个税系统操作流程

第一篇：个税系统操作流程

收银系统操作流程

“Mu多丫呀”收银系统操作流程

1、打开电脑 双击电脑桌面 “大洋超市收银系统”运行程序

2、输入自己的工号和密码进行登陆

3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面

4、零售时先按F1鼠标光标到扫条码状态 使用扫描枪扫描物品条码 按 “*” 星号更改销售数

量鼠标光标到数量栏 输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需 手动输入条码下边条码数字来选择销售商品 销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键 将进入需要找零界面钱箱自动打开 找完零钱 在按 “ENTER”回车键销售完成

5、销售折扣 如同时销售多件商品其中一件需要打折 先按照步骤4扫描完商品然后用鼠标单击

需要打折的商品次商品整行变成蓝色然后按“F10”选择需要打折的折扣然后按“F2”确定然后继续按照步骤4操作结账

6、整单折扣 如同时销售多件商品 次单需要全部打折 需要在扫描商品之前按“F11”设定整单折

扣然后确定在开始扫描商品根据步骤4操作结账销售

7、删除商品 如销售时顾客选择多件商品 商品已经扫描到电脑但是顾客有其中一件不想要了 用

鼠标点击不需要的商品然后按“F3”删除次商品而对整单无影响

8、赠送商品 按照不走4扫描商品后 点击销售界面 “赠送商品”然后在弹出的界面点击确定 然

后结算完成销售

9、取消销售 如已经扫描商品 但是因顾客原因取消此单交易 按“F4”出现提示是否确认要取消

此次交易按确定此次交易将取消

10、 在没有销售的情况下打开钱箱按“F5”出现大洋超市收银系统权限验证 输入自己的工号

和密码点击进入将打开钱箱

11、 会员卡需要添加新会员时需要在大洋超市收银系统界面选择最下边的会员信息然后弹

出会员信息界面根据需要想填写的信息栏填入相应信息如：会员卡号、姓名、会员折扣、证件号为身份证号、手机号码、会员类别等信息然后点击此界面下边的添加完成新会员添加

12、 会员销售 会员销售时先在前台零售界面按“F12”输入会员卡号然后确定 在开始扫描商

品根据步骤4操作

13、 所有查询在大洋超市收银系统界面左上角点击查询报表然后根据需要查询的项目进行详

细选择

14、 下班时关闭软件账目结算完成记帐完毕后先关闭大洋超市收银系统前台销售界面出现关

闭前台零售不做然和选项直接点击确定然后在关闭大洋超市收银系统 在关闭大洋超市收银系统是弹出的退出系统界面选择备份退出 然后在关闭电脑

第二篇：贫困资助系统操作流程

云南省高等学校

《云南省高等学校学生资助管理系统》

使用指南(试行)

云南师范大学文理学院学生工作处

2013年9月

目

录

1. 指南说明 ······················ 1 1.1 使用人员 ····················· 1 1.2 文档组织 ····················· 1 2. 学生操作使用指南 ·················· 1 2.1 学生登录 ····················· 1 2.2 填写个人信息 ··················· 2 2.3 选择申请类型进行申报 ··············· 5 3. 班级管理员(班主任)操作使用指南 ·········· 7 3.1 班主任登陆 ···················· 7 3.2 新行政班学生导入工作 ··············· 8 3.3 对学生提交的各种申请表的认定操作 ········· 9 4. 二级学院辅导员操作使用指南 ············· 13 4.1 辅导员登陆 ··················· 13 4.2 辅导员建立新专业及行政班级 ··········· 14 4.3 辅导员对各班级提交的申请表认定及上报 ······ 15 5. 学校管理员操作使用指南 ··············· 19 5.1 学校管理员登陆 ················· 19 5.2创建学校下属院系操作 ·············· 20 5.3 校级管理员审核操作 ··············· 22 5.4 校级管理员上报操作 ··············· 23 《云南省高等学校学生资助管理系统》使用指南(试行)

1. 指南说明

1.1 使用人员

云南师范大学文理学院学生工作处学生资助管理人员，云南师范大学文理学院各二级学院辅导员，云南师范大学文理学院行政班级班主任，云南师范大学文理学院申请贫困生资格的在册学生，云南师范大学文理学院申请国家奖学金、国家励志奖学金、省政府奖学金和省政府励志奖学金的在册学生。

1.2 文档组织

本使用指南包括《学生操作使用指南》、《班级管理员(班主任)操作使用指南》、《二级学院辅导员操作使用指南》和《学校管理员操作使用指南》，涉及针对云南省高等学校的各级人员对《云南省高等学校学生资助管理系统》的使用方法和步骤的指南。

2. 学生操作使用指南

2.1 学生登录

1、学生登陆资格

学生登陆资格为云南师范大学文理学院在册学生，且需申请贫困生资格以及申请国家奖学金、国家励志奖学金、省政府奖学金和省政府励志奖学金的学生。

2、登陆方法

首先登陆“云南省国家助学贷款管理中心|云南省教育厅外资贷款办公室的网站(http:///)”，点击首页右上方的栏目“网上申报”进入系统的教师登陆页面(见图2-1所示)，后点击“学生登录端入口”进入各学校选择页面，选择所属学校(云南师范大学文理学院)(见图2-2)，然后进入学生登陆页面，输入学号及密码(系统默认密码为123456)，登陆学生信息管理页面(见图2-3)。

第 1 页 《云南省高等学校学生资助管理系统》使用指南(试行)

图2-1：登陆界面

图2-2：选择学校

图2-3：学生登陆界面

2.2 填写个人信息

1、大学二年纪以上学生点击“填写申请表”，核对自己的个人信

第 2 页 《云南省高等学校学生资助管理系统》使用指南(试行)

息，无误后点击“下一步”;若个人信息不符，则分别点击“修改个人资料”，进入修改并保存，然后点击“修改家庭信息”，进入修改并保存，确定后点击“下一步”。(见图2-4)

图2-4：学生登陆填写申请表界面

2、新生点击“填写申请表”后，录入基本资料、家庭成员、银行信息等情况。(见图2-5～图2-7)

注意：银行信息栏不用填写!!即图7所示的不必填写!!

