工程部管理制度流程

制度是前人经验与血泪的总结和提炼，是行为的基本准绳，必须执行到位。如何制定一般制度？下面是小编整理的《工程部管理制度流程》，仅供参考，大家一起来看看吧。

第一篇：工程部管理制度流程

物业工程部管理制度和流程汇编|

第一节 管理范围

总体：工程部负责项目有：

(1)对所有设备的日常运行管理。

(2)对建筑物及所有机电设备的维护保养。

(3)对楼宇未尽人之处提出整改方案。

(4)对客户的装修工程方案审核，对施工进行监督管理。

(5)对客户进行有偿服务。

(6)为物业管理提供一切有关工程询问。

一、强电专业

1.负责整个楼宇变配电系统的日常运行、管理。

2.负责整个楼宇变配电系统的维修保养工作。

3.负责空调、冷水机组等动力电源、电机、控制柜的维修保养。

4.负责给排水专业所有动力电源、电机、控制柜的维修保养。

5.负责楼宇公共区域的照明维修。

6.负责楼宇临时供电的安排和计划。

7.负责提供节约电力的计划方案，并经批准后实施。

8.对系统不完善的地方提出整改方案，并经批准后实施。

9.负责电梯的维修、保养。

10.负责卷帘门的维修、保养。

11.为客户提供有偿服务。

二、空调专业

1.负责楼宇整个空调、采暖、通风系统的日常运行、管理

2.负责楼宇整个空调、采暖通风系统的维修保养。

3.负责空调、采暖、通风系统中，电机和控制柜的巡视工作，发现问题后及时报告电气维修班处理。

4.改善空调、采暖、通风系统的设计，使楼宇有一个良好舒适环境，同时最大限度节约能源。

5.为业主、客户提供有偿服务。

三、给排水专业

1.负责楼宇的供水系统、排水系统、消防给水系统、喷洒系统、雨淋系统的运行、维修、保养和故障检修。

2.负责楼宇所有卫生洁具的维修保养。

3.负责楼宇内所有机械的维修，如：手推车等。

4.负责水箱、水池及污水井、雨水井、化粪池等清理。

5.负责生活水水质处理。

6.为业主、租户提供有偿服务。

四、土建专业

1.负责楼宇内公共范围的天花、玻璃窗、墙、门等所有项目的修理、调整。

2.负责建筑结构方面的问题，例如渗漏、裂缝等修、整改。

3.负责公共范围内和物业公司的家具维修。

4.负责安排一些小五金件的维修和调整。

5.负责一些临时性的任务。

6.为业主、客户提供有偿服务。

五、弱电系统

1.负责公共应急广播系统、保安监控系统、综合布线系统、电话系统、有线电视系统、楼宇自控系统、消防自动报警系统的正常运行和维修、保养。

2.负责向业主、客户提供有偿服务。

第二节 物业工程部人员结构

第三节 物业工程部岗位职责

一、总工程师

1.在总经理的领导下，制定计划，执行有关工程和能源管理的方针、原则、计划、规定和制度。

2.根据公司要求为楼宇所有系统和设备建立并保持有一个全面的维修、保养计划。

3.建立工程设备的运行和操作程序，确保工程设备的正常运行。

4.全面负责工程方面的节支运行，根据楼宇运行要求准备和调整工程部运行预算，并严格控制工程运行和维修费用。

5.跟踪、控制所有水、电、煤气、热力等能源消耗，分析消耗原因，担出整改办法，最大限度地节约能源。

6.负责工程部员工工作成绩的评估，并按有关规定给予奖惩。

7.负责建立健全部门培训计划，保证工程部员工掌握必须的专业技术和技能。

8.负责及时向总经理上交所有有关报告及报表。

9.认可签收部门所有文件、发票。

10.制定和执行紧急情况做出反应的计划。

11.建立工程部各岗位责任并检查落实。

12.始终把安全和消防放在第一位。

13.协调与客户的关系。

14.负责按要求对专业主管、领班工作业绩进行考核。

15.负责进行工作及人员调配。

16.分析项目报价单，组织讨论决定，对完成项目进行检查、评估和验收。

17.管理员工纪律，解决员工争执。

18.和有关部门一起为工程部选择面试新员工。

20.督促制定工程报表。

21.巡视、检查工程设备、设施运行情况，组织有效的生产管理和技术管理，阅读审察各类技术报表和工作日记

二、专业主管

1.在总工程师领导下，主管本专业的全面工作，确保所管辖设备处在优良的技术状态下安全运行。

2.编制或审定本专业所负责设备的年、季、月、周检修计划，建定相应的维修记录档案，并监督实施。

3.熟练掌握本班组内管辖的设备设施的运行、维修和保养

4.每天检查设备运行情况和工作现场。

5.审阅运行、值班、交接班记录，及时发现问题并采取相应措施。

6.每月定期巡检所辖设备设施的维修保养落实情况，并书面报告总工程师

7.认真完成周报告、月报告

8.检查下属的工作纪律，发现不良，及时纠正。

9.严格要求员工按操作规程作业，遵守劳动安全的法规、法令。

10.对所有请修单位按轻重缓急分类，合理安排维修。

11.严格控制维修材料的出库及去向，努力降低成本及能耗。

12.安排下属员工的班次，监督检查劳动纪律。

13.负责请购本专业的备品备件。

14.负责与其它班组或部门的协调合作。

15.负责本专业项目改造的计划、预算和报价。

16.负责本专业员工的培训、督导、考核、评估。

17.完成总工程师交给的其它工作。

18.书面制定本专业所有设备的安全运行规则和程序，并永久性在设备操作处和工作间明显展示。

三、领班

A.强电领班岗位责任：

1.强电运行维修领班必须认真清楚了解总体供配电情况，所辖设备的性能及控制范围。

2.熟练掌握各配电设备、控制柜、照明柜及发电机的操作、维修、运行规程。

3.须严格执行公司及部门所制定的各项规章制度及各项规程。

4.强电运行维修领班必须服从专业主管的领导，听从专业主管的指挥。在布置工作时，要首先考虑消防安全和劳动保护。

5.每天检查各班运行记录，并对所有记录数据及内容负责。

6.必须每天巡视所有变配电室及变配电系统，并及时处理变配电系统设备的故障，保证本系统正常运行，对巡查记录负责。

7.必须对强电运行人员工作时间内的一切行为负责。

8.强电领班必须定期培训所属员工之操作技能，并由专业主管进行考核，

9.强电领班必须认真听取上级电站之运行指令，并应立即汇报专业主管，在得到专业主管命令，并办理有关手续后方可执行操作。

10.必须带领本班人员严格执行本专业主管所制定的维护保养计划，并认真做好相应保养记录。

11.必须每天巡查配电室以外的所有配电设备一次，并随时处理各类故障，并对巡检记录负责。

12.必须定期(每3个月一次)培训所属员工的维修技能，并由专业主管进行考核，

13.正确管理安排维修单，对未能按规定完成的维修单要有原因，上报专业主管后，交文员经行登记。

B.弱电领班岗位责任：

1.弱电维修领班必须清楚了解消防报警系统、消防联动系统、楼宇自控系统、保安监控系统、电话系统、综合布线系统、有线电视系统之配置、运行及设备状态等情况。

2.必须熟练掌握各弱电系统的操作、运行、维修保养规程。

3.必须严格执行公司及部门所制定的各项规章制度及各项规程，以身作则。

4.必须每天检查各弱电系统运行记录、巡检记录，并对所有记录数据及内容负责。必须每天巡视所有弱电系统一遍，并及时处理各类故障，保证各系统运行正常。

5.必须对所属弱电维修人员工作时间内之一切行为负责。

6.必须定期(每3个月一次)培训所属员工之操作、维修、保养技能，并由专业主管进行考核。

7.所有弱电系统的维修保养，必须在领班的带领下，严格按照专业主管所制定的维修保养计划进行，并认真做好相应保养记录。如需停机保养时，必须提前三天通知总工程师，以便做好相应安排。

8.弱电维修领班必须服从专业主管的领导及指挥。

9.在布置工作时，要首先考虑消防安全和劳动保护。

10.正确管理安排维修单，对未能按规定完成的维修单要有原因，上报专业主管后交文员登记。

四、文员

1.负责翻译、中英文打印，各类文件的复印及收发。各种文件、资料、材料的存档，文具用品的分发。

2.对楼宇全部图纸、资料分类保管、编排目录、日常借阅和确保完整无损，每年核对补缺。

3.负责采购单的报批、跟踪、存档及现金报销、支票申请。

4.负责工程部布告栏的定期公布、更换，确保所有信息及时转达到员工。

5.负责会议记录，整理会议纪要并打印、发送。

6.对各部门或客人来工程部联系工作人员要热情接待。

7.迅速、热情应答来往电话，详细记录所有信息。

8.负责工程部考勤记录和整理，上报有关部门。

9.为总工程师收集过去24小时的报表和其它报表。

10.建立备品部件和易损件的清单，并按要求执行最高、最低储备标准，当储备接近或达到最低标准时，及时提出申请购买计划单。

11.严格执行物品验收入库制度和领料单制度，做好备品备件和公用工具的管

理制度。

12.做好仓库的帐、卡、物等管理工作，要求帐、卡、物必须相符，物品堆放

整齐清洁。

13.每月必须对库存情况进行一次清查盘点，对盘亏、盘盈情况及时向有关上

级汇报。

14.按时、按质地完成每月财务要求的备品、备件、材料消耗和库存情况等的

报表。

15.易燃、易爆、有毒物品必须单独储放。室内禁止一切烟火，必须每天去巡

查二次。

16.负责工程部工服的发放、整理。

17.完成领导交给的其它工作。

五、技工

通则：

1.服从指挥，严格遵守各项操作规程及各项规章制度。

2.把安全消防意识贯彻到工作中。

3.无特殊原因或理由，请修单不得积压，做好维修记录。

4.服务中做到客户至上，微笑服务。

5.做好运行记录，认真履行值班制度。

6.爱护工具，不得人为损坏工具。

7.认真学习本专业的各项技术，熟练掌握各种设备的开闭方法和性能，掌握专

业技能。

8.加强责任心，在工作中要时刻注意各种设备的工作状态是否正常，不论是本

专还是其它专业，及时处理及时报告。

9.保持机房、休息室及工作场所的卫生。

10.未经专业主管许可，不得私自更改、调整、移动线路、管路设备。

A.值班电工岗位责任

1.值班人员必须清楚了解供电系统情况，所辖设备的性能及控制范围。熟练掌握各配电设备及发电机的运行、操作、维修规程。必须服从领班及专业主管的领

导和指挥。

2.认真进行交接班工作，交班人员必须认真讲解本班工作情况，并认真做好交接班记录。接班人员必须清楚了解上一班工作内容，仔细查看交接班记录。交接班记录必须由值班电工本人签字，不得代签。

3.认真清点工具，保持良好工作状态，工具使用完毕后，必须擦拭干净，放回

原处。

4.按时、按数抄录各类计量仪表，不得伪造数据。

5.按时仔细检查所辖各类设备，并认真做好检查记录，不得伪造检查结果。

6.所有记录必须做到字迹工整、清晰、全面，记录单据必须保持清洁完整，不

得损毁。

7.各类高、低压操作必须按照电工操作规程进行，以保证人身及设备安全。

8.负责保持配电室内所有供电设备功能正常，各配电柜、开关、仪表等如有损坏，须立即修复，如需停电处理，须立即报告领班或专业主管，获得批准后方可

进行。

9.必须保持配电室、值班室及所辖设备的清洁，每班两次清洁地面、窗台、门窗、设备表面等所有产生积尘之处。根据上级安排，定期清洁设备内部。值班室内与工作有关之物品必须摆放整齐，不得存放与工作无关之物品，配电室内严禁

