设备采购管理流程

第一篇：设备采购管理流程

设备物资管理流程

一、物资管理流程：

一、工程材料的分类

依据现有物资的基本情况，和公司成本核算的具体要求。现阶段物资管理工作将工程用材料分为大宗材料、低值易耗品、周转材料、油料(油料视同主材管理)。

(1)主材，是指工程中所用主要原材料如：水泥、碎石、中砂、沥青等(见附表主材名称一览表)。

(2)周转材料是指在施工生产中多次周转使用并基本保持原有实物形态并逐渐转移其价值的非一次性消耗工具性材料，包括路用、桥用钢模板，彩钢板房，油罐、水罐，电缆线等。(见附表周转材料名称一览表)

(3)低值易耗品是指价格在2000元以下、使用期限较短，单位价值较低，容易损坏，不能作为固定资产核算的各种用具及物品。(见附表低值易耗品名称一览表)

二、流程;

(1)主材管理流程：

a根据施工组织设计填报物资需求计划上报企管科、设备物资部、(见附表需求计划表)

b设备物资科审批;

c依据批复制定计划进行踏查和询价并讨论研究采购方案;

d根据采购方案与供货方签订物资采购合同(见附表物资采购合同); e进料过程;

1、 验收入库，开具运发料单(材料员)、

2、 建立日进料台账(材料员)、

3、 填写入库验收单(统计员)

4、 建立材料明细账(统计员)

5、 填写五日成本报表(统计员)总工审核财务对账、传给企管员，每五日

6、 填写月报表(统计员) f消耗过程：

1、 每日上报工程进度(质检员)

2、 到拌合站、路段采集每日材料数据(统计员)

3、 核对消耗数量和工程进度(工程经理、总工、企管员、统计员、)每五日一次。

4、 填写领料单、材料消耗汇总单(统计员)

5、 填写材料明细账(统计员)

6、 填写五日成本报表(统计员)总工审核财务对账、传给企管员，每五日

7、 填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部。 g物资统计与财务对账

h年终实施决算、并成本核算。 i原始资料存档

(2)油料管理流程：(汽油、柴油)

a油料根据实际生产要求填写采购计划 b报设备物资科审批 c与供货方签订合同 d油料验收入库：

1、 过称、开据运发料单(油料员)

2、 取样留存(油料员)

3、 建立入库台账(油料员)

4、 填写入库验收单(统计员)

5、 建立油料明细账(统计员)

6、 填写五日成本报表(统计员)，总工审核财务对账、传给企管员。

7、 填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部。 e消耗过程：

1、 填写油料消耗单(加油员)

2、 建立消耗台账(加油员)

3、 填写材料消耗汇总单(统计员)

4、 填写五日成本报表(统计员)，总工审核财务对账、传给企管员，每五日。

5、 填写油料消耗明细账(统计员)

6、 填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部，每月20日。

7、 填写单机油料考核表(统计员)

8、 定期盘库(每月)和完工盘库(机务经理、统计员、加油员) g年终实施决算、并进行成本核算。

h原始资料存档、 (3)周转材料管理流程：

a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容(统计员) b报设备物资部审核进行统一平衡(设备物资经理、统计员) c公司能调配的办理物资调拨手续

d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购) e建立周转材料明细帐(统计员)

f按规定摊销(统计员)摊销标准见《设备物资应知应会手册》 g每月填报报表(统计员)

h每月对周转材料进行清查(设备物资经理、统计员)对丢失损坏的查明原因及时入账。

i与财务对账(统计员)

j年终实施决算、并进行成本核算。(全项目) k原始资料存档 (4)低值易耗

a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容(统计员) b报设备物资部审核进行统一平衡(设备物资经理、统计员) c公司能调配的办理物资调拨手续

d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购) e建立低值易耗明细帐分为(小型机具、管理用具、总务备品、检实验仪器) f按规定摊销 g每月填报报表

h每月对低值易耗品进行清查 i与财务对账

g年终实施决算、并进行成本核算。 h原始资料存档

(5)完工撤点流程：

a上报详细的撤点计划

b填报《项目设备物资撤点清单》和《资产变价处理审批单》(统计员)

c实施过程

1. 对变价物资询价(设备物资部门) 2. 选定出售对象(设备物资部门) 3. 与财务对账。(设备物资部门) d年终实施决算、并进行成本核算 h原始资料存档

二、设备管理流程：

1、设备进场流程：

(1)进场前管理流程：

A、根据施工组织设计编制需求计划(企管员、统计员)

