诊医师

(1)严格执行首诊医师负责制和会诊制度。

(2)询问病史详细、物理检查认真，要有初步诊断。

(3)门诊病历书写完整、规范、准确。

(4)合理检查，申请单书写规范。

(5)具体用药在病历中记载。

(6)药物用法、用量、疗程和配伍合理。

(7)处方书写合格。

(8)第二次就诊诊断未明确者，接诊医师应：建议专科就诊;请上级医师诊治; 收住院。

(9)第三次就诊诊断仍未明确者，接诊医师应：收住院;患者拒绝住院需履行签字手续。

(10)按专科收治病人。

(11)按病情需要，注明特殊入院方式：车送或陪护。

2、质量指标

(1)按照门诊医生开出的住院单为依据，统计每个医生的门诊诊断和最后诊断符合率;

(2)按着每天出诊的各类医生(科主任、主治医生、高年或低年资医生)的比例进行统计，并做好平时的统计积累。

3、病房住院医师

(1)病人入院30分钟内进行检查并作出初步处理。

(2)急、危、重病人应即刻处理并向上级医师报告。

(3)按规定时间完成病历书写(普通病人24小时、危重病人6小时内完成;首次病程记录当班完成，急诊病人术前完成)。

(4)病历书写完整、规范，不得缺项。

(5)24小时内完成血、尿、便化验，并根据病情尽快完成肝、肾功能、胸透和其它所需的专科检查。

(6)按专科诊疗常规制定完善的诊疗计划。

(7)对所管病人，每天必须上、下午各巡诊一次。

(8)按规定时间及要求完成病程记录(抢救记录、会诊、术前讨论、术前小节、转出和转入、特殊治疗、病人家属谈话和签字、出院小节和死亡讨论等一切医疗活动均应有详细的记录)。

(9)对所管病人的病情变化应及时向上级医师汇报。

(10)诊疗过程应遵守消毒隔离规定，严格无菌操作，防止医院感染病例发生。若有医院感染病例，及时填表报告。

(11)病人出院时须经上级医师批准，应注明出院医嘱并交代注意事项。

4、病房主治医师

(1)及时对下级医师开出的医嘱进行审核，对下级医师的操作进行必要的指导。

(2)新入院的普通病人要在24小时内进行首次查房。除对病史和查体的补充外，查房内容要求有：①诊断及诊断依据;②必要的鉴别诊断;③治疗原则;④诊治中的注意事项。

(3)新入院的急、危、重病人随时检查、处理，并向上级医师汇报病情。

(4)及时检查、修改下级医师书写的病历，把好出院病历质量关，并在病历首页签名。

(5)入院3天未能确诊或有跨专业病种的病例时应及时举行科内或科间会诊。

(6)待诊病人在入院1周内仍诊断不明时，向主任请示病例讨论或院内会诊。

(7)按规定正确分级使用抗菌药物和专科用药。

(8)手术和介入治疗前亲自检查病人，做好术前准备，按手术分级管理标准拟订严密的手术方案并实施。术后即刻完成术后记录，24小时完成手术记录。

(9)术后严密观察患者病情变化，并做好术后工作。

(10)负责治愈患者出院的审批手续，并向上级医师汇报。

5、病房主任(副主任)医师：

(1)组织或参与制定本科质量管理方案、各项规章制度、诊疗和操作常规。

(2)指导下级医师做好医疗工作，督促检查下级医师执行各项制度和诊疗常规。

(3)对新入院的普通病人要求48小时内进行首次查房;危重病人至少每日查房1次;病人病情变化应随时查房;每周组织全科查房2次。

(4)查房内容除对病史和查体的补充外，普通病人应有诊断及其诊断依据、鉴别诊断、治疗原则、有关方面的新进展;未确诊病人应有鉴别诊断、明确的诊断思路和方法、拟定相应的治疗措施;危重病人应有当前的主要问题、解决主要问题的方法。

