物资采购标准管理流程

2023-03-19

第一篇：物资采购标准管理流程

采购部标准工作业务流程

酒店采购工作制度及审批流程

一、总则

1.为规范管理，有效控制酒店运营成本，本着搞好采购供应，维护经营管理，保障酒店运作的工作方针，根据行业相关要求和本酒店实际情况，制定本制度。

2.本制度适用于酒店所有采购活动及与采购流程相关的所有部门和人员。

3.酒店采购方式分为采购申请单采购、鲜活类每日订单采购和合同、协议采购等。

4.酒店采购种类分为食品类(包括鲜活食品、干货、冻货、调味品、酒水等)、用品类(包括一次性客用品、布草、印刷品、办公用品、工程维修配件及工具、百货类等)、固定资产类、外包类(清洁洗涤类、工程及维保类、水电油气购买类、紧急维修类、广告宣传类、培训类等)等。

5.采购工作以保障酒店正常运行、降低运行成本为目的，采用多方询价、公开招标、集体定价等工作方式，保证采购质量。

6.与酒店采购流程相关的部门在采购、收货、入库、付款等整个物流过程中应各司其职，密切配合，提高工作效率。

二、采购一般规定

1.食品类(包括鲜活食品、干货、冻货、调味品、酒水等)、用品类(包括一次性客用品、布草、印刷品、办公用品、系统软件、工程维修配件及工具、百货类等)、固定资产类采购需以书面形式(书面请示、采购申请单、鲜活类每日订单或签署采购协议、合同)提出申请，按流程审批后交由采购部采购，禁止使用部门自行采购。

2.外包类(清洁洗涤类、工程及维保类、水电油气购买类、紧急维修类、广告宣传类、培训类等)由使用部门提出书面请示，经采购主管副总批准后由使用部门具体承办相关合同协议。

3.原则上采购物品均需通过询、比、议的方式确定最终价格及供应商。如果独家供应的应说明原因;单宗10万元以上的采购必须签订相关合同协议;单宗50万元以上的采购必须进行招投标采购。

4.采购部应当建立供应商管理档案，妥善保管供应商相关资质文件、报价单、样品等资料，有人员变动时应当全部列入移交。

5.采购部在系统管理上应建立采购合同协议、采购单、每日订单等管理档案，由人员变动时应当全部列入移交。

6.鲜活类食品采购时间为1个工作日;干货、冻货、调味品、酒水饮料、办公用品、印刷品(不含设计时间)、百货、维修工具采购时间为7个工作日;客房一次性用品、布草、工服采购时间为一个月(不含设计时间);维修配件及固定资产的采购时间根据实际情况确定。

7.2000元以下的委外维修项由工程部等部门按费用报销程序办理。2000元以上的委外维修必须签订相关维修协议。

8.采购申请单、采购合同协议的签批，供应商的供货由采购部负责跟催。采购申请单二个工作日内未能有 1

效报价的采购员应向采购经理说明原因，三个工作日内未能有效报价的采购经理应向主管副总说明原因。

9.采购部应加强与使用部门的沟通，经常到使用部门了解物资使用、质量和到货情况，核准请购物资的规格、型号、数量，避免购错。

10.特殊情况下的采购项目(急采)：包括副总经理以上领导交办的紧急物品采购、工程紧急维修的物品采购、顾客临时需要的无库存食品采购等，经采购主管副总口头批准后即可实施，事后补办相关手续。

三、采购定价规定

1.食品类采购定价原则。

(1)属于经常使用、市场价格变化不大的调味品、冻货、鲜肉类食品，应与供应商签订长期合作协议，每一个月由采购部对三家以上供应商进行一次询价报价。多家比价后与供应商谈判调整价格，价格偏离较大的，应重新选定供应商。

(2)干货、酒水、粮油采购，应与供应商签订长期合作协议，每半年由采购部对三家以上供应商进行一次询价报价。多家比价后与供应商谈判调整价格，价格偏离较大的，应重新选定供应商。

(3)市场价格变化较大的鲜活类食品如蔬菜、水果、海鲜、水产品、每半月询价定价一次。由采购员、财务成本核算员、仓管部收货员、厨房大厨、员工食堂代表组成集体询价小组，询价后由采购部组织询价小组集体定价，出具定价报告。定价后由签订合作协议的供应商供货。

(4)对于没有定价的不常用的急用食品由采购部即时进行市场询价，经采购经理定价后通报仓管部执行;对于没有定价的不常用的非急用食品由采购部进行市场询价，比价定价后报主管领导、财务总监审批。

2.用品类采购定价原则。

(1)已设计定版的物品(包括一次性客用品、工服布草、客杂、印刷品、清洁类化工用品、各类纸巾、陶瓷用品、办公用品等)应与供应商签订长期合作协议，每半年由采购部进行一次市场询价，多家比价后与供应商谈判调整价格，价格偏离较大的，重新选定供应商。

(2)除(1)规定之外的物品，由采购部选择三家以上供应商进行询价报价，比质比价定价后报主管领导、财务总监审批，并与供应商签订长期合作协议。

(3)单宗10万元以上50万元以下的物品采购，应进行多家议价比价后定价;50万元以上的大宗采购，应按照招投标程序进行定价。上述采购应签订合同协议。

(4)对于各种用品的价格，采购部应不定期组织采购员到有关的市场了解价格等情况，参观有关的展览会，到厂家考察生产、质量等情况，确保采购物资物美价廉。

四、采购品质规定

1.采购部应指定专(兼)职人员负责索证、验收以及电脑台账记录等工作。负责索证、验收和电脑台账记录的人员应掌握常用食品卫生法规规定、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。