B、需求计划报设备物资部、企管工程部审批，公司进行统一调配。

C、公司下发《项目设备平衡调整表》

D、对公司不能调配的机械进行市场调查(设备物资经理)

E、选择大型的、信誉好的出租方，依据《项目设备平衡调整表》、和需求计划编制《外租设备审批单》报公司设备物资部和企管工程部审批。

(2)设备进场管理流程：

A、依据公司下发的《外租设备最高限价》、《外租设备审批单》、《项目设备平衡调整表》与出租方签订设备租赁合同。合同中明确标明设备名称、规格型号、车主姓名、使用年限、进场日期、设备操作手基本信息、项目设备自编号、进场时油箱油量等。(主管经理、统计员)

B、填写合同审批表上报设备物资科、企管工程科审批。(统计员)

c、填写设备进场台账。(统计员)

C、对车主宣布项目对机械出勤、油料相关管理制度。(统计员) D、实际调查设备型号、生产能力和出厂日期。(主管经理、统计员)

2、设备在场管理流程：

(1)工长每日填报《工长报告单》主管经理审核签字、交统计员处。(工长)

(2)依据工长报告单和油料消耗单填写机械日统计台账(统计员)

(3)依据日统计台账填写《单机单车油料分析表》(统计员)

(4)填写《机械统计台账》(统计员)

(5)填写五日成本报表(统计员)，总工审核财务对账、传给企管员，每五日。 (6)填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部，每月20日。 (7)月底与财务、车主对账。

3、设备退场管理流程：

(1)加油员依据入场时测量的燃油数量抽取燃油(加油员)

(2)与车主对账签订《机械费确认单》(统计员、主管经理、财务部)

(3)机械操作手签订退场单(劳资、后勤)

(4)填制退场去向调查表。(统计员) 相关表格：

《设备需求计划表》、《主要材料需求计划》、《监视和测量用具需求计划》、《项目设备平衡调整表》、《外租设备审批单》、《签约方基本情况调查表》、《外租设备台帐》、《内租设备台帐》、《合同签订审批表》、《主要材料明细帐》、《周转材料明细帐》、《油料明细账》、《低值易耗品明细帐》、《主材清产核资表》、《设备费用结算明细表》《物资清产核资汇总表》、《机械统计台账》、《五日成本报表》。

相关制度：《车队检尺制度》、《工长报告单的填写及传递》、《计算机管理制度》《设备物资管理人员应知应会手册》、《油库管理制度》、《运输车队管理制度》、《运输票据管理制度》、《设备物资工作奖罚制度》

第二篇：设备管理流程

1、当班发现设备问题申报流程：

当班岗位操作工→主操→班长→机电包机责任人→机电分管片长→车间→生产调度会→公司调度会

存在重大隐患问题申报流程：当班岗位操作工直接向班长、车间主任或生产部上报

2、设备隐患处理流程：

设备包机责任人→设备分管片长→维修或电气班长→值长→设备经理→生产部

3、岗位设备检修作业验收工作流程：

当班设备检修人员→岗位操作工→岗位主操→当班班长→维修或电气班长→值长→车间主任→设备经理

4、对于存在问题当班解决不了的检修事项上报流程：

岗位→岗位主操填写交接班运行记录→班长(记录要说明原因)→车间(落实具体原因)→机电车间(组织相关人员共同处理)→设备经理(生产部制定检修方案或申请外援)

5、车间设备责任事故申报处理流程：

机电分管片长→机电班长→当班班长(以文字形式)→车间主任(落实具体原因)→机电值长(现场认定事故原因和处理措施)→设备经理(分析、认定)→生产经理(决策)