存放杂物。

10.值班人员不得在值班室、配电室及其他机房会见客人，须坚守岗位，不得擅自离岗、串岗，需暂时离岗时，必须报告领班或专业主管离岗原因、去向及时

间，获得批准后方可离岗。

11.本班工作未完成时，须在接班人员的协助下，加班完成，不得移交给接班人员，接班人员必须协助交班人员完成工作后进行交接班。

12.交班人员如发现接班人员酗酒或精神状态不良时，不得进行交班，并须立即报告领班或专业主管，在领班或专业主管未做出具体安排之前，交班人员不得

离岗。

13.值班班人员严禁睡觉、赌博、酗酒及任何游戏，配电室内严禁吸烟。

B.维修电工：

1.维修电工必须熟练掌握各类电气设备操作、维修保养规程。必须服从领班及

专业主管的领导和指挥。

2.每日须按时到岗，更换工服，清点工具，须在十五分钟内做好一切准备工作。

3.接到维修通知后，必须十分钟内到达现场处理，服从工作安排。

4.处理各类电气故障须及时、准确，保证人身及设备安全，工作完毕须认真清理现场。并将处理结果报告领班或专业主管。

5.维修操作必须严格执行电工工艺规范，各接点必须牢固接实，绝缘及防水处

理必须可靠，不得疏忽大意。

6.每天巡视大厦所有公共供电设备及公共照明(包括各电缆井)一遍，发现问题须立即报告维修领班或系统工程师，并及时修复，做好巡视记录。

7.配电箱、电缆井等不得有存水、尘土及杂物，各配电箱的箱体、合叶、箱门、锁具等必须保持功能正常，无锈蚀，并保持锁好。电缆井内的电缆必须放置于电

缆桥架内，并盖好扣板。

8.配电箱内各开关及各电器元件、线路等不得有噪音、过热及其它故障，各接

点必须牢固接实。

9.室外围墙、挑檐及草地灯必须保持使用正常，随坏随修，不得拖延至第二天

晚上开灯之时。

10.各类临时用电，必须接入漏电开关，并保证漏电开关灵敏有效。

11.维修人员工作完毕后，须立即回到指定地点休息待命，除工作需要外，不得在大厦内随意走动，不得进入任何草坪绿地。

12.维修人员不得在大厦范围内高声喧哗，随地吐痰，乱扔废弃物。

13.维修人员进入客户区域维修时，必须敲门，在获得同意后方可进入，必须着装整洁，态度礼貌，保持安静，不得在客户单元内吸烟、喝水，不得以任何方式获取报酬、小费及物品，不得动用客户单元内任何物品用于维修，需要移动物

品时必须征得同意。

C.弱电技工：

1.对所辖各弱电系统及其所有设备，必须清楚了解其性能，检查方法，控制范围及运行状况。必须服从专业主管的领导和指挥。

2.每日巡查所有弱电系统一遍，并做好巡查记录。

3.发现故障须立即排除，保证各系统正常运行，保证人身及财产安全。

4.排除故障时如对总体系统运行产生影响，须立即通知专业主管，得到批准后

方可进行。

5.如出现重大故障，自己无能力排除时，须立即通知专业主管。

6.接到维修通知后，十分钟内须赶到现场处理。工作完成后必须认真清理现场，

并须将处理结果及时报告专业主管。

7.维修操作时，各接线、接点务必接实;各镙丝、镙母务必拧紧，各设备安装

必须牢固可靠。

8.每周巡查弱电井一次，井道内须保持无杂物、无存水，各类电缆均应放置于电缆桥架内，并盖好盖板，做好检查记录。

9.对所辖设备须保持清洁、整齐，各连接线、接点必须保证接触良好。

10.维修人员工作完毕后，须立即回到指定地点休息待命，除工作需要外，不

得随意走动，不得进入任何草坪绿地。

11.维修人员不得在大厦范围内高声喧哗，随地吐痰，乱扔废弃物。

12.维修人员进入客户区域维修时，必须敲门，在获得同意后方可进入，必须着装整洁，态度礼貌，保持安静，不得在客户区域内吸烟、喝水，不得以任何方式获取报酬、小费及物品，不得动用客户任何物品，需要移动物品时必须征得同

意。

D.设备运行技工：

1.设备运行技工必须清楚了解本系统情况、所辖设备的性能及控制范围。熟练掌握各类设备运行、操作及维修保养规程。必须服从专业主管的领导和指挥。

2.认真进行交接班工作，交班人员必须认真讲解本班工作情况，并认真做好交接班记录，接班人员必须清楚了解上一班工作内容，仔细查看交接班记录。交接班记录必须由当值人员本人签字，不得代签。

3.认真清点工具，保持良好工作状态，工具使用完毕后，必须擦拭干净，放回

原处。

4.按时、按数抄录各类计量仪表，不得伪造数据。

5.按时仔细检查所辖各类设备，并认真做好检查记录，不得伪造检查结果。

6.各类设备的操作，必须严格执行有关操作程序。

7.必须保持各设备间的环境及各类设备的清洁，每班至少清洁一次，须做到所有设备、管线、门、窗、窗台、地面、柜顶、桌面等无尘土、无污迹、无杂物、

无积水。

8.与工作有关物品须摆放整齐，不得存放与工作无关之物品。

9.各类记录须做到字迹工整、清晰、全面，记录单据须保持清洁完整，不得损

毁。

10.须保持本系统各类设备正常运行，做到三干净(即设备干净、机房干净、工作场地干净)、四不漏(即不漏电、不漏水、不漏油、不漏气)五良好(即使用性能良好、密封良好、紧固良好、润滑良好、调整良好)，各设备如有损坏必须立刻修复，如因客观原因不能修复时，须立即专业主管。

11.值班人员不得在任何设备机房会见客人，须坚守岗位，不得擅自离岗、串岗，需暂时离岗时，必须报告专业主管离岗原因、去向及时间，获得批准后方可

离岗。

12.本班工作未完成时，须在接班人员的协助下，加班完成，不得移交给接班人员，接班人员必须协助交班人员完成工作后进行交接班。

13.交班人员如发现接班人员酗酒或精神状态不良时，不得进行交班，并须立即报告专业主管，在专业主管未做出具体安排之前，交班人员不得离岗。

14.值班人员严禁睡觉、赌博、酗酒及任何游戏，值班室及各设备间严禁吸烟。

E.设备维修技工：

1.设备维修技工必须熟练掌握各类设备操作、运行及维修保养规程。必须服从

专业主管的领导和指挥。

2.每日须按时到岗，更换工服，清点工具，须在十五分钟内做好一切准备工作。

3.接到维修通知后，必须十分钟内到达现场处理，服从工作安排。

4.处理各类故障须及时、准确，保证人身及设备安全，工作完毕须认真清理现

场。并将处理结果报告专业主管。

5.每天巡视检查大厦内各机房、泵房、管井、水箱、污水井一遍，发现问题必须立即报告专业主管，并认真做好巡查记录。

6.空调及给排水系统各类维修，必须做到各阀门、接口，安装位置合理，不漏水。管线布局合理，横平竖直。需做防腐、防锈、保温处理时必须处理完整，不

得遗漏。

7.各机房、管道井、泵房内不得有存水及杂物，须保持环境及设备清洁。

8.各泵辅、阀门、管线、接口不得有跑冒滴漏现象，并必须保持保温、防腐处

理良好，功能正常。

9.定期检查消防水系统、排烟系统、正压送风系统等消防有关设备，须保持各

设备功能正常。

10.定期检查、清理新风机组过滤网、风机盘管过滤网，每两周一次。

11.维修人员工作完毕后，须立即回到指定地点休息待命，除工作需要外，不得在大厦内随意走动，不得进入任何草坪绿地。

12.维修人员不得在大厦内高声喧哗，随地吐痰，乱扔废弃物。

13.维修人员进入客户区域维修时，必须敲门，在获得同意后，方可进入，必须着装整洁，态度礼貌，保持安静，不得在客户区域内吸烟、喝水，不得以任何方式获取报酬、小费及物品，不得动用客户任何物品，需要移动物品时必须征得

主人同意。

F.综合维修水工：

1.综合维修水工必须熟练掌握各类设备操作、运行及维修保养规程。必须服从

综合维修系统工程师的领导和指挥。

2.每日须按时到岗，更换工服，清点工具，须在十五分钟内做好一切准备工作。

3.接到维修通知后，必须十分钟内到达现场处理，服从工作安排。

4.处理各类故障须及时、准确，保证人身及设备安全，工作完毕须认真清理现

场。并将处理结果报告专业主管。

5.空调及给排水系统各类维修，必须做到各阀门、接口，安装位置合理，不漏水。管线布局合理，横平竖直。需做防腐、防锈、保温处理时必须处理完整，不

得遗漏。

6.各阀门、管线、接口不得有跑冒滴漏现象，并必须保持保温、防腐处理良好，

功能正常。

7.维修人员工作完毕后，须立即回到指定地点休息待命，除工作需要外，不得在大厦内随意走动，不得进入任何草坪绿地。

8.维修人员不得在大厦内高声喧哗，随地吐痰，乱扔废弃物。

9.维修人员进入客户区域维修时，必须敲门，在获得同意后，方可进入，必须着装整洁，态度礼貌，保持安静，不得在客户单元内吸烟、喝水，不得以任何方式获取报酬、小费及物品，不得动用客户内任何物品，需要移动物品时必须征得

同意。

G.综合维修万能工：

1.万能维修工必须熟练掌握瓦、木、油工及装修五金安装维修技能，必须服从

专业主管的领导和指挥。

2.每日按时到岗，更换工服，清点工具，须在十五分钟内做好一切准备工作。

3.接到维修通知后，必须十分钟内到达现场处理，服从工作安排。

4.处理各类装修维修必须细致，必须符合有关规范，不得偷工减料。

5.认真做好检查工作，做好巡检记录，遇有装修损坏、五金件损坏、检查口未封闭或有污迹等，必须立即处理。须保持本物业公共区域长久如新。

第四节 工程部管理规定

一、设备故障处理

1.如发生重大设备事故，现场人员立即切断电、煤气等危险源，保护事故现场，工程部人员或使用部门应立即通知工程部、物业部及总经理。工程部主要负责人和相关人员必须迅速赶赴现场，分析检查故障的原因，采取果断应急措施。

2.总经理、总工程师、保安部经理查看后，根据现场情况决定立刻修复或关

闭有关设备进行抢修。

3.找出原因后，总工程师和专业主管须立即组织工程部人员进行抢修、排除

故障、恢复正常运行后汇报总经理。

4.专业主管写出一份书面报告，说明发生故障的原因，提出预防措施和再次发生故障的处理预案，报总工程师，抄报总经理。

5.如果故障是由于操作人员违反规程造成的责任事故，由专业主管根据情况对责任者提出处理意见，报总监审批后给予处罚，并通知人事部备案;如果情况较严重，需要免除责任者，需报人事部和总经理批准。

二、防火制度

1.消防中央监控室，应具备以下资料及锁匙：

(1)1套完整准确地记录物业火灾预报系统及湿式灭火装置位置图及消防系统图，包括烟感/温感探测器和主控屏位置，手提灭火器和灭火毯，消防栓箱配破玻璃按纽和警铃，消防栓系统连消防接合器、喷淋系统、消防泵等。

(2)一套清楚及准确的建筑平面图，图内展示各防火卷闸、隔火墙、危险仓、防烟门、消防疏散楼梯及消防紧急疏散门等。

(3)一套各种消防设备之备件清单。

(4)一套完整之排烟通风图。

(5)天然气分布图及阀门开关位置图。

(6)工程部必须保存出现紧急情况时联络人的手机号码。

2.指定地点吸烟，烟灰、烟蒂要丢进烟缸。

3.维修工作中需要使用易燃材料时，应特别小心。各班组不得存放易燃油料

1公斤以上。

4.不得随意挪动消防设施，发现消防设施损坏或泄露应及时报告。

5.当发生火灾警报，各人员一定要认真处理，直到确定火警熄灭或确认是误报为止。各员工遇事时请保持冷静，行动时不要太急躁。任何人士如发现火灾，应先用对讲机或电话报告发生火警的位置和他自己的动向。

