第一篇：个税新系统范文
个税系统问题汇总
1、服务器证书不合法，已按问题解答操作告知纳税人，但仍有该提示。 答：纳税人需要重新安装CA驱动，如果安装驱动后仍然提示该提示，需要重新下载自然人税收管理系统，修复软件。若前两种解决办法都尝试仍提示该提示，可以将系统设置中的申报安全设置更改为申报密码方式进行申报。
2、修改人员非正常状态后，申报提示工资薪金不能为0。 答：非正常人员无需申报工资。
3、修改人员信息后点击保存无反应。
答：需要在人员信息采集中查看报送状态，如果状态是待报送，是无法修改的，重新点击报送，报送成功后即可修改。
4、提交人员信息时，总提示未获取到信息。
答：网络问题导致，需要点击系统设置-申报管理-办税信息更新中的“下载”重新获取。
5、在申报个税时提示“您的请求正在处理中”，“系统异常、加密失败”，纳税人已更换电脑重新安装驱动仍然无法申报，多次拨打4001007815系统服务电话一直被挂断。
答：网络问题导致，出现该问题建议纳税人稍后再试!
6、在个税系统设置时将申报模式由介质申报改为网络申报时提示“更新核定信息失败，企业序号为空”。
答：需要重新添加一户，将当前的这一户企业删除，然后重新再添加。
7、在个税申报中，显示的是未做三证合一之前的老税号，已在税务局做了变更，但是仍然无法显示新税号。已告知联系管理员核实变更情况，纳税人表示已经跟管理员联系过了，CA钥匙都更新，但现在系统上和CA钥匙的税号仍然不匹配。 答：需要纳税人去税局变更税号信息，变更后通过系统设置-申报管理-办税信息更新中的“下载”重新获取。
8、在个税申报系统中一直无法申报，只能去大厅申报，已联系税务机关，原地税人员告知这不是税务机关问题。但纳税人在个税申报系统中显示没有企业信息。 答：需要提交后台处理，数据未同步导致。
9、反映通过原IA无法申报个人所得税 。 答：目前钥匙在个税系统中只支持原CA，不支持IA，可以将系统设置中的申报安全设置更改为申报密码方式进行申报。
10、纳税人反映同一台电脑里面如果有安装其他城市的客户端，在本机电脑上就无法安装成功自然人税收管理系统。
答：目前无法兼容，需要重新更换电脑安装。
11、新公司领了IA钥匙，自然人税收管理系统扣缴客户端申报个税时，提示“请插入CA”
答：目前系统不支持IA，需要更改为申报密码方式申报。
12、无法检测CA，重新安装驱动更换多台电脑都不能申报。
答：需要在ECCA安全组件中运行环境检测工具，检测后，看证书名称和税号是否与自然人税收管理系统中的名称、税号一致。若不一致，请拨打CA客服4006123668处理。
13、纳税人反映申报金额与缴款金额不一致。
答：纳税人有预缴税款，请联系税务机关查询是否有预缴税款。
14、个人所得税扣缴失败，提示银财14处理失败FAPP00444。 答：银行问题，稍后再重新划扣。
15、验证不通过，身份证号姓名和身份证原件一致。 答：需附身份证信息报税管员层层上报。
16、验证中，税管员告知后台接收到的信息与纳税人录入的信息不一致，但是纳税人核对了身份证，姓名和身份证号都没有问题。 答：可以不做处理。
17、自然人税收管理系统提示网络异常，未获取到反馈信息。
答：网络问题，若同时电子税务局也无法访问，则通过百度搜索IP138，看IP是否被屏蔽。
18、人员信息采集后点击报送提示验证不通过，点击修改将人员信息修改非正常，保存按钮是灰色，无法修改。
答：报送状态是待报送时无法修改的，报送成功才能进行修改。
19、人员信息采集中，点击报送后，报送状态提示“待反馈”，身份验证状态提示“待验证”，获取反馈后提示“系统未检测到有待报送的人员需要提交”，重新安装系统后还是无法正常获取反馈。
答：将人员名字点击下，进去后点击保存再重新点击报送，再次获取反馈。如果还提示未检测到，需要卸载软件连同数据库一起卸载(卸载之前请备份数据) 20、报表状态为申报处理中，报表不允许申报!
答：先联系税务机关查询是否有申报成功，未申报成功可以更改为介质申报后去税局申报。
21、点击申报提示“没有该交易唯一识别号对应的交易状态信息!” 答：需要点击系统设置-申报管理-办税信息更新中的“下载”重新获取。
22、系统能否补报以前月份的数据?