图2-5：基本信息录入

第 3 页 《云南省高等学校学生资助管理系统》使用指南(试行)

图2-6：家庭成员信息录入

图2-7：银行信息(不填)

3、可能出现问题及解决方法

如点击“下一步”后出现以下图示“请先完善个人信息和家庭信息!”时，请点击“家庭成员”—>“修改”，可以不用做任何实质的修改，直接点击“保存”即可解决该问题。(参见图2-8～图2-9)

第 4 页 《云南省高等学校学生资助管理系统》使用指南(试行)

图2-8：出现问题的解决图示1

图2-9：出现问题的解决图示2

2.3 选择申请类型进行申报

1、贫困生资格申请：贫困生资格申请选择“贫困学生认定表”，见图2-10所示，然后点击“下一步”;然后填写“填写申请表”，根据个人实际情况如实填写(如图2-11所示)，完成后点击“完成”;查看图2-12所示，等待审核及提交相关证明，点击“返回”后即完成申请，查看“申请查询”后出现“已提交”后(见图2-13)，即可退出系统。

图2-10：贫困生资格申请步骤1

注意事项：

(1)“填写申请表”中“家庭人均收入”一栏所填写的为家庭人

第 5 页 《云南省高等学校学生资助管理系统》使用指南(试行)

均收入(即为家庭每月总收入×12÷家庭人口数)!且需与前家庭成员信息中的相关信息相符!请各位同学注意填写，每年均有错误出现!!

(2)“家庭主要收入来源”填写家庭收入的来源，如：务农，打工，经商等。

(3) “特殊情况”一栏要如实填写，因为必需附加相关证明。 (4)“贫困情况说明”一栏填写家庭目前的人员现状，家庭经济贫困的现状，或家庭经济贫困的主要原因等，最好分为2～3段分别阐述以上方面，字数不要少于150字。

(5)填写提交完成后不能再修改，若出现问题需修改的，及时联系所在班级的班主任，经班主任撤销申请后方能重新填写(提交后不能修改，只能重新填写，请慎重填写)!!

图2-11：贫困生资格申请步骤2

第 6 页 《云南省高等学校学生资助管理系统》使用指南(试行)

图2-12：贫困生资格申请步骤3

图2-13：贫困生资格申请步骤4

2、申请“国家奖学金、国家励志奖学金、省政府奖学金和省政府励志奖学金”资格：步骤如图2-10所示，根据提示进行如实填写。

注意事项：只有先具有贫困生资格的，才能申请“国家励志奖学金”和“省政府励志奖学金”，以及“国家助学金”。

3. 班级管理员(班主任)操作使用指南

3.1 班主任登陆

1、登陆资格

登陆资格为担任云南师范大学文理学院在册行政班级的班主任教师，登陆账号和密码向所在二级学院的辅导员索取。

2、登陆方法

首先登陆“云南省国家助学贷款管理中心|云南省教育厅外资贷款办公室的网站(http:///)”，点击首页右上方的栏目“网上申报”进入系统的教师登陆页面(见图3-1所示)。

注意事项：由于登陆时间相对集中，可能会出现无法登陆情况，请各位教师耐心等待或重新选择时间登陆。(建议中午或晚上10点以后网络质量相对较好)

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图3-1：登陆界面

3.2 新行政班学生导入工作

1、新行政班建立后，班主任登陆系统，点击学生导入。(如图3-2)

图3-2：学生导入操作示意图1

2、点击“标准样表下载”下载名为bzr.xls文件，把按表格规定把班级学生信息输入进去。(注：请勿随意更改表格规格、内容，否则将会出现导入失败等情况!)

3、制作好bzr.xls文件后，点击“选择文件”按保存路径找到bzr.xls文件并打开(见图3-3)，之后点击"导入数据"(如图3-4)。成功后点击学生管理即可看到该班级学生详细信息。

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图3-3：学生导入操作示意图2

图3-4：学生导入操作示意图3

3.3 对学生提交的各种申请表的认定操作

1、对“贫困学生认定表”的认定操作：在册行政班级的班主任要对贫困学生提交的“贫困学生认定表”进行“通过申请”和“驳回申请”的处理，步骤如下：

(1)点击“申请表初审”查看“贫困学生认定表”，确认审核学生填写的真实性。(见图3-5)

(2)学生情况无误后点击“查询评分”，若有误，则点击“驳回申请”。(见图3-5)

(3)获得分数后，点击“确定”，点击“通过初审”完成操作。(见图3-6)

第 9 页 《云南省高等学校学生资助管理系统》使用指南(试行)

图3-5：申请表初审操作1

第 10 页 《云南省高等学校学生资助管理系统》使用指南(试行)

图3-6：申请表初审操作2

(4)当所有“贫困学生认定表”均通过认定之后(务必确定所有申请初审完成)，班主任要对通过初审的“贫困学生认定表”进行公示：点击“申请表查询”，在下拉菜单里选择“贫困学生认定表”，查询结果后点击“进入公示”。(见图3-7)

图3-7：所有申请表初审完成后的公示操作 (公示必须在本班贫困生全部认定通过之后进行)

注意事项：

(1)在“贫困生申请表”初审中，要注意核对学生填写的“家庭人均年收入”是否正确(一般不得高于3000元)。(以往常见问题时：学生填写的为“家庭年收入”，“家庭人均月收入”，“家庭月收入”等，务必确认!!)

(2)“学生成绩”一栏由班主任填写，这需要班主任查询本班上一班级成绩后如实填写，新生则不用填写。

(3)“民主评议及理由陈述”一栏，需先确定该生的贫困生等级，然后陈述评选理由。(根据民主评议的结论填写，务必填写!如：该生陈述情况属实，经班级民族评议后一致同意认定该生的贫困生资格，推荐认定档次为“XXXX”)

第 11 页 《云南省高等学校学生资助管理系统》使用指南(试行)

2、对“国家奖学金、国家励志奖学金、省政府奖学金和省政府励志奖学金”申请表的认定操作：与对“贫困学生认定表”的认定操作大致相同，可以借鉴操作。(见图3-5～图3-7)