6.当有火灾警报时，以下的警铃应不断地响起：

(1)首层

(2)火灾的楼层

(3)与发生火灾相邻的楼层

7.发生火灾，工程部的首要任务是保证消防水泵，正压风机，排烟风机正常运行，保证供水供电，并及时通知保安灭火。

8.发生火灾时，工程部应做好以下工作：

9.派有经验的工程人员前往控制室协调救火工作。

10.尽可能从消防报警系统主屏找出火警的楼层和警报之种类。

11.通知专业主管有关情况。

12.通知所有当值员工，尤其是身处地库及机房之员工。

13.当消防员到场，立刻配合保安/管理员向他们报告所知情况。

14.其他当值工程人员留守岗位候命戒备。

15.专业主管应做好：

(1)立即通知大厦空调主机房发生火警警报。

(2)与各部员工合作，确保各消防系统运作正常。

(3)必要情况下，向消防队提供大厦消防设备资料

16.通知有关工程人员在工程部候命。

17.冷冻机房之员工应：

(1)刻察看全机房范围，确定警报是否源自主机房。

(2)如火灾在机房内，不要冒险;在可能情况下，关掉冷冻主机，立即报告工

程部值班室

(3)用现有工具和灭火器材将火扑灭。如不能把火扑灭，应立刻锁门离开现场。

18.当值工程人员应：

(1)立刻上报，不要独自冒险，如发觉火势蔓延，应尽快离开现场，在可能情况下，用手提灭火器或消防栓尝试把火扑灭。

(2)与工程部保持联络及依照上级之指示行动。

19.当火被扑灭或确证是误报后：

(1)火灾警报系统及其它消喷系统重置还原，如有消防队长在场，须征得消防

队长同意才可行动。

(2)如喷淋系统正在洒水，应关闭消防水泵电源，将分层阀关上，以便清理更换喷淋头及其它损毁的设备，使系统尽快恢复正常。

(3)检查受影响的楼层，并拍照作好记录。

(4)尽快写出报告连照片和出事原因呈交总经理。

20.各工程人员在巡查时，嗅到异味或怀疑天然气泄漏时，不得在现场使用对讲机、电话或开关等任何电器，避免发生爆炸。到达安全地带后，立即向上级或

消防控制中心汇报。

21.租户的二次装修应遵循《装修施工安全管理制度》。

三、安全技术措施

在全部停电或部分停电的电气设备上工作时，必须完成下列保证安全的技术措施：

1.切断电源。在工作场所必须断开电源的设备，包括需检修设备的带电部分的电源、工作范围安全距离小于0.7m(10Kv)的带电部分及工作人员后面或两侧无遮栏或其他可行安全措施的带电部分。在断开电源时，必须使检修设备至少有一个明显的断开点，高压柜的手动机均处于断开位置时，都应用锁锁住。

2.验电。检验电气设备上有无电压时，必须使用合格的验电器，验电应在电气

设备的两侧的各相分别进行。

3.装设接地线。将检修设备的三相短路并接，可以放掉检修设备的剩余电荷，这也是防止突然来电，保护工作人员安全的唯一可行安全措施。装、拆接地线必须由两人进行，若仅有单人值班，则只允许用接地开关接地。

4.悬挂指示牌和装设遮栏。在工作点四周应安设标示牌和遮栏，有关的操作开

关手柄上应悬挂“禁止合闸”标示牌。

5.安全组织措施

(1)工作票制度。在对物业各类电气设备进行检修时，应根据工作需要，填写工作票。工作票的签发人应为电气主管，且签发人应对工作票内容、工作必要性、

工作执行者的业务程度进行全面的考虑。

(2)工作许可制度。在高压电气设备上进行检修工作，须经过许可手续。许可人应对工作票上的有关内容及安全措施进行检查，并会同工作负责人到现场核对。

(3)工作监护制度。完成工作许可手续后，工作负责人(监护人)应向工作者交待工作现场的情况和有关安全措施，并应始终在现场进行监护，及时纠正错误或违反安全的操作。监护人一般不得参加工作班工作(全部停电除外)。

(4)工作间断、转移和终结制度。在电气设备检修工作间断或工作人员暂时撤离现场时，所有安全措施应保持不动，工作票仍由工作负责人执存。间断后可继

续工作，无需重新通过许可。

(5)工作转移是指同一连接部分用同一工作票依次在几个地点工作，开工前的安全措施可一次做完，但工作负责人在转移工作地点时，应向工作人员交待新工

作点的有关情况和注意事项。

(6)在检修工作完成后，应清扫现场后撤离。由工作负责人会同运行值班人员共同检查，并交待检修项目、发现问题、检修结果和存在问题，然后在工作票上注明工作终结时间，双方签字后方可办理工作票终结手续。在此之前，任何人不得将检修设备送电运行(因检修工作需要试运行者除外)。

四、安全运行管理制度

1.应根据劳动局有关规定，组织对电工、电(气)焊工等特殊工种工作进行技术考

核，持有操作证的才能上岗。

2.各班组均应有专人任安全员，负责监督检查安全操作施工情况。

3.根据劳动安全规程，制定各工种维修操作规程和安全检查制度。

4.加强劳动安全教育，在进行有危险的设备检修时，专业主管应亲自到场指

挥。

5.对变配电、电梯及压力容器，必须进行检验。

6.对中央空调、变配电、压力表安全阀减压阀等，必须定期送有关单位进行

校验。

7.易燃、易燃物品必须存放在危险品仓库妥善保管，并应控制最大存放量。

8.重要机房如变配电房、冷冻机房、电梯机房等应设警戒牌，严禁非工作人

员入内。

9.水箱、蓄水池的入口处，机房、技术设施层、配电房等均应上锁，钥匙应

由专人保管。

10.木工作业场地严禁吸烟，并要每天清除木屑。

11.应对员工进行急救及消防知识的教育和考核。

12.建立事故处理制度。

13.对外单位施工人员，必须进行安全教育，并签订安全协议书。应在施工

中进行检查监督，避免事故发生。

14.对高空、外墙清洗的吊架、吊篮等要定期检查吊绳等安全装置。

15.避雷装置必须在雨季前进行测试检查，对锈蚀部分要敲铲上漆。

16.对各配备设施的接地设施，要定期检查保养;其接地电阻值应符合规范

要求。

17.物业内进行电、气焊，必须取得动火证。

第二篇：工程验收管理流程

建筑工程竣工验收准备工作

1、工程竣工预验收(由监理公司组织，建设单位、承包商参加)：工程竣工后，监理工程师按照承包商自检验收合格后提交的《单位工程竣工预验收申请表》，审查资料并进行现场检查;项目监理部就存在的问题提出书面意见，并签发《监理工程师通知书》(注：需要时填写)，要求承包商限期整改;承包商整改完毕后，按有关文件要求，编制《建设工程竣工验收报告》交监理工程师检查，由项目总监签署意见后，提交建设单位

2、工程竣工验收(由建设单位负责组织实施，工程勘察、设计、施工、监理等单位参加)：1)、承包商：a、承包商编制《建设工程竣工验收报告》 监理公司 建设单位。b、工程技术资料(验收前20个工作日); 监理公司(5个工作日内)(2)、监理公司：编制《工程质量评估报告》(3)、勘察单位：编制质量检查报告 (4)、设计单位：编制质量检查报告

(5)、建设单位：a、取得规划、公安消防、环保、燃气工程等专项验收合格文件。b、监督站出具的电梯验收准用证。C、提前15日把《工程技术资料》和《工程竣工质量安全管理资料送审单》交 监督站(监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位)。d、工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站。

房屋建筑工程竣工验收应当具备哪些条件(1)完成房屋建筑工程设计文件和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。

建筑工程竣工验收监督(由监督站操作)

1、监督站在审查工程技术资料后，对该工程进行评价，并出具《建设工程施工安全评价书》(建设单位提前15日把《工程技术资料》送监督站审查，监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位)。

2、监督站在收到工程竣工验收的书面通知后(建设单位在工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站，另附《工程质量验收计划书》)，对照《建设工程竣工验收条件审核表》进行审核，并对工程竣工验收组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，并出具《建设工程质量验收意见书》。

建筑工程竣工验收备案准备的资料工程竣工验收备案(由建设单位操作)备案准备的资料：

1、《建设工程竣工验收报告》

2、下列文件： (1)、施工许可证;(2)、施工图设计文件审查意见;(3)、工程质量评估报告;(4)、工程勘察、设计质量检查报告;(5)、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料;6)、规划验收认可文件;(7)、消防验收文件或准许使用文件;(8)、环保验收文件或准许使用文件;(9)、有监督站出具的电梯验收准用证及分部验收文件;(10)、燃气工程验收文件;(11)、《广州市建设工程质量保修书》;(12)、法规、规章、规定必提供的其他文件。

建筑工程竣工验收备案程序

1、建设单位向备案机关领取《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》。

2、建设单位持加盖单位公章和单位项目负责人签名的《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》一式四份及上述规定的材料，向备案机关备案。

3、备案机关在收齐、验证备案材料后15个工作日内在《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》上签署备案意见(盖章)，建设单位、施工单位、监督站和备案机关各持一份。

组织现场验收 主要内容(1) 整个建设项目已按设计要求全部建设完成，符合规定的建设项目竣工验收标准，并经监理单位认可签署意见后，向业主(总包方)提交“工程验收报告”，然后由业主(总包方)组织设计、施工、监理等单位进行建设项目竣工验收，中间竣工已办理移交手续的单项工程，不再重复进行竣工验收。(2) 业主(总包方)组织勘察、设计、施工、监理等单位按照竣工验收程序，对工程进行核查后，应做出验收结论，并形成“工程竣工验收报告”，参与竣工验收的各方负责人应在竣工验收报告上签字并盖单位公章。

建筑工程竣工验收程序

1、公安消防机构受理建筑工程消防验收申报时，应查验下列资料：(1)《建筑工程消防验收申报表》;(2)建筑消防设施技术测试合格的报告;(3)《建筑工程消防设计审核意见书》及相关批复文件;(4)竣工图;(5)消防工程施工安装单位资格证书及施工安装、调试记录，消防产品相关证书、出厂合格证，隐蔽工程记录，设计、施工变更内容记录等资料;(6)各项消防安全管理制度和防火安全管理组织机构以及消防系统操作管理人员名单

2、工程验收的人员不应少于2人。 重点工程和设有自动消防设施的工程验收，应成立有验收、建审、监督、战训等人员参加的验收组织，并制定验收工作方案。

3、公安消防机构受理验收申报后，应在10日内组织验收，并在验收后7日内签发《建筑工程消防验收意见书》。

4、参加建设主管部门组织的选址、方案可行性论证或初步设计审查会的人员应将所提意见填入《建筑工程前期审查意见记录表》。

5、审核人员完成审核后应及时提出审核意见，并由专人进行技术总复核。

6、公安消防机构对送审的建筑工程消防设计应当在规定的期限内完成审核。从收到全套设计图纸资料之日起，一般工程应在10日内、重点工程和设有自动消防设施的工程应当在20日内发出《建筑工程消防设计审核意见书》;需要组织专家论证的， 可以延长至30日。 在规定的期限内不予答复， 即为同意。

7、重点工程和设有自动消防设施的工程《建筑工程消防设计审核意见书》发出后，建审人员要督促建设单位、设计单位落实审核意见并及时反馈。

8、建审人员应定期对在建工程进行施工监督检查， 并作检查记录。一般工程竣工前检查不少于1次， 重点工程和设有自动消防设施的工程检查不少于3次。

9、建审过程中遇有下列情况，应当进行会审并作记录：(1)属于重大工程项目(由支队界定)的;(2)执行国家现行消防技术规范有困难需进行相应调整、变通的;(3)建设单位选用的自动消防设施产品以及施工安装单位的合法性需要审查的;(4)有其它重大问题的。

10、工程项目竣工验收前，将工程项目的有关文件资料移交验收部门。

单位工程竣工质量初验(专家验收组核查)

