采购流程管理范文

2022-05-24

第一篇:采购流程管理范文

采购管理-供应商管理-采购流程优化

演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案

采购管理-供应商管理-采购流程优化

采购管理-供应商管理-采购流程优化.txt心脏是一座有两间卧室的房子,一间住着痛苦,一间住着快乐。人不能笑得太响,否则会吵醒隔壁的痛苦。

采购流程优化及供应商评估与管理

开课时间:

2011年9月03-04日 深圳 | 2011年9月16-17日 上海

参加对象:高层管理者、采购、品管、物流、财务等部门及其他相关部门的职业经理人

参加费用:2800元/人 (含授课费、资料费、会务费、午餐费)

会务组织:森涛培训网.森涛培训咨询服务中心

咨询电话:o2o-34O7-125O、34O7-1978(提前报名可享受更多优惠,欢迎来电咨询)

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《采购流程优化及供应商评估与管理》课程纲要 (张仲豪主讲)

● 课程背景

开源节流是经营企业两法宝,采购就成为当今企业获取利润的第二源泉。企业产品开发、保证质量、生产效率、成本控制等都离不开供应商的支持,现代企业竞争已是整个供应链的竞争!供应商管理水平决定了企业的竞争力!供应商管理的挑战有哪些?在面对数十家供

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应商时,我们应该如何分类管理?新供应商开发时,为什么经常选不准?为什么我们与供应商会经常发生合同或订单纠纷?信得过的供应商还要不要加强日常管理?货期延误,我方有无责任?每年的供应商绩效评估究竟发挥了多大的作用?

● 课程收益

供应商采购管理的挑战有哪些?

如何优化采购运作流程?

如何做好供应商的分类管理?

如何做好供应市场的调查?

如何选对我们的采购对象?

如何评估新供应商?

如何防范合同的纠纷?

如何做好供应商的日常管理?

如何评估现行供应商?

● 课程内容

第一讲:供应商采购管理的挑战有哪些? 采购管理的KPI指标有哪些?

吗?

采购管理的目标顺序应该如何?

购有何区别?

各种采购管理的目标差异

气’?

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三鹿公司真的没有发现 沃尔码采购与宝洁采 为什么采购部门‘老受如需请下载!

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外资与民企相互学习些什么?

如何提升我们的采购职业能力?

如何建立采购绩效考核制度?

第二讲:如何优化采购运作流程?

采购管理的基本流程是什么?

各种采购的关键难点在哪里?

如何做好一次性的采购?

不同采购流程的选择

如何合理化?

些内容

如何编写岗位说明书?

职能说明书编制的原则

什么?

第三讲:如何做好供应商的分类管理?

原料、运作采购的分类?

采购分类的作用是什么?

一、分散采购好还是集中采购好?

同一物品的单一与多家战略

好?

集团的集中采购与分厂采购?

日常物品?

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如何做好商贸型采购?

采购流程不合理的后

职能说明书应包括哪

采购人员的职责

各职能的KPI指标应是

经销商是多好还是少

如何处理瓶颈物品和 如需请下载!

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如何实现集团的集中采购?

二、买卖关系的类别?

两类关系的采购区别?

买卖关系的确定

三、降低采购成本的方法有哪些?

如何分析采购供应风险?

四种供应链类型对采购的挑战?

风险分析

采购‘服务’的特点

Pareto (帕累托)分类法

第四讲:如何做好供应市场的调查?

1、市场规模

3、市场进出的难易程度?

影响

5、供应产品的分类

户)

7、市场竞争的特点?

和性质性特点

9、营销模式

11、原材料供应的特点

13、行业利润水平

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不同供应市场的采购

采购服务的挑战

ABC的分类

2、生产供应厂家的数

4、行业政策与法规的

6、已应用的领域(客

8、产品供应的区域性

10、供应链特性

12、行业的生命周期阶 如需请下载!

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如何撰写供应市场的调研报告?

XX公司供应市场调研报告

第五讲:如何选对我们的采购对象?

卖饮料与卖钢材的营销区别是什么?

供应商(重复性)的客户分类

供应商为何会报不同的价?

性-应首选哪个?

我们应该如何选择供应商?

第六讲:如何评估新供应商?

供应商评估的四大内容?

价侧重点

产品的现状及能力供应商的愿望

估供应商的保障能力?

应该问谁?怎么问?

评估指标的权重分析

第七讲:如何防范合同的纠纷?

为什么会产生合同纠纷?

口头协议有效吗?

要约与要约邀请?

合同将不得含以下条款?

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供应商的能力与积极

供应商选择的三步曲

不同类型供应商的评

供应商的实力如何评

如何权衡调研结果?

不同合同类型的纠纷

合同法的四项基本原

签了字的合同有效吗?

不可抗力的合理性确 如需请下载!

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国际合同与国内合同的区别

《国际贸易术语解释通则》

INCOTERMS

第八讲:如何做好供应商的日常管理?

QA与QC的区别在哪里?

采购供应链日益脆弱的原因

不同采购类型的管理区别

服务性采购的日常管理

如何确保供应商的履约性?