(1)采购索证种类包括：酒店采购物品种类分为食品类、用品类、固定资产类以及市级卫生行政部门依法规定的索证项目。

(2)采购部应到证照齐全的生产经营单位或市场进行采购，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证并留

存备查。

(3)采购前应按以下要求对产品进行查验：

产品一般卫生状况、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法规的规定。

从食品生产企业或批发市场批量采购时，应查验食品是否有按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字(盖章)的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品，不得采购。

采购生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明;采购其他肉类也应查验检疫合格证明。不得采购没有检疫合格证明的肉类。

采购物品时，应查验供应商是否有正规齐全的资质，并复印留存归档，对其供应的物品，应要求出具相应的送货清单，并盖上该企业的印章。

(4)从固定供货商或供货基地采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，供货商或供货基地应签订采购供货合同并保证食品卫生质量。

(5)酒店应实施进货验收和电脑台账记录制度，在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符，并进行电脑台账记录。

电脑台账应如实记录进货时间、食品名称、规格、数量、供货商名称等内容。从固定供货基地或供货商采购食品并签订采购供应合同的，应留存每笔供货清单。对于第一次合作的供应商，应索取其资质，采购部留存原件，复印件留存财务归档。

与食品索证有关的资料应按产品品种、进货时间先后次序有序整理，妥善保存备查。

(6)酒店需妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品使用完毕后6个月。

2.采购部、收货部及使用部门协同建立统一的验货收货标准：

(1)酒店须建立蔬菜、水果、调料等照片档案，并附加产地、规格说明，统一标准。

(2)干货、调料须由供应商提供样品，由仓管部封样留存，作为收货参照物。

(3)一次性客用品、印刷品、布草、工服等采购应先选定供应商，由供应商打版，仓管部封样，作为收货参照物。

(4)其他用品和固定资产验货收货由采购部、仓管部及使用部门共同确认，在收货过程中若有疑义，最终由使用部门主管副总裁定签认。

3.已收物品经使用发现质量问题或在质保期内出现损坏、变质由采购部负责与供应商协商退货或换货。对酒店造成损失的严重质量问题，须追究采购员及供应商的相关责任。

4.在验收货物过程中，各个部门应相互协作，各司其职：

(1)使用部门负责查验货物质量是否达到使用标准，符合使用要求;当时不能确定的，可由使用部门使用确认完毕再进行收货，若已收物品出现重大质量问题的，由使用部门验货人承担失职责任。

(2)采购部负责查验供应商证照是否齐全，所送物品价值与价格是否一致，送货单据上的价格与审批价格

或合同报价是否一致，若出现价格不一致的，应及时进行变更，问题严重的，由采购部人员承担失职责任。

(3)仓管部负责查验所收货物的数量、规格型号与审批单或合同清单是否一致，生产日期、保质期、检验检疫证明是否合格，若出现问题的，由仓管部人员承担失职责任。

五、申购审批流程

1.采购申请单采购审批流程：

(1)使用部门的采购申请单：

由使用部门提出书面采购请示，经分管领导、采购副总、总经理审批后(可由总办电话请示并记录)。填写采购申请单，报仓管部核实仓存数量，经采购部定价后，报主管领导、财务总监、总经理审批。固定资产类须签批至董事长。

(2)仓管部的采购申请单：

由仓管部根据备货要求和仓存数量，适时填写采购申请单，经采购部定价后，报主管领导、财务总监、总经理审批。

(3)紧急采购单：

使用部门填写红色紧急采购单，由采购副总审批后(可由总办电话请示并记录)，报采购部即可采购，到货后使用部门办理借用手续。事后由采购部、仓管部补办入库、出库手续。

2.鲜活类每日订单审批流程：

每日14：30前由饮食部厨房和员工餐厅填写次日鲜活类每日订单，经行政总厨、员工餐厅大厨分别签字确认后报送采购部和仓管部各一份。

3.合同类审批程序：

采购部或使用部门与供应商拟订合同，经部门经理签字确认后由总经办负责签转合同审批转单(酒店内部：分管领导、法律顾问、采购副总、财务总监、总经理审批;酒店上级：酒店采购副总、酒店总经理、资产管理部、分管酒店副总、科技园总经理审批)。

4.维修服务类审批程序：

维修等服务项目由酒店工程部以请示件形式报批，有关所需服务的说明以备忘录形式知会采购部联系维修厂家，维修服务后使用部门需出具验收确认备忘及采购部的确认备忘到财务报账。

