第一篇：安徽地税网上申报系统
安徽地税电子税务局(网上申报)系统纳税人操作手册
安徽地税电子税务局系统
纳税人端操作手册
神州数码信息系统有限公司
安徽地税项目组
目 录
1 概述......................................................................................................................... 4 2 系统要求................................................................................................................. 4 3 登录电子税务局..................................................................................................... 5
3.1 3.2 系统登录 .................................................................................................................... 5 系统主页 .................................................................................................................... 9
4 办税服务............................................................................................................... 11
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 申报 .......................................................................................................................... 11 缴款 .......................................................................................................................... 36 社保费单位申报 ...................................................................................................... 41 代扣代缴个人所得税 .............................................................................................. 46 代扣代缴车船税 ...................................................................................................... 49 发票管理 .................................................................................................................. 56 申办事项 .................................................................................................................. 61 重点税源直报 .......................................................................................................... 68 财务数据采集 .......................................................................................................... 69 建安房地产 .......................................................................................................... 71 房产税 .................................................................................................................. 72 城镇土地使用税 .................................................................................................. 81
5 查询服务............................................................................................................... 90
5.1 5.2 5.3 5.4 登记信息查询 .......................................................................................................... 91 申报缴款查询 .......................................................................................................... 94 发票信息查询 .......................................................................................................... 98 涉税信息查询 .......................................................................................................... 98
6 咨询服务............................................................................................................... 99
6.1 6.2 6.3 6.4 征纳互动 .................................................................................................................. 99 12366纳税服务热线 ............................................................................................. 100 纳税辅导 ................................................................................................................ 101 下载专区 ................................................................................................................ 101
7 管理服务............................................................................................................. 102
7.1 登录管理 ................................................................................................................ 102
第2页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
7.2 7.3 7.4 组织管理 ................................................................................................................ 102 短信订阅 ................................................................................................................ 104 收藏夹管理 ............................................................................................................ 105
8 年所得12万以上个人管理 .............................................................................. 107
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 个人登录 ................................................................................................................ 107 登记资料维护 ........................................................................................................ 108 申报信息录入 ........................................................................................................ 109 申报信息查询 ........................................................................................................ 110 修改密码 ................................................................................................................ 111
9 税务登记预登记................................................................................................. 112
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 功能介绍 ................................................................................................................ 112 注意事项 ................................................................................................................ 112 操作界面 ................................................................................................................ 112 新增税务登记预登记： ........................................................................................ 113 查询/修改税务登记预登记 .................................................................................. 115 税务登记正式登记 ................................................................................................ 115
10 纯社保户预登记 ............................................................................................. 116
功能介绍 ............................................................................................................ 116 注意事项 ............................................................................................................ 116 操作界面 ............................................................................................................ 117 新增纯社保户预登记： .................................................................................... 117 查询/修改纯社保户预登记 .............................................................................. 119 纯社保户正式登记 ............................................................................................ 119 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6
11 结束语 ............................................................................................................. 120
第3页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
感谢您选择并使用由神州数码信息服务股份有限公司开发的安徽省地方税务局的电子税务局系统。
在电子税务局使用的过程中，如果您遇到税收政策和办税程序方面的问题，请您拨打12366纳税服务热线进行相关问题的咨询。
1 概述
随着纳税服务概念的逐步深化，建立以纳税人为中心的税务服务体系将是安徽省地方税务局未来信息化发展的主要方向。为进一步提升纳税服务质量和效率，安徽省地方税务局整合目前的各个网上办税系统，重新规划设计的电子税务局已经于2013年1月1日起在铜陵市试运行，2013年5月1日起在合肥市正式运行。
电子税务局包括四个主要部分：
办税服务、查询服务、咨询服务和管理服务，包含了网上申报各种税费、网上申办涉税事项、网上采集财务数据、网上税源直报、征纳双方实时互动、智能提醒、网上咨询辅导等功能;