一、组建专家验收组(针对商品住宅工程的分户验收)

1、竣工验收组织机构必须包括下列人员：① 建设单位：项目负责人及相关管理人员;② 监理单位：项目总监及相关专业监理人员;③ 设计单位：项目设计负责人及相关专业设计人员;④ 施工(含分包)单位：项目经理及相关专业施工技术人员;⑤ 其它有关单位(如检测鉴定单位)：项目负责人及相关技术人员。

2、参加竣工验收人员必须具备相应资格并备齐委托手续：①项目经理及项目总监应与施工许可信息相符;②设计单位项目技术负责人应与设计文件信息相符(负责人变更时按③项执行);③建设单位及其它有关单位法定代表人或主要负责人证明书、法人授权委托书及项目负责人任命书。

二、单位工程竣工初验程序

1、单位工程质量经施工单位预验自检合格后，填写(A11《工程竣工报验单》)上报项目监理部，申请工程竣工初验收。

2、总监理工程师组织对工程资料及现场进行检查验收，并就存在的问题提出书面意见，签发《监理工程师通知书》(注：需要时填写)，要求承包商限期整改;

3、承包商整改完毕后合格后，总监理工程师签署单位工程竣工预验收报验表及《建设工程竣工验收报告》，提交建设单位;

4、勘察、设计单位检查并符合勘察、设计文件的要求后，勘察单位填写《勘察文件质量检查报告》，设计单位填写《设计文件质量检查报告》;

三、单位工程初验要求

1、单位工程初验由监理单位组织，施工、设计和业主等单位参加。

2、对于商品住宅的，由建设单位组织专家验收组成员进行商品住宅分户竣工质量验收核查;

3、参加初验的人员应当按照各自的专业分工对工程实体进行认真检查，尤其是对一些常见的质量问题要重点检查。针对检查中发现的问题提出整改要求，明确整改方案和整改期限，并形成初验会议纪要。初验后，施工单位应组织力量对初验发现的问题逐条进行整改，整改完毕后，写出整改报告。监理单位应对整改过程认真进行监督，并确认每个问题都已整改落实后，方能在整改报告上签署意见同意竣工验收。力争使工程实体质量问题在初验阶段得以全部解决。

四、单位工程竣工质量初验应具备的条件

1、单位工程完工经施工企业预验合格，工程基本达到竣工验收条件;

2、所含(子)分部工程的质量均验收合格。

3、工程质量控制资料完整。

4、主要功能项目的抽查结果均符合要求。

5、有关安全和功能的检测资料应完整。

五、填写相关资料

1、单位工程质量经检查后，填写《单位(子单位)工程竣工验收记录》，《单位(子单位)工程质量控制资料核查记录》，《单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》，《单位(子单位)工程观感质量检查记录》，《分部(子分部)工程验收记录》初验质量核查情况;

2、对于商品住宅的，并由监理单位在《住宅工程分户质量验收表》中签署验收意见;

3、施工单位编制《建设工程竣工验收报告》报送监理单位、建设单位签署意见。

3、监理单位编制《工程质量评估报告》提交建设单位;

4、勘察单位编制《勘察文件质量检查报告》提交建设单位;

5、设计单位编制《设计文件质量检查报告》提交建设单位;

商品住宅逐套竣工质量验收商品住宅逐套竣工质量验收，建设单位应在专家验收组验收核查合格的基础上，报请质量监督站对商品住宅进行分户竣工质量监督核查;商品住宅分户质量验收合格后，方可进行工程质量竣工质量验收;

一、确定逐套检验核查时间

1、建设单位应按《江苏省住宅工程质量分户验收规则》(以下简称《规则》)及《宣城市建委关于加强建筑工程施工质量验收管理的通知》(以下简称《通知》)完成逐套检验程序，填写《检验结果表》、《检验记录表》和《商品住宅建筑质量合格证明》后方可提请质监机构进行逐套检验核查;

2、逐套检验核查可在竣工验收前进行，也可与竣工验收一起进行;为简化验收手续，正常情况下要求与竣工验收一起进行;

3、建设单位申请逐套检验核查应提前5个工作日告知。申请竣工验收前组织逐套检验核查的，应提交竣工验收资料;申请与竣工验收同时组织逐套检验核查的，尚应提交竣工验收其它相关资料;

4、收文窗口核对逐套检验资料完整性后，确定逐套检验核查时间

二、逐套检验核查根据《通知》，工程质量监督机构的核查内容应包括：逐套检验小组成员是否按规定组成;逐套检验小组成员是否按规定填写逐套检验记录;逐套检验的内容是否存在明显缺漏、是否按规定整改;实物抽查的结果与逐套检验记录是否存在明显差异等。1.检验组织机构检查逐套检验小组应当由下列人员组成：①建设单位项目负责人②施工单位项目经理、项目技术负责人③监理单位项目总监及各专业监理工程师④依照合同约定应当参加逐套检验的设计单位和物业管理公司应当委派专业的人士

2、逐套检验内容检查逐套检验项目应包括下列工程：①建筑、结构工程②门窗安装工程③地面、墙面和顶棚面层④防水工程⑤空调、制冷系统安装工程⑥给水、排水系统安装工程⑦室内电气安装工程⑧燃气工程⑨其他可能产生质量缺陷或需要逐套检查的内容逐套检验具体项目必须符合《规则》的规定及《逐套检验方案》的要求。

3、逐套检验方案的检查逐套检验方案应包括下列内容：确定具体检验项目、检验数量，并制定相应的《检验记录表》;确定实测实量项目的检查部位和数量，并绘制抽查点分布图;安排检查工具;安排逐套检验日程等;

4、逐套检验记录检查逐套检验记录检查应包括以下内容：①签证的完整性及签证人员资质;②记录的完整性、真实性及实测数量是否符合要求;③检验结论的正确性及整改和复查情况。

5、逐套检验结果核查质监机构对逐套检验结果核查的主要采取实物抽查的方式，逐套检验监督实物抽查必须满足下列要求：①实物抽查的重点应是涉及住宅建筑工程建设强制性条文、常见质量缺陷、安全及使用功能的项目;②实物抽查套数应不少于竣工总套数的3%且不少于5套，总数少于5套的按实际数量检查。③现场监督抽查位置应包含顶层、标准层、住宅首层及公共部分，抽查部位应包含：

1、套内卧室、厅、厨房、卫生间、阳台;

2、公共部位的主要入口、走道、屋面、公共平台、地下室、电气/管道井、设备用房等;具体抽查位置和部位由监督员按相关原则随机抽取。④ 实物抽查应按照《逐套检验监督抽检记录表》

(一)、

(二)、

(三)

(四)规定的项目和要求进行检查并如实填写《逐套检验监督抽检记录》。

三、逐套检验核查通过

1、质监机构对未经核查或核查结果不符合要求的应当责令建设单位整改;

2、在逐套检验核查发现的问题处理完毕并接到各方责任主体共同确认的整改回复后，竣工验收监督小组应针对发现的问题抽取不少于5套(总数少于5套的按实际数量检查)进行复查，并将整改和复查情况记入《逐套检验质量监督抽检记录》;

3、符合下列要求，逐套检验核查通过①逐套检验组织机构有效;②逐套检验的内容符合要求;③逐套检验记录完整、有效;④逐套检验与实物抽查情况相符。

4、逐套检验通过时间应当以发现的问题处理完毕并经复查合格之日为准。建设项目专项验收阶段

1、由建设单位负责向政府有关行政主管部门或授权检测机构申请各项专业、系统验收：专业、系统验收内容：1)人防验收;2)公安消防验收;3)规划验收;4)环保检测;5)电梯验收;6)锅炉系统验收;7)智能建筑验收;8)燃气验收;9)电力验收;10)防雷验收;11)供水验收;12)市政排水;13)电信验收;14)城建档案预验收。

2、各部门进行现场踏勘及资料审核并提出需整改的相关问题后，建设单位组织实施整改，得到各部门认可后，由各部门分别出具认可文件或准许使用文件(在时间紧张的情况下，可与上一步同步进行)

3、房屋建筑工程经竣工验收合格，并取得燃气、消防、电梯专项验收合格证明文件或者准许使用文件后，方可投入使用;

单位工程竣工质量验收(质量监督组进行)

一、验收程序

(一)单位工程竣工验收申请

1、单位工程经监理单位初验、商品住宅分套竣工验收以及通过专项验收后，由施工单位向建设单位提交《竣工验收申请表》及《竣工验收报告》;提交工程技术资料(验收前20个工作日)→监理公司(5个工作日内)→建设单位。

2、建设单位收到工程竣工报告后，对竣工验收条件、初验情况及竣工验收资料进行核查，经核查符合竣工验收要求后，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案进行组织竣工验收;并邀请如下单位一起参加工程竣工验收：环保局、技术监督局、建设局规划处、供电局、消防大队、市政工程管理局、卫生防疫站、城建档案馆、燃气办、防雷办、建委、质监站、排水办、供水集团、电信公司

3、建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。

4、竣工验收申请需向质量监督站提供如下竣工验收资料：1)已完成工程设计和合同约定的各项内容;2)工程竣工验收申请表;3)工程质量评估报告;4)勘察、设计文件质量检查报告;5)完整的技术档案和施工管理资料(包括设备资料);6)工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;7)地基与基础、主体砼结构及重要部位检验报告;8)施工单位签署的《工程质量保修书》;5、建设工程竣工验收前，施工单位要向建委提供安监站出具的工程施工安全评价书。

6、监督站在审查工程技术资料后，对该工程进行评价，并出具《建设工程施工安全评价书》(建设单位提前15日把《工程技术资料》送监督站审查，监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位)。

7、监督站在收到工程竣工验收的书面通知后(建设单位在工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站，另附《工程质量验收计划书》)，对照《建设工程竣工验收条件审核表》进行审核，并对工程竣工验收组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，并出具《建设工程质量验收意见书》。

8、单位工程竣工质量竣工验收应具备的条件：1)完成工程设计和合同约定的各项内容;2)有完整的技术档案和施工管理资料;3)有工程使用的主要建材、构配件和设备的进场试验报告;4)有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件;5)有施工单位签署的工程保修书;6)有重要分部(子分部)中间验收证书;7)有结构安全和使用功能的检查和检测报告;8)初验时建设各方责任主体提出的责令整改内容已全部整改完毕。9)、各专项验收及有关专业系统验收全部通过。①规划部门出具的规划验收合格证;②公安、消防、环保、防雷、燃气、电梯等部门出具的验收意见书或验收合格证;10)、建设单位已按合同约定支付工程款;11)、有施工单位签署的工程质量保修书;12)、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料;13)、有规划部门出具的规划验收合格证;14)、有公安消防出具的消防验收意见书;15)、有环保部门出具的环保验收合格证;16)、有监督站出具的电梯验收准用证;17)、有燃气工程验收证明;18)、建设行政主管部门及其委托的监督站等部门责令整改的问题已全部整改完成;19)、已按政府有关规定缴交工程质量安全监督费;20)、有单位工程施工安全评价书;21)、有造价站出具的工程竣工结算书。

(二)验收组组织单位工程竣工验收验收会议上，工程施工、监理、设计、勘察察等各方的工程档案资料摆好备查，并设置验收人员登记表，做好登记手续。

1、由建设单位组织四方(业主、监理、设计、施工)进行单位工程竣工验收，并主持验收会议(建设单位应做会前简短发言、工程竣工验收程序介绍及会议结束总结发言)。

2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4、验收组和专业组(由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位、监督站和其他有关专家组成)人员实地查验工程质量。

5、专业组、验收组发表意见，分别对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价;

6、验收组形成工程竣工验收意见，填写《建设工程竣工验收报告》并签名(盖公章)。(注：参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。)