注意事项：

(1)只有在上一具有贫困生资格的，才能申请“国家励志奖学金”和“省政府励志奖学金”，以及“国家助学金”的申请。

(2)只有大二及以上学生才能申请“国家奖学金、国家励志奖学金、省政府奖学金和省政府励志奖学金”，新生需等下一。

(3)要等待申请学生的信息全部通过完成后再点击“公示”，进入公示后其他学生将不能再次申请该学年的该种类奖助学金。

(4)“国家奖学金、国家励志奖学金、省政府奖学金和省政府励志奖学金”的申请名额必须遵循各二级学院的分配名额，不能超额。

3、公示期间 “异议管理”操作：公示期内班级内其他学生可以查看到其相关申请信息及对其进行异议投诉等操作，公示期现定为三天，公示期无异议投诉的学生申请信息系统会自动提交其申请到院系，同时生成一份班级报表提交给院系进行查询;若班级在公示期中出现异议，班主任需进行“异议管理”操作：班主任通过点击“异议管理”来查看学生对所公示的奖助学金的意见，并对其进行处理(同意或放弃)。(见图3-8～图3-9所示)

图3-8：异议管理操作1

第 12 页 《云南省高等学校学生资助管理系统》使用指南(试行)

图3-9：异议管理操作2

注意事项：在图3-9中“班主任审核”一栏需写明对“异议说明”的解释评选依据或则认可说明，并及时召开班级会议进行说明、讨论和处理;若坚持初审意见，则点击“同意”，否则点击“放弃”。

4. 二级学院辅导员操作使用指南

4.1 辅导员登陆

1、登陆资格

登陆资格为担任云南师范大学文理学院各二级学院辅导员，登陆账号和密码向所在学院的校级管理员索取。

2、登陆方法

首先登陆“云南省国家助学贷款管理中心|云南省教育厅外资贷款办公室的网站(http:///)”，点击首页右上方的栏目“网上申报”进入系统的教师登陆页面(见图4-1所示)。

注意事项：由于登陆时间相对集中，可能会出现无法登陆情况，请各位教师耐心等待或重新选择时间登陆。(建议中午或晚上10点以后网络质量相对较好)

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图4-1：教师登陆页面

4.2 辅导员建立新专业及行政班级

1、输入学院级管理员用户名及密码，登陆到该学院(资助中心)管理页面，然后点击“专业管理”可以创建新的专业和对已建专业进行修改。(如图4-2和图4-3所示)

图4-2：创建新的专业和对已建专业进行修改示意图1

图4-3：创建新的专业和对已建专业进行修改示意图2

2、然后创建该专业下的班级，选择专业类别、入学年份，录入班级名称、编号、学生人数、班主任姓名、用户名、密码和手机号码、各奖助学金分配情况后点击“保存”则创建班级完成，通知各班主任添加导入各班级学生信息。(见图4-4和图4-5所示)

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图4-4：创建新的专业和对已建专业进行修改示意图3

图4-5：创建新的专业和对已建专业进行修改示意图4

4.3 辅导员对各班级提交的申请表认定及上报

二级学院院级管理员可以通过点击“申请表查询”来查看班级所提交的申请表的申请状态，并对以通过班主任审核的申请表做“同意”或“驳申请”的处理。(如图4-6和图4-7所示)

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图4-6：对各班级提交的申请表认定及上报示意图1

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图4-7：对各班级提交的申请表认定及上报示意图2

注：“院系审核”一栏，需说明同意申请或驳回申请的理由。

3、二级学院院级管理员可以通过“班级报表查询”来查看班级报表的上报情况。审核无误后，需上报，由学校管理员进行下一步的审核。(如图4-8所示)

第 17 页 《云南省高等学校学生资助管理系统》使用指南(试行)

图4-8：班级报表查询及上报示意图

4. 二级学院院级管理员也可以点击“异议管理”来查看所有申请表的异议和班主任对异议的处理情况。(如图4-9和图4-10所示)

图4-9：班级异议查询示意图1

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图4-10：班级异议查询示意图2

二级学院院级管理员若对所有班主任以通过的申请表无任何异议时，即可上传数据到学校管理员。

5. 学校管理员操作使用指南

5.1 学校管理员登陆

1、登陆资格

登陆资格为担任云南师范大学文理学院学校管理员，登陆账号和密码向所在学院的管理员索取。

2、登陆方法

图5-1：教师登陆界面

首先登陆“云南省国家助学贷款管理中心|云南省教育厅外资贷款办公室的网站(http:///)”，点击首页右上方的栏目“网上申报”进入系统的教师登陆页面(见图5-1所示)。

第 19 页 《云南省高等学校学生资助管理系统》使用指南(试行)

5.2创建学校下属院系操作

1、点击“院系管理”里的新增院系，录入院系名称、院系编码、学生人数、院系管理员姓名、登陆名、密码、手机号码及各奖助学金情况后点击“保存”则创建院系完成，通知各院系辅导员填写各院系专业、班级等资料。(如图5-2和图5-3所示)

图5-2：创建学校下属院系操作示意图1

图5-3：创建学校下属院系操作示意图2

2、点击“专业管理” 新增专业，录入所属院系、专业名称、专业代码、学制、学历侯点击保存。(如图5-4和图5-5所示)

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图5-4：创建学校下属院系操作示意图3

图5-5：创建学校下属院系操作示意图4

3、点击“班级管理”，新增班级，录入所属院系、专业类别、入学年份、班级名称、班级编号等内容后点击保存。(如图5-6和图5-7所示)

图5-6：创建学校下属院系操作示意图5

第 21 页 《云南省高等学校学生资助管理系统》使用指南(试行)

图5-7：创建学校下属院系操作示意图6

5.3 校级管理员审核操作

校级管理员点击“申请表查询”来查看所提交的申请表的申请状态，并可以对通过院级审核的申请表做“同意申请”和“驳回申请”的操作。(如图5-8和图5-9所示)

图5-8：申请表查询操作示意图1

第 22 页 《云南省高等学校学生资助管理系统》使用指南(试行)

图5-9：申请表查询操作示意图2

5.4 校级管理员上报操作

校级管理员若对所有以通过院系审核的申请表无异议后，可将相

第 23 页 《云南省高等学校学生资助管理系统》使用指南(试行)

关数据上报教育厅，等待教育厅审核。(如图5-10所示)