另外还提供了年所得12万以上个人管理、税务登记预登记、纯社保户预登记的功能;
以上四大服务及三大管理功能将为纳税人打造一个全天候、全方位、全功能服务的网上办税大厅。
缩略语：
电子税务局系统简称电子税务局
2 系统要求
支持的操作系统：Windows XP、Windows 7。 支持的浏览器：IE
7、IE
8、IE9。 浏览器分辨率：1024*768及以上。
第4页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
3 登录电子税务局
3.1 系统登录
3.1.1 登录方式
电子税务局支持三种登录方式，采用统一的登录界面，登录方式分别为： 普通登录：
纳税人需要输入纳税人识别号、用户编号(默认0000，不需要输入)、用户密码、图片校验码即可登录系统。
优点：输入便捷;
缺点：安全性弱，如果用户密码被非法获取并修改，则必须到办税服务厅进行密码的重置后，才能再修改后使用电子税务局。
手机验证码登录：
纳税人需要输入纳税人识别号、用户编号(默认0000，不需要输入)、手机验证码、图片校验码即可登录系统。
优点：输入便捷、密码随时变动，不易被破解和非法获取，安全性较强; 缺点：必须绑定特定的手机用来接收手机验证码，如果手机有问题则无法登录电子税务局。
证书登录：
即CA登录，纳税人需要输入纳税人识别号、用户编号(默认0000，不需要输入)、用户密码、图片校验码后，再输入CA证书密码即可登录系统。
优点：输入较便捷，仅比其他方式多了一个CA证书密码的输入。通过登录时进行CA证书加签认证的方式，安全性方面得到极大的提高。不止是在登录系统时进行加签，在做申报及缴款时也需要做CA证书的加签认证，极大的保证了纳税人的权益。即使是CA证书丢失，因其内部有密码机制，也极大提高了被破解的难度。
多用户的纳税人可以每个用户绑定一个CA证书进行使用，即支持多CA证书;
注意事项：
第5页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
在使用CA证书登录之前，需要到主管税务机关进行电子税务局的网上申报开通并选择证书登录。然后到当地神州数码安徽纳服中心进行CA的办理。
3.1.2 登录操作
3.1.2.1 前提条件
已办理税务登记并取得纳税人识别号;
已在办税服务厅进行过电子税务局网上申报开通; CA证书登录方式的已办理CA证书;
3.1.2.2 登录地址
首先登录安徽省地方税务局官方网站(http://)，如下图所示：
然后点击主页面中【在线办税区】【网上申报】【地市名称】超链接(红色方框内，其中的地市名称请根据纳税人所属的地税局进行选择)，如下图所示：
第6页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
直接在浏览器的地址栏中输入http://60.166.52.40/dzswj，如下图所示：
3.1.2.3 登录界面
进入电子税务局登录页面，如下图所示：
点击上图红色方框中的【点击进入登录页面】按钮， 进入如下图所示登录页面：
第7页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
输入纳税人识别号、用户编号、用户密码以及校验码，用鼠标点击【登录】按钮或直接敲击键盘上【回车键】，普通登录方式的纳税人即可直接登录进入电子税务局。
如果采用的是证书登录方式，则会出现如下图所示的提示界面：
请检查确保计算机USB口已经插入了CA证书的物理介质后，输入正确的证
第8页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
书密码，点击右下角的【确定】按钮，即可登录进入电子税务局。
3.2 系统主页
系统登录成功后，进入电子税务局主页，如下图所示：
电子税务局主页，包括功能菜单、登录用户信息、纳税人的基本信息、待办事项、提醒信息、公告信息、未申报信息导航、未缴款信息导航等功能区域。
待办事项，即纳税人必须办理的事项，包括纳税人未申报信息、未缴款信息等，如下图所示：
点击更多，可以查看待办事项详细信息，或者可以直接点击具体的待办事项(图中方框标注处)。
提醒信息，即纳税人需要注意的事项，如下图所示：
第9页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
点击更多，可以查看所有的提醒信息，或者可以直接点击具体的提醒信息进行查看。
公告信息，即税务局向纳税人发布的一些公告公示，需要纳税人了解的税收政策、优惠政策等，具体包括欠税公告、定期定额公告、停业公告、非正常公告、限期改正公告、其他公告等，如下图所示：
点击更多，可以查看所有的公告信息，或者可以直接点击具体的公告信息进行查看。
未申报信息、未缴款信息导航，即纳税人所有未申报信息或者未缴款信息，都会在此导航处显示：
点击未申报/未缴款导航右侧的申报/缴款按钮即可进行申报/缴款。
第10页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
4 办税服务
4.1 申报
4.1.1 申报入口
电子税务局中，可以通过三种方式进入申报页面：
1)登录系统后进入主页页面，页面显示有未申报信息导航(如下图，标记为红色处)，纳税人存在的未申报或未缴款信息，都会在此显示，点击右侧申报按钮即可进入电子税务局申报页面。
图表 4-1 主页未申报信息
2)点击申报缴款菜单下的纳税申报按钮，将打开申报页面。页面分为两个部分：未申报信息和其他申报缴款。
第11页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
未申报信息显示了目前还未申报的税种信息，点击操作栏中的“申报”按钮，将跳转到相应的申报表申报页面。
其它申报表信息显示其它税种申报链接，适用于纳税人未登记相应的税种但是需要进行申报的情况。点击链接可以跳转到相应的申报表页面。
其他申报缴款是纳税人根据需要申报的税种选择相应的申报表，要求申报的税种必须在税务机关事先进行登记，才能进行申报。
3)点击申报缴款查询菜单——未申报信息查询 输入属期，选择需要查询的征收项目，点击查询。
第12页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
如查询出未申报的信息，可点击操作栏中的“申报”按钮，系统会跳转到相应的申报页面。 注意事项：
“未申报信息”是根据系统目前纳税人税种登记信息和其他信息表明必须进行纳税申报的税种，如果纳税人实际发生了此表范围之外的应税行为，应根据税收法律法规的规定在“其他申报缴款”栏目进行纳税申报。
4.1.2 申报操作
4.1.2.1 其他申报缴款总览
点击【办税服务】【申报缴款】【纳税申报】,打开页面的下方显示了其他申报缴款的所有表格，如下图所示：
注意事项：
第13页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
对于逾期申报情况，纳税人须根据实际情况接受相应处罚后才能提交申报表;如有异议，需要到主管税务机关大厅进行办理。
4.1.2.2 综合申报
综合申报表
功能介绍： 本表适用于营业税、财产税、土地增值税、城镇土地使用税、印花税、水利基金等申报表的申报。 操作方法：
点击其他申报缴款中的【综合申报表】超链接后，进入到如下页面：
点击所属时期输入框，弹出日期选择控件，选择需要输入的属期，一般情况下，属期起会自动转变为月初，属期止会自动转变为月末。如下图所示：
点击确定按钮后，跳转到综合申报表填报页面，见下图所示：
第14页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
综合申报主页面，由已申报信息和综合申报信息两个版块组成。
已申报信息版块包含纳税人在所属期内所有已申报的信息，对于申报后没有做过缴款或后续其它操作的申报表，点击右侧的修改按钮，可以对已申报信息进行修改。
综合申报信息版块，包含了纳税人所有应该在综合申报表进行申报的税种信息。勾选待申报的税种时，计税依据、减免税额、本期已缴税额等选项将处于可编辑状态，根据企业实际情况填入相应数据。如果当前操作人员所选择的登录方式为证书登录，点击正式申报时，系统会自动为本次申报信息进行CA加签，并且只会申报勾选的选项。
点击申报，如申报成功系统会有如下图提示：
完成申报还需要进行税款缴纳，可直接点击缴款按钮。
第15页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
申报成功但尚未缴款，如需要对申报表进行修改或作废，可点击“查看申报情况”按钮进入已申报信息查询页面进行操作。 4.1.2.3 定期定额(定率)
定期定额(定率)申报表
功能介绍：
本表仅适用于实行定期定额和定期定率征收的纳税人使用，纳税人要使用此表必须先到税务机关申请核定征收。 操作方法：
点击其他申报缴款中的【定期定额(定率)申报表】超链接后，进入到如下页面：
如果该纳税人不是核定征收方式，则出现如下图所示的提示：
若果纳税人是核定征收方式并且进行了核定，则点击查询后，如果所属时期已经申报，则提示“本月已申报，无需再次申报”;否则，如下图所示：
根据界面中所列的定额定率信息，直接点击正式申报即可。
第16页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
4.1.2.4 企业所得税
企业所得税月(季)度申报表
功能介绍： 本表适用于居民企业和非居民企业进行企业所得税月(季)度纳税申报，包括据实申报和核定征收(自动根据征收方式选择所填的报表)。 操作方法：
点击其他申报缴款中的【企业所得税月(季)度申报表】超链接后，进入到如下页面：
点击界面中的重置按钮，将所属时期更改为默认上一季度的属期。 修改需要申报的所属时期，只需要选择所属时期起的日期，所属时期止会根据核定的申报纳税期限自动计算所属时期止。点击界面中的确定按钮，进入所属时期的申报页面，如下图所示：
根据企业的实际情况填入营业收入、营业成本等相应的数值，点正式申报即可。如果申报逾期，则会出现相应的提示，应仔细阅读弹出窗口的提示，然后再
第17页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
进行相关的操作。如申报逾期，会出现如下界面的提示：
如果同意直接在缴款的时候缴纳滞纳金，则点击确定按钮可以直接进行申报;如果有异议，可以点击取消按钮，到办税服务丁进行办理。
企业所得税年度申报表
功能介绍：
本表适用于居民企业和非居民企业进行企业所得税年度纳税申报，包括据实申报和核定征收(自动根据征收方式选择所填的报表)。 操作方法：
点击其他申报缴款中的【企业所得税年度申报表】超链接后，进入到如下页面：
根据当年的年份，系统自动计算出所属时期为上一年的年初和年末，也可以手工选择所属时期起的时间，只需要选择年份即可。确认所申报的所属时期后，点击确定按钮，系统提示选择所属的企业类型，如下图所示：
根据企业的时期类型选择企业类型，本操作手册中以“一般企业”为例(不同的企业，对后续出现的界面会有不同的显示)，点击确定按钮后，出现填报声明的界面，如下图所示：
第18页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
如果有关联业务往来，则必须进行“企业年度关联业务往来报告表”的申报填写，本界
面
会
再
次
让
纳
税
人
确
认
，
，点击确认即可进行后续的申报。
无论是否有关联业务往来，点击确定后，出现如下图所示界面(定期定额(定率)纳税人)：
查账征收的纳税人出现下图所示的界面：
第19页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
点击界面中的浏览按钮，选择需要导入的年度申报表文件，然后点击确定导入按钮，则系统会将申报表文件进行校验，然后将所取得的数据结果显示在上图中所示的相应位置中，确认数据无误后，点击正式申报即可。申报成功，出现如下图所示界面：
第20页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
企业年度关联业务往来报告表
功能介绍： 本表适用于发生关联业务往来的居民企业和据实申报的非居民企业进行年度申报时使用。 操作方法：
点击其他申报缴款中的【企业年度关联业务往来报告表】超链接后，进入到如下页面：
选择所申报的年度，再选择是否有关联业务往来，如果选择是，则出现关联交易情况，根据实际发生的情况进行是否在境外投资和是否向境外支付款项。如果存在
境
外
投
资
，
则
会
出
现，需要输入存在几项境外投资。确认输入完毕后，点击确定按钮，界面下方出现如下申报界面：
第21页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
按照界面中所提示的表一到表九的顺序进行报表的填写，每个报表的界面中有填写的详细规则及要求，本处不在赘述。
所有的关联交易及对外支付填写完毕后，若有错误的，可以点击右边的删除按钮进行删除后重新填写，确认无误后，点击正式申报即可。 4.1.2.5 个人所得税
生产、经营所得投资者个人所得税申报表(核定)
功能介绍：
本表适用于实行核定应税所得率征收的个体工商户业主、对企事业单位的承包承租经营者、个人独资企业和合伙企业的投资者，在申报“个体工商户的生产、经营所得”个人所得税时使用。 操作方法：
点击其他申报缴款中的【生产、经营所得投资者个人所得税申报表(核定)】超链接后，进入到如下页面：
选择所属时期，点击确定按钮，如果不是实行核定应税所得率征收的纳税人，则提示：
第22页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
如果是按照核定应税所得率征收的纳税人，则出现如下界面：
选择投资人申报信息中的投资方名称，点击申报按钮(若已经进行过申报，还未缴款，则可以点击修改按钮进行申报信息的修改)，出现如下图所示界面：
填入第1行中的收入总额，第10行中的减、免个人所得税额，其他的字段数值有系统自动计算得出，确认数据无误后，点击正式申报即可。 注意事项：
申报的所属时期根据申报期限会有按月申报和按季度申报，所以在选择所属时期时，只需要选择所属时期起的时间，所属时期止由系统自动计算得出。
第23页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
生产、经营所得投资者个人所得税季度预缴申报表
功能介绍：
本表适用于实行查帐征收的个体工商户业主、对企事业单位的承包承租经营者、个人独资企业和合伙企业的投资者季度申报预缴个人所得税时使用。 操作方法：
点击其他申报缴款中的【生产、经营所得投资者个人所得税季度预缴申报表】超链接后，进入到如下页面：
选择所属时期，点击确定按钮。
如果不是实行查账征收的纳税人，则提示：
如果没有税目为“个体工商户生产、经营所得”的个人所得税，则提示：
如果是查账征收且存在税目为“个体工商户生产、经营所得”的个人所得税的纳税人，则出现如下界面：
第24页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
选择投资人申报信息中的投资方名称，点击申报按钮(若已经进行过申报，还未缴款，则可以点击修改按钮进行申报信息的修改)，出现如下图所示界面：
填入相应的收入总额、成本等，确认数据无误后，点击正式申报即可。 注意事项：
申报的所属时期根据申报期限会有按月申报和按季度申报，所以在选择所属时期时，只需要选择所属时期起的时间，所属时期止由系统自动计算得出。
生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表
功能介绍：
本表适用于实行查帐征收的个体工商户业主、对企事业单位的承包承租经营者、个人独资企业和合伙企业的投资者年度汇算清缴申报时填报。 操作方法：
点击其他申报缴款中的【生产、经营所得投资者个人所得税年对汇算清缴申报表】超链接后，进入到如下页面：
第25页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
选择所属时期，点击确定按钮，进入到如下页面：
按照先附表一，后附表二的顺序，进行报表的填写或暂存，确认报表一和报表二中的数据无误后，点击正式申报即可。 注意事项：
如果界面中的是否填写为“已填写”，则点击填写/暂存按钮时，可以对已填写的数据进行修改后保存; 本界面同时提供查看和打印的功能;
未点击正式申报按钮之前，数据只是暂存在电子税务局中，不会产生未缴款信息。