7、竣工验收中重点检查如下资料的完整性1)单位工程预检记录2)单位(子单位)工程质量控制资料核查记录、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位(子单位)工程观感质量检查记录3)单位(子单位)工程质量竣工验收记录4)涉及安全和功能的试验、检测资料5)建设工程竣工档案预验收意见6)单位工程室内环境检测报告7)规划验收认可文件8)建筑工程消防验收意见书9)勘察、设计、监理、建设单位出具的对工程的评价或验收文件10)法规、规章规定必须提供的其他文件11)工程其它必备资料：①单位工程质量综合评(核)定表②质量保证资料核查表(施工单位、监理单位各一份)③单位工程质量分部汇总表④地基与基础质量评(核)定表⑤主体工程质量评(核)定表⑤屋面工程质量评(核)定表⑥工程结构质量抽样检测报告⑦公共建筑使用、维护说明书、建筑工程保修书⑧无使用功能质量通病住宅工程评定表，住宅质量保证程主体结构质量自评报告(施工单位、监理单位各一份)

(三)核查验收组分为三部分分别进行核查验收。

1、监督核查工程实体质量。①执行强制性标准检查：重点核查与安全和使用功能相关强制性条文,如公共和居住建筑的无障碍实施情况、儿童活动场所的栏杆构造、宿舍建筑的楼梯及走道总宽度，上方有阳台的住宅公共出入口防护、住宅窗台防护措施、门窗工程安全玻璃的使用、铝合金窗的限位及防脱落装置等;②相关法律(法规、规范性文件)及设计文件执行情况检查：重点抽查与社会投诉热点、安全和使用功能、建筑节能相关法律(法规、规范性文件)及设计文件执行情况检查,如《住宅工程质量通病防治技术措施二十条》、《商品住宅建筑质量逐套检验管理规定》、《关于加强建筑门窗质量管理的通知》、《民用建筑室内环境污染检测暂行规定》、《关于加强无障碍设施建设和管理工作的通知》、《建筑安全玻璃管理规定》等。③主要功能抽查：重点抽查涉及安全和使用功能项目，如防水工程的淋(蓄)水试验、给水管道的压力试验、建筑电气的漏电测试检测或接地电阻测试、通风空调的漏风量测试或温湿度测试等;④观感质量抽查

2、检查工程建设参与各方提供的竣工资料。

3、对建筑工程的使用功能进行抽查、试验。例厕所、阳台泼水试验，浴缸、水盘、水池盛水试验，通水、通电试验，排污主管通球试验及绝缘电阻、接地电阻、漏电跳闸测试等。

(四)竣工验收通过

1、对竣工验收情况进行汇总讨论，并听取质量监督机构对该工程质量监督情况;

2、形成竣工验收意见，填写《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》，验收小组人员分别签字、建设单位盖章;

3、当在验收过程中发现严重问题，达不到竣工验收标准时，验收小组应责成责任单位立即整改，并宣布本次验收无效，重新确定时间组织竣工验收;

4、当在竣工验收过程中发现一般需整改质量问题，验收小组可形成初步验收意见，填写有关表格，有关人员签字，但建设单位不加盖公章。验收小组责成有关责任单位整改，可委托建设单位项目负责人组织复查，整改完毕符合要求后，加盖建设单位公章;

5、当竣工验收小组各方不能形成一致竣工验收意见时，应当协商提出解决办法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。当协商不成时，应报建设行政主管部门或质量监督机构进行协调裁决;

6、竣工验收中发现的问题经整改合格后，建设单位应当组织施工、设计、监理等单位检查确认,提交《工程竣工验收整改意见处理报告》符合下列要求时，竣工验收通过：① 竣工验收资料齐全;② 竣工验收组织机构有效;③ 竣工验收程序合法;④ 执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及其配套的各专业工程施工质量验收规范、工程建设强制性标准、相关法律(法规、规范性文件)及设计文件相关要求，符合单位(子单位)工程质量验收合格的规定，工程实体质量经监督抽查合格或发现的问题经整改合格。

7、竣工验收通过时间应当以竣工验收发现的问题整改合格或重新验收符合要求之日为准。

8、建设单位应当在竣工验收通过之日起1个工作日内将竣工验收的相关记录及文书等资料提交质监机构备查：① 《工程竣工验收报告》② 监理单位发出的“整改通知书”;经有关各方签章的《工程竣工验收整改意见处理报告》

二、填写相关资料

1、单位工程质量经竣工质量验收后，建设单位填写《单位(子单位)工程竣工验收记录》，《单位(子单位)工程质量控制资料核查记录》，《单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》，《单位(子单位)工程观感质量检查记录》，《分部(子分部)工程验收记录》。

建设项目资料备案阶段收集齐全以上步骤中相关资料(备案要求规划、公安消防、环保、城建档案四个部门提供的认可文件或准许使用文件)及工程施工承包合同、施工单位签署的工程质量保修书、施工许可证复印件和竣工验收备案表三份递交给建设局窗口进行备案

一、建设工程竣工验收备案办理需提交的材料建设单位应当在竣工验收和消防、电梯、燃气等工程验收合格后15日内，向质监站提供如下资料办理竣工验收备案手续。

1、工程竣工验收报告;

2、《施工许可证》;

3、施工图设计文件审查意见;

4、竣工验收备案表;

5、工程质量监督报告;

6、工程竣工验收申请表;

7、工程质量评估报告;

8、工程勘察、设计质量检查报告;

9、工程施工安全评价书;

10、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料;

11、规划验收认可文件;

12、消防验收文件或准许使用文件;

13、环保验收文件或准许使用文件;

14、有监督站出具的电梯验收准用证及分部验收文件;

15、燃气工程验收文件;

16、工程质量保修书;

17、工程竣工结算书;

18、商品住宅要提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;

19、法律、法规规定的其他资料。

二、建设工程竣工结算审核，要提供如下资料到造价站办理手续。

1、工程按实际结算的，要提供如下资料：(1)建设单位和施工单位的委托书;(2)工程类别核定书;(3)工程施工中标通知书或工程施工发包审批表;(4)工程施工承发包合同;(5)施工组织设计方案;(6)图纸会审记录;(7)工程施工开工报告;(8)隐蔽工程验收记录;(9)工程施工进度表;(10)工程子目换算和抽料(筋)表;(11)工程设计变更资料;(12)施工现场签证资料;(13)竣工图。

2、工程按甲乙双方约定的固定价格(或总造价)结算的，要提供如下资料：(1)建设单位和施工单位的委托书;(2)工程承包合同原件;(3)竣工图。

三、备案的程序：

1、建设单位向备案机关领取《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》。

2、建设单位持加盖单位公章和单位项目负责人签名的《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》一式四份及上述规定的材料，向备案机关备案。

3、备案机关在收齐、验证备案材料后15个工作日内在《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》上签署备案意见(盖章)，建设单位、施工单位、监督站和备案机关各持一份。

建设项目竣工验收移交交房阶段资料

一、交房程序

1、建设项目城建档案资料经备案后，并取得各项证件后，开发(建设)单位通知用户接收房屋;

2、开发(建设)单位向购房(分房)人交付住宅产品，在正式办理移交手续时，应提供《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》，并提供《工程竣工验收报告》供用户查阅和复制。

二、住宅工程交付使用时，应具备的条件：

1、每套住宅经分户验收合格，并张贴《分户验收合格证》;

2、住宅单位工程竣工验收合格，并完成《工程竣工验收报告》。

三、住宅小区工程正式交付使用时，应具备的条件：

1、小区内的道路、排水工程竣工并验收合格;

2、小区内的绿化工程竣工并验收合格;

3、小区内的照明工程竣工并验收合格;

4、小区内的技防工程竣工并验收合格;

5、小区内配建的生活垃圾处理设施竣工并验收合格;

6、小区内配建的公共厕所竣工并验收合格;

7、小区内的水、电、气、电话、网络、有线电视管线进户，已开通供应服务或有协议限期开通供应服务;

8、小区内的物业管理企业已经入住并开始正常服务;

9、开发项目合同约定的配套公共用房已落实(分期开发、分期交付的有分期落实方案)。

第三篇：工程建设管理流程

第一章 总则

第一条 综合计划办监督执行，并记入绩效考核档案档案。

第二条 新开发项目在详规及外网批复一周内、开工前，由工程管理部协调，组织各对应部门编写汇总并牵头，协助区域负责人主持召开项目开发建设综合策划方案审查会。参加人员为：工程管理部、总工室、建筑设计院、综合部、工程部、招投标部、合同管理部、营销部、物业公司等部门(单位)负责人。审查通过后，将方案三天内报工程管理部备案。

项目开发建设综合策划方案审查会的内容(附：开发建设综合策划方案会签审批表)：在科学合理规范原则下：临时与永久基础设施远近期综合考虑。尽可能一次到位不要重复投资造成浪费。

1、施工给水系统：给水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量与永久规划给水的关系等。

2、施工排水系统：排水管道走向规划、管道管径、排水量与永久规划排水的关系等。

3、施工用电系统：施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量与永久规划供电箱线的关系等。

4、施工道路系统：满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。

5、施工场地划分、围墙及临时设施的规划：满足安全文明施工需要、满足销售需要等。

6、施工场地的土方平衡：考虑场地的竖向布置(详规中所有单体建筑物)及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。

7、制定主体总包及各类专业分包合同提交计划(集团切项计划) 。

8、为保证工程质量品质提升吉运品牌(建议：业主入住常期使用及能看到的产品，统一用品质好的品牌)，制定甲供资料采购供应计划。

9、制定项目各期开发建设计划及分批销售计划;编写销售人员岗前培训计划书及销售流程达到：传递吉运品牌、帮助实现销售。

10、依据开峻工交工日期，制定项目各期分批移交物业日期管理计划及详细适合园区物业的管理模式。提前介入对应业主的质量投诉，必须及时受理，限时整改回复业主，编制专项控制措施制度及处罚办法书面文本等。

11、制定项目出图计划。

12、小区的公用工程(供水、供电、供煤气、备用电源、电信、消防、供暖、污水处理等)的首期建设计划，是否能满足首期交楼及相关配套工程的使用要求。

未按时召开会议的，扣罚工程部经理3分;综合策划方案未经审定即开工的，扣罚工程部经理3分;综合策划方案出现漏编、编错的，每项扣罚责任部门负责人2分。绩效考核办。

第三条 在工程开工前及开工后，根据需要至少召开一次由工程部经理组织，工程管理部及全体监理人员和施工单位管理人员参加的工程建设交流会。未召开的，每次扣罚工程部经理2分。工程管理部考核。

工程建设交流会内容：

1、工程部和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工、联系方式;

2、工程部介绍公司的运作模式、验收程序、甲供材申报、供应流程及进度、签证、结算申报流程等;

3、施工单位介绍工程质保体系、自检程序及质量、进度、安全的保证措施;

4、工程部对质量控制措施进行交底;

5、工程部提出需施工单位整改的较为重大的质量、进度、安全文明施工、材料等方面的问题，施工单位表明态度;

6、施工单位就技术交底和工程部要求提出意见，表明态度;

7、施工单位就施工中其他需协助的问题提出意见;

8、工程部就施工单位的问题进行解答;

会议纪要经与会各方代表会签后，(本文出自范-文-先-生-网)3天内报工程管理部。

第四条 工程部应严格按政府要求，确保工地安全文明施工达标。工地因安全文明施工原因被政府每通报一次给予监理单位3000-8000元罚款、工程部经理降一级工资处罚。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，给予工程部经理降两至三级工资处罚。工程管理部考核。

对重大质量安全事故，区域项目应24小时内报集团主管领导，否则给予工程部经理降一级工资处分。

第五条 项目主体开工前，工程管理部协调、工程部负责组织总工室、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会。

各专业重大施工组织方案(桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明空调通风工程、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等)必须报总工程师审核后报主管工程领导审批;涉及到需增加造价的方案，施工单位必须明确提出并报价，并经工程部审核后报工程管理部、总工室、预决算部、招投标部、合同管理部组成的评审小组审核，再报区域项目负责人审批，否则不予认可(需列入合同条款)。未审核就施工的，扣罚工程部经理2分。工程管理部考核。