图5-10：院级管理员上报示意图

第 24 页

第三篇：信息系统审计操作流程

1.审计计划阶段

计划阶段是整个审计过程的起点。其主要工作包括：

(1)了解被审系统基本情况

了解被审系统基本情况是实施任何信息系统审计的必经程序，对基本情况的了解有助于审计组织对系统的组成、环境、运行年限、控制等有初步印象，以决定是否对该系统进行审计，明确审计的难度，所需时间以及人员配备情况等。了解了基本情况，审计组织就可以大致判断系统的复杂性、管理层对审计的态度、内部控制的状况、以前审计的状况、审计难点与重点，以决定是否对其进行审计。

(2)初步评价被审单位系统的内部控制及外部控制

传统的内部控制制度是为防止舞弊和差错而形成的以内部稽核和相互牵制为核心的工作制度。随着信息技术特别是以Internet为代表的网络技术的发展和应用，企业信息系统进一步向深层次发展，这些变革无疑给企业带来了巨大的效益，但同时也给内部控制带来了新的问题和挑战。加强内部控制制度是信息系统安全可靠运行的有力保证。依据控制对象的范围和环境，信息系统内控制度的审计内容包括一般控制和应用控制两类。

一般控制是系统运行环境方而的控制，指对信息系统构成要素(人、机器、文件)的控制。它已为应用程序的正常运行提供外围保障，影响到计算机应用的成败及应用控制的强弱。主要包括：组织控制、操作控制、硬件及系统软件控制和系统安全控制。

应用控制是对信息系统中具体的数据处理活动所进行的控制，是具体的应用系统中用来预测、检测和更正错误和处置不法行为的控制措施，信息系统的应用控制主要体现在输入控制、处理控制和输出控制。应用控制具有特殊性，不同的应用系统有着不同的处理方式和处理环节，因而有着不同的控制问题和不同的控制要求，但是一般可把它划分为：输入控制、处理控制和输出控制。

通过对信息系统组织机构控制，系统开发与维护控制，安全性控制，硬件、软件资源控制，输入控制，处理控制，输出控制等方而的审计分析，建立内部控制

强弱评价的指标系统及评价模型，审计人员通过交互式人机对话，输入各评价指标的评分，内控制审计评价系统则可以进行多级综合审计评价。通过内控制度的审计，实现对系统的预防性控制，检测性控制和纠正性控制。

(3)识别重要性

为了有效实现审计目标，合理使用审计资源，在制定审计计划时，信息系统审计人员应对系统重要性进行适当评估。对重要性的评估一般需要运用专业判断。考虑重要性水平时要根据审计人员的职业判断或公用标准，系统的服务对象及业务性质，内控的初评结果。重要性的判断离不开特定环境，审计人员必须根据具体的信息系统环境确定重要性。重要性具有数量和质量两个方面的特征。越是重要的子系统，就越需要获取充分的审计证据，以支持审计结论或意见。

(4)编制审计计划

经过以上程序，为编制审计计划提供了良好准备，审计人员就可以据以编制总体及具体审计计划。

总体计划包括：被审单位基本情况;审计目的、审计范围及策略;重要问题及重要审计领域;工作进度及时间;审计小组成员分工;重要性确定及风险评估等。具体计划包括：具体审计目标;审计程序;执行人员及时间限制等。

2.审计实施阶段

做好上诉材料的充分的准备，便可进行审计实施，具体包括以下内容：

(1)对信息系统计划开发阶段的审计

对信息系统计划开发阶段的审计包括对计划的审计和对开发的审计，可以采用事中审计，也可以是事后审计。比较而言事中审计更有意义，审计结果的得出利于故障、问题的及早发现，利于调整计划，利于开发顺序的改进。

信息系统计划阶段的关键控制点有：计划是否有明确的目的，计划中是否明确描述了系统的效果，是否明确了系统开发的组织，对整体计划进程是否正确预计，计划能否随经营环境改变而及时修正，计划是否制定有可行性报告，关于计划的过程和结果是否有文档记录等等。

系统开发阶段包括系统分析、系统设计、代码编写和系统测试三部分。其中涉及包括功能需求分析、业务数据分析、总体框架设计、结构设计、代码设计、数据库设计、输入输出设计、处理流程及模块功能的设计。编程时依据系统设计阶

段的设计图及数据库结构和编码设计，用计算机程序语言来实现系统的过程。测试包括动态测试和静态测试，是系统开发完毕，进入试运行之前的必经程序。其关键控制点有:

分析控制点：是否己细致分析企业组织结构;是否确定用户功能和性能需求;是否确定用户的数据需求等。

设计控制点：设计界面是否方便用户使用;设计是否与业务内容相符;性能能否满足需要，是否考虑故障对策和安全保护等。

编程控制点：是否有程序说明书，并按照说明书进行编写;编程与设计是否相符，有无违背编程原则;程序作者是否进行自测;是否有程序作者之外的第三人进行测试;编程的书写、变量的命名等是否规范。

测试控制点：测试数据的选取是否按计划及需要进行，是否具有代表性;测试是否站在公正客观的立场进行，是否有用户参与测试;测试结果是否正确记录等。

(2)对信息系统运行维护阶段的审计

对信息系统运行维护阶段的审计又细分为对运行阶段的审计和对维护阶段的审计。系统运行过程的审计是在信息系统正式运行阶段，针对信息系统是否被正确操作和是否有效地运行，从而真正实现信息系统的开发目标、满足用户需求而进行的审计。对信息系统运行过程的审计分为系统输入审计、通信系统审计、处理过程审计、数据库审计、系统输出审计和运行管理审计六大部分。

输入审计的关键控制点有：是否制定并遵守输入管理规则，是否有数据生成顺序、处理等的防错、保护措施、防错、保护措施是否有效等。

通信系统实施的是实际数据的传输，通信系统中，审计轨迹应记录输入的数据、传送的数据和工作的通信系统。通信系统审计的关键控制点有：是否制定并遵守通信规则，对网络存取控制及监控是否有效等。

处理过程指处理器在接收到输入的数据后对数据进行加工处理的过程，此时的审计主要针对数据输入系统后是否被正确处理。关键控制点有：被处理的数据，数据处理器，数据处理时间，数据处理后的结果，数据处理实现的目的，系统处理的差错率，平均无故障时间，可恢复性和平均恢复时间等。

