采购部党建范文

2022-05-18

第一篇：采购部党建范文

采购部岗位责任制（采购部）

一、主持采购部全面工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。

二、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。

三、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。

四、要熟悉和掌握公司所需各类物资的各称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。

五、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

六、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

七、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

八、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。

九、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。

十、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵记守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。十

一、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。

十二、各部门制订请购计划时，必须以工作实际需要为出发点，追求零库存，避免盲目提报请购计划。由于请购物资计划失误，造成物资的经济损失，由请购单位负责人承担经济责任。

十三、部门非生产性物资请购计划在每月月底以前，向采购部门报送本单位的下月请购物资计划。各单位如不按规定时间上报请购物计划，造成物资缺口及发生的经济损失和工作的延误，由迟报单位承担经济责任和后果。

十四、请购物资计划由各单位计划员编制，部门负责人签字，主管领导签署意见，财务部门审核，经总经理批准后实施。

十五、为降低采购成本，减少物资供应环节，公司逐步实行以制造商(生产商)为主的战略合作对象。

十六、采购部门应根据经批准的采购计划额度，协议或合同确定的付款比例额度，经批准的现款采购的额度，急需物资请购计划额度，编制月度和周资金使用计划，经批准后实施。

十七、物资采购时必须严格按照物资采购原则、物资采购计划进行采购。签订协议和合同时，要严格执行《合同管理制度》中的规定，条款中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、结算方式、运杂费及包装物承担者、包装;运输、验收方式、经济责任及其它应明确的事项。

十八、付款一般按照先验收后付款的原则进行，先款后货的需经总经理批准。数量有误的并造成经济损失的由采购部门承担经济责任。

十九、对短缺物资和专用物资，在征得同意后方能采购代用品，否则，由采购部门负直接责任。

二

十、采购部门必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成积压或不能使用，损失由采购部门承担经济责任。

二

一、对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常情况，提出对应意见方案，采购部门应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特殊情况应报总经理。

二

二、采购部门根据市场情况、库存情况、资金情况和本规定的相关条款，确定采购的物资价格，经批准后实施。

第二篇：采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程

供应部工作职责和工作标准

一、目的作用：

1.1可作为供应部开展工作的规范依据。

1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口

总经理是供应部的上级直接领导。供应部的工作直接对总经理负责。

三、工作职责

1、采购计划的编制

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

2、物资供应：

2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

3、采购物资的入库与结算：

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。

4、供货单位的质量审核：

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。

4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

5、负责企业外委托加工的出入库业务。

6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

7、完成公司领导交办的其他工作任务。

四、职责权限：

4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 4.3采购权： 4.3.1食堂用具的采购权。

4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 4.3.3卫生用品、用具的采购权。

4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。 4.3.5检验用品及用具的采购权。 4.3.6企业用燃料的采购权

五、工作标准

5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。 5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。

5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。 5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。 5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

供应部工作流程

供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。

依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。

为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

供应部管理制度

直接上级：总经理;

部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资;

管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;

管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;

供应部职责：

1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责;

2.负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作;

3.制订本部的工作计划和目标;

4.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况; 5.调查研究本行业采购物资、备品的规律;

6.采购方式设定;

7.对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估; 8.采购前要询价、比价、议价;

9.合理编制采购计划、实施采购;

10.处理与协调和供应商之间的关系;

11.组织对物资市场信息的搜集和分析;

12.检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力; 13.完成临时交办的其他事项; 1 供应部在职人员行为规范：

1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。

1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。

1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：

(1) 操守廉洁

(2) 掌握市场

(3) 积极认真

(4) 适应性强 (5) 精打细算 (6) 精打细算 2 采购程序：

2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。 2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。