答：目前系统暂不支持补报以前月份的数据，网络申报只能申报所属期当月或所属期上月的数据，若要补报只能去税局大厅补报。
第二篇：易财税-湖南个税代扣代缴系统)
易财税-湖南个税代扣代缴系统简要操作手册
方欣科技湖南省地税个税服务中心
2014年4月
软件及最新税法咨询方式：
升级软件方面的疑问请致电：400-610-2366 企业服务QQ号码：400-610-2366 个人所得税最新税法请致电：1 2 3 6 6
目 录
A：易财税的安装 3
B：易财税登录以及常用功能 5 C. 代扣代缴软件的初始化操作 D.代扣代缴的正常操作 11 E. VIP服务功能简介 15
A：易财税的安装
获取最新客户端软件安装包后进行安装，如下图所示：
双击安装程序后依次按照下列图中红色下划线操作：
注意：这里选择安装路径时，尽力避免安装在系统盘符，以免日后重装系统导致数据丢失。
如上图所示：
点击完成按钮后，就已经完成易财税安装。
B：易财税登录以及常用功能
安装完成后双击桌面图标
双击后出现下图示的登陆界面：
注意：登录时需要填写服务号码以及密码，全省统一的基础服务号码是43008888，默认密码111111(使用服务号码登陆后方可使用在线的服务功能).如无网络环境，可勾选“离线登陆”。
如已开通会员但不知道单位的服务号码，请拨打此联系方式索取： 400-610-2366
第一次登录会有上图提示，点击按钮“是”进行下一步：
点击代扣代缴按钮，在登录框中输入密码：123456
登陆后设置好代扣代缴系统的网络参数：(设置后方可使用网络申报方式及税局信息网络下载功能)
设置路径：系统管理-》网络参数设置-》业务服务器-》个人所得税代扣代缴 需设置的内容：服务器地址栏填入：http://222.240.225.29
设置完后，点击“测试连接”，提示“接收服务器通讯测试成功!”即可。
C.代扣代缴软件的初始化操作
(在第一次使用软件的时候都需初始化)
进入系统之后，点击左边的第二个菜单“个人所得税代扣代缴”，首次使用时候，会出现初始化的一个向导，在弹出来的界面中，选择“不注册”
第二步：现在把企业的相关信息填写好(第
一、第三格都填税号)
第三步：获取税务局信息
已设置好网络参数的，选择“网络下载”方式。
不能上网没设置网络参数的，选选择“介质导入”方式，导入初始化文件。 初始化文件的获取方式：可从税务局大厅窗口拷取，也可联系服务中心4006102366发送。初始化文件是一个以自己企业税号开头命名的加密压缩包，不能直接打开，只能在软件注册时导入使用。例如：
第四步：最后一步，点完成
点击完成之后，软件的安装及初始化工作完成，企业可以正常使用了。
D.代扣代缴的正常操作
代扣代缴的总体操作:“两步导入，两步点击”
两步导入：导入第一张“纳税人信息表”;导入第二张“正常工资薪金表”(如果当月有其他收入需填写表格一同导入);
两步点击：点击“生成申报数据”，点击“申报及反馈”;
表格模板的下载位置：点击软件界面右上角“帮助”--弹出面板最下方“附录二”--EXCEL模版文件下载---选择需要的模版，下载保存完成.
第一步，纳税人信息的填写：
方式一：点击“增加”，手工录入方式。 方式二：点击“导入”，批量导入方式：
把纳税人信息表格的数据按照表格格式填好之后，进行导入操作。选择导入：
点击导入后，选择做好的纳税人信息表：
注意导入时将软件标题栏选择成表格栏相对应的选项，如图所示：
这里如果没有选择相对应的标题栏会提示如下错误：
第二步，正常工资薪金的填写: 把正常工资薪金表格的数据按照表格格式填好之后，进行导入操作。(软件所有表格导入操作方法都一样)
如果我们选择第二种方法之后，就会出现这样的界面： 这里跟导入纳税人信息是一样的方式，唯独不同的姓名可以不选择，让它显示成不导入。(注：如果是发现个别错误，可以在填写报表里面直接双击这个人，进行修改操作，也可以修改好EXCEL表格，重新导入替换。)
注意：如果单位有全年一次性奖金、非正常工资等等，需要在右上角菜单里面下载表格填写后一并导入，导入方式跟工资表形式一样。
第三步：生成申报数据，点击鼠标即可。
第四步，申报及反馈：这一步会统计出本次申报的总数据，会计需要核实相关数据，如果数据没有问题，那么就可以点击申报。
核对完数据确认无误后，选择适合自己单位的申报方式进行申报。
已经作好网络参数设置的，选择“网络申报”方式，点“申报”提交申报数据。申报数据提交几分钟后，可点击“获取反馈”看是否申报成功。