数据库审计是保障数据库正确行使了其职能，如对数据操作的有效性和发生异常操作时对数据的保护功能(正确数据不丢失，数据回滚以保证数据的一致性)。

其关键控制点有：对数据的存取控制及监视是否有效，是否记录数据利用状况，并定期分析，是否考虑数据的保护功能，是否有防错、保密功能，防错、保密功能是否有效等。

输出审计不同于测试阶段的输出审计，此时的输出是在实际数据的基础上进行的，对其进行审计可以对系统输出进行再控制，结合用户需求进行评价。关键控制点有：输出信息的获取及处理时是否有防止不正当行为和机密保护措施，输出信息是否准确、及时，输出信息的形式是否被客户所接受，是否记录输出出错情况并定期分析等。

运行管理审计是对人机系统中人的行为的审计。关键控制点有：操作顺序是否标准化，作业进度是否有优先级，操作是否按标准进行，人员交替是否规范，能否对预计于实际运行的差异进行分析，遇问题时能否相互沟通，是否有经常性培训与教育等。

维护过程的审计包括对维护计划、维护实施、改良系统的试运行和旧系统的废除等维护活动的审计。维护过程的关键控制点有：维护组织的规模是否适应需要，人员分工是否明确，是否有一套管理机制和协调机制，维护过程发现的可改进点，维护是否得到维护负责人同意，是否对发现问题作了修正，维护记录是否有文档记载，是否定期分析，旧系统的废除是否在授权下进行等。

3.审计完成阶段

完成阶段是实质性的整个信息系统审计工作的结束，主要工作有:

整理、评价执行审计业务过程中收集到的证据。在信息系统审计的现代化管理时期，收集到的数据己存储在管理系统中，审计人员只需对其进行分析和调用即可。

复核审计底稿，完成二级复核。传统审计的三级复核制度对信息系统审计同样适用，它是保证审计质量、降低审计风险的重要措施。一级复核是由信息系统审计项目组长在审计过程进行中对工作底稿的复核，这层复核主要是评价已完成的审计工作、所获得的工作底稿编制人员形成的结论;二级复核是在外勤工作结束时，由审计部门领导对工作底稿进行的重点复核。在审计工作办公自动化的今天，二级复核制度同样可以通过网上报送及调用得以实现。

评价审计结果，形成审计意见，完成三级复核，编制审计报告。评价审计结果

主要是为了确定将要发表的审计意见的类型及在整个审计工作中是否遵循了独立审计准则。信息系统审计人员需要对重要性和审计风险进行最终的评价。这是审计人员决定发表何种类型审计意见的必要过程，所确定的可接受审计风险一定要有足够充分适当的审计证据支持。签发审计报告之前，应当随工作底稿进行最终(三级)复核，三级复核由审计部门的主任进行，主要复核所采用审计程序的恰当性、审计工作底稿的充分性、审计过程中是否存在重大遗漏、审计工作是否符合事务所的质量要求等。三级复核制度的坚持是控制审计风险的重要手段。审计报告是审计工作的最终成果，审计报告首先应有审计人员对被审系统的安全性、可靠性、稳定性、有效性的意见，同时提出改进建议。

第四篇：防伪税控系统操作流程

一般纳税人操作常识防伪税控系统的工作原理 1. 工作流程 购买发票：企业持IC卡到税务机关购买发票 读入发票：将IC卡上的发票号码读入到开票系统 填开发票：在开票系统中填开打印发票 抄税报税：在开票系统中抄税后，持IC卡及报表到税务机关报税

2.防伪与计税 发票上的主要信息(发票代码、发票号码、开票日期、购方税号、销方税号、金额、税额)加密生成 84位密文;并在打印发票的同时将主要信息逐票存入金税卡黑匣子中

3. 识伪 认证发票的过程为用扫描仪将整张票面(明文与密文)扫入计算机，认证系统将密文解密后与发票上的明文比较，有一项不符即为假票。 (大厅认证、网上认证) 专用发票须先认证相符后才能抵扣，普票不能抵扣，可自愿验证

4. 抄报税

第三部分一机多票系统组成和操作流程

一、系统组成 通用设备、专用设备、开票软件 1.通用设备： 1) 计算机: WIN98第二版及以上版本,最低配置要符合：CL2.1以上，硬盘40G以上，内存128M以上，光驱，两个以上PCI插槽，建议您最好使用防伪税控专用机 2) 打印机：针式打印机(建议您最好使用平推式票据打印机) 2.专用设备(包括金税卡、IC卡读卡器和税控IC卡) 3) 金税卡：是防伪税控系统的核心部件 4) 读卡器：用于读写IC卡上的信息,连接在金税卡上。 5) IC卡：是进入本系统的“钥匙”，进入系统前必须插入IC卡读卡器内，分为32K、64K或者更大容量。由于受到IC卡的容量限制32K最多存放630张发票，64K为1350张发票。 注：专用设备必须经所属税务机关发行后才可安装。发行后金税卡和IC卡就是一一对应的关系 2.开票软件

二、系统操作流程 初次使用流程：登录--初始化(开始、结束、设置)--发票管理--报税处理 日常使用流程为：登录--发票管理--报税处理 第四部分系统登录和初次使用

一、系统启动、登录、退出:

1、打开计算机，插入IC卡

2、双击“防伪开票”图标

3、单击“进入系统”--选择(管理员)--确认 说明：初次使用入时，需做“初始化”、“操作员管理”等操作必须选“管理员”，平时无要求，但要注意以谁的名字进入，打印在发票上开票人的名字就是谁。

4、退出系统 单击“退出”按钮---“退出系统”

二、系统初始化： A、初始化起

1、功能：用于建立本系统使用的全套数据库，清除所有硬盘中的开票数据(不包括客户及商品信息)，使系统处于“初始设置”状态。

2、方法：“系统设置”/“初始化起”-- 修改管理员姓名—“确认” B、初始化终 1.功能：使用系统转为“正常处理”状态 2.方法：“系统设置”/“初始化终”- “确定” 注意： 1)系统初次安装或重新完全安装时，必须使用本功能，而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后，勿轻易使用本功能。 2)执行了“初始化起”未做“初始化终”前，“发票管理”、“报税处理”业务模块无法激活