6、按任务、材料计划申报流程：

运行车间：机电包机责任人→机电分管片长→分片管理班长→机电班长→机电值长(审核材料的规格型号及使用合理性，签字确认)→运

行车间内务(汇总上报)→车间主任(审核、签字确认)→运行主任(审核)→设备经理(审核)→办公室主任(汇总)→生产部经理(审核、签批)

机电车间：片长→机电班长→机电值长机电车间内务→机电车间主任→办公室主任→生产经理

7、急购件办理流程：

检修急需材料岗位(包机)提出→班长→车间主任→库房→设备经理→生产经理

8、设备合同签订流程：

采购员将于设备厂家(不低于三家)进行对比(有文本材料)→所属车间主任考察落实→运行主任审核→设备经理审核合理性后签订→生产经理审核合理性后签订。

9、吊车使用、开单流程：

机电值长联系→使用班组责任人监督使用时间→机电内务开单→所属车间主任签字→设备经理审核签字→生产经理签字

10、作业票证办理流程：

申请作业单位班组责任人→申请作业单位车间各分管责任人签字→票证指定专业人员签字

11、设备责任事故处理上报流程：

所属班组处理意见→车间落实处理意见→专业技术人员进一步落实责任→生产办公室(根据考核制度确定合理性)→设备经理审核→生产经理审核执行

12、材料采购流程：

月度材料计划→采购员货比三家→性价比高的客户进行采购

13、75KW以上设备(含四大车)检修程序流程：

岗位(包机)申请检修→包机责任人填写检修计划申请→包片责任人(落实检修计划材料)→班长(审查计划并出检修方案)→专业技术人员审核→车间主任审核→设备经理批准执行

14、检维修记录填写流程：

包机责任人填写→班长验收审核→技术人员验收审核→车间主任审核→设备经理→生产经理→机电车间内务入档(并填写检修记录)

15、维护保养、检修周期制定流程：

技术员根据实际情况提报→运行车间初审→运行主任审核→设备经理审核→生产经理批准。

第三篇：设备备件管理流程

1.目的

本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。 2.适用范围：

本规定适用于物流配送中心生产设备所需备件的管理活动。 3.术语及定义

3.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

3.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。

3.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。 4.职责与权限

4.1技术部备件的归口管理部门，负责备件清单的制作及优化更新。

4.2技术部负责对申报备件及报废件的确认;负责优化备件品牌及替代件;对车间的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询设备备件情况。

4.3技术部负责组织设备管理员修复待修件。

4.4设备管理员负责设备备件的入库、保管、发放工作;负责每月月底对设备备品备件进行盘点;负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交技术部。

4.5技术部负责根据《物品请购项目清单》采购备件。

5.工作程序

5.1 制定备件安全库存/关键设备备件清单

5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。

5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。

5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。

5.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。

5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。

5.2设备备件的采购申报

5.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。

5.2.2更换周期较长不留备件的，保全员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。

5.2.3突发故障损坏的备件由保全员填《急件请购单》交供应科快速采购。

5.3设备备件入库

设备备件到货后，采购员交由保全员检验填写《到货待检及退货单》，合格的库房核对所购设备备件的名称、数量、规格型号按正常手续办理入库。对不符合的备品备件由采购员退货或更换。

5.4设备备件保管

5.4.1各种设备备件分类存放，按规定挂好标识卡片，并注明备品备件名称、规格、在库量、最大、最小库存量。

5.4.2每月底盘点一次，库管员要认真做好盘点工作，保证帐、物、卡一致。

5.4.3备件库要保持清洁、卫生，做好防护避免落地放置，备件码放整齐，取用方便 ，以保证库存设备备件不变形、不锈蚀、不变质，始终处于良好状态。

5.5设备备件的领用

5.5.1设备备件领取由保全人员填写《备件领用单》经设备科长审核后，领取备件。

5.5.2特殊情况(如中夜班时)可先领用，但必须做好领用登记，并在24小时之内(节假日顺延)补清手续。

5.5.3库房应保证先进先出。

5.6 待修件、报废件管理

5.6.1 替换下来的零部件，由保全员及设备科长在一周内作出处置意见。

5.6.2 对于待修件，保全员负责进行修复，维修后的零件经设备维修班技术员检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。