2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。

2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。

2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。

2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。

2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。

2.16 外协加工控制

a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器;

b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施; c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。

d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 3 验货控制程序

3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。

3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。

3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作

第三篇：采购部

采购部工作内容

一、与储运部、各商场密切合作，及时下达采购定单，保证现有畅销商品的库存量。

二、掌握市场信息变化，收集各种产品信息，建立产品信息库，了解最新市场需求，保

证公司销售商品为名优特新产品。

三、确定采购前，通过各种渠道，掌握采购对象的相关信息，建立采购风险评估机制，

降低公司采购风险。

四、跟踪商品采购全过程，及时了解变化情况，保证所需商品及时到位。

五、制定滞销商品淘汰计划,负责积压、破损商品的退换工作。

六、采购完成后，及时以“到货通知单”形式通知储运管理部验货、入库。

七、商品到货后，与储运部合作进行验收。

八、常规采购过程中，遇有价格变化，及时以“采购价格变化表”形式上报总经理批准;

总经理批准后，及时将价格变化通知财务部、各商场、营销部，以调整销售价格。

采购部部长岗位职责

岗位名称：采购部部长

所属部门：采购部

直属领导：总经理

岗位职责：

一、主持采购部各项工作，参与公司商品结构的制定,提出公司商品采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。

二、调查研究公司销售商品的需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况。指导并监督本部门员工开展业务，不断提高业务技能，确保公司商品的正常采购量。

三、审核年度各商场的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的商品供应。

四、确定与供应商的最终合作方式,并报总经理批准。

五、熟悉和掌握公司各种销售产品的名称、型号、规格、单价、用途和产地等信息。检查采购商品是否符合质量要求，对公司的商品采购和质量要求负全面责任。

六、监督参与大批量商品定货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

七、按计划完成公司各类商品的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

八、认真监督检查采购员的采购进程及价格控制。

九、每月初，将上月的采购任务完成情况及未完成情况逐项列出，呈报总经理审阅。

采购员岗位职责

岗位名称：采购员

所属部门：采购部

直属领导：采购部部长

岗位职责：

一、分类商品市场调查及情报。

二、分类商品采购计划制定。

三、协助部长进行供应商谈判(包括价格、付款方式、退换货、数量等)。

四、根据库存及采购计划，及时下达采购定单。

五、跟踪商品采购进程，确保采购商品及时到位。

六、完成部长交办的其他工作。

第四篇：采购部

采购部采购部经理上级：财务总监下级：采购主管、采购员 1.直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。审批所有采购单，确保各项采购任务顺利完成。 2.参与大宗商品及国处进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。 3.指导下属开展业务，不断提高业务技能。 4.熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格，价格、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的物资采购负有领导责任。 5.要按计划完成酒店各类物资的采购任务，并在预算期内做好开源节流。素质要求

1、有高度的责任感和事业心，不假公济私以权谋私泄漏业务机密;有较强的领导和协调能力;能独立指导部门运作;遵纪守法。 1. 年龄 30 岁以上;品貌端正，气质高雅，待人和蔼。身高：男子 1.74 米~1.78 米, 女孩子 1.65 米~16.8 米。 2. 大专以上。 3. 有旅游酒店英语中级水平。 4. 具备 3 年以上酒店采购工作经验，2 年主管以管理工作经验。 5. 熟悉采购等程序和采购内容;了解海关对进口业务颁布的及国家有关税收政策;掌握市场行情和酒店的供货渠道。工作内容

1、负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施，好员工的思想工作。

2、有计划地组织部门员参加学习。

3、主持采购部的日常工作，协调采购部与酒店各部门之间的关系。

4、完成总经理临时交办的各项工作任务。

5、接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。

采购主管上级：采购经理下级：采购员

1、编制每旬市场价格表，掌握新的产品供应来源和季节性产品及时提供给上司参考。

2、负责与仓管部的联系，及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。

3、按上司指派，进行外出采购。

4、协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。

5、协助上司审核供应商的票、送货单、报价或订购单等。

6、搜集采购样本或安排供应商示范。素质要求 1. 遵纪守法;有较强的协调能力;具备较高的工作责任感，不以权谋私，保守业务机密。 2. 年龄在 25 岁以上;品貌端正，身体健康。身高：男 1.74 米~1.78 米，女青 1.65 米~1.68 米。大专以上学历，具备中级英语水平。 5.具备 5 年以上酒店工作经验及两年以上采购工作经验。 6.熟悉采购程序和采购内容。工作内容