六、部门职责

酒店采购工作由使用部门、采购部、财务部、仓管部分工协作共同完成。在采、收、入的整个物流过程中，各部门各司其职，各负其责。

1.采购部职责：

(1)负责索取所有供应商资质证明文件。

(2)负责供应商的开发、联络与维护。

(3)负责采购订单的录入及审核。

(4)负责组织相应物资的定版及大宗合同的招投标组织工作。

(5)负责鲜活类食品市场询价的组织工作。

(6)采购人员应当熟悉酒店常用物资的价格、规格型号、用途，负责与供应商的洽谈工作。

(7)采购人员应对采购的物资品质和价格负责。

(8)采购人员应经常了解酒店物资的使用、质量和到货情况。

(9)负责向财务部提供合同协议执行情况的确认函。

2.财务部职责：

(1)负责新物资编码和新供应商编码的录入以及信息系统的维护工作。

(2)根据合同约定和合同协议执行情况的确认函办理应付、预付和尾款的请款审批及支付程序。

(3)对于压月结帐类型的物资采购，财务部应根据到货单及时对帐并办理请款审批及支付程序。

(4)对于货到付款类型的物资采购，财务部应根据到货时间及时付款。

(5)对于紧急维修采购，财务部应根据事先协调情况及时办理货款支付手续。

(6)账款到位后，应付会计要及时通知供应商结款。

(7)负责监督采购物资的价格、品质、数量等相关情况。

3.仓管部职责：

(1)有库存的物品采购申请应由仓管部提出申购。

(2)仓管部负责各类货物的验收、入库工作，并在仓管部电脑出具的到货单上签字确认。对于有明确品牌标识的产品或定版产品，仓管部收到采购部到货单后按版收货。对于没有明确标识标牌的食品、散装干货类食品、定制产品，使用部门同时留人验货，并在到货单上签字确认。

(3)仓管部与采购部每日及时沟通了解食品的到货情况，如因规格、质量、数量问题仓管部要求退、换货、补充的，马上通知客户退换或补充;鲜活货物如发现问题，应尽量在当天内办理退货手续。

(4)仓管部对采购部所购物品品质执行监督。

(5)核实各部呈递的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购数量，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好仓存物资使用的周期性计划。

4.使用部门职责：

(1)使用部门不得无计划打单，使用部门对计划采购的物品功能、规格、预算应充分了解。

(2)对于没有明确标识标牌的食品、散装干货类食品在确保产品没有质量问题的前提下，由行政总厨最终确定是否使用该产品。

(3)定制类产品由使用部门最终确认。

(4)使用部门负责按照财务请款、付款程序，对所定购物品出具书面质量确认函。

第二篇：采购部工作流程和奖罚机制标准

为了激发各采购员的工作积极性和规范其在工作中的一些程序，现制定一些规程及奖罚制度如下：(工作目标：订单跟进完成率：%;质量控制投诉率：%)

1，上下班及请假要求：

① 上下班及中午按公司规定打卡，合计4次，此考核方式以人事部的打卡记录为准!

② 请假要求必须提前填写请假表，由主管，经理批准报人事部存档方可执行，如果请假时间超一天必须告知老板，由其批准才行，否则按旷工等处理。另外如果是急事来不及写请假条必须在上班前1小时提前电话或者短信通知，晚了扣除工分(2分)

2，外出出车，谈业务或者接送客户要求：

① 接到出车通知，首先审核自身的工作是否有一定要当天完成的(有，是否可以交接其他同事完成)，可以就尽量出车，在出车前的申请表必须交主管审核(即要知道去向等事宜)，主管结合其他采购员的情况看是否集中出车;经理审批。出车一次加工分(2分)

② 如果遇到老板或者业务员要求接送客户的，司机也必须给主管知道(电话或者短信通知)否则扣除工分(1分)， ③ 出车人员必须填写出车记录，,未填写的扣除工分(1分/次)

④ 出车人员出车超时按回超时补助,依据考勤表。并打卡。(陪同人员必须在派车单上签名)

⑤ 如果是考察，评估新供应商或者新产品，回来必须出具“工厂产品评估报告”交主管，经理，老板审批，存档并加工分(3分)

3，采购部下单要求：

① 采购人员接到物控部下发的订单，第一时间认真审核下订单资料，OK 签名。然后和供应商沟通订单交货期，如果订单交货期OK ，下单，如果订单交货期需要延后，立即填写订单交货延期通知单，否则出现交货期延误并有物控部投诉过来扣除工分(1分)

② 采购员做好订单在交主管审核之前必须自审，否则到了主管那发现有问题(订单号，订单内容等)扣除工分(0.5分)并重新做单!

③ 采购员合同在主管审核之后必须给到经理审核，当合同到经理那还是出现有问题的情况每次扣除工分，采购员(0.5分)并返回重新做单!

④ 采购员每做一份单独的合同并按时完成加工分(1.5分);每做一份组合合同并按时完成加工分(0.75分) 4，采购跟单要求：

① 采购人员下完订单必须在合同完成前7~10天和供应商进一步确认产品交货期是否有变，没有继续跟进，有变化和供应商确认时间并出具书面订单延时交货通知单，有主管确认并交业务员知道报经理审核。如果采购没有做而等到物控部投诉过来发现交期延误，将扣除工分(2分)

② 当产品做好或即将做好!采购员必须在QQ验货组发布验货信息，当品质部验货OK ,采购员必须填写发货申请通知单交物控部，以便其合理安排仓库运作，如果未按要求操作，物控部觉得影响其工作可以投诉过来。扣除工分(1~2分)

③ 到仓库的货物，采购员必须清楚其状态，如果需要返工，采购员必须对质量有间接责任跟进到底，如果是采购员自身返工的，没有特殊事情，采购员必须在3个工作日完成返工事宜，否则将扣除工分(0.5分) ④ 如果品质部对相应订单合同产品检验时发生异常，采购员有义务提供合同进行查阅，分清异常责任。 5，如果收到客户投诉，查明是采购员自身出错，按公司规程处理。

6，采购员下单必须以合同传真过去，资料必须以邮箱形式发给供应商并要求供应商邮箱确认，以备追踪。否则出现争议由采购员自身负责。

7，当接到其他人的要求，必须把本来是自产或者外购的产品转到外购或者自产必须出具“转换订单通知表”，此表必须提前给到物控部，以便其统筹安排。否则扣除工分(1分)

8，主管的记分方式：采购员的平均分乘以1.5倍算月奖金。

★以上采购员得分必须是订单或者合同完成跟进到位后方可得分。主管的记录以此为准!