5.6.3凡符合下列条件之一者做报废处理：

(1)备件严重损毁无法修复的;

(2)使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的;

(3)更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的;

5.6.4由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月25号前设备科填写《废弃物处置单》，报生产部长及主管领导审核，总经理批准后交总经办处理。

5.6.5 库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。

5.7 统计分析与持续改进

5.7.1每月末设备维修班对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加，备件质量，采购成本，采购周期等。

5.7.2设备维修班将改进措施更新到《备品备件清单》。

5.7.3设备维修班将备件管理情况纳入设备月报。

第四篇：制药设备采购GMP验证流程

一、设备使用人

1.1、提出 “设备用户需求标准-URS”

二、设备制造商(按下列顺序完成设备制造和交货) 2.1、确保设备制造过程质量计划

2.2、设备设计功能描述FDS(硬件描述和控制软件描述) 2.

3、编制设备P&ID图，电气控制图/传感器控制图(带控制点)。 2.4、部件关键性评估和风险分析

2.5、设备设计验证DQ。完成DQ验证后，开始设备制造和生产。 2.

6、设备操作SOP 2.7、设备维护保养SOP 2.

8、设备清洗SOP 2.9、设备现场验收FAT(设备制造商现场，这时设备的SOP文件都已完成)

2.10、设备交货现场验收SAT(设备用户现场)。如果FAT验收很详尽，则SAT验收时，可只检查货物发货的完整性，不必再做一次设备用户现场的SAT。如果FAT验收不够详尽，则SAT要做详尽。

(FAT和SAT的验证内容是相同的)。

2.

11、用户现场做设备安装确认IQ(设备供应商为主，用户辅助) 2.

12、用户现场做设备性能确认OQ(设备供应商为主，用户辅助) 2.13 用户现场做设备工艺验证PQ(用户为主，设备供应商辅助) 完成设备制造和交货的全过程

第五篇：机械作业区设备故障管理流程

机械作业区基础管理文件2014版

设备故障管理流程

为了减少故障的发生，杜绝责任性故障和重复性故障，故障管理工作是设备管理中最重要的工作之一，也是检验点检标准及执行、检修质量的方法之一，因此，作业区要强化故障管理工作。

故障管理基本原则是“三不放过”原则，就是故障原因不清楚不能放过，没有预防措施及措施落实不到位不能放过，故障记录不过关及没有举一反三不能放过。

故障管理的基本流程按照如下要求进行：

1、故障发生后，积极处理。

2、点检员负责了解故障发生和处理的具体情况(向生产操作工、机械倒班人员、电气倒班人员、保驾维修人员询问及现场观察)。

3、班组长组织开会讨论，明确以下几个方面事项：

1)起止时间、故障部位、现象、当事人、处理过程、原因分析;

2)该故障点的点检标准、周期和点检记录情况;

3)该故障点的周期维护(更换)标准、周期和实施、记录情况;

4)该故障点的维修历史(故障史、正常检修史)情况;

5)若涉及备件，备件计划(催备件情况)、库存数量、存放位置等情况;

6)故障处理过程中的安措、步骤、工器具、备件准备、沟通、协调等是否有不合适的情况;

7)故障原因的分析、判断、排查、测试过程是否有不合适的情况;

8)依据上述情况，讨论预防措施，明确落实的方法、时间;

9)班组内举一反三，其他机组或同机组其他设备是否存在同样的隐患，如何检查，若可行，明确检查方法、时间;

10) 责成点检员根据上述讨论结果，编制成《故障诊断手册》，并附照片。

4、会后三个工作日内，点检员编制好手册，将电子版交至作业区审核、存档。

5、每个月月初，3号左右，作业区召开上月故障总结分析会，进一步明确预防措施落实的方法和时间。

6、根据故障情况，要求其他班组举一反三，明确自己的检查内容和时间。

7、 根据确定的时间，作业区人员和班组长一起对预防措施落实情况进行检查，并将检查结果报告作业长。