4.1.2.6 项目申报
房地产项目申报表
功能介绍：
本表适用于房地产开发企业销售不动产申报营业税，申报前应先做房地产项目登记。 操作方法：
点击其他申报缴款中的【房地产项目申报表】超链接后，进入到如下页面：
第26页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
选择实际的所属时期，点击查询按钮，进入到如下页面：
根据实际的情况选择零申报或结算申报。勾选房地产项目信息中的项目编码前的单选框的征收项目和征收品目，如下图所示：
，房地产项目申报信息列表中出现详细
第27页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
填入实际的应税收入等数值，确认无误后，点击正式申报即可。 注意事项：
申报前需要先进行房地产项目的登记，目前项目登记只能在办税服务厅进行;
不可填写的数据项由系统自动计算;
房地产项目申报表填写完毕并正式申报后在此处不能作废，只能在4.10.1章节中的项目申报查询中进行作废。
建安项目申报表
功能介绍：
本表用于纳税人从事建筑安装，有项目登记时申报。 操作方法：
点击其他申报缴款中的【建安项目申报表】超链接后，进入到如下页面：
选择所属时期，或者填入已知的项目编码，点击查询项目按钮，如果存在已经登记的建安项目，则在项目信息中列出已登记的项目信息，如下图所示：
点击操作下的申报按钮，进入到如下页面：
第28页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
填入营业收入总额，如下图所示：
确认数据无误后，点击保存申报按钮即可。 注意事项：
申报前需要先进行建安项目的登记，目前项目登记只能在办税服务厅进行;
申报的营业收入总额不能大于自营合同金额(+甲方供材金额)-自产货物金额-已申报金额;
建安项目申报表填写完毕并正式申报后在此处不能作废，只能在4.10.1章节中的项目申报查询中进行作废。
4.1.2.7 社保费申报
社保费单位申报表
功能介绍：
本表适用申报社保费单位申报。 操作方法：
点击其他申报缴款中的【社保费单位申报表】超链接后， 自行申报模式的进入到如下页面：
对于自行申报模式(合肥)的社保费，系统默认只能进行当月社保费的申报，点击查询按钮，进入到如下页面：
第29页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
勾选需要申报的社保项目和征收品目，填入缴费人数和缴费基数，系统根据缴费率自动计算应缴的金额，确认数据无误后，点击正式申报即可。
确认申报模式的进入到如下界面：
对于确认申报模式(铜陵)的社保费，可以选择申报的所属时期，点击查询按钮，进入到如下页面：
第30页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
由于是确认申报模式，所以缴费人数和缴费基数不允许进行修改，只能勾选所需申报的征收项目和征收品目，确认无误后，点击正式申报即可。 注意事项：
需要根据不同的申报模式进行不同的操作; 目前合肥是自行申报模式，铜陵是确认申报模式;
芜湖是双基数申报模式，操作类似于铜陵的确认申报模式，就是在提取确认计划数据后，可以根据时期情况对计划数据进行修改，然后再进行正式申报。
4.1.2.8 其他申报
代扣代缴、代收代缴报告表
功能介绍：
第31页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
本表适用纳税人代扣代缴申报。 操作方法：
点击其他申报缴款中的【代扣代缴、代收代缴报报表】超链接后，进入到如下页面：
输入所属时期，点击查询按钮，系统在申报明细信息中显示经过核定的代扣代缴、代收吊脚的征收项目，根据实际的情况填入计税金额和税率，确认数据无误后，点击正式申报即可。
纳税评估补税申报表
功能介绍：
本表适用纳税人补税申报代收代缴申报。 操作方法：
点击其他申报缴款中的【纳税评估补税申报表】超链接后，进入到如下页面：
点击确认按钮后，进入到如下页面：
第32页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
根据评估出的纳税的金额据实进行填写，确认数据无误后，点击正式申报即可。
委托代征税款(基金、费)报告表
功能介绍：
本表适用纳税人委托代征税款申报。 操作方法：
点击其他申报缴款中的【委托代征税款(基金、费)报告表】超链接后，进入到如下页面：
输入所属时期，点击确认按钮，在后续的界面中填入相应的数据，点击正式申报即可。
第33页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
4.1.2.9 代扣代缴
扣缴外国企业税收报告表
功能介绍：
本表适用于扣缴义务人或纳税人按照税法规定，对非居民企业扣缴申报营业税及附加、企业所得税以及代理申报非居民企业缴纳印花税。 操作方法：
点击其他申报缴款中的【扣缴外国企业税收报告表】超链接后，进入到如下页面：
选择所属时期，点击确定按钮，进入到如下页面：
第34页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
第35页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
扣缴义务人基本信息自动带出，需要填入代扣缴的外国企业的纳税人基本信息中的纳税人识别号、申报所得类型及代码、本次申报所得取得日期，其他的项目根据发生额进行据实填写，其中灰色的项目为系统自动提取或计算所得结果。确认数据无误后，点击正式申报即可。
4.1.3 修改/打印/作废申报表
点击申报缴款查询菜单下的已申报信息查询链接，或者申报成功后点击查看申报情况，系统将链接至已申报信息查询页面。该页面提供已申报的申报表的查看、打印、修改及作废功能。
图表 4-2 已申报信息查询
注意事项：
对于申报后做过缴款或后续其它操作的申报表，不允许修改、作废。 系统对申报表作废的次数有控制，不能超过三次;如超过三次仍需要作废处理的，需要到主管税务机关大厅进行办理。
4.2 缴款
4.2.1 缴款入口
电子税务局中可以通过四种方式进入缴款页面：
第36页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
(1)点击待办事项区的税款未缴清信息(下图红色方框所示)，如下图所示：
或者直接点击主页面未缴款信息导航中的缴款按钮(红色方框所示)，将打开申报缴款页面。
(2)点击申报缴款下面的税费缴纳链接，将打开税费缴纳页面。其中缴款主页面部分显示了纳税人目前已申报但尚未缴款的列表，选中需要缴款的凭证序号并选中缴款的银行，然后点击操作中的缴款按钮，如下图所示：
第37页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
点击确认后，将直接进行税款的缴纳。
(3)点击申报缴款查询菜单下的未缴款信息查询链接，将跳转至未缴款信息查询页(默认查询出截止当前日期尚未缴款的信息)，如下图所示：
在该页面点击缴款按钮将跳转至缴款页面。
(4) 正式申报成功后，点击缴款(下图红色方框所示)，系统将进入缴款页面。
4.2.2 缴款操作
进入缴款页面如下图：
第38页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
在缴款列表中勾选所要缴纳的税款，系统将自动勾选同一次申报(凭证序号相同)的所有记录。另外，系统也会根据逾期情况自动计算出滞纳金。
本次开具的金额为欠税金额与滞纳金额的合计，可以一次性缴纳，也可以分次缴纳，通过修改本次开具金额来分次缴纳税款。电子税务局对同一税款所属税务机关同一凭证序号的税款必须一起缴纳。
如果该纳税人已开通三方账号，则会将账号信息显示在银行种类栏次。 如果纳税人没有三方账号或者缴款时没有勾选银行信息，点击缴款会有如下提示：
注意事项：
对于缴款异常的情况，纳税人不能再次缴款或作废税票，必须等到银行对账后再根据具体情况做相应处理。
第39页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
有三方协议账户的纳税人才能在电子税务局缴款，无三方协议账户的纳税人可以进行申报和查询操作。
4.2.3 税费缴纳重扣款
因为网络环境的影响，纳税人在缴纳税款时可能因为数据响应时间过长，使税款处于锁定状态，如下图所示：
纳税人可以直接点击页面下方的锁定缴款信息查询或者也可以点击申报缴款查询下的状态不明税款查询，如下图所示：
点击查询后，如果系统提示没有符合条件的税款信息，则本次缴款没有成功，纳税人可以按照缴款流程的相关信息，重新进行缴款操作。如果，点击状态不明税款查询后，存在状态不明的税款，纳税人需要联系大厅操作人员，进行税款状态不明的解除操作。税款状态不明解除以后，纳税人可以在电子税务局通过税款缴纳重扣款模块完成缴款操作，如下图所示：
第40页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
注意事项：
税款状态不明解除以后，纳税人可以在电子税务局通过税款缴纳重扣款模块完成缴款操作。
4.3 社保费单位申报
目前电子税务局为纳税人提供三种社保费单位申报的申报方式：确认申报、自行申报、双基数申报。
4.3.1 申报入口
电子税务局中，可以通过两种方式进入社保费申报页面：
登录电子税务局，点击办税服务下的申报缴款按钮，在右侧的功能菜单中点击社保费申报即可进入社保费申报页面：
第41页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
点击申报缴款——纳税申报，右侧将显示未申报信息以及其他申报缴款两个板块，点击其他申报缴款中的社保费单位申报表即可进入社保费申报页面，如下图：
4.3.2 申报操作
4.3.2.1 确认申报
通过申报入口点击社保费申报或者链接后，进入到如下界面：
第42页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
输入所属时期起止(若为自行申报，则所属时期系统自动计算，不需要手工输入)以及缴款类型(不是必输项)，点击查询即可进入社保费申报主页面：
在社保费申报确认信息页面，勾选所要申报的社保费，系统会自动勾选同一社保费批次号并且属期相同的计划信息，点击正式申报即可。需要注意的是，在确认申报模式(核定导入模式)下，社保费计划信息不允许修改。
申报成功后，系统会提示申报成功。
您点击申报以后，仅完成了纳税申报，尚未进行税款缴纳。如果您需要继续对您所申报的申报表缴纳税款，请直接点击缴款按钮。
如果申报成功后，需要对申报表进行修改或作废。请点击查看申报情况按钮，进入已申报信息查询页面进行操作。 4.3.2.2 自行申报
通过申报入口点击社保费申报或者链接后，进入到如下界面：
自行申报模式下，所属时期起止以及缴费类型均为不可填写状态，点击查询即可
第43页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
进入社保费申报主页面。
在社保费申报确认信息页面，勾选所要申报的社保费信息，则被勾选的信息将处于可编辑状态，按照实际情况填写要申报的社保费信息(缴费人数、缴费基数)，点击正式申报即可。申报成功后，系统会提示申报成功。
您点击申报以后，仅完成了纳税申报，尚未进行税款缴纳。如果您需要继续对您所申报的申报表缴纳税款，请直接点击缴款按钮。
如果申报成功后，需要对申报表进行修改或作废。请点击查看申报情况按钮，进入已申报信息查询页面进行操作。 4.3.2.3 双基数申报
通过申报入口点击社保费申报或者链接后，进入到如下界面：
第44页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
输入所属时期起止，缴费类型，计划通知单批次号等信息，点击查询即可进入社保费申报主页面，需要注意的是在双基数申报模式下，缴款类型为必选项。
在社保费申报确认信息页面，勾选所要申报的计划信息，系统将自动勾选社保批次号相同并且同一属期的计划信息，选中的计划信息将处于可编辑状态，按照实际情况修改要计划信息，点击正式申报即可。申报成功后，系统会提示申报成功。
您点击申报以后，仅完成了纳税申报，尚未进行税款缴纳。如果您需要继续对您所申报的申报表缴纳税款，请直接点击缴款按钮。
如果申报成功后，需要对申报表进行修改或作废。请点击查看申报情况按钮，进入已申报信息查询页面进行操作。
4.3.3 作废社保费申报表
作废社保费申报表的方式与4.1.3 修改/打印/作废申报表中的作废申报表一致。 注意事项：
电子税务局中，目前仅支持社保费的查看/打印和作废操作，暂不支持社保费修改操作。
第45页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
4.4 代扣代缴个人所得税
4.4.1 个税明细信息上传下载
点击“办税服务”——“代扣代缴个人所得税”——“个税明细信息上传下载”链接，进入个税明细信息上传下载模块。此业务模块又分为个税明细上传和个税明细下载两部分。
点击个税明细上传，进入个税明细上传主页面：
点击浏览，选择正确的个税明细信息文件(*.zip),点击确定上传，如果上传成功，系统将会给予提示。可以点击查询，查询已经上传的(*.zip)文件。
个税明细信息上传成功以后，可以在电子税务局已申报信息查询模块中查询到已经申报的扣缴个税汇总申报。也可以在未缴款信息查询模块中进行缴款。
4.4.2 扣缴个税汇总申报
点击“办税服务”——“代扣代缴个人所得税”——“扣缴个税汇总申报”链接，进入扣缴个税汇总申报页面，如下图所示：
第46页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
点击右上角的增加按钮，增加一行扣缴个税汇总申报信息。根据企业实际情况，填入个人所得税项目信息、所属时期起止、国籍、纳税人数、总应纳税所得额等信息，如果当前操作人员所选择的登录方式为证书登录，点击正式申报时，系统会自动为本次申报信息进行CA加签。
点击申报按钮，如申报成功系统会有如下图提示：
完成申报还需要进行税款缴纳，可直接点击缴款按钮。
申报成功但尚未缴款，如需要对申报表进行修改或作废，可点击“查看申报情况”按钮进入已申报信息查询页面进行操作。 注意事项：
社保费的作废次数最大为三次，超过三次之后，如果仍需要作废，请到办税大厅进行处理。
4.4.3 年所得12万个人申报代开户
点击“办税服务”——“代扣代缴个人所得税”——“年所得12万个人申报代开户”链接，进入年所得12万个人申报代开户页面，如下图所示：
单条录入：
在上图中选择身份证类型，输入身份证件号码、纳税人名称、申报初始密码后，点击提交按钮。
多条录入：
点击增加，则自动增加一条信息，录入相关的信息后，点击提交按钮。 文件导入：
第47页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
从系统中下载模板，根据模板的提示信息输入需要代开户的个人的信息，点击本地导入，出现如下界面：
点击浏览选择需要导入的文件，点击导入按钮，系统会自动判断所导入数据的合法性，如果信息不合法，则在错误原因中列出出错的内容，请根据内容的提示进行信息的修正。如下图所示：
对于输入错误的信息或者是不需要的信息，则勾选后，点击删除按钮进行信息的删除。
4.4.4 年所得12万个人申报代开户查询
点击“办税服务”——“代扣代缴个人所得税”——“年所得12万个人申报代开户查询”链接，进入年所得12万个人申报代开户查询页面，如下图所示：
选择身份证件类型，输入身份证件号码、纳税人名称、开户日期起止，点击查询按钮，则在页面下方显示出该纳税人所代开的所有个人的信息。
第48页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
4.5 代扣代缴车船税
4.5.1 车辆登记录入
点击“办税服务”——“代扣代缴车船税”——“车辆登记录入”链接，进入车辆登记录入页面。
录入车辆种类、车牌颜色等车辆登记信息，其中栏目项后边标注红色*的为必填项，输入完毕正确的信息后，点击保存按钮，若保存成功系统会有如下图提示：
完成登记后，如果还需要继续进行车辆登记，可直接点击继续登记按钮。
4.5.2 车辆登记批量导入
点击“办税服务”——“代扣代缴车船税”——“车辆登记批量导入”链接，进入车辆登记批量导入模块，如下图所示：
第49页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