第六条 项目发售前30天，营销部负责组织汇总，工程部、物业公司意见。确定项目竣工及交楼时间，并提交区域指挥部负责人批准，再报集团营销品牌中心、工程管理部确定。否则，扣罚营销部经理3分。绩效考核办考核。

第七条 项目主体、土方、基础、支护、园建、装饰招标立项前，由工程管理部组织、招标部合同管理部和工程部到现场开会，落实针对上述各合同的立项及合同前期信息的反馈。上述各合同及其他各专业合同签订后7天内、开工前，由招投标部、合同管理部对工程部进行合同交底。

招标策划及技术准备工作必须完善、准确，如定标后技术方案等发生重大变化，导致成本增加或工期延误的，给予责任部门负责人严肃处理;如因合同不严谨出现施工范围重复或漏项的。由招标部负责，并由招标部门上级管理部门考核扣罚。一次一项不少于3分。

第八条 每周日前，区域主管工程领导组织工程部、监理部等召开现场协调会，解决工程遇到的问题，同时讨论索赔反索赔风险与措施。否则，扣罚主管工程领导3分。工程管理部考核。会议决议由绩效考核办责纳入地区指挥部内部考核。

第九条 区域工程部每月25日17:00前，将下月工作计划经指挥部负责人审批后报工程管理部，并在区域指挥计划例会上审核，否则，扣罚相关部门负责人3分，绩效考核办考核。

第十条 每期地下室、主体工程、装修及园林工程图纸下发后10天内、开工前，工程部必须组织召开由区域主管工程领导主持的，由工程管理部、总工室、预决算部、设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审;其他专业图纸下发一周内、开工前，工程部组织相关人员参加图纸会审，工程部于图纸会审后一周内下发经总工室确认的会审记录给与会部门。否则，扣罚工程部经理3分。工程管理部考核。

涉及到按合同总价包干的项目，如道路、钢结构等，在招标前工程管理部必须组织总工室、预决算部、工程部以及设计单位参加的图纸会审。否则，扣罚工程管理部经理3分。招投标部考核。

会审质量低，明显应发现而未发现的较为重大问题在招标过程中和后续施工中暴露的，对参加会审的相关人员问责处理。工程管理部、招投标部考核。

第十一条 营销部必须在项目开工前确定售楼部、样板房位置、样板房数量及有卖点吸引力的(如：具有体现吉运品牌特色的，树木、财运水系、吉运之门、大门等)园建景观等要求，明确售楼部和样板房的软装工程数量及有关要求，并在开售前两个月确定销售平面及环境围蔽范围的平面布置图，报区域指挥部负责人审批后，再报集团营销品牌中心审批。F w s i r . c o m 否则，扣罚营销部经理3分，绩效考核办考核。

审批通过后两天内由集团营销品牌中心书面通知工程管理部、集团总工、招投标中心，每延迟一天扣罚营销品牌中心经理1分。绩效考核办考核。

工程部于销售前15天完成销售环境的围蔽，每延迟一天扣罚工程部经理1分，营销部考核。

第十二条 工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报地区工程主管工程领导审批;而涉及外观效果的，报区域指部负责人审批。未经批准不能大面积施工，否则，给予工程部经理降一级工资处罚;各部门在接到工程部验收通知起24小时内验收完毕，否则，给予相关责任人降一级处罚工程管理部考核。

1、施工过程中需做样板的有：

(1)外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金门窗、幕墙、栏杆等;

(2)室内墙地面砖、木地板、地暖、内外保温;

(3)室内墙面、天花(吊顶)的扇灰及油漆;

(4)大堂电梯前室的所有装饰;

(5)饰、道路及广场的铺装面层等;

(6)砖砌体及抹灰;

(7)构的钢筋及模板;

(8)件的安装等。

2、施工样板验收的程序(附：施工样板验收审批表)：

施工单位经三级自检合格后，报监理部、工程部、主管工程的领导验收。

3、对于入户门、木地板、地砖、阳台栏杆、铝合金重点是阳台推拉门、电梯必须做成品保护样板，经工程部经理验收批准后方可大面积施工。

第十三条 桩基础、地下室、主体、低压配电等工程在完工后三个月内工程部必须取得相关中间验收登记表。否则，扣罚工程部经理1分。工程管理部考核。

第十四条 工程部必须在竣工前召集物业公司、营销部及施工单位进行分户验收并整改完毕。否则，扣罚工程部经理3分。工程管理部考核。

第十五条 每季度初，工程管理部、组织工程部、总工室、预决算部、合同管理部对参见主体、装修、园建、铝合金等主要施工单位进行综合评价并排名，评价结果经地区负责人审批后报工程管理部及公司招投标部。否则，扣罚工程管理部3分。

每项工程竣工验收后20天内，工程管理部组织总工室、工程部、预决算部、合同管理部召开参建施工单位履约质量和履约能力评价会、结果书面报送招标办、合同管理部，合同管理部同时将评定为不合格的参建筑单位备案。未组织的，扣罚工程管理部经理2分。合同管理部考核。

如绩效考核办检查发现经备案的不合格单位仍被接受参加招标的，每发现一单，给予招投标部处罚。绩效考核办考核。

不合格单位主要表现为：队伍的资金实力、技术力量、管理水平、负责人人品等很差，造成工期严重延误或被迫更换施工企业，以及经招投标程序中标后所供的主要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差的材料供应商。

第十六条 工程部必须在毛坯竣工后30天内取得《规划验收合格证》。否则，扣罚工程部经理3分。工程管理部、绩效考核办考核。

第十七条 工程部必须在毛坯竣工后75天内取得《质量验收意见书》和《建设工程竣工验收档案认可书》。否则，扣罚工程部经理3分。工程管理部、绩效考核办考核。

第十八条 工程部必须在毛坯竣工后85天内取得《竣工验收备案表》。否则，扣罚工程部经理3分。工程管理部、绩效考核办考核。

第十九条 工程部必须在毛坯竣工后90天内取得该期楼宇的《房地产权属证明书》及全部分户图。否则，扣罚工程管理部经理1分。综合绩效部考核。

第二十条 营销部每月5日前召开会议，针对销售过程中工程部、总工室、物业公司等部门存在的问题，提出书面建议，反馈到相关部门及集团工程管理部并报地区负责人。未召开或未反馈的。扣罚营销部经理2分。综合绩效部考核。

每月5日前，各部门应将营销部上月提出的相应问题修改完毕，并将整改情况书面反馈营销部，并报地区负责人。未将相应问题整改完毕或未将整改情况书面反馈营销部的，扣罚相关部门经理2分。工程管理部、绩效考核办考核。

第二十一条 建设工程的竣工标准：

1、毛坯竣工标准：

工程全面完工(含外墙装饰)，建设工程用地红线(或该栋建筑物相邻30米)范围内的道路、绿化(含屋面)按照批复的总规要求全面完工(含地下室及地下停车库)，所有临时建筑、构筑物拆除完毕。楼内外质量文明卫生环境达到星级标准。对质量达不到标准要求及影响环境美观的限期拆改。每延期一天罚施工队10000元。

主体工程完工后90天内，须达到上述工程竣工标准。否则，每超一天，扣罚监理公司3000元工程部经理2分、区工程主管经理3分。工程管理部、绩效考核办考核。

2、豪装竣工标准：

在毛坯竣工的基础上，室内装饰工程全部完工。

主体工程完工后150天内，须达到上述工程竣工标准。否则每超一天，扣罚工程部经理2分。绩效考核办、工程管理部考核。

第二十二条 建设工程交楼标准：

各项工程全面完工，在合同约定的交楼时间前完成相关验收并取得以下验收合格证书或意见书(根据当地文件要求需要)：

1、建设工程规划验收合格证;

2、质量监督意见书;

3、人防验收备案表;

4、消防验收意见书;

5、环保验收意见书;

6、建设工程竣工验收备案表。

主体工程完工后180天内，须达到上述工程交楼标准。否则，每超一天，扣罚工程部经理1分、项目主管经理1分。工程管理部、绩效考核办考核。

第二十三条 工程部须在交工一周内提交资料。在资料审核中出现下列情况的，每次扣罚工程部经理1分。预决算部考核。情节严重的，严肃处理。

1、工程签证内容虚假、重复签证的、竣工图施工记录与实际不符的。

对工程现场、签证内容解释出现前后矛盾的。

2、工程部须对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。预决算部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的，应在收到资料后7天内一次性发函给工程部;工程部自收到函件后7天内负责补齐完善后重新提交，每延迟一天，扣罚工程部经理1分。预决算部考核。

第二章 工程建设质量管理与考核

第一节 设计效率质量等管理

第二十四条 各区域项目的规划(总规、详规、外网等)、单体平面方案、外立面方案、外立面材料方案、装修等方案由总工程师确定，报集团董事局主席审批后执行。

总工室必须将详堪勘探布点方案及技术要求与设计院沟通，通过后，进行勘探施工。总工室应于单体施工图设计前依照：设计合同中设计时限及委托日期组织，设计院进行效果图及单体方案设计，初步审核通过报集团主席、销售经理审批，时限为8天完成;设计施工图18天完成;审图15天完成。每延迟一天处罚设计单位2000-5000元，扣罚责任人1分。绩效考核办考核。

第二十五条 设计成本质量控制由总工负责审批设计方案、协调解决重大技术问题。

1、设计成本质量控制

审批方案有：钢筋含量控制指标、基础方案、主体结构方案、大跨度结构方案及用钢量控制指标、转换层结构方案、转换层平面方案、地下室结构方案、地下室平面方案、小区竖向设计方案、小区10KV以上供配电方案、小区采暖方案、小区水源方案、小区水池水泵房布置方案、小区室外管网方案、小区排洪方案、公建空调方案、共建热水方案、公建供配电方案、道路及桥梁方案、新技术新产品方案。

地下室平面方案、小区竖向设计方案审批时间10天，其他设计方案审批时间9天。

上述审批时间超过规定的，每延迟1天，扣罚总工办责任人0.5分。绩效考核办考核。

2、钢筋含量控制指标应纳入设计合同，须在设计合同签订前报总工审批。施工图下发前，总工室应组织预决算部对钢筋含量进行初步测算，若已达到控制指标则可下发，若未达到控制指标，须进行原因分析和设计优化，优化后仍未达到控制指标，应报主席审批，否则按公司失职问责制度对相关人员进行处理。

第二十六条 在不影响工程造价、美观和使用功能的前提下，图纸上的错误和明显不合理之处，由工程部经理现场处理解决。除此之外的设计问题，工程部传真至总公室，总工室按以下要求处理：

传真时间起24小时内总工室必须有明确的处理意见传真至现场，每超1小时，扣罚总工室责任人0.5分。

传真时间起48小时内总工室必须下发变更图纸或处理意见，不得影响现场施工，下发时间每超1小时扣罚总工室责任人0.5分。

传真时间起7天内总工室必须下发正式变更图到现场，每延迟一天，扣罚总工室责任人1分。绩效考核办考核。

第二十七条 现场甲供材料保管不善导致损坏、丢失严重的，视情况严重程度扣罚责任工程师、主管经理、工程部经理3分以上直至开除处分。工程管理部、材料办考核。

第二节 单位工程质量管理

第二十八条 原始技术资料应在工序完工后三天内整理归档。否则，每项扣罚责任人50元、工程部经理1分。

工程实体虽然验收，经抽检扔不合格的，每项扣罚签字人50元、工程部1责任人分。

工程实体经验收后，仍发现未按图施工并影响结构安全或使用功能的。给予施工单位，依责任经济损失、品牌影响等严重处罚，并限期整改完毕。对监理单位10000-30000元处罚，扣罚工程部责任人10分。

工程管理部考核。

第二十九条 交楼后2个月内，工程部应杜绝出现以下质量问题：

1、楼板出现穿透性裂缝;

2、天面、卫生间、阳台楼板、铝合金门窗边等出现渗透水;