没有网络环境，未设置网络参数的，选择“介质申报”方式，将申报文件保存出来后，使用VIP服务的“便捷通道”上传申报文件，或者用U盘把数据报送到税务大厅窗口进行申报。
点申报后，会保存出一个加密的压缩包文件，就是本月的申报文件。
这里需要注意选择申报文件的保存位置，一般可直接选择到U盘保存。
E.VIP服务功能简介
(服务年费300元/年，属选用功能;联系服务中心开通)
1、便捷通道：网络提交申报文件，申报完成后可直接下载反馈文件。
2、短信服务：可填写接收短信通知的手机号码，申报成功、申报失败、扣款成功、扣款失败后将及时收到服务中心发送的短信通知，第一时间了解到申报及扣款情况，了解申报失败、扣款失败的原因与解决办法。
3、12万申报明细数据的统计及导出：根据系统中已申报的明细数据，查询达到12万以上年收入的个人，并生成、导出《年收入12万元以上个人自行申报表》
4、明细申报数据统计及导出：按照申报时间、姓名、证照类型、证照号码等字段，自由导出系统中的申报明细报表。
5、数据备份：为保障数据安全，支持按指定目录在每次退出软件时自动保存历史数据;也可单次进行数据备份与恢复。
6、上门服务申请：当通过电话及远程方式不足以解决所遇到的操作问题时，可在线提交上门服务申请，简要描述所遇到问题、填写联系人与电话后，外勤工程师将联系提供上门服务。
7、个税税额计算：支持单次填入工资数据，测算应纳税额。
方欣科技湖南省地税个税服务热线： 400-610-2366
(本地拨打只需付市话费，长途费由服务中心支付)
企业服务QQ： 400-610-2366
服务投诉专线： 0731-85212366 时间： 周一至周五8：30—17：30;每月10号-20号的周六有人值班
第三篇：新个税扣缴说明
重磅!金三个税扣缴系统突现重大升级!名称改了，身份信息必须逐一验证通过!
擎天全税通昨天
你看到系统提示了吗?
▼
2018年08月，原“金税三期个人所得税扣缴系统”升级为“自然人税收管理系统扣缴客户端”，版本需达到3.0.004及以上版本，升级内容如下，请您查看完毕后再进行申报：
升级完的系统长这样：
一、8月上线的扣缴申报客户端有什么主要变化?
一是扣缴申报客户端的名称由“金税三期个人所得税扣缴系统”更改为“自然人税收管理系统扣缴客户端”。
二是原扣缴申报客户端要求同时报送自然人登记信息和扣缴报告表;新扣缴申报客户端要求先行报送自然人登记信息，再报送扣缴报告表。
三是新增自然人身份信息(身份证号码和姓名)的验证功能。
通过与公安机关的居民身份登记信息进行比对验证，提示扣缴单位对验证不通过的自然人身份信息进行核实修正。
二、自然人身份信息验证功能如何使用?
第一步，扣缴单位填写自然人登记信息，此时每一条自然人登记信息的“身份验证状态”均显示“待验证”;
第二步，点击扣缴申报客户端“人员信息采集”功能左上方的“报送”按钮;
第三步，报送成功后点击“获取反馈”按钮，此时自然人登记信息的“身份验证状态”将发生变化，根据不同验证结果分别显示“验证成功”“验证不通过”“验证中”或“暂不验证”。
1. 验证状态为“验证成功”的，表示该自然人身份信息与公安机关的居民身份登记信息一致。
2. 验证状态为“验证不通过”的，表示该自然人身份信息与公安机关的居民身份登记信息不一致。扣缴单位应对其进行核实，经核实确存在问题的，应予以修正。
3. 验证状态为“验证中”的，表示尚未获取到公安机关的居民身份登记信息。扣缴单位可以忽略该结果，正常进行后续操作。
4. 验证状态为“暂不验证”的，表示该自然人身份证件类型为非居民身份证(如军官证、护照等)，目前尚无法进行验证。扣缴单位可以忽略该结果，正常进行后续操作。
三、对于“验证不通过”且经核实确存在问题的，扣缴单位应该如何修正?
1.对于身份证号码正确但姓名错误的，在原登记信息上对该姓名进行修正。
2.对于身份证号码错误(包括身份证号码和姓名同时错误)的，先将该条登记信息的“人员状态”标记为“非正常”,再新增一条正确的自然人登记信息。
完成上述修正后，扣缴单位应再次点击“报送”按钮，进行自然人身份验证。
四、对于身份信息“验证不通过”，但经核实确无问题的，扣缴单位应如何处理?
对于确实存在上述“身份信息验证不通过，但经核实确无问题”情形的，为保证按期申报和缴款，扣缴单位可暂忽略该验证结果，按流程进行后续操作。
五、扣缴单位在使用“自然人税收管理系统扣缴客户端”时，如何获取系统操作技术支持?