1、向上司报告有关货物运输途中的失误和损坏情况，并负责向有关方申报赔偿或报关损耗。

2、负责进口物品的报关工作，并安排提货事宜。

3、配合仓库对物品进行验收，确保物品符合申购要求。

4、负责属下员工培训，检查员工纪律，完成上级分配的其它工作。

采购员上级：采购主管下级;

无

1、根据采购申请单或仓库补货单采购各部门所需的物品和食品。

2、力争使酒店所购的产品价平物美。

3、对不符合要求的产品，负责办理退货补货或调换。

4、与有关供应商保持良好关系。

5、负责到机场或火车站装运进口或外的来货。

6、协助仓库搞好物品入库的验收工作。

7、及时向上司报告有关产品和价格的最新行情。

8、做好每天现金或支票采购的报销工作和结算工作。

9、积极参加培训，遵守酒店纪律，保持与酒店有关部门的良好关系，完成上级分配的其它工作任务。素质要求

1、遵纪守法;有自我约束力，不以权谋私，不假公济私，不吃回扣。

2、男，女均可，年龄在 25 岁以上;品貌端正，身体健康。身高：男子 1.74 米~1.79 米, 女,1.65 米~1.68 米。高中以上学历，具有初级英语水平。

3、三年以上酒店采购工作经验，工作认真负责，勇于克服困难。工作内容

1、协助仓库搞好物品入库的验收工作。

2、及时向上司报告有关产品和价格的最新行情。

3、做好每天现金或支票采购的报销工作和结算工作。

4、积极参加培训，遵守酒店纪律，保持与酒店有关部门的良好关系，完成上级分配的其它工作任务。

四、采购部

(一)采购工作基本程序 1. 所有的采购申请应尽量通过库房来提出。所有的采购任务都由采购部完成。 2. 所有采购的物品(包括服务合同)要由 3 个竞价中选出，如果没有 3 个竞价，采购部必需说明原因。 3. 采购部要对所购物品的质量及价格负责，并保证物品按采购申请单上供货。 4. 如果提交采购申请单或订货单后，价格上涨，采购部要查看其他供货价格并报知成控经理，最后由财力总监和总经理决定、批准。程序：项目食品供货食品食品工程备件固定资产维修等服务项目直接采购授权申请人总厨/食品库保管理员总厨/食品库保管员酒水保管员物品库保管员工程部申请部门申请部门单据/文件市场单/食品和饮品申请表食品单饮品单采购申请单采购申请单采购申请单备忘录及有关所需服务的说明采购申请单

申请部门

除工程、固定资产和维修等服务项目以外，所有部门申请购买的食品或物品都必须得到大厨或库房保管员的审批和确认，大厨和库房保管员要保存各部门申购物品的有关单据，如果库存不足或缺货，只有大厨和库房保管员可以直接向采购部拉交购申请单，并在单上注明目前库存量和平均消费量。不同物品采购程序如下

a)食品的采购、市场单日需食品的采购，由食品库保管员提单(市场单)，一式三联，必须填写库存量和所需订购数量，然后交大厨，由大厨检查订购数

数量，必要时做删减或增补，采购部门根据此单寻找最合理的价格并填在市场单上，市场单一联送到收货部以确认所购食品，当收到所购食品后，收货员将票和市场单一起送到计财部。 b)干货采购、食品单干货的采购(食品单)和食品采购程序一样，每周采购一次，食品单一份由食品库保存，其他两份分别送到采购部和收货部。 c )饮品的采购、饮品单饮品单由酒水库保管员填写目前库存量和需要订购的数量，然后将此单送到成控经理处审查，由餐饮部经理批准，一份由酒水库保管员保存，另外一份送到采购部下订单，酒水库保管应根据库存量和营业消费情况，每周有计划地进行一次大采购。 d )物品采购、采购申请单为了统一管理和发放，除库里没有的东西以外，各种物品的采购都过物品库。当库存量低于正常标准时，物品库保管员要填写物品采购申请单，并由库房经理签字，如果是厨房用品，订购数量需大厨审定，采购部根据其的数量、质量、价格、发货期等因素，推荐合适的供货商，填好的表格送总监和总经理处认可批准，根据批准后的申请单，采购部填写购单，订购码顺序发放，并记录备案，订购单一式 5 份，并按如下顺序分发：原件第二联第三联第四联第五联 (白色) (粉色) (蓝色) (绿色) (黄色) 供货商购货应付款收货部申请部门采购部