奖励和处罚标准：每分定额为5元。

本规程和制度从2014年1月1号实施!

各采购员的记分统计表必须在次月第二个工作日上交给经理处审核!

制单人：审核人：批准人：

时间：时间：时间：

第三篇：供电企业物资采购管理标准

GXD

广西电网公司企业标准

供电企业物资采购管理标准

广西电网公司发布

Q/ GXD216.03-2009

前言 ................. 422 1 范围 .................... 423 2 规范性引用文件 ................. 423 3术语和定义 ..................... 423 4总则 .................... 423 5职能职责 ................ 423 6管理的内容与要求 ............... 423 7统计与报表 ..................... 424 8检查与考核 ..................... 425 9回顾与改进 ..................... 42

421Q/ GXD 216.03-2009

前言

为加强和规范广西电网公司物资采购管理，全面提高公司的供电企业物资采购管理水平，按照安全生产风险管理体系建设的要求，制定本标准。

本标准由广西电网公司标准化委员会提出并归口。

本标准起草单位：广西电网公司物资公司

本标准主要起草人：彭林华

本标准主要审核人：邢建、王伯杨、张晓沙、陈

本标准审定人：李弛

本标准批准人：何朝阳

本标准由广西电网公司物资公司负责解释。

422丹、张近胜、何基斌

Q/ GXD 216.03-2009

供电企业物资采购管理标准

1范围

本标准规定了广西电网公司供电企业物资采购管理的职责、管理内容与考核的要求。

本标准适用于公司所属供电企业，代管供电企业可参照执行。

2规范性引用文件

中华人民共和国招标投标法(1999年8月)

中华人民共和国政府采购法(2003年)

中华人民共和国合同法(1999年3 月)

广西电网公司物资阳光采购实施细则(桂电物〔2007〕3号)

Q/GXD 216.01—2005设备材料招标管理标准

供应商管理标准(桂电企〔2009〕13号)

设备材料评标专家库及评标专家管理办法(桂电物〔2006〕1号)

上述文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。本标准颁布时，所列文件版本均为有效。有修订时按最新版本执行。

3术语和定义

劳动保护用品以及其他物料物品。

4总则

为规范供电企业物资管理，提高物资使用效率，实现物流畅通，控制生产成本，保证供应、优质服务。促进物资管理制度化、标准化、规范化，完善物资采购管理标准。提高供电企业的整体效益和规模效益，特制定本标准。

5 职能职责

5.1 物资职能部门

5.1.1 执行国家相关法律法规和上级公司有关规定，负责制(修)订本企业物资管理规章制度，履行物资管理职责;

5.1.1 负责本企业的物资采购管理工作，负有组织、协调的职能;

5.1.1 负责物资采购信息的收集与发布，建立和管理本企业物资信息系统。

5.2 财务部

5.2.1负责在其职责管理范围内协助物资职能部门做好物资采购工作，参与相关项目设备材料招标活动;

5.2.2 落实项目资金，按工程进度、合同拨付项目款项，监督项目资金的使用。

5.3生产技术部

5.3.1负责在其职责管理范围内协助物资职能部门做好物资采购工作，参与相关项目设备材料招标活动。

5.4 市场营销部

5.4.1负责在其职责管理范围内协助物资职能部门做好物资采购工作;参与相关项目设备材料招标活动。

5.5 工程建设部门物资是指企业在生产经营过程中购入的原材料、燃料、辅料、零部件、设备、配件、办公用品、

3Q/ GXD 216.03-2009

5.5.1负责在其职责管理范围内协助物资职能部门做好物资采购工作;参与相关项目设备材料招标活动。

5.6 监察部门

5.6.1按照监察相关规定，有权对本企业物资采购活动全过程实施监督和必要的责任追究。

5.7 审计部门

5.7.1按照审计相关规定，有权对本企业物资采购活动全过程实施审计、监督和必要的责任追究。

6管理的内容与要求

6.1 物资采购管理原则

6.1.1物资采购应遵循计划采购原则;物资采购坚持先利库、后采购和直达、短距、批量的原则，适用、及时、经济原则。减少中间环节，努力降低采购成本，减少资金占用和降低库存积压;

6.1.2 在物资采购工作中，要坚持比质比价、择优采购的原则。坚决杜绝人情货、关系货，确保物资采购质量。必须坚持按计划采购，实行采购责任制，责任到人，谁采购谁负责;

6.1.3物资采购工作必须严格遵守国家有关法律法规和公司相关规定，遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。