1.查看“自然人税收管理系统扣缴客户端”右上方的操作手册。
2.拨打全国统一技术支持/纳税咨询热线：4001007815(客户端操作)，12366(税收政策)。
3.拨打当地扣缴申报技术支持专线。
4.通过“自然人税收管理系统扣缴客户端”右上方的“在线客服”进行咨询。
需特别注意!
此次升级后，申报必须是真实“身份证”，说明税务申报系统与其他部门系统已经联网了!会不会出现很多人在“多处取得工资”?!
参考附件：
1.全国人大公布《个人所得税法修正案草案(征求意见稿)》内容： (1)纳税人有中国公民身份号码的，以中国公民身份号码为纳税人识别号;纳税人没有中国公民身份号码的，由税务机关赋予其纳税人识别号。扣缴义务人扣缴税款时，纳税人应当向扣缴义务人提供纳税人识别号。
(2)公安、人民银行、金融监督管理等相关部门应当协助税务机关确认纳税人的身份、银行账户信息。教育、卫生、医疗保障、民政、人力资源社会保障、住房城乡建设、人民银行、金融监督管理等相关部门应当向税务机关提供纳税人子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金等专项附加扣除信息。
2.《自然人税收管理系统扣缴客户端》：人员信息登记完毕后，需要点击【报送】/【获取反馈】将人员信息报送及获取身份验证结果，获取身份验证结果后继续办理后续业务。
通过此次重大升级和以上文件所指方向不难发现，以身份证为纳税人识别号全国联网个税系统来了，需提前做好准备工作。
顺便提醒一下：8月由于个税申报系统升级，信息输入量大，建议广大财税人员提前“干活”，不然即便忙疯也可能做不完喔。
第四篇：新个税于工资计算公式
(2018年10月1日起实施新规，Excel适用，工资核算适用)
=ROUND(MAX((A1-5000)*0.01*{3,10,20,25,30,35,45}-{0,210,1410,2660,4410,7160,15160},0),2)
公式解释：
释①：0.01*{3,10,20,25,30,35,45}为税率，分别为3%、10%、20%、25%、30%、35%、45% 释②：{0,210,1410,2660,4410,7160,15160}为速算扣除数，分别为0、
210、1
410、2660、4
410、7160、15160 释③：参数MAX意为：个人工资减去起征点5000的免征额分别乘以7个税率，再减去对应的速算扣除数，将最后得到的娶个数据取最大值。
释④：参数ROUND意为：将公式内的数值四舍五入，保留两位小数。
释⑤：A1，指向税前应发-税前抵扣项目之后的应税金额。
第五篇：新个税改革对劳务的影响
2019年1月1日起，新个人所得税法全面实施。 其中，劳务报酬所得，有了非常大的变化。其主要变化在：
1、原劳务报酬税目取消，并入综合所得
2、原劳务报酬税率取消，按综合所得税率
2019年1月1日起实行： 中华人民共和国个人所得税法
第二条 下列各项个人所得，应当缴纳个人所得税：
(一)工资、薪金所得;
(二)劳务报酬所得;
(三)稿酬所得;
(四)特许权使用费所得;
(五)经营所得;
(六)利息、股息、红利所得;
(七)财产租赁所得;
(八)财产转让所得;
(九)偶然所得。
居民个人取得前款第一项至第四项所得(以下称综合所得)，按纳税年度合并计算个人所得税;非居民个人取得前款第一项至第四项所得，按月或者按次分项计算个人所得税。 国务院关于修改《中华人民共和国个人所得税法实施条例》的决定
国务院令2011年第600号
第八条 税法第二条所说的各项个人所得的范围：
(四)劳务报酬所得
第十一条 税法第三条第四项所说的劳务报酬所得一次收入畸高，是指个人一次取得劳务报酬，其应纳税所得额超过2万元。
对前款应纳税所得额超过2万元至5万元的部分，依照税法规定计算应纳税额后再按照应纳税额加征五成;超过5万元的部分，加征十成。 3案例
以下，为计算方便，均不考虑专项扣除和专项附加扣除 某项劳务报酬，年收入45000 2019年后：
缴纳个税：45000*0.8*3%=1080元 2019年前：
缴纳个税：45000*0.8*30%-2000=5200元 某项劳务报酬，年收入100000元 2019年后：
缴纳个税：100000*0.8*10%-2520=5480元 2018年：
缴纳个税：100000*0.8*40%-7000=25000元 某项劳务报酬，一年5000000元 2019年后： 缴纳个税：
5000000*0.8*45%-181920=1618080元 2018年： 缴纳个税：
5000000*0.8*40%-7000=1593000元 4结论
1、从上述计算可以看出，只有全年劳务费入接近500万或以上，新的个人所得税计算方法下的税负才会高于旧的
2、对于大众，劳务收入100000的情况下，税负下降了50%，从原来的年缴25000下降为5480元。
3、可以说，对大众而言，从明年1月开始，劳务费税率大降。