点击下载文件模板，将模板保存到本地电脑。根据模板格式填写车船批量导入excel文件。需要注意的是，目前电子税务局仅支持XML格式的文件导入，所以填写完成的excel文件，需要做以下处理： 4.5.2.1 打开excel模板、启用宏。
第50页/共120页
第二篇：海南地税网上申报系统用户手册
海南地税网上申报系统
用户操作手册
海南地方税务局
海南地税网上申报系统用户操作手册
目录
1.0 概述 ......................................................................................................................................... 4 2.0 系统登录 ................................................................................................................................ 4 2.1 CA方式登录 ........................................................................................................................... 4 2.2 识别号方式登陆 ................................................................................................................... 7 2.3手机动态登陆 ........................................................................................................................ 9 3.0网上申报功能介绍 ............................................................................................................. 12 3.1涉税通知 ............................................................................................................................... 12 3.2办税帮助 ............................................................................................................................... 13 3.3申报纳税(费) .................................................................................................................. 14
3.3.1在线填写申报表(税) ........................................................................................ 14 3.3.2在线填写申报表(费) ........................................................................................ 73 3.3.4申报表提交 .............................................................................................................. 79 3.3.5网上委托扣缴税(费) ........................................................................................ 80 3.3.6申报表作废 .............................................................................................................. 81 3.3.7申报表查询 .............................................................................................................. 82 3.3.8网上委托电子扣款(费)查询 .......................................................................... 83 3.3.9网上委托缴税(费)款扣款锁定处理 ............................................................ 84 4.1税务登记 ............................................................................................................................... 86
4.1.1税务登记变更 .......................................................................................................... 86 4.1.2财务会计制度及核算软件备案 .......................................................................... 87 4.1.3纳税人联系方式采集 ............................................................................................ 88 4.1.4房产税源信息采集 ................................................................................................. 88 4.1.5车船税税源明细采集 ............................................................................................ 95 4.1.6城镇土地使用税税源信息采集 .......................................................................... 98 5.1综合服务 ..............................................................................................................................104
5.1.1纳税人免费短信订阅 ...........................................................................................104 5.1.2纳税人登记状态查询 ...........................................................................................105 5.1.3税(费)缴纳情况查询 .......................................................................................106
第 2 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
5.1.4纳税人文书审批信息查询 ..................................................................................106 5.1.5残疾人保障金 .........................................................................................................107 5.1.6扣缴个人所得税信息查询 ..................................................................................107 5.1.7社保费缴款情况查询 ...........................................................................................108 5.1.8逾期未申报 .............................................................................................................108 5.1.9未缴纳税费款信息 ................................................................................................109 5.1.10移动APP注册....................................................................................................... 110 5.1.11税务行政许可事项预申请政许 ....................................................................... 111 5.1.12土地登记信息查询 ............................................................................................. 112 5.1.13财务会计报表鉴定情况查询 ........................................................................... 113 6.1发票管理 .............................................................................................................................. 114 7.1网报问题在线咨询 ............................................................................................................ 115
7.1.1网报问题咨询 ......................................................................................................... 115 7.1.2查询问题咨询回复 ................................................................................................ 115 8.1自然人自行申报注册 ........................................................................................................ 117
第 3 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
1.0 概述
海南省地方税务局网上申报系统“http://202.100.197.38:7009/etax2006”，主要实现纳税人在网上进行增值税附加、工会、房产税、土地增值税、代扣代缴个人所得税、车船税、社保、残疾人保障金等各类税费申报、扣款等操作。 2.0 系统登录
网上申报系统分有三种登陆方式：
一、CA登陆;
二、识别号登陆;
三、手机动态码登陆。 2.1 CA方式登录
输入网上申报系统地址→选择CA登录→插入CA密钥→输入pin码及校验码→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统。 2.1.1页面登录 打开IE
浏
览
器
，
在
地
址
中
录
入http://202.100.197.38:7009/etax2006海南地方税务局网上申报的地址点击右手边的绿色箭头。
第 4 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
浏览器会显示如下页面，选择CA登陆。如下图所示：
页面上显示两项可以输入的内容：
检验码：是由网上申报系统随机生成的，用户输入时按系统给出的提示输入即可。
PIN码：是CA的安全证书密码。 2.1.2 PIN码修改
如果纳税人是首次登录系统，在进入网报的界面就只会看到提示修改PIN码的模块。
第 5 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
需根据上边的提示对PIN码进行更改后再重新登陆网报系统方可操作。
在此界面的右上角处也有修改PIN码的按钮，纳税人可以根据需要选择做修改。 注意事项：
1.建议纳税人不定期的更换网上申报登录pin码。
2.纳税人正确输入pin码、校验码，此时系统会首先检查输入的pin码是否符合规范，如果pin码输入错误，系统会出现以下提示：
第 6 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
3.纳税人在使用密钥登陆过程中遇到问题可拨打0898-66668096或者0898-66664947咨询。
4.如纳税人忘记CA pin码，可以到CA公司服务网点重置pin 码。
2.2 识别号方式登陆
输入网上申报系统地址→选择识别号登录输入纳税人识别号及其密码→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统。 2.2.1页面登录 打开IE
浏
览
器
，
在
地
址
中
录
入http://202.100.197.38:7009/etax2006海南地方税务局网上申报的地址点击右手边的绿色箭头。
浏览器会显示如下页面：
第 7 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
验证码：是由网上申报系统随机生成的，用户输入时按系统给出的提示输入即可。
纳税人识别码：由税务局颁发的税务登记证上的纳税人标识号。
密码：纳税人设置的身份认证口令。(初始密码为纳税人识别号)
2.2.2密码修改
在进入网报系统后，点击右上角修改密码的模块，便可对识别号登陆的纳税人密码进行修改。
第 8 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
注意事项：
1.建议纳税人不定期的更换网上申报登录密码,以防止别人窃取或非法登陆。
2.忘记登陆密码的，可拨打400-8888-363或是0898-66963863服务热线咨询。 2.3手机动态登陆
输入网上申报系统地址→手机动态登录→输入纳税人识别号、密码、校验码→点击“获取动态码”按钮，获取税务机关发送的手机动态码录入→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统。 2.3.1页面登录 打开IE
浏
览
器
，
在
地
址
中
录
入http://202.100.197.38:7009/etax2006海南地方税务局网上申报的地址点击右手边的绿色箭头。