三、本单位信息设置(参数设置) 1)企业开票时“销方信息”取自此处，只有银行账号或选择(多个账号)，必须事先正确填写 2)方法：单击“系统设置”—“参数设置” 3)注意：  只需修改地址、电话、银行账号，“企业名称”、“开票机信息”各项数据皆取自金税卡，无须输入，也无法修改。  按回车可输入多个银行账号  本单位名称或税号如要修改，需持金税卡和IC卡去所属税局;其它信息修改只拿IC卡即可。

4、开票最大限额 (1)此处显示的为专用发票的最大限额，当该企业为单废旧物资企业，即只能开具废旧物资销售发票，当查看“参数设置/开票机信息”时，开票机限额处

显示为空 (2)系统中所有的最大限额指不含税金额的最大限额。(如：最大限额是百万元，指开票的不含税金额不能大于等于百万元) (3)最大开票限额只携带IC卡即可。

四、操作员管理

1、功能：增加、修改、删除操作员(只有系统管理员才能做)

2、方法：“系统维护”/“操作员管理”/“操作员管理”—“编辑”--“操作身份管理”窗口中的管理员<开票员>--“操作员管理”窗口中的管理员<开票员>的名字--输入本单位管理员<开票员>的姓名--单击“操作身份管理”窗口

—“退出” 以上为修改的过程，若增加按“+”，删除按“-”

3、系统管理员有且只有一个，不能进行增加或删除，只能修改名称。 第五部分日常开票工作

一、发票领用 1.发票购买  一次性可购买多卷多种类发票，最多可达五卷  专用发票和废旧物资发票使用同一种纸制发票(增值税专用发票)，注意区分号段，做好分类存放 2.发票读入(只需在每次新购发票后做)

1)功能：发票读入功能是开具发票的前提，主要用于将企业购买的存放于IC卡中的电子发票读入到金税卡中。一次可读入不同种类的5卷发票。 (如只购买了发票，未执行“发票读入”操作就直接开票，则系统提示“金税卡内没有可用发票”,应该执行“发票读入”) 2)方法：“发票管理/发票读入”—“确认”---“确定” 3)金税卡已到锁死期不能进行“发票读入”操作 3.发票库存查询 1)功能：查看剩余发票数量及各种发票的开票限额 2)方法：“发票管理/发票领用管理/发票库存查询”。 注意：如果在税务端系统中对纳税人某种发票最大开票限额进行了新的授权，那么对于不同发票新限额的作用对象有所不同。 对于专用发票,限额作用于开票系统并在开票时即刻生效，但对于废旧物资发票和普通发票，限额作用于限额改变后所购买的发票，而不是直接作用于开票系统。 4.发票退回(须征得国税同意，不得随意操作) 功能：发票退回是将企业金税卡中未开的发票卷电子信息退回到税控IC卡中，不能通过“发票读入”重新读入到金税卡中，只能到国税处理。 一般情况下，企业在遇到下列情况时应将金税卡内剩余的发票退回：1.所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符;2.需要进行更改纳税号或更换金税卡等操作;3.当地税务部门要求将剩余发票退回。

二、编码设置 1.客户编码设置 1)功能：主要用来录入与该企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。 为了提高开票员的工作效率，建议企业在开票前事先将客户信息正确录入到客户编码库中。 2)方法：“系统设置” /“客户编码” 常用工具栏：“+”增加一行(在所选中行的上方增加一空行) “-”删除一行(首先选中要删除的客户行)有下一级的编码不能直接删除 “√”使数据生效 各项数据的输入 a编码：如不分组建议编为000

1、0002„„。 b名称： c简码：可以不输 d税号：企业的纳税登记号前四位为所对应的行政区编码。(注：若其前四位编码在行政区编码表中不存在，则系统便给出增设行政区编码的“对话框”，写出行政区域名称以记入行政区编码) e地址电话、银行账号：将光标在此栏目中点击两下，点击该栏目中的“„” 按钮，在弹出的“备注字段编辑器”中输入相关信息。输入完毕点击“确认”。 3)注意：“退出”与“X”的区别： “编辑”的状态：未处于编辑状态时只能查询不能修改 4)导入导出：导出用于将编码库中的全部编码信息，以文本文件格式导出到指定路径下。此功能一般用于备份编码库信息，以避免编码信息丢失或重新安装系统时手工录入编码的繁琐性。导入用于将文本文件数据导到编码库中。。 2.商品编码设置 1)功能：商品编码设置主要用来

录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”只能从该商品编码库中选取。因此，在开票前，企业必须事先将商品信息正确录入到商品编码库中。 2)方法：“系统设置/商品编码” 各工具按钮及各项填写与客户编码基本相同 3)注意： A必须选择“商品税目” B商品编码库只能在“商品编码”中建立，必须事先建立，不能在票面直接输 C单价可以是含税或不含税，F代表“否”(不含税)T代表“是”(含税) 3.税目编码 1)功能：主要用来对商品的类别名称、税率和征收率等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作。系统已存有常用税目，一般情况下无需进行设置。 2)方法：“系统设置”-“编码设置”-“税目编码”-“增值税”

三、发票填开 三种发票的填开方法基本相同，以下主要对专用发票的各种填开方法，包括对清单、折扣、复制等的操作进行详述。 1.简单发票(最多8行)