6.1.4 招标工作应遵循“三分离”原则：推荐投标人与评标与定标分离。

6.2 物资采购管理内容

6.2.1物资采购管理工作包括：选择采购方式，选择供应商，选择评标专家、采购实施、合同管理和采购档案管理。

6.2.2 选择采购方式采购方式包括招标采购与非招标采购两种方式。

6.2.3建立健全本企业招投标组织机构，成立本企业招标采购领导小组和招标采购工作组。

6.2.4按照广西电网公司《供应商管理标准》及有关规定选择供应商。

6.2.5 参照广西电网公司《设备材料评标专家库及评标专家管理办法》制定本企业的评标专家库，按照有关规定组织物资招投标活动的评审工作。

6.3招标采购

6.3.1由本企业组织采购的大宗设备材料且金额较大的物资，具备招标条件的应实行招标采购，报本企业招标机构组织招投标。招投标工作须按照国家《招投标法》及广西电网公司《设备材料招标管理标准》的有关规定执行。按照公开、公平、公正的原则，贯彻执行供应商推荐、评标、定标三分离。

6.3.2对同一批次且同一类型的物资采购金额达到10万元及以上的，应按照《中华人民共和国招投标法》、广西电网公司《设备材料招标管理标准》有关规定，采用招标采购的方式进行采购。

6.3.3非招标采购可采取以下方式：竞争性谈判、单一来源采购、询价采购。

6.3.3.1竞争性谈判采购

符合下列情形之一的货物或者服务，可参照《中华人民共和国政府采购法》采用竞争性谈判方式采购：

a招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;

b技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;

c采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;

6.3.3.2单一来源采购

符合下列情形之一的，可参照《中华人民共和国政府采购法》采用单一来源方式采购：42

4Q/ GXD 216.03-2009

a、只能从唯一供应商处采购的;

b、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;

c、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购的。

6.3.3.3询价采购

对同一批次或同一类型的物资采购金额在10万元以下的(公司规定需要招标的设备除外)，采购的型号规格、标准统

一、现货货源充足且价格变化幅度小的物资，可按照《中华人民共和国政府采购法》(2003年)进行询价采购，实行集体会审(会签)制度。坚持货比三家的原则，除仅有唯一供货单位或企业生产有特殊要求外，物资采购应当选择三个以上的供货商，从质量、价格、信誉等方面择优采购。由物资职能部门根据询价采购情况，编制采购清单，注明设备材料的生产厂家、数量、价格，经相关部门(生技、工程、营销)、财务、审计会签，经本企业领导批准后进行采购。

6.4 采购人员要做好采购物资的提货、结算、运输、进库验收工作。提货过程中，按提货单验明设备材料的型号规格及参数是否符合，同时与供方及时进行结算，在设备材料进库验收后7天内与财务进行报账，不得拖延。在运输过程中，要确保设备材料安全运输，严防丢失。设备材料进库后3天内配合保管员完成设备材料的验收工作。

6. 5 合同管理

6.5.1在物资采购过程中，必须按照《中华人民共和国合同法》条款与供应商签订物资买卖合同，杜绝口头协议或不规范的订货行为;

6.5.2对合同的履行和执行情况要及时跟踪，及时与供货方联系，对已履行的合同要及时注销，装订归档保存;

6.5.3建立合同台帐，做好合同的催交、付款和合同质保金的管理工作并做好记录。

6.6 采购档案管理

6.6.1在物资采购活动中，对采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

6.6.2采购文件包括采购活动记录、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及采用非招标采购方式其他有关文件、资料。7统计与报表

7.1收集、汇总、整理招标采购和非招标采购资料，按有关规定及时统计编制报表，按要求按时逐级上报。

8检查与考核

8.1按照企业内部经营责任制考核办法对物资采购管理进行年终考核。

9回顾与改进

本标准由供电企业物资职能部门针对执行情况按照每年一次进行总结回顾，并提出改进或修订意见报广西电网公司物资分公司。

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425

第四篇：采购管理-供应商管理-采购流程优化

演讲稿工作总结调研报告讲话稿事迹材料心得体会策划方案

采购管理-供应商管理-采购流程优化

采购管理-供应商管理-采购流程优化.txt心脏是一座有两间卧室的房子，一间住着痛苦，一间住着快乐。人不能笑得太响，否则会吵醒隔壁的痛苦。

采购流程优化及供应商评估与管理

开课时间：

2011年9月03-04日深圳 | 2011年9月16-17日上海

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会务组织：森涛培训网.森涛培训咨询服务中心

咨询电话：o2o-34O7-125O、34O7-1978(提前报名可享受更多优惠,欢迎来电咨询)

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《采购流程优化及供应商评估与管理》课程纲要 (张仲豪主讲)

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应商时，我们应该如何分类管理?新供应商开发时，为什么经常选不准?为什么我们与供应商会经常发生合同或订单纠纷?信得过的供应商还要不要加强日常管理?货期延误，我方有无责任?每年的供应商绩效评估究竟发挥了多大的作用?

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供应商采购管理的挑战有哪些?

如何优化采购运作流程?

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如何选对我们的采购对象?

如何评估新供应商?

如何防范合同的纠纷?

如何做好供应商的日常管理?

如何评估现行供应商?

● 课程内容

第一讲：供应商采购管理的挑战有哪些? 采购管理的KPI指标有哪些?

吗?

采购管理的目标顺序应该如何?

购有何区别?

各种采购管理的目标差异

气’?

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三鹿公司真的没有发现沃尔码采购与宝洁采为什么采购部门‘老受如需请下载!

演讲稿工作总结调研报告讲话稿事迹材料心得体会策划方案

外资与民企相互学习些什么?

如何提升我们的采购职业能力?