浏览器会显示如下页面，选择“手机动态登陆”登陆。如下图所示：
第 9 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
校验码：是由网上申报系统随机生成的，用户输入时按系统给出的提示输入即可。
纳税人识别码：由税务局颁发的税务登记证上的纳税人标识号。
密码：初次登陆密码为hnds+手机号码的后四位。(手机号码需是到所属税务大厅绑定的那个号码)
手机动态码：点击“获取动态码”获取。(由税务机关发送到绑定的手机上)
注意事项：只有在办税服务大厅登记为零申报的纳税人方可使用手机动态密码登录网上申报系统。 2.3.2密码修改
成功登陆网报系统后，在网报系统右上角的修改密码模块，可进行登陆密码修改。如下图所示：
第 10 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
2.3.3手机号变更
成功登陆网报系统后，在网报系统右上角的变更手机号码模块，可进行绑定手机修改。如下图所示：
输入变更前手机号码和变更后手机号码后点击获取手机验证码，会提示验证码已发送，如下图：
点击“确定”后输入手机验证码。点击“保存”会提示保存成功，如下图：
第 11 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
此时绑定的手机已修改成功。
注意事项：零申报纳税人不需要办理三方扣款协议即可进行网上申报。
3.0网上申报功能介绍
网上申报系统主页面包括三部分：标题区、功能菜单区、业务操作区。
标题区：显示网上申报系统标题(海南省地方税务局网上申报系统)。
功能菜单区：显示功能菜单，包括：涉税通知、办税帮助、申报纳税(费)、税务登记、综合服务、发票管理以及网报问题在线咨询、自然人自行申报注册等。
操作区：主要用于用户进行业务操作。如点击“在线填写申报表(税)”菜单后，在主界面右侧会出现申报表页面，供用户填写。 3.1涉税通知
税务局对于网上申报的任何变动通知都在这个模块发布，企业
第 12 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
每月申报通知也可在此查询，纳税人时常可以关注这个模块。 在这个模块的下边还提供有网上申报操作中可使用的房地产模板及相关操作说明、疑难问题解答等，方便纳税人下载查询。 纳税人可通过这模块中的“纳税人信息同步”按钮，对最新变更进行同步。如：税种变更、三方协议等。
3.2办税帮助
办税帮忙中向外提供纳税服务热线及各项操作手册下载，纳税人在使用网上申报系统遇到疑难问题可拨打服务热线咨询或者下载操作手册查询。
第 13 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
3.3申报纳税(费)
3.3.1在线填写申报表(税)
在线填写申报表(税)是所有税种报表填写的地方，纳税人根据所要填报的内容打开相对应的报表填写。
3.3.1.1附加税纳税申报
在其它税费中选择附加税(费)纳税申报表，如下图所示：
第 14 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
进入申报表后，按当月业务实际发生额进行填写，最后点击“保存”。如下图所示：
报表保存成功后，提示“是否进行下一步[提交申报表]操作?”点击“现在进入”将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。
第 15 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
如下图所示：
提交申报表成功后，提示是否进行下一步[网上委托扣缴税(费)]操作?点击“现在进入”，将进入到网上委托扣缴税(费)界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入网上委托扣缴税(费)界面，选择需要扣款的信息点击划款。如下图所示：
系统提示“您确实进行网上划款吗?”点击“确定”。如下图所示：
第 16 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
系统提示划款成功即可。
3.3.1.2房产税申报(从价)
进入【申报纳税(费)】—【在线填写申报表(税)】界面，
点击“房产税(城市房地产税)纳税申报表(从价申报2016版)”，进入申报表页面，如下图所示：
申报表页面不可修改信息，若信息有误，则点击右下方的“税源信息维护”跳转到“房产税税源信息采集”页面修改应税信息。确认信息无误后，点击“保存”，如下图所示：
第 17 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
点击“以后再说”，提示：
点击“确定”返回【在线填写申报表(税)】界面 点击“现在进入”，进入“提交申报表”页面，
勾选数据，点击“确认”提示，
第 18 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
点击“确定”，提交成功
点击“现在进入”，进行下一步的扣款，系统提示扣款成功即可。 注意事项：
1.针对不同的房源信息可进行多次房产税申报。
2.房产出租的内容错误，选择从租计征查询，对房产出租的信息进行修改。
3.对于房产已经不需要申报的纳税人，只需要在首次房源登记/变更中从价计征房税税源明细表中将房子使用权终止时间录入终止时间便可。
4.从租计征只能按月申报，从价计征只能按季申报。
第 19 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
3.3.1.3房产税申报(从租)
进入【申报纳税(费)】—【在线填写申报表(税)】界面，
点击“房产税(城市房地产税)纳税申报表(从租申报2016版)”，进入申报表页面，如下图所示：
申报表页面不可修改信息，若信息有误，则点击右下方的“税源信息维护”跳转到“房产税税源信息采集”页面修改应税信息。确认信息无误后，点击“保存”，如下图所示：
第 20 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
点击“以后再说”，提示：
点击“确定”返回【在线填写申报表(税)】界面 点击“现在进入”，进入“提交申报表”页面，
勾选数据，点击“确认”提示，
第 21 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
点击“确定”，提交成功
点击“现在进入”，进行下一步的扣款，系统提示扣款成功即可。
3.3.1.4扣缴个人所得税报告表填写
个人所得税申报前需要先在海南地税电子办税平台中将所有工资明细表填写上传后，再到网上申报系统中进行申报。 在在线填写申报表(税)中选择扣缴个人所得税报告表。如下图所示：
第 22 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
打开扣缴个人所得税报告表，点击“选择数据”。如下图所示：
进入到选择个税汇总信息的界面，勾选上需要申报的信息，点击“确认选择”。如下图所示：
第 23 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
确认选择的信息就会带到扣缴个人所得税报告表中，核实信息无误，点击保存。如下图所示：
报表保存成功后，提示是否进行下一步[提交申报表]操作?点击现在进入将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。如下图所示：
第 24 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
提交申报表成功后，提示“是否进行下一步[网上委托扣缴税(费)]操作?”点击现在进入，将进入到网上委托扣缴税(费)界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入网上委托扣缴税(费)界面，选择需要扣款的信息点击划款。如下图所示：
系统提示“网上委托扣缴税(费)款明细”对话框，核实税款无误后，点击“确认扣款”。如下图所示：
划款成功即可。
第 25 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
3.3.1.5企业所得税月(季)度申报表填写
1、企业所得税A类月(季)度报表填写
总分机构企业请先填写2015版企业所得税汇总纳税分机构所得税分配表(附表四)，非总分机构的纳税人无需填写保存该表。如下图所示：
进入报表根据实际发生业务填写保存。如下图所示：
符合小型微得减免或有做所得税减免备案的纳税人，请填写2015版减免所得税额明细表(附表3)，不符合以上两条件的纳税人，无需填写保存该表。如下图所示：
第 26 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
根据减免类型填写报表，点击“保存”。如下图所示：
有固定资产加速折旧的纳税人，可选择2015版固定资产加速折旧(扣除)明细表(附表2)。如下图所示：
进入固定资产加速折旧(扣除)预缴情况统计表(2015版)，根据实际业务填写保存。如下图所示：
第 27 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
其他附表填写完毕后，符合不征税收入和税基类减免的企业接着要填写2015版不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表(附表1)。如下图所示：
进入报表根据实际发生业务填写保存。如下图所示：
附表填写完毕后，在在线填写申报表(税)中选择2015版企
第 28 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
业所得税月(季)预缴纳税申报表(A类)，进行企业所得税主表填写。如下图所示：
对打开报表时弹跳出来的提示进行“确定”忽略即可。
报表填写完毕，点击“保存”。
报表保存成功后，提示“是否进行下一步[提交申报表]操作?”点击“现在进入”将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：
第 29 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。如下图所示：
提交申报表成功后，提示“是否进行下一步[网上委托扣缴税(费)]操作?”点击“现在进入”，将进入到网上委托扣缴税(费)界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入网上委托扣缴税(费)界面，选择需要扣款的信息点击划款。如下图所示：
第 30 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
划款成功即可。
2、企业所得税B类月(季)度报表填写
在在线填写申报表(税)中选择2015版企业所得税月(季 )度纳税申报表(B)类。如下图所示：
进入报表后，根据实际发生业务填写保存。如下图所示：
第 31 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
报表保存成功后，提示“是否进行下一步[提交申报表]操作?”点击“现在进入”将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：
注意事项：
1.企业所得税申报表只能申报一次。
进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。如下图所示：
提交申报表成功后，提示是否进行下一步[网上委托扣缴税(费)]操作?点击现在进进入，将进入到网上委托扣缴税(费)界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：
第 32 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
进入网上委托扣缴税(费)界面，选择需要扣款的信息点击划款。如下图所示：
划款成功即可。
3.3.1.6企业所得税年度申报表填写
1、企业所得税A类年度报表填写
企业所得税A类年度申报时，需先填写企业基础信息表，在在线填写申报表(税)中选择企业基础信息表。如下图所示：
进入该表后，需根据实际情况进行填写，如下图：
第 33 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
填写完保存后，即可进入“年度企业所得税附表填表选择”，通过该表选择需要填写申报的报表种类。如下图所示：
该表会根据企业基础信息中的“适用的会计准则或会计制度”的不同以及是否总分机构，默认需填报的报表也不一样。除了默认需填报的报表以外，可根据实际情况将其他需要填报的报表选择为填报后保存，即可带出相应报表。如下图：
第 34 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
带出的报表，先将其他附表填写完整后，再填写“A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A表)”,如下图所示：
进入该表，灰色的数据是由附表带出或自动计算，如下图所示：
第 35 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
报表保存成功后，提示“是否进行下一步[提交申报表]操作?”点击“现在进入”将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：
第 36 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。如下图所示：
提交申报表成功后，提示“是否进行下一步[网上委托扣缴税(费)]操作?”点击“现在进入”，将进入到网上委托扣缴税(费)界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入网上委托扣缴税(费)界面，选择需要扣款的信息点击划
第 37 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
款。如下图所示：
系统提示“网上委托扣缴税(费)款明细”对话框，核实税款无误后，点击“确认扣款”。如下图所示：
划款成功即可。 注意事项：
A、 报表删除顺序，删除A表→删除其他附表→删除填表选择→删除企业基础信息表。
B、 个别附表需先保存A表后再保存该附表，且保存该附表后需重新保存A表。如：A106000弥补亏损明细表、A107040减免所得税优惠明细表、A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表。
2、企业所得税B类年度报表填写
在在线填写申报表(税)中选择2014年企业所得税年度纳税申报(B类)。如下图所示：
第 38 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
进入报表后，根据实际发生业务填写保存。如下图所示：
报表保存成功后，提示“是否进行下一步[提交申报表]操作?”点击“现在进入”将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：
第 39 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。如下图所示：
提交申报表成功后，提示是否进行下一步[网上委托扣缴税(费)]操作?点击现在进进入，将进入到网上委托扣缴税(费)界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入网上委托扣缴税(费)界面，选择需要扣款的信息点击划款。如下图所示：
第 40 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
系统提示“网上委托扣缴税(费)款明细”对话框，核实税款无误后，点击“确认扣款”。如下图所示：
划款成功即可。
3.3.1.7印花税申报表(按月申报)
在在线填写申报表(税)中选择印花税纳税申报表(按月申报)。如下图所示：
打开报表，根据当月实际发生业务填写计税金额或件数，自动计算本期应补(退)税额，核对正确后点击保存。如下图所示：
第 41 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