3、给水管道出现爆管;

4、外墙出现开裂、脱落、渗漏;

5、阳台栏杆生锈;

6、天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落;

7、地面标高不符合设计要求;

8、木地板翘起、接缝不满足规范要求;

9、飘窗台两端大小头;

10、砼梁、柱、墙、砌体轴线偏位及柱、墙、砌体垂直度不满足规范要求。

如交楼后2个月内，工程实体质量出现上述问题的，每处扣罚责任监理工程师50元，工程部责任人0.5分，工程管理部考核。

第三章 隐蔽工程验收管理与考核

第三十条 本章含以下隐蔽工程：

1、岩土工程勘察;

2、工程桩：预制桩、冲孔桩、搅拌桩、旋挖桩、人工挖孔桩;

3、基坑验槽;

4、锚杆;

5、防水工程;

6、模板工程;

7、钢筋工程;

8、砖砌体工程;

9、门窗塞缝;

10、墙体保温;

11、地暖工程;

12、水电线管暗埋和预留;

13、防雷、接地工程。

第三十一条 工程经理必须建立隐蔽工程验收台帐(有关台帐格式见附件)，台帐页码编号不能缺少，内容不得涂改、不得代签和弄虚作假。

隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽验仍不合格的不得进入下道工序。否则，每项扣罚工程部责任人2分。工程管理部考核。

第三十二条 基坑(槽)隐蔽验收

1、坑基(槽)土方开挖前，监理工程师必须对开挖边线进行100%复合，准确无误后，在台帐上签字并立即报工程部经理，工程部经理进行100%复合，无误后在台帐上签字。

2、验收内容：基坑(槽)截面尺寸、基地标高。

3、监理工程师必须对基坑(槽)的验收内容进行验收。符合要求后，在台帐上如实填写并立即报工程部经理;工程部经理必须对第一批开挖到设计标高的基坑(槽)进行验收，并抽查不少于30%，并在台帐上签字。

4、基底开挖达到设计标高后2天内，工程部必须组织总工室、工程管理部及勘察、设计单位、施工单位等进行验槽。

未按上述要求办理的，每次给予监理公司2000-5000元处罚，扣罚工程部责任人2分。工程管理部考核。

第三十三条 防水工程隐蔽验收

1、验收内容：

(1)砼结构自防水的各种变形缝、后浇带、预埋件、穿墙管等的设置和构造;

(2)卷材防水的基层处理、卷材接口和收头、细部处理;

(3)涂膜防水的基层处理、涂膜遍数和厚度、细部处理、涂膜防水层的切片封存;

(4)蓄水试验或淋水试验。

2、监理工程师根据验收内容验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字，并立即报工程部经理;工程部经理必须对第一个标准层及屋面的防水工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%，并在台帐签字。

未按上述要求办理的，每次给予监理公司3000-5000元处罚，扣罚工程部责任人2分。工程管理部考核。

第三十四条 钢筋工程隐蔽验收

1、隐蔽验收内容：钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等。

2、接头采用焊接和机械连接的钢筋必须按规定见证取样验收。

3、施工单位申请验收后，监理工程师必须立即进行验收。验收合格后在台帐上签字并立即报工程部经理;工程部责任人必须对地下室底(侧)板及顶板、第一个标准层楼板的钢筋工程进行验收，并抽查检验批总数的10%并在台帐上签字。

4、工程经理必须在签署隐蔽验收文件三天内报资料员，资料员在隐蔽验收文件上签署收到时间。

未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理1分。工程管理部考核。

第三十五条 砌体工程隐蔽验收

1、验收内容：

(1)砌体放线;

(2)砌筑砂浆标号;

(3)墙柱预留拉结筋;

(4)构造柱的锚固与拉结;

(5)顶砖砌筑时间和方式。

2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，立即报工程部;工程部经理必须对第三层的砌体工程进行验收，并检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。每次给予监理公司2000-3000元处罚，扣罚工程部责任人1分。工程管理部考核。

第三十六条 门窗塞缝工程隐蔽验收

1、验收内容：

(1)安装前的窗框封边砂浆是否填满;

(2)门窗框固定双层门窗框内外间距是否符合规范要求、固定是否牢固;

(3)窗框安装后框边的塞缝是否密实。

2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字;并立即报工程部经理;工程部经理检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。

未按上述要求办理的，每次给予监理公司2000-5000元处罚，扣罚工程部责任人1分。工程管理部考核。

第三十七条 墙体节能工程隐蔽验收

1、验收内容：

(1)保温层附着的基层及其表面处理;

(2)保温层粘结或固定;

(3)增强网铺设;

(4)锚固件;

(5)墙体热桥部位处理;

(6)预制保温板或预制保温板的板缝及构造节点;

(7)现场喷涂或浇筑有机类保温材料的界面;

(8)被封闭的保温材料厚度;

(9)保温隔热砌块填充墙体。

2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字;并报工程部经理;工程部经理检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。

未按上述要求办理的，每次给予监理公司2000-5000元处罚，扣罚工程部责任人1分。工程管理部考核。

第三十八条 地暖工程隐蔽验收

1、验收内容;

(1)绝热层的厚度、材料的物理性能就铺设应符合设计要求;

(2)加热管材料、规格及铺设间距、弯曲半径、管道固定等应符合设计要求;

(3)埋设于填充层内的加热管道不应有接头，管道外表面不允许有凹陷、折痕;

(4)地暖管道系统必须按设计要求进行水压试验且100%合格;

(5)混凝土填充层的施工应符合设计要求;

(6)伸缩缝的设置应符合设计要求。

2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字;并立即报工程部经理;工程部经理检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。

未按上述要求办理的，每次给予监理公司5000-10000元处罚，扣罚工程部责任人1分。工程管理部考核。

第三十九条 水电管线暗埋和预留隐蔽验收

1、验收内容：

(1)预埋套管(含预留洞口)的规格、标高、位置、数量;

(2)管线的规格、连接质量、固定间距和管间间距、保护层厚度、弯曲半径、底盒的标高和高差;

(3)室内外给水管的沟槽、管径、规格、位置、标高、接口质量、固定点的间距进行检查核对，给排水必须试压合格，排水管的灌水、通水、通球试验必须合格。

2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字;并立即报工程部经理;工程部经理必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。

未按上述要求办理的，每次给予监理公司3000-8000元处罚，扣罚工程部责任人1分。工程管理部考核。

第四十条 防雷接地隐蔽验收

1、验收内容;焊接质量、焊接长度、接地电阻测试。

2、监理工程师必须对防雷接地焊接质量及焊接长度进行验收，验收合格立即填写隐蔽验收台帐并立即报项目部经理;项目部经理核查应不少于检验批总数的30%，将核查结果填写到隐蔽验收台帐并立即报工程部经理;工程部经理必须对基础底板及天面的防雷接地工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。

3、监理工程师必须全程跟踪接地电阻测试，并如实填写隐蔽验收台帐，验收合格后立即报工程部经理。

未按上述要求办理的，每次给予监理公司5000-10000元处罚，扣罚工程部责任人1分。工程管理部考核。

第四十一条 由于设计或合同的失误等原因造成多次签证的，由预决算部每月1日前汇总，并反馈给工程管理部等相关部门及综合总裁办。未按时反馈的，每次扣罚预决算部经理1分。因合同原因造成多次签证的，每项扣罚招标合同部经理1分。因设计原因造成多次签证的，每项扣罚总工室责任人1分。监事会工程管理部考核。

第四篇：建筑工程采购管理制度流程

公司采购部流程管理制度

采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。 一， 采购计划

负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1， 采购申请单下达：

工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备(推)选厂家等。 2， 采购计划单变更：

非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计划变更(其中包括数量增减、型号更改、增减项目等) 需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。

3， 采购时效管理：

所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。

4， 建立工程采购档案：

将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。

二， 采购

平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：

1， 询价：

询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应商，供应商自我推销，展会等形式。确定部分适合长期合作的合作伙伴同时，也要不断开拓新的供应商，寻找新的产品。对于物资采购产品根据市场行情合理报价，对于所报价产品进行及时沟通，说明价格涨落的原因以及供货周期，对于用户指定而市场面临淘汰的产品，因推荐新产品(若对方坚持，应说明存在的质量问题以及保修问题，尽量有文字依据)，产品询价，报价时应注明产品名称、规格型号、单价、金额、税金、运费、质保、售后、付款方式等情况，以及供应商厂家，联系人，联系电话等信息。 2， 比价：

对供应商所报的产品价格进行有效的核对(对具有可比性的的厂家产品进行比价)。对于单项产品做到货比三家，以正规比价格式存于计算机或手工记录文字资料，在比价时做出价格分析。 3， 议价

在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，争取有利的付款方式。 4， 供应商管理：

通过寻找新的货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。每年对供应商一次评定(以质量、售前售后服务、生产力、交货期、付款、价格等方面考核)，对不合格供应商及时调整。对于合格的年度复审。

三， 合同管理

与供应商签订采购合同，敦促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。

1， 合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现在产品明细、价格、质保，主要技术参数、运输、到货期限、质保期，付款方式，税金等几方面。最好尽可能留有质保金，附上采购清单。

2， 合同管理按具体工程项目细分，每一个项目采购合同归类到每个工程项目名下，直接采购的按采购人分。 3， 合同交于公司财务部统一管理，采购部留备份，采购部与供应商签订购买合同后，第一时间提交给财务管理。

四， 验货

采购部和仓库一起负责物质到场验收，所有物质到场后必须详细查看，清点做到送货单，发票与实物的数量规格，单价一致，并及时入库。 五， 仓库管理

1， 入库管理：供应商送交物料时，仓管员根据公司的采购清单仔细核对货物的数量、规格、质量、价格，判定合格后详细填写入库单保存第二联，第一联交于财务，财务人员凭入库单和客户送货单(必须有工程名称、供应商公司名称、联系方式)做应付货款，缺少一样，财务不予做应付款(仓库每月月底前必须将入库单递交给财务)。如发现不合格，有权拒收，退，换不合格产品。 2， 物料保管：物料的储存保管，应根据物料的特征和用途规划仓库区域，定置存放管理。物料的堆放应尽量做到过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。物料如有损失，报废等，仓管员要及时向公司汇报，审批后方可处理，未经批准一律不能擅自处理。仓库物料也不准擅自借出，拆件零发，私自挪用，损坏等

3， 物料出库：如需从仓库借或领用物料时，需要填写领料单，是领用还是借用要注明清楚，由项目经理签字，领用人签字，方可领取物料，仓管员要及时填写出库单并让项目经理签字，及时登记账目并保存好出库单，做好库账，做到物账相符。物料出库后，如未完全使用完，必须退回仓库，退回仓库也是用入库单。如有突发情况需要领用物料的仓管人员可以视情况采取先发料后补单的程序，并做好记录，领料人要在第一时间内补办手续，交给仓库。

4， 仓库盘点：根据工期可以进行周、月、季、年的期限做好入库，出库，剩余库存汇总工作。

六， 采购部责任

1， 负责与财务协调做好出入库，发票清理和结款，合同管理工作

2， 及时与技术部、工程部了解项目进行情况和紧急变动情况

3， 物质售后服务，负责返修和调换产品明细。由具体采购负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短时间返还到施工现场。

七， 采购岗位责任

1， 采购应严格遵守采购程序，有效地进行采购

2， 不断的开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉的物质，提高供应商服务质量，减少采购费用，节省开支，降低成本，获得充分的物资供应

3， 提高工作效率，缩短采购周期，提高经济效益 4， 在任职期间，严格履行本岗位的职责，定期向经理汇报本部门的月、季、年的统计工作，并提出好的建议和意见。

第五篇：农网35千伏工程管理流程

35千伏工程管理流程(草稿)