如何建立采购绩效考核制度?

第二讲：如何优化采购运作流程?

采购管理的基本流程是什么?

各种采购的关键难点在哪里?

如何做好一次性的采购?

不同采购流程的选择

果

如何合理化?

些内容

如何编写岗位说明书?

职能说明书编制的原则

什么?

第三讲：如何做好供应商的分类管理?

原料、运作采购的分类?

采购分类的作用是什么?

一、分散采购好还是集中采购好?

同一物品的单一与多家战略

好?

集团的集中采购与分厂采购?

日常物品?

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如何做好商贸型采购?

采购流程不合理的后

职能说明书应包括哪

采购人员的职责

各职能的KPI指标应是

经销商是多好还是少

如何处理瓶颈物品和如需请下载!

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如何实现集团的集中采购?

二、买卖关系的类别?

两类关系的采购区别?

买卖关系的确定

三、降低采购成本的方法有哪些?

如何分析采购供应风险?

四种供应链类型对采购的挑战?

风险分析

采购‘服务’的特点

Pareto (帕累托)分类法

第四讲：如何做好供应市场的调查?

1、市场规模

量

3、市场进出的难易程度?

影响

5、供应产品的分类

户)

7、市场竞争的特点?

和性质性特点

9、营销模式

11、原材料供应的特点

段

13、行业利润水平

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不同供应市场的采购

采购服务的挑战

ABC的分类

2、生产供应厂家的数

4、行业政策与法规的

6、已应用的领域(客

8、产品供应的区域性

10、供应链特性

12、行业的生命周期阶如需请下载!

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如何撰写供应市场的调研报告?

XX公司供应市场调研报告

第五讲：如何选对我们的采购对象?

卖饮料与卖钢材的营销区别是什么?

供应商(重复性)的客户分类

供应商为何会报不同的价?

性-应首选哪个?

我们应该如何选择供应商?

第六讲：如何评估新供应商?

供应商评估的四大内容?

价侧重点

产品的现状及能力供应商的愿望

估供应商的保障能力?

应该问谁?怎么问?

评估指标的权重分析

第七讲：如何防范合同的纠纷?

为什么会产生合同纠纷?

口头协议有效吗?

则

要约与要约邀请?

合同将不得含以下条款?

定

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供应商的能力与积极

供应商选择的三步曲

不同类型供应商的评

供应商的实力如何评

如何权衡调研结果?

不同合同类型的纠纷

合同法的四项基本原

签了字的合同有效吗?

不可抗力的合理性确如需请下载!

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国际合同与国内合同的区别

《国际贸易术语解释通则》

INCOTERMS

第八讲：如何做好供应商的日常管理?

QA与QC的区别在哪里?

采购供应链日益脆弱的原因

不同采购类型的管理区别

服务性采购的日常管理

如何确保供应商的履约性?

采购价格与质量有无关系?

质量与价格的关系

如何提高抽样的准确性?

如何提高采购订单的稳定性?

如何提高生产、采购系统灵活性?

如何与供应商保持好日常关系

为什么要建立一定程度的积极性冲突?

如何建立良性的冲突?

买卖关系生命周期的六阶段

要有强烈的因果意识如何做好供应商的风险管理?

第一步：导致延误的诱因预见-鱼骨图法

第二步：各种诱因的风险分析

第三步：如何才能发现?

第四步：发现后怎么办?

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第九讲：如何评估现行供应商?

新供应商评估与现行供应商评估的区别有哪些?

绩效评估的原则

绩效评估的五大内容

一、操作性指标的评估

如何设计供应商月度评估表?

某公司的供应商月度评估表

二、运作服务性指标的评估

三、供应商的现场评审内容有哪些

如何判断供应商表现的好与坏

供应商的改进方案

好供应商的奖励制定

表现不佳的供应商?

● 相关认证(可选)

认证费用：中级600元/人

高级800元/人 (参加认证考试的学员须交纳比费用，不参加的学员无须交纳) 备注:

1. 凡希望参加认证的学员，在培训结束参加考试合格者，颁发(国际职业认证标准联合会) >国际国内双职业资格证书，(国际国内认证/全球通行/雇主认可/官方网上查询);

2.凡参加认证的学员须提交本人身份证号码及大一寸数码照片;

3.课程结束后15个工作日内将证书快递寄给学员;

4.此证可申请中国国家人才网入库备案。

● 讲师介绍：张仲豪老师

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张老师他是改革开放后早期海归派讲师。1986年获美国Gerber公司的奖学金赴美国Michigan State University (密西根州立大学) 留学，获硕士学位。毕业后,受聘于美国Heinz(亨氏)集团公司。张老师曾先后受聘于美国亨氏公司、英国联合饼干公司、美国美赞臣公司等，曾任美赞臣公司的技术及运作总监。从2000年开始,张老师开始自己创业，从事于多行业的经营管理。所以,张老师既有世界500强企业职业经理人的丰富阅历,又有作为企业老板的心得体会。在二十多年的职业生涯中，张老师曾接受过各种国际国内的职业培训。曾赴加拿大、美国、英国、新加坡、泰国、菲律宾、马来西亚等国考察学习。曾任国家技术监督局食品标准化委员会成员和国家技术监督局食品添加剂标准化技术委员会成员，参与、制定和审核国家级别的食品标准和食品添加剂标准。曾任广东省食品工业协会的理事以及其它多项社会职务。张老师的授课富有很强的激情,现场感染力强，风趣,幽默,现场气氛活跃;思维敏捷,反应能力强,看问题较为深刻。张老师的课件设计力求深度、实用;案例多为工具性案例,有很强的实操。课程内容跨度大,尽量吸取各个行业的精粹，具有高度的浓缩性。