报表保存成功后，提示“是否进行下一步[提交申报表]操作?”点击“现在进入”将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。如下图所示：
提交申报表成功后，提示“是否进行下一步[网上委托扣缴税(费)]操作”，点击“现在进入”，将进入到网上委托扣缴税(费)界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：
第 42 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
进入网上委托扣缴税(费)界面，选择需要扣款的信息点击划款。如下图所示：
系统提示“网上委托扣缴税(费)款明细”对话框，核实税款无误后，点击“确认扣款”。如下图所示：
划款成功即可。
3.3.1.8印花税申报表(按次申报)
在在线填写申报表(税)中选择印花税纳税申报表(按次申报)
第 43 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
如下图所示：
打开报表，根据实际发生业务填写计税金额或件数，自动计算本期应补(退)税额，核对正确后点击保存。如下图所示：
报表保存成功后，提示“是否进行下一步[提交申报表]操作?”点击“现在进入”将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。如下图所示：
第 44 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
提交申报表成功后，提示“是否进行下一步[网上委托扣缴税(费)]操作”，点击“现在进入”，将进入到网上委托扣缴税(费)界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入网上委托扣缴税(费)界面，选择需要扣款的信息点击划款。如下图所示：
系统提示“网上委托扣缴税(费)款明细”对话框，核实税款无误后，点击“确认扣款”。如下图所示：
第 45 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
划款成功即可。 注意事项：
1、按次申报的印花税，当月可以进行多次申报。
2、按次申报的印花税当天打开报表，税款属期显示是当天的时间。
3.3.1.9城镇土地使用税申报
进入【申报纳税(费)】—【在线填写申报表(税)】界面，
点击“城镇土地使用税纳税申报表(2016版)”，进入申报表页面，如下图所示：
第 46 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
申报表页面不可修改信息，若信息有误，则点击右下方的“税源信息维护”跳转到“城镇土地使用税税源信息采集”页面修改应税信息。确认信息无误后，点击“保存”，如下图所示：
点击“以后再说”，提示：
点击“确定”返回【在线填写申报表(税)】界面
第 47 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
点击“现在进入”，进入“提交申报表”页面，
勾选数据，点击“确认”提示，
点击“确定”，提交成功
点击“现在进入”，进行下一步的扣款，系统提示扣款成功即可。
3.3.1.10车船税申报表填写(代扣代缴)
在在线填写申报(税)中选择车船税代扣代缴报告表。如下图
第 48 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
所示：
打开申报表后，点击“选择数据”按钮。如下图所示：
进入到“选择车船税汇总信息”窗口，企业只需选择上已 上传信息点击“确认选择”按钮即可。如下图所示：
页面自动跳转到车船税代扣代缴报告表中，系统自动写入 车船税信息，企业只需核对保存即可。如下图所示。
第 49 页 共 118 页
海南地税网上申报系统用户操作手册
报表保存成功后，提示“是否进行下一步[提交申报表]操作?”点击“现在进入”将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。如下图所示：
提交申报表成功后，提示“您是否进行下一步[网上委托扣缴税(费)]操作?”点击现在进入，将进入到网上委托扣缴税(费)界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：
第 50 页 共 118 页
第三篇：湖北地税网上申报系统操作说明
湖北地税自助办税系统操作指南
如果您是税收管理员，请按以下步骤操作： ............................................................................... 2
一、为纳税人开通网络申报 ................................................................................................... 2
二、网络报表申报 ................................................................................................................... 5 如果您是首次使用本系统的纳税人，请按以下步骤操作： ..................................................... 11
一、安装与入门 ..................................................................................................................... 11
(一)安装 ..................................................................................................................... 11
(二)启动 ..................................................................................................................... 12
(三)登录 ..................................................................................................................... 14
(四)进入大厅 ............................................................................................................. 16
二、初次使用时的基础工作 ................................................................................................. 17
(一)大厅导航 ............................................................................................................. 17
(二)窗口菜单 ............................................................................................................. 21
三、每个征期的日常操作 ..................................................................................................... 22 如果您熟悉本系统后，需要特别注意以下几点： ..................................................................... 40
一、系统提示 ......................................................................................................................... 41
二、数据安全 ......................................................................................................................... 41
三、网络通讯与防火墙 ......................................................................................................... 41
1 “湖北地税自助办税系统”是安装在纳税人端的综合自助办税软件，它可以通过互联网与税务局服务器直接对话完成各类涉税事宜，软件以数据量较大的各类明细申报为特点，以提高综合纳税服务质量为目标。
如果您是税收管理员，请按以下步骤操作：
一、为纳税人开通网络申报
(一)进入核心征管软件申报征收平台为纳税人开通网络申报功能。
进入菜单【申报】-【网络申报】-【网络户基本信息】
输入纳税人流水号，点击【确定】，查询出已经登记的纳税人信息，如图
2注意：
1、【核定】按钮：查看纳税人的核定信息，核定信息是产生纳税人税款的基础，根据纳税人的税种和税目产生税款。
2、网络密码：指税务机关为纳税人指定网络申报密码。(纳税人下载客户端资料的密码，不是纳税人进入大厅的大厅密码。)
3、动态证书：由于纳税人通过网络申报，动态证书起到保护纳税人网络传输信息过程中信息的安全。(纳税人客户端申报数据时，当提示证书不正确，税务机关可以对纳税人的动态证书进行清空。)
4、点击【保存】：此时已经为纳税人开通了网络申报。
(二)查看纳税人网络申报的数据及操作，进入核心征管软件申报征收平台。
进入菜单【申报】-【网络申报】-【网络申报浏览】
3
操作步骤：选择申报时间，点击【确定】。点击【确定】后，【确定】按钮变成【刷新】按钮。
注意：
模糊检索：输入纳税人流水号的后几位，系统自动检索纳税人。 申报表颜色的区分：
绿色-能够产生税款的，等待税务机关扣款。
红色-未能产生税款的，核定税款不正确或纳税人申报的数据与
4核定数据不一致。
蓝色-不需要产生税款，如个人信息明细表和财务报表等。
1、菜单(选中申报表-右键)—重生成税款：
有时，纳税人申报后在开票处没有产生税款(核定和税种认定都正确)，点击【重生成税款】，可以使申报表重新生成税款。对于已经申报成功的并且开过票的申报，再【重生成税款】会再一次产生税款，相当于纳税人在一个申报期内申报两次。
2、申报表的作废：
当税务机关想作废申报表的时候，需要税务机关在申报征收平台下日常申报下先进作废，然后再在网络申报浏览中作废。
(三)开票员对产生税款的网络申报表进行开票。(输入纳税人流水号后，与其他申报相同，在申报表处自动产生申报记录)
二、网络报表申报
网络申报报表申报是针对没有网络的纳税人，不需要为纳税人开通网络申报。纳税人可以采用报盘申报或到税务机关直接填写申报表。
(一)操作员进入核心征管系统，申报征收平台-申报-网络申报-网络报表申报
输入纳税人流水号后，系统自动带出纳税人名称。可以看到下面
5 分为4个单元，即纳税申报表、规费申报表、企业所得税申报表、财务报表。操作员可以根据纳税人申报的税种选择不同的申报表。
(二)进入申报表娱乐业营业税申报表页面
可以看到与网络申报客户端展现相同，操作只需要根据纳税人的实际情况对纳税人的数据进行填报。
(三)操作员可以移动鼠标查看整个申报明细，当把鼠标移动左边时见下图
(四)鼠标移动到整个页面上方时见下图
6(五)在以上页面点击任意处点击右键会出现“报盘导入”、“查看核定”、“导入表格”、“导出表格”、“预览打印”、“恢复列宽”、“选项”。
(六)选项菜单中的“编辑时数据暂存”功能可以对编辑时的数据暂存。当纳税人进入任意申报表时，可以在“选项”中选择“编辑
7 时数据暂存”。
1、选择任意选择一张申报表，填报后不能退出该页面，可以实现数据缓存的效果。
2、要实现数据缓存功能可以进入选择申报表《企业所得税纳税申报表附表一(1)-收入明细申报表》时，进入该表页面，首先在该
8页面右键菜单中选择“选项”-“编辑时数据暂存”。
3、选择另一张申报表《企业所得税纳税申报表附表二(1)-成本费用明细表附表》，
填写该附表并保存。
9
4、填写附表二(1)后，返回到申报表《企业所得税纳税申报表附表一(1)-收入明细申报表》页面，页面能够保存刚才填写《企业所得税纳税申报表附表一(1)-收入明细申报表》的数据。
0
1注意：要想在缓存中保存刚才填写的数据必须在在同一申报明细页面，即不能关闭弹出的窗口。
如果您是首次使用本系统的纳税人，请按以下步骤操作：
一、安装与入门
(一)安装
在以下网址获得“自助办税系统客户端安装程序”后直接双击运行，所有选项按缺省进行。
11 内网：http://148.16.16.68:8000/wlsb
外网：http://221.232.128.58:8000/wlsb
(二)启动
安装成功后找到桌面或开始程序菜单中“湖北地税自助办税系统”字样，点击进入系统。
进入开始菜单-程序，如图
2
1安装后，会在桌面有快捷方式图标，如图
13
(三)登录
进入系统后的登录界面要求输入登录密码，初次安装运行时该密码为空，直接点击“确定”进入主税务大厅。进入大厅后可以对大厅设置密码。
4 1
如果计划用本系统对多个纳税人办税(集团财务部门或税务代理机构)，可以点击界面左下方的“建多个纳税人”，多纳税人管理可以在熟悉了大厅内部功能后再进入。
注意：如果想建立多个大厅的时候，先保证主大厅内的数据为空，
15 由于其它大厅是以主大厅为模板建立的，以免建立时把主大厅的数据带入到分大厅中。
(四)进入大厅
进入湖北自助办税系统内部后看到的第一个画面是“网络设置”，该界面主要任务是“选择服务器”，根据你的所属地域选择一个适合的服务器，譬如你是外网纳税人，就选择“省局外网主机”字样的服务器，否则，就选择“省局内网主机16_68”。选择服务器后，点击下载，下载成功后请重新选择服务器。选择后建议测试一下网络是否畅通。
代理设置：
不用代理：指不用代理直接连接服务器。
按浏览器设置：指客户端用浏览器的代理设置连接服务器。 按如下设置：在代理服务器地址，代理服务器端口，代理用户名称，代理用户密码输入相关信息后，客户端按输入信息连接服务器。
6 1
二、初次使用时的基础工作
(一)大厅导航
进入大厅后点击“大厅导航”的图标，可以获得使用导航，多数操作步骤都能通过导航获悉。部分操作参见个人所得税全员全额申报模块操作说明。
1、初次进入大厅--网络设置
17
可以先进行下载，然后点击测试。测试通过后，系统会给出成功提示。
2、初次进入大厅---基本信息维护
纳税人自己输入纳税人编码(即征管系统中的纳税人流水号)后，点击【下载】，在网络畅通的情况下，可以下载纳税人基本信息。如果不能下载，可以手动输入后保存。
3、初次进入大厅---部门设置维护
8
1如果纳税人是企业，在此处维护纳税人公司结构。在此处可以显示纳税人单位的整个组织机构。
4、初次进入大厅---人员维护
可以为已经选择的部门添加人员。可以分别对中方人员，港澳台人员，外籍人员进行维护。
19 注意：
【筛选】：可以在筛选处根据条件筛选部分人员。
【开始导入】：可以将接口文件(导出数据)导入到数据表中。 可以弹出右键菜单，点击【导出数据】把数据导成Excel表格。
5、初次进入大厅-个税所得维护(工资管理)是“个人所得税代扣代缴”时用的。
6、初次进入大厅-车船信息维护是保险企业纳税人在“代收代缴车船税”时专用。
7、大厅管理—大厅密码修改可以对大厅进行重置密码。
8、月末处理—系统数据备份
0
2可以对纳税人的数据进行备份，备份后的目录是备份地址。点击【开始备份】就可以备份了。
同理系统数据恢复可以对备份的数据进行恢复。
9、日常申报—纳税核定查询可以查询纳税人的核定数据。只有当纳税人有核定数据的时候，其申报的数据才能产生税款。如果没有核定信息，只能在税务局处产生申报记录，不能产生税款。