(5)疑难病例及入院1周未确诊病例，组织科内讨论或院内会诊，必要时向医务科申请院外会诊或远程会诊。

(6)指导和监督下级医师正确分级使用抗菌药物和专科用药。

(7)组织术前和重要治疗前病例讨论，指导下级医师做好术中、术后医疗工作。重大手术和重要治疗要亲自参加。

(8)审批未愈患者出院，并指导病人出院后的继续治疗。

(9)审签主治医师审查的转科、出院病历。

(二)药剂科工作人员质量要求：

1、药房药师

(1)认真执行处方制度按照处方或病区医嘱打印单及时完成药品的正确调配。

(2)对不合理用药或配伍禁忌的及时与医生联系。

(3)保证存放的药品符合保存条件，没有过期药品。

2、库房药师

(1)及时完成药品计划的完成。

(2)及时完成药品的质量验收。

(3)及时完成药品的下送。

3、临床药师

(1)对科室危重病人的合理用药及时与医生护士沟通。

(2)对患者的用药必须每日观察2次。

(3)对特殊病人的用药必须建立药历。

(三)检验科工作人员质量要求：

1、认真执行检验技术操作规程，保证检验质量和安全，严格执行查对制度。

2、普通检验，一般应于当天发出报告，急诊检验应在检验单上注明“急”字，随采随验，及时发出报告，对不能及时检验的标本，要妥善保藏。标本不符合要求者，应重新采集。

3、认真核对检验结果，填写检验报告单，做好登记，双签名发出。检验结果与临床不符或可疑时，应主动与临床医生联系，重新检查，发现检验项目以外的阳性结果，应主动报告。

4、检验结束后，要及时清理器材、容器，经清洗、干燥、灭菌后放原处，污物及检查后标本妥善处理，防止污染。

5、采血必须坚持一人一针一管，严格无菌操作，防止交叉感染。

6、检验室应保持清洁整齐，认真执行检验仪器的规范操作规程，定期保养、检测仪器，不得使用不合格的试剂和设备。

7、建立并完善实验室质量保证体系，开展室内质量控制，参加室间质量评价活动。

8、配合临床医疗工作，开展新的检验项目和技术革新。

9、应制定检验后标本保留时间和条件，并按规定执行。废弃物处理应按国家有关规定执行。

10、加强检验室安全管理和防护，做好生物及化学危险品、防火等安全防护工作，遵守安全管理规章制度。

(四)B超室工作人员质量要求：

1、热情接诊患者，需预约患者，要详细为患者交待清楚注意事项， 取得病人合作;

2、检查者必须持有申请单及交款单，仔细了解患者病情，对传染病患者应排在最后检查， 检查完毕后应做好消毒工作;

3、严格遵守操作规程，注意安全，定期保养、维修、检测机器;

4、及时准确报告检查结果，遇疑难问题应与临床医师联系或报告 院长，妥善处理;

5、各种检查记录要及时登记，分类归档;

6、加强与各临床科室和其他医技科室的联系和协作，不断提高诊 断水平;

7、做好科室的清洁卫生和消毒隔离，预防院内交叉感染;

8、做好各项检查的登记和保存;

9、认真执行省市相关文件精神，禁止非医学需要鉴定胎儿性别。

(五)放射科工作人员质量要求：

1、定期讨论在贯彻医院(医学影像方面)的质量方针和落实质量目标、质量指标过程中存 6

在的问题，提出改进意见与措施，并有反馈记录文件。

2、各项X线、CT检查，凭临床医师详细填写申请单进行检查。急诊病人随到随检即时报告。各种特殊造影检查，应事先预约。

3、工作人员要严格执行患者识别规范、查对程序和技术操作常规，并要了解病情。

4、建立与完善医学影像操作常规与图像质量控制标准，重要摄片，由医师和技术员共同确定投照部位及技术。特检摄片和重要摄片，待观察摄片合格后方嘱病人离开。建立病人确认程序，确保检查正确无误，保障病人安全。

5、重危或做特殊造影的病人，必要时应由医师携带急救药品陪同检查，对不宜搬动的病人应到床旁检查，要确认病人造影剂过敏史。

6、按规定的时限，由执业医师按规范书写诊断报告，X线诊断要密切结合临床。进修或实习医师应在上级医师指导下工作，不得独立执业。

7、X线照片是医院工作的原始记录，对医疗、教学、科研都有重要作用。全部X线照片都应由放射科登记、发送至信息中心服务器归档、统一保管。

8、严格遵守操作规程，确实做好操作人员及患者的放射防护工作，保护患者的隐私。工作人员要定期进行健康检查，并要妥善安排休假。

9、注意用电安全，严防差错事故。X线机应指定专人保养，定期进行检修。

(六)考核内容

全程医疗质量控制包括门诊医疗、病房医疗。

1、门诊医疗

挂号、分诊 、咨询处：按照专业病种及病情轻重缓急指导患者挂号。

首诊医师负责制：询问病史详细，物理检查认真，拟定初步诊断，做出恰当处理，同时按病历要求书写门诊、急诊病历(每月检查重点为病历的书写每科抽20人次); 建议专科门诊就诊或收住院。