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第五篇：物资仓库管理标准

仓库物资管理标准

1 范围

本标准规定了物资仓库管理职责、管理内容与方法、检查与考核。

本标准适用于物资仓库管理工作。 2 职责

2.1 资材部是我司物资仓库管理的职能部门。在资材部仓储课长的直接领导下，负责全公司仓库物资管理。 2.2 仓库管理职责

2.2.1 仓库管理是物资管理工作的重要组成部份，负责储备、保管和发放全司生产、维修、等各项正常运作所需要的材料、设备、备品、配件、器具、等物资的管理工作。保证供应，为生产服务。

2.2.3 仓库实行仓库管理员岗位责任制，具体负责仓库物资管理工作。 3 管理内容与方法 3.1 仓库管理规则

3.1.1 仓库防火安全管理工作按<<仓库防火安全管理规则>>执行。 3.1.2 仓库要认真执行仓库管理的各项规章制度。

3.1.3仓库应进行科学管理，抓住仓库管理的五个环节，做到验收及时，发放准确，永续盘点和定期盘点，正常维护保养，记卡序时准确，保证及时记账及过账。

3.1.4 仓库的验收按公司“物资验收制度”执行。仓管员必须亲自验收过称点数，按质检部门检验合格的标准检查质量，严防不合格物资进库，认真填写入库验收单。

3.1.5 仓库的物资储存应分门别类，材质不混，规格不串，标志明显，数量准确，质量合格，无差错、无丢失、无损坏，无霉烂变质，做到帐、卡、物、三相符。 3.1.6 仓库物资保管保养应根据物资的性质和自然属性，采取正确的技术保养手段，科学的保管保养方法，并建立保养记录。

3.1.7 仓库材料物资的发放要严格按照审批的材料单发料，不得擅自改动名称、规格、数量，发领双方当面点清，及时记卡，妥善保管单据。没有料单的坚决不发货。 3.1.8 仓库物资的发放要掌握先进先出的原则。 3.1.9 仓库清洁卫生工作，按“7S”执行。

3.1.10 仓库保管员坚持执行岗位责任制，加强岗位培训，努力学习业务，坚持岗位练兵，做到“应知应会”(应知：材料名称、规格、型号、性能、用途、保管、保养常识;应会：会识货、会写、会算、会使用度量衡)。不断提高业务水平。 3.2 物资的验收

3.2.1 应仔细核对收货单位、货物名称、型号、规格、数量、包装件数，并查看货物有无损坏，包装物是否完整。若有异议，应及时与对方交涉，办理运输的安全记录手续，并及时转告采购员或有关人员处理。

3.2.2 所有物资到库后，仓管人员均应记录“卡片”，并确定存放地点。

3.2.3 物资验收要求数量准确。仓管以“收料凭证”为主要依据，严格核对供货单位的装箱单，货单明细表、发票(随货同行联)、运输部门的运货单或损坏证明单等;在核对入库物资的名称规格、配套等无误后，进行数量的全检。 3.2.4 物资的质量检验一般有“表面检查”，按质量保证书或质量合格证与验收物资的核对;高、精、尖物资和有关特殊要求的物资由采购部门会同有关技术部门进行检验;国外进口物资的质量检验，须与有关部门会同商品检验局检验。

3.2.5 物资验收时限要求。小批量零星采购物资，具备验收条件的，当日验收入库，并完成收卡登记，因地制宜做好四号定位、五五堆放工作;批量较大、品种、规格、数量较多的物资，具备验收条件的，三日内完成验收入库等工作。

3.2.6 对易爆、剧毒等危险品物资的验收，除仓管人员参加外，应加指定一人监护验收(或

1 邀请保卫、安监部门参加)，无关人员不得在场。验收人及监护人应在验收单上签名，验收后应及时搬入指定的库房，当日到货、当日验收，不得在库外停留过夜。

3.3.7验收无误，仓管核对材料库号、在收料凭证上填上实收数量，签字或盖章，并登记料卡后，应及时入帐，做到日清月结。

3.2.8 发现物资的数量或质量与原始单据或有关技术标准不符、凭证不齐或附件不齐，暂不将料单入帐，可以作为“待验收物资”处理，另外堆放保管。做好记录，并立即与采购部有关人员联系，以及时处理解决。

3.2.9 凡所购材料物资已到库，但收料单未到库的，仓管员应与采购部或有关人员联系，登入“受货登记簿”，作为“待验收入库物资”处理，临时单独存放保管，待收料单到后，再行验收入库。发生急用时仓管员应以书面形式通知采购部填写暂估收料单暂收入库，待收料单到后，以红字将暂估收料单冲销。月未发生此项业务时一定估价入账并将入库单交财务入账。 3.3 材料的建帐立卡