10、日常申报—纳税申报(规费申报、社保申报)是各种申报表。纳税人自行选择进行申报。纳税人申报的税目必须与税务机关核定的税目相同。当纳税人本期已经申报后，纳税人可以建立本期的附加表进行申报。
11、日常申报---纳税申报查询可以对纳税人申报的记录进行查询。
(二)窗口菜单
在页面左侧菜单处功能与导航信息功能相同。
21
三、每个征期的日常操作
(一)进入《湖北地税自助办税系统》，在大厅业务窗口下设八个窗口
(二)进入申报窗口，下设五个窗口
1、纳税申报窗口功能及操作介绍
2
2(1)以房地产申报表为例，进入房产税申报表申报页面。
(2)在申报界面点击“下载”，下载本表的最新结构数据或相关税率数据。
23
(3)如果网络畅通，点击【下载】后会弹出下载表结构的对话框。点击【确定】后，会弹出网络通讯提示对话框。
(4)如果提示下载成功后，就可以继续操作了，如果下载失败，那么请检查网络。
4 2(5)关闭网络通讯窗口点击“建立新期”，产生本期的申报编辑页面。
纳税人可以根据实际情况填写申报数据。该页面提供了“建立新期”、“下载”、“返回”、“导入”、“申报”、“预览”、“打印”等功能。
“建立新期”：纳税人根据实际情况在每个征收期建立自己的申报表
“下载”：为纳税人更新最新的表结构。 “返回”：关闭该页面。
“导入”：为方便纳税人，在表结构不变的情况下把按导出的申报表结构填写的申报数据导入到申报表。
“申报”：纳税人填写申报数据后，可以点击【申报】把数据申报到税务机关。
“预览”：可以预览申报页面。 “打印”：打印这个网络申报表。
“期号”：纳税人当月建立新期后，在左侧会显示出本期期号。
25 (6)如果纳税人想在一期内多次申报同一申报表的时候还可以重新建立新期，但是系统会给出提示，提示纳税人是否在本期建立一个附加表。
(7)当纳税人填写好申报数据后直接点击申报按钮进行申报，会出现如下提示。
(8)点击确定按钮，出现网络通讯提示框(网络通讯提示框会提示纳税人是否申报成功)。
6
2(9)如果出现这个提示框后，说明纳税人本期税款已经申报成功，等待税务机关开票。
(10)申报表建立本期后，右键菜单简介
“下载表结构”：下载当前最新的表结构。
“纳税核定查询”：纳税人可以通过纳税人核定查询进行查询税务机关为纳税人核定的税种税目信息。(纳税人申报的税目必须与税务机关核定的税目一致)
“生成报盘”：纳税人可以点击生成报盘生产报盘文件，把报盘文件报送税务机关。(当税务机关服务器端表结构未发生变化可以申
27 报成功，否则会提示表结构不符合。)
“数据导入”：纳税人可以根据导出的EXCEL表格进行导入。(注意表结构是否发生改变)
纳税人可以把申报表导出成excel表格形式，导出后的文件就是客户端的接口文件。纳税人可以根据导出的excel表格填写、保存。
“数据导出”：纳税人可以根据申报表数据导出EXCEL表格(接口文件)。(注意表结构是否发生改变)
税务机关可以根据纳税人导出的EXCEL表格进行导入，首先找到符合该表结构的excel，并指定接口文件，点击数据导入-接口文件。找到接口文件后，选定符合表结构的excel。
接下来，纳税人在选择数据导入-开始导入。就可以把excel表格导入到客户端了。
(11)纳税申报窗口-企业所得税申报
8 2企业所得税汇算清缴模块下设一张主表十五张附表。一般来说，填写附表数据后主表自动带出数据。
进入主表《中华人民共和国企业所得税纳税申报表(A类)》
本表根据《中华人民共和国企业所得税纳税申报表及附表填报说明》设计。企业所得税16张表都是在申报前进行效验。当纳税人填报的数据与填报说明不符合的时候客户端系统给出不同的提示，有的合计项直接通过计算得出，以方便纳税人填写。
a当纳税人填写附表一(1)《收入明细表》填报说明时，根据填表说明主表《中华人民共和国企业所得税纳税申报表(A类)》第一行营业收入等于附表一第2行营业收入合计，在申报主表时会自动弹出提示
29
根据提示纳税人填写主表第三行，填写后，主表会自动带出数据。
b根据填表说明当附表七《以公允价值计量资产纳税调整表》第10行第5列纳税人调整额为正数时：附表三《纳税调整项目明细表》第10行第3列=附表七第10行第5列;附表七第10行第5列纳税人调整额为负数时：《纳税调整项目明细表》第10行第4列=附表七第10行第5列负数的绝对值。
c先填写附表七《以公允价值计量资产纳税调整表》，如图
d当申报附表三时，系统会给出提示“第10行第4列=附表七第 0 310行5列的绝对值”
此时纳税人可以根据提示把附表七的-900填入到附表三的第10行第4列。纳税人就可以成功申报了。
其他各表与以上例子相同，详见填表说明。 (12)纳税申报窗口-个人所得税代扣代缴表
进行个人所得税代扣代缴表申报时，需要先进行如下操作 a进入大厅工具箱-部门设置维护：
31
可以对总公司内下设的分公司及部门进行分组。
b进入大厅工具箱-中方人员维护(外籍人员维护，港澳台人员维护)：
可以对整个公司的各个分公司及部门添加人员信息。
2 3c进入大厅工具箱-人员信息导入
可以对已有人员做成该客户端导入模板的形式进行导入。 点击【接口文件】按钮会自动产生能够导入该客户端的EXCEL文档。根据该EXCEL文档格式进行填写，红字为示例部分。
点击【开始导入】按钮把已填写的EXCEL文档导入。 注意：
对于人员信息的添加分为两种，一种是手工添加记录(中方人员维护、外籍人员维护、港澳台人员维护);另一种是人员信息导入。导入时必须按照接口文件模板填写EXCEL文档。如果导出模板有不匹配的地方，系统会给出提示。选中记录，右键开始导出可以导出全部人员信息。
d进入大厅工具箱-个税所得维护-工资薪金(个税所得维护下其
33 他子菜单操作同工资薪金)
注意：在添加人员信息成功后，才能操作该菜单。
e页面任意处点击右键，弹出菜单
弹出菜单主要功能介绍：
人员选择：选择已导入或手动添加的人员信息。
重新计算：对已经选择后的人员信息，进行添加收入总额，养老保险等可填项目的重新计算功能。
4 3清空数据：对页面中显示的人员信息，添加的收入总额等信息做清空处理。
纳税核定查询：只有当查询出的征收项目与纳税人申报的征收项目相符合的时候才能产生税款。
导入数据：与人员信息中的接口文件作用相同 导出数据：与人员信息中的开始导出作用相同。 f页面主要按钮介绍：
建立新期：纳税人可以根据“业务所属期”建立新期。 删除本期：当纳税人个人明细有错误的时候可以删除本期。 下载：如果网络畅通，可以下载新的表结构。
注意：当每次下载新的表结构后，纳税人需要重新建立新期后才能生效。
35 g做完前面的准备工作，纳税人进入大厅业务窗口-申报窗口-个人所得税代扣代缴表
页面自动显示人员信息及个税明细信息。
如果网络畅通，纳税人可以直接点击申报，进行当期申报。 如果没有网络，可以选择报盘申报。在页面任意处点击右键，弹出菜单，选择生成报盘，可以产生报盘数据。报盘申报适用于纳税人没有网络的情况，纳税人可以把生成的报盘文件拷贝到移动存储设备，把生成的报盘文件带到税务机关申报。
注意：
由于上线初期，表结构可能发生变化，当网络不畅通的时候，不能及时更新表结构，造成报表结构不符，请及时下载表结构。
(13)纳税申报窗口-代扣代缴车船税代扣代缴表
a进入大厅工具箱-车船信息维护-车船登记信息表(保险公司专 6 3用)填写基本信息。
b进入大厅工具箱-车船信息维护-车船登记信息表(保险公司专用)
【登记信息】可以在登记车船登记信息表(保险公司专用)。
37 【添加】把登记的车船基本信息添加到车船保单信息表(保险公司专用)。
【替换】根据不同的所属期进行替换车船登记信息。 其它功能与其它申报窗口相同。 c进入纳税申报窗口-车船税代收代缴表
在车船税代收代缴表自动带出车船保单信息和车船登记信息。纳税人检查填写情况后，点击【申报】。
2、规费申报窗口
操作与纳税申报窗口功能基本相同。
8
33、社保费申报窗口
操作与纳税申报窗口功能基本相同。
4、财务报表窗口
财务申报窗口与其他窗口不同的是财务报表只申报明细不需要产生税款，其他功能与其他窗口一致。
5、综合申报窗口
操作与纳税申报窗口功能一致。
(三)查询窗口下有“纳税申报查询”等几个重要业务查询。系统很多事项需要异步查询,比如申报数据提交成功与否。点击查询窗口下的“纳税人申报查询”出现如下窗口
39
纳税人可以通过选择日前查询出已申报成功的数据。
“纳税核定查询”可以即时查询税务机关为纳税人提供的税种税目情况。
如果您熟悉本系统后，需要特别注意以下几点：
0
4一、系统提示
用户在每次进入大厅后，如果网络畅通，当系统提示您进行“需要升级”或“业务窗口清单需要刷新”等操作时，希望您按提示去做。如果网络当时拥挤，可以选择其它时间补做。升级大厅的时候，会给出提示。
二、数据安全
强烈建议您在每月(次)操作完毕，进入“数据备份恢复”模块进行备份。备份程序对本地数据进行压缩复制，并对本地数据库进行优化处理，是系统“搬家”和故障恢复时的重要手段，也是动态证书用户进行证书挪动的唯一手段。动态证书是保护数据安全的重要手段，当税务机关在为纳税人开通网络申报的同时为纳税人选择动态证书保护。
三、网络通讯与防火墙
如果用户电脑安装了防火墙，请在防火墙中对本程序取消禁止(添加到“例外”中)。如果用户是采用代理上网，请在“网络设置维护”中正确进行代理设置。
41
第四篇：山东地税网上申报系统用户操作手册
杨曾子 改编 第一章 前言
1.1 综述
网上申报系统主要包括涉税通知、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出系统几部分。
本篇将对各功能模块逐一介绍。 1.2 前期准备工作
纳税人在登录到本系统进行申报、缴款业务之前，应首先到征收大厅办理税务登记及相关业务(如税种鉴定、签属税银协议、网上申报方式等)。税务人员将纳税人登记、鉴定等信息保存到征管系统后，由网上申报管理人员登录到网上申报管理平台，完成纳税人的发行工作。而后纳税人即可登录到网上申报系统开始申报、缴款业务。
第二章 系统登录
2.1 概述 系统登录功能主要是实现对纳税人登录到网上申报系统进行身份检查，纳税人登录时必须通过输入自己的纳税人识别号、密码及正确输入校验码才能登录，否则不允许登录到网上申报系统。 2.2 登录
原网上报税用户登录时密码不变.
新办理用户登录到网上申报系统的初始密码，由税务人员在纳税人发行模块设置的。如果税务人员在纳税人发行时未设置密码，则默认密码为111111。 2.2.1 处理流程 2.2.1.1主要流程
开始→输入地税局网站:→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统→登录成功。
2、
注意事项:建议纳税人不定期的更换网上申报登录密码。 2.2.2.1 第一步：登录页面
输入正确的网上申报系统登录地址后，浏览器会显示如下页面：
图2-1
2.2.2.2 第二步：输入纳税人识别号、密码、校验码
纳税人正确输入纳税人识别号、密码、校验码即可，此时系统会首先检查输入的数据是否符合规范，如密码过于简单时，系统会给出如下提示：
图2-2 2.2.2.5 第三步：登录
输入完第二步信息后，点击“登录”按钮即可向网上申报系统发出登录请求。成功登录到网上申报系统后，系统会显示出如下主页面：
图2-5 网上申报系统主页面包括三部分：标题区、功能菜单区、业务操作区。
标题区：显示网上申报系统标题(山东省地方税务局网上申报系统)。
功能菜单区：显示功能菜单，包括：涉税信息、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出。
操作区：主要用于用户进行业务操作。如点击“申报查询”菜单后，在主界面右侧会出现申报查询页面，供用户查询申报数据使用。 2.2.3 注意事项
如纳税人忘记登录密码时，可以请求税务人员通过网上申报管理平台重置密码。
第三章 涉税通知
3.1 概述
涉税通知主要是使该纳税人能够在登录后看到管理员给其发送的通知，纳税人登录时应该及时查看通知以免遗漏重要消息。
进入大厅界面(即可看到涉税通知)→点击涉税通知→点击查看每个通知 3.2.3 注意事项
通知是地税管理部门发给的，与该纳税人有关的重要信息，纳税人应该及时查收。
第四章 修改密码
4.1 概述
修改密码是纳税人自行修改登录密码的模块，每个纳税人在注册用户时都会得到一个简单的登录密码，该纳税人必须在第一次登录大厅时修改为自己的密码。 4.2 修改密码 4.2.1 处理流程 4.2.1.1主要流程
进入大厅界面→点击个人信息管理→输入原密码及新的密码→保存 4.2.1.2流程说明
1、 正常流程。
纳税人登录大厅后，个人可以修改自己的登录密码，尤其是在第一次登录时由于密码是由系统生成的简单，因此需要修改成自己的密码以保安全。
2、 注意事项。
密码是该纳税人登录大厅进行网上报税的口令，应妥善保管，如果由于某种原因而忘记了密码请到自己所在税务机关重新设置。 4.2.2 正常流程
进入大厅界面→点击个人信息管理→输入原密码及新的密码→保存 4.2.2.1 个人信息管理界面介绍
纳税人点击个人信息管理，出现页面如下：
图4-1 本模块主要由如下三部分组成：
原密码：自己本次登陆大厅的密码，此密码必须正确不然无法修改。
新密码及确认密码：这两个密码输入必须一致，要不然同样无法修改。
保存：以上三步输入完毕后即可点击保存，以更改密码。 4.2.2.2 修改密码
输入原密码及修改后的密码，点击保存后如下界面所示：
图4-2 点击确定后出现如下所示页面：
图4-3 4.2.3 注意事项
密码是纳税人登录大厅的钥匙，一定要妥善保管。
第五章 填写申报表
5.1 概述
此模块可以填写以下税种的申报表(营业税，综合申报，个人所得税，企业所得税，代征代扣，其它税费，财务报表)。
注：
1、营业税在申报时,有减免扣除明细表的先填写扣除明细表、再填写营业税附表、最后核对“保存”主表。
无减免扣除明细表的先填写营业税附表、最后核对“保存”主表。 无营业税附表的行业直接填写“保存”主表。
当营业税扣除明细表或者附表数据修改时，必须重新打开营业税主表核对无误后进行“保存”。
2、各纳税申报表填写数据完毕后，点击“保存”后,申报操作并未成功。还需要返回"纳税大厅"界面>>>打开"正式申报"模块>>>点击"正式申报"
5.2 营业税主表 5.2.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照 “用户登录”→“填写申报表”→“营业税(菜单)”→“营业税主表 (菜单项)” →“营业税主表页面”的顺序进入后填写数据。 3.2.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、税目： 自动根据税种核定带出，也可添加、修改和删除(从下拉列表中选择)
2、应税收入： 填写纳税人本期因提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的全部价款和价外费用(包括免税收入)，分营业税税目填报，该栏数据为各相应税目营业税纳税申报表中“应税收入”栏的“合计”数。纳税人提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产发生退款或因财务会计核算办法改变冲减营业额时，不在本栏次调减，在第11栏“前期多缴税额”栏次内直接调减税额。
3、应税减除项目金额： 填写纳税人本期提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的应税收入中按规定可扣除的项目金额，分营业税税目填报，该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“应税减除项目金额”栏(或“应税减除项目金额”栏中“小计”)的“合计”数。
4、应税营业额： L4 =L2L5)*L6
9、免(减)税额 ： L9 =L5*L6
10、期初欠缴税额： 填写截至本期(不含本期)，纳税人经过纳税申报或报告、批准延期缴纳、税务机关核定等确定应纳税额后，超过法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规规定确定的税款缴纳期限未缴纳的税款，分营业税税目填报，该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“期初欠缴税额”栏的“合计”数。
11、前期多缴税额： 填写纳税人截至本期(不含本期)多缴纳的营业税税额，分营业税税目填报，该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“前期多缴税额”栏的“合计”数。
12、小计： L12 =L13 + L14 + L15