1)调空票：“发票管理/发票填开”—“确认”(按顺序自动弹出) 2)填写：

A、购方信息的填写: a 直接输，点击“客户”按钮可将购方信息保存到客户编码库中b点名称或税号后的“”选择 B、商品信息的填写：只能从商品编码库中选取，点击商品名称再点出现的“„”按钮选择。填写信息后，税额系统自动算出，无法修改 (如客户信息或商品信息较多时，可通过点击要查找内容所属项目的标题栏，执行ctrl+鼠标左键操作可以实现快速定位或匹配查找客户及商品信息)  一张发票只能开一种税率，第一行商品决定本张发票税率 C、收款人、复核人：可直接输入(不保存)或点“”选择。 3)保存：点“打印”按钮 4)打印发票：在打印确认框中选择“打印”则立刻打印出来;选择“不打印”则暂时取消打印，但发票已保存，只是未打印，可以在“发票查询”中打印。 2.带清单发票(超过8种商品) 1)调空票、客户填写：同前 2)清单填写：单击“清单”按钮，在清单窗口中填写商品明细数据，点“退出”返回票面。销货清单在填开时不能直接打印，只能在“发票查询”功能中查询后再打印。 3)注意：A带清单的发票只能有清单行和清单的折扣行，无其它商品行。即一张发票票面即能填商品信息也能填清单信息，但两者不能同时出现。 B销项正数发票可以开具清单。 C 每张发票只能带一份销货清单 3.折扣销售 A、无清单发票的折扣 1)调空票、客户和商品的填写：同前 2)选中要折扣的商品，选择“折扣”按钮，在窗口中输“折扣率”或‘折扣金额’二者确定其一另一项自动算出。 3)注意：  折扣行算在商品的总行数中，商品行和其折扣行之间不可再插入其它商品行  折扣后的商品不能修改，需修改时，先删除折扣行。  可以对每一单行商品折扣，也可以对连续多行或所有商品统一折扣。  必须所有商品行均生效后才能折扣 B、清单发票的折扣 点击票面“清单”进入“销货清单填开窗口”，填写清单内容后，选中要折扣的商品，选择“折扣”按钮，在窗口中输“折扣率”或‘折扣金额’二者确定其一另一项自动算出，点“退出”返回票面。 4.开一张负数发票 1)功能：当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，但因已抄税不能作废，可开具负数发票来冲抵。 填开负数发票时，必须先指定其对应的正数发票的代码和号码，在打印负数发票时，系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票“备注栏”内。 2)方法： 调空票：同前 点“负数”按钮，输入对应的正数发票的代码、号码，并确认一遍，--“下一步”—“确定“，会出现两种情况:

A、当前发票库中有对应的正数发票:系统会自动填入发票信息，并且数量和金额填充为负数。 B、当前发票库中没有对应的正数发票:点击“确定”后自行手工填写发票信息(数量或金额填负数)。 保存、打印发票：同前。 3)注意： A、

销项负数发票不允许附带清单，也不能加折扣。 B、已作废的票不能开负数 5.复制发票： 1)功能：当将要开的发票与以前开过的内容完全或部分相同时，可用此功能提高开票速度 2)调出空票，按“复制”按钮，双击要复制的发票(如只复制商品信息可在“选项”中取消“客户信息”) 只有正数发票可以复制，复制的发票在打印前可以修改 6.普通发票和废旧物资发票填开 三种发票的填开方法基本相同普通发票、废旧物资发票同样可以带清单、折扣和开具负数，各种发票打印在票面上的为不含税单价 下面主要对普通发票与废旧物资发票填开过程中的特点进行说明。 1)普通发票 “发票管理”-“发票开具管理”-“发票填开”-“普通发票填开”：系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。 A、名称必须填写，其它项可以为空。购方有税号的必须填写，税号可以为15位、18位或20位。 B、系统支持填开税率不大于31%的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。 C、发票票面左上角会生成一个20位效验码，便于购方查验真伪 D、普通发票不可以抵扣，企业可以按照自愿原则去税局进行发票验证。 2)废旧物资 “发票管理”-“发票开具管理”-“发票填开”-“废旧物资发票填开”：系统自动按顺序调出待开具的废旧物资发票填开窗口。 A、废旧物资发票只能选取税率为“0”的商品进行开具，其它税率商品无法选取。 B、废旧物资发票打印在纸质专用发票上，系统自动在纸质发票左上角打印“废旧物资”字样，以区别与一般的增值税专用发票。

四、发票查询

1、功能：已开发票查询主要功能查询已开具的各种发票、清单内容及实现发票重复打印、连续打印、销货清单打印。

2、方法：“发票管理/发票查询”--(选择月份)--“确认” A重复打印发票：选中要打印的发票，点击工具栏中的“打印”---“发票”。 B打印清单：选中要打印清单的发票，点击“打印”---“销货清单”(全打格式)--“打印” C连续打印：用“Ctrl+鼠标左键”选择发票—“打印”—“发票“。 D通过“查找”按钮，然后在购方信息处输入该企业的名称或税号，可以查询给某企业开具的所有发票。 注：打印发票既可以在发票填写窗口，点击打印按钮打印，也可以在“发票查询”功能中重复打印。(发票可以单张打印，也可以多张连续打印。)

五、发票作废 1.已开发票作废 1)功能：当企业所开各种发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张所开发票未抄税，则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息。 2)方法：“发票管理/发票作废“—选中要作废的发票—“作废”—“确认”-“确定” 3)说明： A、已抄报税的或跨月的发票不能作废，只能开具负数发票冲销。 B、发票作废后无法改变作废状态，作废时要仔细核对。 C、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。(作废时提示“当前发票库没有符合条件的发票”可能是本期本开票员没开具发票) 2.未开发票作废(一般不用) 1)功能：当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用未开发票作废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。必须等到该发票成为金税卡中的“当前号码”才能操作 2)方法：“发票管理/发票开具管理/未开发票作废”—“确认”—放弃(只作废一张)第六部分抄税报税

一、抄报税处理 1.抄报税流程及抄税时间 1)基本流程：抄税写IC卡-打印销项报表-持IC卡及报表到国税报税 2)抄税时间：  征期抄税：每月1日开票时系统提示“已到抄税期请及时抄税”，此时必须做抄税处理，否则无法开票;报税期内必须报税，否则，系统自动锁死;1-10 系统

提示“金税卡已到锁死期，请及时抄报税”，则需抄税后到税局报税。  非征期随时抄税：抄税时间不受限制，但在下次抄税前必须报税。 注意：系统支持随时抄税，是为了解决开票量不断增大的问题及税务机关的管理，系统提示“发票写入区已满”企业可以执行非征期抄税，然后才能继续开具发票，因此如无需要不允许操作，每月只进行征期抄报税即可，并且无论该月是否领用及开具发票都必须进行征期抄报税。 2.抄报税方法步骤： 1)写IC卡：“报税处理”-“抄税处理” 2)打印报表：“报税处理”-“发票资料” 3)说明：  “抄税处理”一次性将所有种类的开票数据都写在一张IC卡上。  可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项 本期资料是指已开具但从未抄过税的资料，在对其进行抄取时选择“本期资料”。抄本期资料时，系统自动效验IC卡上有无购票或退票信息。如IC卡上有购票和退票信息，则无法抄税。 上期资料是指在抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后，不小心将IC卡损坏，可到税务机关更换IC卡，在“抄税处理”中重新执行抄上期资料即可。抄上期资料时，IC卡中购票和退票信息不影响抄税  建议报税后及时进入一次开票系统