一、计划阶段

1.县(市)局根据电网发展规划及电网诊断分析编制农网35千伏项目建议书。

2.市发展策划部组织审查各县(市)局农网35千伏项目建议书，并将通过审查农网35千伏项目建议书报省发展策划部审查。

3.省发展策划部组织对各县(市)局农网35千伏项目建议书审查，并对通过审查项目备案。 4.发改委下达投资计划。

二、可研阶段

1.根据发改委下达投资计划所列项目，委托设计单位开展项目可行性研究。

2.省、市发展策划部组织项目可行性研究审查，出具审查意见。

3.设计部门根据具审查意见修订完善项目可行性研究，通过审查后省发展策划部下达可研批复。

三、初步设计

1.省公司物资部组织开展农网35千伏工程设计招标。 2.中标设计单位开展农网35千伏工程初步设计。 3.省、市农电工作部组织农网35千伏工程初步设计审查，

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并出具审查意见。

4.设计部门根据具审查意见修订完善项目初步设计，通过审查后省农电工作部下达初设批复。

5.物资招标结束后审计单位按招标价修订审定概算，通过审查后省农电工作部下达审定概算。

四、物资、非物资招标

(一)招标物资、非物资计划提报

1.设计单位在初步设计通过审查后，向各县(市)局项目管理部门提报ERP物料清册及电子商务平台技术协议(以下简称技术协议)。

2.市、县农网工程项目部对设计单位提报ERP物料清册、技术协议开展审查，审查通过后经ERP平台向省公司上报物资、非物资招标计划。

3.网、省公司组织招标物资审查，审查完毕组织开展物资、非物资招标。

五、合同签订

1.根据省公司物资招标结果，省公司物资部组织省公司物资部门、项目管理单位、设计单位集中签订物资类合同及技术协议。

2.根据省公司非物资招标结果及标准合同范本，市公司组织非物资合同的集中签订。

3.各县(市)局农网35千伏项目部收集、保存物资及非物

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资中标通知书、技术协议、合同文本，并建立物资台帐。

六、施工设计

1.为保障项目投资相对准确，要求农网35千伏项目建议书要接近项目可研深度;项目可研深度要接近初步设计深度。 2.为保障项目招标物资准确，线路初步设计要达到施工图深度。

3.为确保里农网35千伏程碑计划顺利实施，物资招标完成后，设计单位应立即开展施工设计，提高设计质量，满足工程建设进度需求。

七、工程开工

1.可研批复下达后，有新建站项目各县(市)局相关部门应立即开展征地手续办理，在里程碑计划开工节点前要取得“用地建设批准书”。

2.物资招标完成后，各县(市)局农网35千伏工程项目部要按里程碑计划编制工程进展横道图。

3.依据工程进展横道图要求设计部门按时出图，与供货厂家联系确保物资供应。

4.按时开展开工前首次图纸会审，为确保图纸会审质量市公司项目部应安排项目管理人员参会，与各县(市)局项目部人员共同把关。

5.各县(市)局农网35千伏项目部及时拨付施工预付款并督促施工方做好开工前准备工作(准备施工材料并及时提报

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开工申请)。

八、施工监理

1.成立施工监理部，启用项目监理部印章。

2.协助农网35千伏工程项目部开展图纸会审，严把图纸会审质量，及时发现、订正设计缺陷。

3.切实履行监理职责，确保工程质量、安全、进度。

九、现场安全

1.健全施工安全管理机制，成立工程安全管理委员会。 2.制定农网工程安全管理制度及考核细则。

3.项目部门、施工单位按时召开安全例会，及时组织开展安全培训。

4.市、县项目安全管理委员会不定期对施工现场安全管理进行抽查，对检查中发现问题及时通报、处理，并督促整改。 5.项目部门、现场监理要求安全文明施工严格要求，及时发现、消除安全隐患。

6.施工单位按要求制定《安全文明施工方案》，并在施工过程严格贯彻执行，接受工程安全管理委员会、项目部门、现场监理的监督、管理。

十、工程进度

1.省公司发展策划部制定年度农网35千伏工程里程碑计划; 市公司农网项目部按项目制定农网35千伏工程里程碑节点计划表;各县(市)局农网工程项目部按项目制定农网35

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千伏工程工程进度横道图。

2.施工单位依据工程进度横道图制定施工计划。

3.农网工程项目部、监理单位抓好节点管控;制定合理供货计划，做好物资接收验货工作;按时上报农网物资到货情况，工程进展情况，资金拨付统计等。

4.市公司项目部每月召开一次工程例会，会议上通报各县(市)局农网工程进展情况，各项竞赛、同业对标得分及排名;制定本月工作目标，分析解决工程中出现的问题。 5.各县市局每周召开一次工程例会，总结上周任务完成情况，制定本周工作目标，分析解决工程中出现的问题。 6.当工程进度滞后超过里程碑节点计划10个工作日，农网工程项目部必须组织相关单位召开工程进度分析会，查找原因，制定对策，并有农网工程项目部、监理单位监督落实情况。

十一、资金管理

1.农网改造升级工程资金支付使用纳入各单位的月度现金流量预算管理，各用款单位(部门)应按照《国家电网公司月度现金流量预算管理实施办法》要求，做好资金需求上报及申请支付工作。月度资金预算没有列示的项目或费用，不得申请支付。当月累计申请支付金额，不得突破当月资金预算。因特殊原因，当月批复的资金预算未执行完毕的，不结转下月使用。 (1)每月25日前，各县(市)局将当月资金使用情况和次

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月资金需求计划报市公司农网改造升级工程项目部审核。 (2)每月27日前，市公司通过财务管控系统按项目上报次月现金流量预算。其中：110千伏工程每个单项工程为一个项目，35千伏及以下工程每个县为一个项目。

(3)每月27日前，省物流服务中心根据合同约定及供货厂商提交的相关原始结算凭证，按照项目订单编制下一月度现金流量预算，经省公司物资部审核后，通过财务管控系统传递到财务资产部。

2.为保证资金流向清晰，市公司统一组织所辖各县(市)局，在当地银行新开立农网改造升级工程资金账户，账户名称统一为“河南省电力公司××供电公司××县农网改造升级资金专户”，账户存款限额为50万元，用于单笔20万元以下的零星款项支付。该账户属于市公司、委托各县(市)局管理使用，会计期末账户余额要并入市公司的财务报表。各市公司要统一刻制下发农网改造升级工程资金账户专用提款印鉴，并做好对各县(市)局使用账户的监督检查工作。 3.各县(市)局发生单笔20万元及以上大额支出时，向市公司提交付款申请，由市公司审核后直接通过财务公司农网资金账户集中支付。 十

二、财务管理

1.各县(市)局负责35千伏及以下农网改造升级工程的项目核算工作。35千伏及以下工程由各县(市)局负责在远光3.0系统中单独设臵“××供电公司××县农网升级改造” 6

账套，进行专账核算，会计凭证、账薄等会计档案资料单独装订，妥善保管。该账套属性上归市公司所有、由各县(市)局代理核算，会计期末并入市公司的财务报表。

2.对农网改造升级工程的主要经济业务进行系统梳理后，省公司制订了统一的会计科目体系和会计处理方法，各县(市)局在实际工作中应严格执行。 3.施工款的拨付

施工费拨付原则要严格依据合同约定，具体办理如下： (1)第一笔施工款应为施工预付款，施工预付款以收据支取。当承包方完成工程量达到60%时，开始按比例抵扣预付款。工程款付至合同总价的80%前抵扣完毕。

(2)自第二笔施工款起均为工程进度款，施工方应向农网35千伏项目部提交正式拨付申请表，表中工程量要有现场监理确认。

(3)当工程进度款支付至合同价款的80%时进入结算程序，待工程结算完成后，扣除工程质保金其余款项一次付清。 4.设计单位施工图出齐后，各县(市)局农网35千伏项目部及时组织编制施工图预算，加强工程造价管控。 十

三、工程结算

工程成本核算的基本原则是据实列支，禁止“以拨代支，以概代决”。各县(市)局应以招投标文件、合同、出入库料单、相关监理确认单和业务发票为依据，对内容合规、手续完备的各项支出，应及时办理入账手续。对擅自变更设计方案，概算外增加购建项目、扩大建设规模、提高建设标准

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等事项，不予确认和支付。 十

四、工程审计

1.工程项目审计应贯穿项目规划决策、可行性研究、技术论证与经济评价、初步设计、开工实施、项目管理、竣工投产等完整过程，并延伸至项目后评估阶段。

工程项目审计重点做好工程签证审计、工程结算审计和竣工决算审计，着重关注对工程项目的立项合规性、管控有效性、成本真实性评价。

2.各单位审计部门应积极开展对工程项目管理全过程的审计工作，根据审计资源与工作重点，参照《国家电网公司电网建设工程投资审计业务指南》，每年确定一项工程，实施工程项目全过程管理情况审计调查。

3.工程项目审计在各项工程进展与资料信息具备审计条件时，应确保审计质量于有效时限内完成： (1)单项工程结算审计为5—10个工作日。 (2)单项竣工决算审计为7—12个工作日。 (3)单项工程签证审计为1—5个工作日。

(4)批量工程项目，根据管控需要合理安排工作时间，有效实施审计。

4.工程项目前期准备情况审计内容主要包括：

(1)工程项目可行性研究情况。工程项目投资风险和预期经济效益情况。项目建设资金来源及落实情况。 (2)项目审查、核准等批复情况。

(3)建设用地征用情况，征地拆迁等费用支出的合规性。

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(4)工程项目开工前基本建设程序执行情况。工程项目审批手续是否齐全、合规;建设规模、投资计划批准情况。 5.工程建设管理情况审计内容主要包括：

(1)招投标制、合同制和监理制的执行情况。设计、施工、监理及主要设备材料是否按规定进行招标，招投标程序及其结果是否合规;设计、施工、监理和物资采购合同是否合规，合同内容是否完整和执行有效;工程承发包是否合规、有效，工程项目是否转包和未经批准分包;合同各方履行合同情况。

(2)设备材料采购管理情况。主要设备材料是否经过招标采购，程序是否合规，计价是否合理，验收及进出库手续是否齐全，有无由于过量采购导致积压或由于质量不合格造成经济损失等情况。

(3)建设资金的使用及管理情况。资金拨付手续是否齐全，核算依据是否真实、有效、完整;工程进度款的结算是否真实、合规，是否按合同、施工图预算及实际施工进度进行控制;贷款利息的计列是否符合规定;有无挪用建设资金等问题。

(4)各项管理制度及内部控制是否建立健全，执行是否有效。

6.建设工程成本审计内容主要包括：

(1)工程概(预)算审批、执行、调整情况。工程项目建设是否按批准的初步设计内容进行，各单项工程是否按批准的概算执行，项目变更是否按规定的程序报批，有无概算外

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项目和擅自提高建设标准、扩大建设规模等问题。 (2)工程签证审计。对工程签证真实性进行审查，审查合同价款的确定依据是否完整、恰当、准确，审查与工程价款结算相关的设计变更、工程量签证单、隐蔽工程检验单等内容是否属实、手续是否完备，工程签证造价归集是否符合合同与相关规定。

(3)工程结算审计。审查工程签证费用的真实性，审查甲供物资费用结算是否真实、完整、准确，设备费用结算是否真实、完整、准确，其他费用结算是否据实计列;审查工程费用结算是否真实、完整、准确，有无高估冒算、违规计费等问题。

(4)竣工决算审计。

A.成本费用与财务收支的真实性。工程成本费用及财务收支是否真实、合规;建筑安装工程费、设备购臵费和其他费用列支及会计核算是否正确;有无挤占工程成本、转移挪用资金等问题。

B.竣工决算报表的真实规范性。各项数据勾稽关系是否相符，决算表金额数据是否与该工程历年有关财务决算的数据相符;待摊投资分摊是否正确;交付使用资产是否真实;工程项目结余资金和尾工工程是否真实。根据批准概算，核实项目的实际投资额，并与概算比较分析产生差异的原因。 (5)工程项目投资效益情况。对工程建设工期、投资造价、新增生产能力、预测投资回收期和投资效益进行评价。 (6)对工程项目管理、投资和资金控制的恰当性、有效性