13、已缴本期应纳税额： 填写纳税人已缴的本期应纳营业税税额。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“已缴本期应纳税额”栏的“合计”数。
14、本期已被扣缴税额： 填写纳税人本期发生纳税义务，按现行税法规定被扣缴义务人扣缴的营业税税额。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“本期已被扣缴税额”栏的“合计”数。
15、本期已缴欠缴税额： 填写纳税人本期缴纳的前期欠税，包括本期缴纳的前期经过纳税申报或报告、批准延期缴纳、税务机关核定等确定应纳税额后，超过法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规规定确定的税款缴纳期限未缴纳的税款。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“本期已缴欠缴税额”栏的“合计”数。
16、小计： L16 =L17 + L18
17、本期期末应缴税额： L17 =L8L14
18、本期期末应缴欠缴税额： L18 =L10L15。 在该申报表中我们需要填写： 15. 本期已缴欠缴税额、14. 本期已被扣缴税额、13. 已缴本期应纳税额、11. 前期多缴税额、10. 期初欠缴税额、5. 免税收入、3. 应税减除项目金额、2. 应税收入，填写完成后，点击[保存]按钮保存数据。
二、保存成功后主界面由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，点击[打印]按钮，打印该页面。
2、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。 3.2.1.2 保存操作
根据要求，填写完申报表后点击[保存]按钮，保存成功提示界面如图所示：
3.2.1.3 删除操作
需要删除该申报表时，点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示：
3.2.1.4 打印操作
申报成功后返回，该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示：
3.2.1.5 返回操作
需要退出当前界面时，选择返回操作。点击[返回]按钮，返回到的界面如图所示：
3.2.1.6 注意事项
1、填写完成营业税附表后，才能填写营业税主表。 5.3 交通运输业营业税纳税申报表(略) 5.4 建筑业营业税纳税申报表(略) 5.5娱乐业营业税纳税申报表 5.5.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“营业税”→“娱乐业营业税纳税申报表”顺完成操作。 5.5.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、应税项目：已经给出或手工选择
5.6服务业减除项目金额明细申报表 5.6.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“营业税”→“服务业减除项目金额明细申报表”顺完成操作。
5.9个人所得税纳税申报表 5.9.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“个人所得税”→“个人所得税月份申报表”顺完成操作。 5.9.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
5.10 个人所得税纳税申报表(12万元以上)
5.10.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“个人所得税”→“个人所得税纳税申报表(12万元以上)”顺序完成操作。
5.11个人所得税两处或者两处以上工资、薪金所得申报表 5.11.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“个人所得税”→“个人所得税两处或者两处以上工资、薪金所得申报表”顺完成操作。
5.12个人承包承租经营所得税申报表
„„„„„„„„„„„„
3.14个体工商户所得税年份申报表 3.15个体工商户所得税月份申报表 5.12其他税费 5.12.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“用户登录”→“填写申报表”→“其它税费(菜单)”→“烟叶税收购情况表 / 烟叶税纳税申报表 / 附加税(费)纳税申报表 / 文化事业建设税缴纳申报表 / 资源税纳税申报表 / 城镇土地使用税纳税申报表 / 城镇土地使用税纳税附表 / 土地增殖税纳税申报表(从事房地产)/ 土地增殖税纳税申报表(非从事房地产) / 房产税(城市房地产税)纳税申报表 / 房产税附表 / 印花税纳税申报表”顺序完成操作。 5.12.1.4 文化事业建设税缴纳申报表 5.12.1.5 资源税纳税申报表 5.12.1.6 城镇土地使用税纳税申报表 5.12.1.7 城镇土地使用税纳税附表
5.12.1.8 土地增殖税纳税申报表(从事房地产) 5.12.1.9 土地增殖税纳税申报表(非从事房地产) 5.12.1.10 房产税(城市房地产税)纳税申报表 5.12.1.11 房产税附表 5.12.1.12 印花税纳税申报表
5.12.3 注意事项
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照先填写附表，再填写主表的顺序填写申报表。
5.13代征代扣 5.13.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“用户登录”→“填写申报表”→“代征代扣(菜单)”→“代扣代缴税款报告表 / 委托代征税款报告表 / 扣缴个人所得税报告表”顺完成操作。
5.13.2 主界面的介绍
5.13.2.1代扣代缴税款报告表
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、纳税人名称：手工录入。
2、纳税人识别号：手工录入。
3、税种：手工选择，税种。
4、税目：手工选择，税目。
5、税款所属期：自动计算，不可修改。
6、课税数量：手工录入。
7、计税收入：手工录入。
8、税率或单位税额：自动计算，不可修改。
9、应扣缴税款：手工录入。
10、实扣缴税款：手工录入。
11、实解缴税款：手工录入。
12、扣税凭证字号：手工录入。 5.13.2.1委托代征税款报告表
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、税 种：手工选择，税种。
2、税目：手工选择，税目。
3、税款所属期间：手工录入。
4、应代征税款：手工录入。
5、实代征税款：手工录入。
6、解缴税款：手工录入。 5.13.2.1扣缴个人所得税报告表
一、录入主界面
该申报表主要元素包括：
1、所得项目：手工选择，税目。
2、收入额：手工录入。
3、免税收入额：手工录入。
4、允许扣除的税费：手工录入。
5、应扣税额：手工录入。
6、减免税额：手工录入。
7、已扣税额：手工录入。 5.13.3 基本操作
本模块介绍基本操作，仅以(委托代征税款报告表)为例，其他表的操作均可参考。 5.13.3.1保存操作
根据要求，填写完申报表后点击[保存]按钮，保存成功提示界面如图所示：
5.13.3.2 返回操作
点击[返回]按钮，返回到的界面如图所示：
5.13.3.3 修改操作 保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作，点击[删除]按钮，删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
5.13.3.4 删除操作
需要删除该申报表时，点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示：
5.13.3.5 打印操作
一、申报成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，点击[打印]按钮，打印该页面。
2、可以做返回操作，点击[返回]按钮返回。
二、点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示：
5.13.4 注意事项
每张申报表在插入或删除行时，按照表给出的提示进行操作。 表中的合计不用填写，自动计算。 代扣代缴税款报告表
1、此表不受理个人所得税的代扣代缴。
2、必须是扣缴义务人。如果此扣缴义务人没有鉴定代扣代缴的税种或者代扣代缴的税种有效期已经失效，则不允许申报此表，纳税期限同样以鉴定信息为准。
3、一张表只允许填写一个税种。 委托代征税款报告表
纳税人签定了委托代征协议且协议未过有效期的可填写此表。
5.14财务报表
5.14.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“用户登录”→“填写申报表”→“财务报表(菜单)”→“大企业资产负债表 / 大企业企业资产减值准备明细表 / 大企业利润表 / 大企业利润分配表 / 大企业现金流量表 / 大企业企业所有者权益增减变动表 / 小企业资产负债表 / 小企业利润表 / 小企业现金流量表 / 民间非营利组织资产负债表 / 民间非营利组织业务活动表 / 民间非营利组织现金流量表 / 上市公司商业银行所有者权益变动表 / 上市公司商业银行资产负债表 / 上市公司商业银行利润表 / 上市公司商业银行现金流量表 / 上市公司一般企业所有者权益变动表 / 上市公司一般企业资产负债表 / 上市公司一般企业利润表 / 上市公司一般企业现金流量表 / 上市公司证券公司资产负债表 / 上市公司证券公司利润表 / 上市公司证券公司现金流量表 /上市公司保险公司资产负债表 / 上市公司保险公司利润表 / 上市公司保险公司现金流量表 / 民办非企业资产负债表 / 民办非企业现金流量表 / 民办非企业业务活动表 / 事业单位收入支出表 / 事业单位资产负债表”顺完成操作。
第六章 正式申报
6.1 概述
正式申报是纳税人在填写完申报表后，将自己填写的数据通过此模块申报到征管部门的过程，该纳税人也可在此模块查看自己每个申报表的申报状态。
注：正式申报后各申报表将无法删除，请在点击"正式申报"前仔细核对所申报的数据是否正确!如误将错误申报表"正式申报"，只能向税务机关申请作废(注意:划款成功后将无法做废)。
6.2 正式申报 6.2.1 处理流程 6.2.1.1主要流程
进入大厅界面→点击正式申报→查看每个申报表的申报状态→申报各个表 6.2.1.2流程说明
1、 正常流程。
纳税人填写完申报表后就该申报了，该纳税人进入正式申报后只需查看自己填写的各个表名及申报状态，对目前想要申报的点击申报按钮即可。
2、 注意事项。 该纳税人申报哪个表都是有申报期限限制的，提醒纳税人必须在申报期限之内才能申报，否则会提示该表申报过期。 6.2.2 正常流程
进入大厅界面→点击正式申报→查看每个申报表的申报状态→申报各个表
6.2.2.1 正式申报界面介绍
纳税人开始正式申报时，根据纳税人是否填写申报表会出现以下两种不同界面： 当该纳税人填写过申报表有申报信息时页面如下：
图6-1 正式申报内容以表格的形式出现的，分为申报表、申报状态、申报三个字段，而其根据不同表出现形式也不一样：
申报表：是指该纳税人填写的所有表的名称，将其显示出来，以后操作就是对其对应的表操作
申报状态：分为未申报、已申报和申报过期三种 申报：同样与申报状态相对应分为三种情况
第一 当此表未申报时，出现申报按钮，按其即可进行申报
第二 当此表显示已申报时，出现成功标志(五角星) 第三 当此表显示申报过期时，为空
当该纳税人还没有填写申报表，打开正式申报，页面如下：
图6-2 因此，只有在填写完申报表后，才会有数据可以申报。 6.2.2.2 申报
当填完申报表，查看申报状态后点击申报，将提示如下界面：
图6-3 点击确定后即可申报此申报表。 6.2.3 注意事项
一定要注意各个申报表是年报、月报、季报还是按次申报，以此记住各个表的期限，在申报时不要超过了申报期限。
第七章 网上划款
7.1 概述
网上划款是纳税人在正式申报成功后，通过此模块将该交的税额在自己的银行账户内扣除的过程。 7.2 网上划款 7.2.1 处理流程 7.2.1.1主要流程
进入大厅界面→点击网上划款→查看应缴纳的税额→在是否划款上打对勾→单击确认 7.2.1.2流程说明
1、 正常流程。网上划款是纳税人在做完正式申报后，该对申报表中的本期应缴的税额上缴了，纳税人进入网上划款后，会看到自己的基本信息及银行帐号，还有缴税的税额点击划款，而后点击确定后即可。
2、 注意事项。
网上划款是一种网上交易，纳税人必须在进入此模块时查看清楚自己的银行帐号及应缴纳的税款，以免发生错误。
第八章 申报查询
8.1 概述
申报查询是用户对以前已经申报成功的申报表搜索、查看的过程，它是根据申报表的所属属期起、止，查找的，而在查找出之后还可查看以前的申报数据。 8.2 申报查询 8.2.1 处理流程 8.2.1.1主要流程
进入纳税大厅界面→点击申报查询→输入所属属期起止→单击确认进入→如在所属属期内有申报表则点击表名链接查看申报数据。 8.2.1.2流程说明
1、 正常流程。
纳税人在申报过后，想要查看自己以前的申报数据，进入该模块，通过输入所属属期起止，查找到期间的申报表。
2、 注意事项。 该模块是通过申报表所属属期来查找的，纳税人要想查找到自己所想要的申报表必须输入正确的所属属期，否则就会查找失败。
第九章 划款查询
9.1 概述
划款查询是用户对以前已经划款成功的记录搜索、查看的过程，它是根据申报表的所属属期起、止，查找的，而在查找出之后还可查看税票开具。
9.2.2.2 查看税票开具回执
在所选属期内找到划款成功的申报表后，单击税票号码名，即可打开网络申报 税票开具回执。如下图所示：
图9-4
第十章 报表打印
在“申报查询”模块中查到申报成功的报表后， 点开报表后即可进行设置、打印报表。
具体操作流程如下:“用户登录”→“申报查询”→打开相应的报表→选择"文件"→选择“打印设置” 将页边距上下左右设置为10→最后选择"文件"里面的打印或申报表下面的打印即可。
第五篇：地税网上办税系统开户管理流程
(试行)
第一条网上申报纳税开户管理流程包括纳税人申请开户和主管地方税务机关审批登记。
(一)申请开户流程
1、填写申请表。纳税人到主管地方税务机关办税服务厅领取或登录广东省地方税务局网站下载《网上申报纳税申请表》(见附件一)，并如实填写;
2、提供相关证明材料。包括税务登记证副本原件、《委托银行划转地方税费授权书》和经办人身份证原件等主管地方税务机关要求提供的材料;
3、签订委托银行扣款协议。凡未开通使用梅州市电子缴税入库系统(下简称“ETS系统”)缴税(费)的纳税人，应前往当地任何一间已加入ETS系统的商业银行办理委托扣款手续，与开户银行签订《委托银行代扣缴税款协议书》，同意开户银行根据税务机关指令从其指定的缴税费账户中扣缴税款。目前我市已加入ETS系统的商业银行有：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、广东发展银行。
(二)审批登记流程
1、签订《网上申报纳税协议书》(见附件二)。主管地方税务机关应与纳税人签订协议书，明确双方的权利和义务;
2、审批。主管地方税务机关应在3个工作日内完成网上申报纳税申请的审批;
3、打印《核准申报纳税方式通知书》。主管地方税务机关为纳税人开通网上申报纳税资格，创建初始密码;
第二条纳税人需要变更缴税帐户的，应当在申报纳税前， 填写《网上申报纳税申请审批表》，向主管地方税务机关提出申请，并与开户银行重新签订委托银行扣款协议。
第三条纳税人撤销网上申报纳税方式的，应填写《网上申报纳税申请审批表》，主管地方税务机关据此撤销纳税人网上申报纳税资格，并在网上申报管理平台上锁定登陆密码。
第四条 纳税人遗忘密码的，须携带税务登记证副本、经办人身份证和《核准申报纳税方式通知书》原件，填写《网上申报纳税申请审批表》，到主管地方税务机关申请重新设置密码。
【安徽地税网上申报系统】相关文章：
安徽地税局网上申报08-01
安徽省地税局网上申报10-04
山东地税网上申报系统02-15
国税地税网上申报系统11-30
贵州地税网上申报系统12-09
湖北地税网上申报系统12-11
海南地税网上申报系统12-14
辽宁地税网上申报系统01-14
青岛地税网上申报系统01-30
广西地税申报系统登录12-04