定购单批准了的申请单上注明所购零配件，电线和灯泡等需订购物品品名采购部要提供 3 个不同供货商的报价，并填写在申请单上，其中一个价格来自代理商，另外两个来自经销商，然后送到总经理处批准。申请单批准后，采购部要填写定购单，并与申请单一起送到财务总监和经理处报批。 f )固定资产的采购所有固定资产项目的申购表先由部门领导审批签字然后送到计财部检查，申请部门必须写出购置理由，申购表由财务总监审后送到总经理处审批，如果某些项目金额超过 2，000 元，还要送董事会财务审批。 g )服务合同服务项目(修理和维修)，先由工程部写出报告(备忘录)，在报告中应写明服务的性质，原因以及服务的规格，申请服务的备忘录送到采购部以获取 3 个不同的报价，并填写在备忘录上，然后再送到总经理处报批，批准后，采购要填写采购单，和申请备忘录一起送到计财部和总经理处最后审批。

h )直接采购物品，采购申请单直接采购的物品是库存没有的东西，这样采购的物品直接从收货部送到申请部门，申请直接采购，部门领导要从库房保管员那里取采购申请表并填写原因，所需数量及其他细节，此表送采购部，采购部

要提供 3 个不同供货商的价格，填写好的表格再送到总经理处审查批准，接到批准的申请表后，采购的采购单，和批准了的申请表一起送到财务总监和总经理处最后审批。 1 采购单(PR 单)流程图酒店物品采购程序 1. 酒店物品多属于低值易耗品。例如清洁剂、洗涤用品、印刷品、棉制品、服务品、服务用品、瓷器和玻璃器等。这些均由财务部的库房出据采购单，采购员根据 PR 单报出三家供应商的价格，再选出质量上乘和价格合理的一家。采购经理审批后，交财务总监和总经理签字后做 PO 单。PO 单上的签字程序与 PO 单相同。 2. PO 单在总结理签字后，方可订货。 3. 申领部门购杂品时，不足 500 元可用现金支付。 4. 需外出购物时，填写派车单。 5. 如某些项目单价金额超过 2000 元，采购单需送交业务主财务部门批准。 6. 所购商品在验货时发现问题应及时与供应商联系，办理换退手续。工程物品采购程序 1. 工程物品采购包括低值易耗品和固定资产。低值易耗品包括机器的零配件、油漆、灯管、盐、砖瓦灰沙石、五金电料配件、水暖器材、制冷配件、各专业工具、工程机械和厨房机械配件等。 2. 采购员在接到 PR 单后，寻找三家报价。PR 单和 RO 单程序相同。 3. 工程物品购回后交工程指定人员收货并签字。 4. 所购物品单价金额超过 2000 元，要申报业主财务部门批准。食品采购程序 1. 采购员根据食品库提供的市场单由行政总厨签字后，将价格填在市场上，然后订货。到货期限为 3 天。 2. 采购员根据酒水库提供的饮料单由财务成控经理和餐饮部经理签字，价格填在饮品单上，食品 3 天内到货。 3. 采购员根据各个厨房提供的食品目录表

1、2 由行政总厨和中方总厨共同签字，采购员填报价并在第二天到货。 4. 所有食品报价提前一星期由采购部、行政总厨和财务成控签字。 5. 蔬菜、水果、鲜肉类、鲜禽类每周报价一次。 6. 中、西餐调料、水产、冻肉类、冻禽类、酒类、饮料每月报价一次。 7. 根据酒店临时出现的特殊情况，急活急办。 8. 所订货物如有问题，及时办理换、退手续。 9. 进口洋酒类、烟类必须从国家指定的烟酒公司购入。 10. 11.