二、金税卡管理 1.状态查询 功能：用于显示金税卡和IC卡当前状态信息 2.金税卡时钟设置 1)功能：用于修改金税卡时钟。此操作需先持IC卡到国税局授权，授权后第一次进入系统必须修改，否则授权会消失(即授权一次只能修改一次)，一般不用 2)方法：“报税处理”-“金税卡管理”-“金税卡时钟设置”

三、发票资料统计 1.金税卡资料统计 2.金税卡月度资料统计 3.发票领用存月报表

第七部分 系统维护

一、数据整理 1.“系统维护”-“数据整理”-“数据文件整理”：出现意外操作或异常现象时重建数据库索引。 2. “系统维护”-“数据整理”-“数据文件清理”：删除硬盘中前几个月的数据，提高运行速度，一般不用

二、查询备份 1.“系统维护”-“查询备份”-选择要数据备份目录：用于查询备份数据库信息 2.“系统维护”-“退出查询”：恢复业务操作 第八部分 主分机结构 在一机多票开票子系统支持主分机结构，对于主分结构的开票系统，其使用方法和工作流程与单机基本相同，主要区别： (1)分机不能直接到税局购退票，买票时主机到税局购买后分配给分机;分机退票先退回主机再退到税局 (2)抄税时不用进行报税数据汇总，分机可以单独进行报税，所有分机报税成功后再报主机 (3)无论主分机在操作过程中，如出现“累加和错”、“日历时钟错”、“年基超出范围”均表示金税卡损坏，需更换金税卡。

一、网上办税简易操作流程

(一)基本要求和步骤

1、实行网上办税的纳税人应先到主管国税机关办理网上办税注册(电脑用户注册,打印协议书，税局盖章生效，并开通帐号)，取得用户名和密码。

2、连

(二)增值税网上申报简易流程

1、点击[申报征收]菜单，点选“增值税”税种，在弹出对话框中填写申报所属时期起止，点击“进入申报”按钮。

2、在纳税表中填写申报数据。

3、填写完成后，点击“计算”按钮，系统将自动计算税款，允许纳税人修改一元以内的误差。

4、核对数据无误后，点击“提交”按钮，提交申报数据，系统提示申报成功，表示完成申报。

5、点击“缴税”按钮即时进入网上缴税。

6、点选本次清缴税款，点击“计税”按钮系统自动计算滞纳金和教育附加。

7、确认缴税银行帐户无误后，点击“清缴税款”按钮，系统提示扣款成功，表示完成扣税。

8、完成申报和缴税后，点击“注销登录”按钮，退出网上办税大厅。

二、网上申报纳税注意事项

(一)纳税人以前月份没有申报，或当期逾期申报的，不允许进

行网上申报，纳税人应到主管税务分局办税服务厅处理。

(二)纳税人办理网上申报纳税前，应确保缴税帐户有足够余额。因帐户不足而导致扣款不成功，纳税人应及时补足银行存款，从[申报征收]首页直接进入[网上缴税]页面进行税款缴纳。如果因其它原因而导致扣款不成功，纳税人应记录出错原因，及时通知主管国税机关。

(三)纳税人应在纳税申报当期结束前进行网上缴税。逾期缴纳税款的，系统自动按征管法规定按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。

(四)网上申报纳税不适用于采用“定期定额”征税的小规模纳税人。

三、纸质纳税申报资料报送要求进行网上申报的纳税人，应通过网上申报系统的申报表查询功能用A4纸打印纳税申报表，连同财务报表、发票领用存月报表等申报资料一式一份按规定依次按月装订，于每季度结束后的次月(1月、4月、7月、10月)内将该季度三个月的纳税申报资料报送到主管国税分局办税服务大厅指定收集点。

(简要说法)

1.认证:每个月月底之前把销货方开具的增值税专用发票抵扣联拿到国税去认证(如果单位购买了扫描仪等认证设备可在单位认证,或者可以委托税务师事务所认证),认证好后将税务打印出的认证确认单和已认证的抵扣联拿回来,一个月装订成册后,等申报时使用.

2.报税:每个月10日之前将开增值税用的金穗卡在开票用的电脑上抄税,抄税后将金穗卡送到国税读卡.每月15日前资产负债表和利润表做出来后,进入国税申报网,先进行网上报税,并把资产负债表和利润表上的数据录入一同申报,再打印申报表,连同已认证的抵扣联,盖好章,签好字一同送到国税大厅,经国税审核盖章后拿回一份单位留存.税款从你单位账户直接扣除.

3.开增值税发票:拿着金穗卡和增值税专用发票领购证到国税大厅领取增值税发票,拿回来后读到电脑的开票系统里,就可以开具发票了.开完发票拿金穗卡到国税去换票或缴销.

4.地税申报较简单,进入地税网,将报表数和需缴纳税的税款录入后提交,税款直接从账户上扣去.将申报表和会计报表打印出来盖章签字后提交地税就行.

第五篇：学生资助系统简易操作流程：

1、用王科给我们的账号密码登陆，修改管理员的密码，给自己学校创建一个普通用户，给普通用户授权，赋予普通用户所有权利。

2、返回资助系统主页用普通用户登录，(注意这个普通用户密码就是和普通用户的账户是一样的。)进去之后修改密码。密码可以统一cx123456

3、点开右上角的“基本信息”按钮，在界面的左侧点开“学生基本信息管理”。将要资助的学生姓名打入然后点击“查询”。下面会出现这位学生的信息，鼠标点击这个学生的名字，会出现学生基本信息的一个界面，点击“修改”。这里只能改两个，在“是否农业种养专业”里面点“否”，“资助类别”查找到这位学生的类别。最后点击“保存”。修改学生信息这块就完成了。依次类推修改学生信息。

4、点开右上角“中小学资助”按钮，再点击左边的“学生资助管理”按钮。在项目名称里面先找相应的年级。点击“填报”按钮，会出现这个年级的所有学生，你在到这些学生当中找到自己刚刚输入的那个学生，在学生前面打上勾，点击“保存”。然后返回到上一界面，再换个年级查找。方法同上。

操作好这些之后就可以了。

不当之处请指正!~~~