3.3.1 “材料明细卡”的登记，字迹要整齐清楚，不得任意涂改。如因记录发生错误，应用红字在错处划上二条红线，再作更正的记录，并有仓库主管人员签字确认。 3.3.2每月月未仓管员以分类的材料明细帐，在物料系统中有的全部进入电脑入账,手工入账的也确认入手工账,并在月未由过账人员全部月结过账.并和微机输出的月末库存核对无误。 3.3.3 仓管员应将现品卡挂在库存实物架上，标明物资的货号、品名、规格、型号、计量单位、价格、最高最低的备量、结存数量、ABC分类类别。收发料时应随即登记和核对。 3.4 库存物资的保管保养

3.4.1 按照公司的相关规定,采取防火、防锈、防潮、防漏、防霉烂变质、防虫蛀鼠咬、防盗、防破坏、防爆、防有害气体(十防)等技术措施，根据物资的物理化学性能进行科学的分类、分库、维修保养。

3.4.2 按照公安部公布的《仓库防火安全管理规则》，搞好消防工作。仓库工作人员都要做到应知应会并能熟练使用消防工具，掌握防火灭火方法。做到组织落实，设施齐备。库区内要有“严禁烟火”标示牌。并禁止吸烟及明火。 3.4.3 掌握先进先发的原则，缩短物资在库时间。 3.4.4 坚持对库存物资进行月中巡回盘点，年末全面盘点和永续盘点制度。保管员应在每月末填写盘点自检表;收发料做到每动必对，永续盘点。年中年末的盘点都必须有记录，可查核，资材部及财务部不定期组织力量进行抽查时应做好盘点记录。抽查中发生的问题应按有关规定及时处理。 3.4.5做到“三相符”。帐卡物相符率要求在98%以上。

3.4.6 材料年自然损耗、运耗和发料误差按公司规定执行，凡属规定范围内的自然损耗、运耗和发料误差应在每次盘点后列表，经采购、财务、总经理签字后列帐处理，不算保管差错。凡超过范围内的，应查清原因和责任并列表说明报送有关部门按规定审批处理。供应商提供的备品按原价格入账并报财务。 3.4.7 做到“四保”、“四无”。四保”即保管保养做到“保质、保量、保安全、保急需”。“四无”即库存物资“无盈亏、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏事故”。

3.4.8 仓库保管人员要保持高度责任心，严格执行各项规章制度和规程，谨慎操作，杜绝发生失火、爆炸、被盗、损坏和重大人身伤亡事故，避免造成经济损失。 3.5 物资发放

3.5.1 仓管员一律凭手续完整的领料单发料。凡手续不完整仓管员应拒绝发料。

3.5.2 仓管员应严格按手续完整的领料单、调拔单上的所填品名、规格型号和数量发放，不任意代为更改。

3.5.3 仓管员根据凭证发料后，应及时在发料凭证上填好实发数、核对凭证与实物是否相符，及时发现问题，及时处理。

3.5.4 仓管员对保管物资，不得外借或先用后办领料手续，不得白条领料，不得拆零部件发料。

3.5.5 紧急上料，可先签字领用，于事后一天内补办领料手续。

2 3.5.6 对易爆、剧毒危险品的发料，领发双方各有两人共同进行。

3.5.7 对已办理领料手续的材料，应一次取出，不能存放库内，以免造成混乱。

3.5.8 领发料时，做到双方共同监磅、检尺、点数。共同检查品名、规格、质量、如有不符，当场纠正。

3.5.9 对规定交旧领新的材料，按回收旧品的品种发放。 3.6

材料的退库

3.6.1新料退料时，仓管员根据退料单位填写的退料单，有关人员检查合格签章，资料齐全，核对实物无误后，按原价格入库、记帐。 3.6.2 能用旧料，保管员应根据退料单、(应注明旧料)和有关人员检查合格签章，核对实物无误后入库，与新料分开存放，建立明细台帐。 3.6.3 保管员优先发放退库的“新料”、“能用的旧料”。

3.6.4 资材部定期对退库的废料，呆料,要尽快组织力量整理，及时清理。 3.7 废旧物资管理

3.7.1 仓库负责对废旧物资进行回收、清理、保管、发料和处理以及有关帐务工作。 3.7.2 废旧物资处理后应及时交财务部。 4.7.3 为了加强修旧利废工作的管理，仓库应制定回收目录和修复使用制度，列入回收目录的物资，实行收旧领新。废旧物资要设专门的人员进行管理并进行定期清理，特别是对贵重

物料的回收要专门管理。

4.8 工作交接

4.8.1 采购员或提货员或供应商将公司所购物料运回到仓库后，应同仓库保管员作好交接手续，双方都有记录。

4.8.2 仓库保管员如有变动，应进行正常的交接和实物点交，办理移交手续双方签字。移交清楚后方可离开原岗位。 4.9

仓库整洁化

4.9.1摆放整齐，按四号定位，五五堆放，将物资分库、分架、分货位存放;堆垛合理、牢固、包装完好;达到成行成线;整齐划一;过目知数，便于快收发和盘点检查。

4.9.2 清洁卫生，库内窗明架净，地面干净，墙壁无蜘蛛网，无油污，无积水，坚持7S常抓不懈。

4.9.3 文明工作，库内图表、料卡单据字迹工整，各种标志醒目清晰，库区货位通道畅通，库位规整经纬分明;做到礼貌待人，环境适宜，文明管理。 4.10 安全防卫、保卫工作

4.10.1 坚持“安全生产”的方针。 4.10.2 遵守用电安全和相关操作规程。

4.10.3 认真执行门卫制度，非仓库人员未经同意，不得出入仓库料场，所有物料出库必须有相关单据及出门证。