第二次就诊：原接诊医师应建议专科就诊或收住院;新接诊医师应收住院或门诊治疗。

2、病房医疗

(1)24小时内完成：病人入院30分钟内应给予初步处理;由经治医师做出初步诊疗意见并完成病历书写(24小时内完成住院病历);必要时由主治医师提出并请示上级医师组织科内讨论、科间或院内会诊;急、危、重病人随时请上级医师查看并于6小时内完成病历书写。

(2)入院三天内 ：确诊者按诊疗常规进行;未确诊者，做进一步检查，必要时组织科内讨论、科间会诊。

(3)入院后1周未确诊者，必须进行科内病例讨论或院内会诊，确诊者按诊疗计划实施，2周内仍未能确诊者须进行院外或远程会诊。(特殊专业按诊疗常规执行)。

(4)治疗措施

药物治疗：严格专科用药规范;加强抗生素的合理使用;用药后注意观察疗效;根据病情、

疗效及时更改、调整用药方案;注意观察药物的不良作用，注意药物间的相互作用，注意药物对其它脏器及其它疾病的影响。

手术治疗：术前按诊疗常规做好术前准备，按手术分级审批;按手术常规操作;按诊疗常规做好术后处理。

(5)特殊诊疗按各专业诊疗常规执行。

(6)转归

治愈——出院，专科门诊随访;好转——专科门诊随访;未愈——患者要求出院或转院需履行签字手续;死亡——24小时内完成死亡记录，1周内完成死亡病例讨论并及时上交病案。

3、出院

(1)治愈者由主治医师审批，向上级医师汇报后即可出院。

(2)好转者由主任或副主任医师向患者交待专科门诊继续治疗或返院治疗的注意事项，并批准方可出院。

(3)未愈者由科主任(或正、副主任医师)向病人做继续治疗指导并批准方可出院。

(4)管床医师必须在患者的门诊病历上书写"出院小结"。

注：根据病情，不受时间限制及时组织各种形式的会诊，如院外会诊、远程会诊等;重危病人应床边交接班，每天有交接班记录;报告方式对病危病人须将病危通知单送交医务科;对特殊、紧急抢救病人须电话报告医务处;对死亡及入院两周未确诊病例应书面上报医务科。护理考核由护理部按照质量要求;其他质量按照各职能科或考核细则执行。

五、考核方法

1、基础质量由质量控制办、医务科、护理部等职能处室负责考评。住院医疗环节质量由质控办牵头对正在诊疗过程中的运行病历随机抽查，按病案质量考核表内容逐点考核，一般每个月对每个医疗组考核1次;终未质量主要由病案室质控组负责考评。

2、重大医疗质量问题按医院有关规定视情节给予罚款，取消先进科室评审资格和对责任人进行行政处罚等处理。

3、不定期每月对各医院医疗科室进行考核。考核主要通过以下途径：医疗查房现场查看; 医院行政查房时每科抽查三份在架病历(一份新入院病历，一份住院时间长病历，一份危重病人病历);参考日常医疗活动过程中发现存在的问题;科室质控小组每月抽查每位管床医师运行病历5份，科室质控员对出院病人的病历二级质量控制;质控办协同医务科、护理部对出院病历100%终末质量控制，及时向科室反馈，每月科主任例会质量反馈。

注：未按医院要求将病人没有按专科要求收入的;门诊医师对需入院治疗的病人未及时收住院者，须进行教育、惩罚、造成严重后果者，要承担责任。

医院质量控制是一个系统工程，不是简单的用一种方法能够解决的，而是要求各职能科监督指导工作到位，考核办法确实按照要求执行，才能真正达到医院各项工作处于质量不断

控制、不断改进、提高的新局面，同时要医院的每个人明白：质量与效益是医院可持续发展的两条轮子，只注重一面就会使医院这辆车轮偏离前进的方向。希望大家携起手，肩并肩，为医院的事业发展再创佳绩。