采购价格与质量有无关系?

质量与价格的关系

如何提高抽样的准确性?

如何提高采购订单的稳定性?

如何提高生产、采购系统灵活性?

如何与供应商保持好日常关系

为什么要建立一定程度的积极性冲突?

如何建立良性的冲突?

买卖关系生命周期的六阶段

要有强烈的因果意识如何做好供应商的风险管理?

第一步:导致延误的诱因预见-鱼骨图法

第二步:各种诱因的风险分析

第三步:如何才能发现?

第四步:发现后怎么办?

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第九讲:如何评估现行供应商?

新供应商评估与现行供应商评估的区别有哪些?

绩效评估的原则

绩效评估的五大内容

一、操作性指标的评估

如何设计供应商月度评估表?

某公司的供应商月度评估表

二、运作服务性指标的评估

三、供应商的现场评审内容有哪些

如何判断供应商表现的好与坏

供应商的改进方案

好供应商的奖励制定

表现不佳的供应商?

● 相关认证(可选)

认证费用:中级600元/人

高级800元/人 (参加认证考试的学员须交纳比费用,不参加的学员无须交纳) 备注:

1. 凡希望参加认证的学员,在培训结束参加考试合格者,颁发(国际职业认证标准联合会) >国际国内双职业资格证书,(国际国内认证/全球通行/雇主认可/官方网上查询);

2.凡参加认证的学员须提交本人身份证号码及大一寸数码照片;

3.课程结束后15个工作日内将证书快递寄给学员;

4.此证可申请中国国家人才网入库备案。

● 讲师介绍:张仲豪老师

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张老师他是改革开放后早期海归派讲师。1986年获美国Gerber公司的奖学金赴美国Michigan State University (密西根州立大学) 留学,获硕士学位。毕业后,受聘于美国Heinz(亨氏)集团公司。张老师曾先后受聘于美国亨氏公司、英国联合饼干公司、美国美赞臣公司等,曾任美赞臣公司的技术及运作总监。从2000年开始,张老师开始自己创业,从事于多行业的经营管理。所以,张老师既有世界500强企业职业经理人的丰富阅历,又有作为企业老板的心得体会。在二十多年的职业生涯中,张老师曾接受过各种国际国内的职业培训。曾赴加拿大、美国、英国、新加坡、泰国、菲律宾、马来西亚等国考察学习。 曾任国家技术监督局食品标准化委员会成员和国家技术监督局食品添加剂标准化技术委员会成员,参与、制定和审核国家级别的食品标准和食品添加剂标准。曾任广东省食品工业协会的理事以及其它多项社会职务。 张老师的授课富有很强的激情,现场感染力强,风趣,幽默,现场气氛活跃;思维敏捷,反应能力强,看问题较为深刻。张老师的课件设计力求深度、实用;案例多为工具性案例,有很强的实操。课程内容跨度大,尽量吸取各个行业的精粹,具有高度的浓缩性。

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第二篇:食堂管理及采购流程

杭州鑫福纺织有限公司

食堂管理办法

1 目的

为营造公司员工能够拥有一个卫生、整洁的就餐环境,进一步提高公司后勤管理水平和服务质量,现结合我公司实际情况特制定本办法。 2 范围

本办法适用于公司食堂及就餐员工。 3 就餐办法

3.1公司员工就餐时可使用由食堂提供的公共餐具或自带餐具。 3.2餐厅就餐时间早餐7:00—8:00、中餐时间11:00-11:50、

晚餐时间17:00-18:00、夜宵时间23:00-00:10;未到或超过供餐时间,食堂原则上不再提供就餐服务; 4 就餐人员守则

4.1公司就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动成果,做到文明就餐。 4.2餐厅内严禁吸烟,不得随地吐痰、大声喧哗。

4.3爱护餐厅公共设施及公物,除车间在班员工外饭菜一律不得带出餐厅,不得随意搬动及损坏餐桌。

4.4自觉遵守就餐秩序,按先后顺序排队打饭,不得拥挤、插队、起哄。

4.5讲究卫生,自觉保持餐厅的整洁,不得将饭菜汤等洒泼在餐桌、椅、地上,残余饭菜应倒入指定的容器里。 5 食堂工作人员管理

5.1食堂工作人员要牢固树立服务意识,保质保量地完成本职工作。 5.2工作时间内工作人员须衣着整洁,禁止穿拖鞋上岗。 5.3在工作过程中,要爱惜食堂用具、设备。

5.4工作人员不得留长发,染指甲;食堂工作人员不迟到、不早退、不无故离岗否则按公司相应行政制度处理。

5.5应保证准时开饭,并在开饭五分钟前做好一切准备。

5.6行政部将不定期向用餐人员征求有关饭菜质量、服务态度、卫生等方面的意见,自觉接受员工监督;如员工反映属实并经提醒后仍未作改进的,给予食堂人员警告、直至

劝退处理。

5.7认真贯彻《食品卫生法》,把好病从口入关,生食和熟食分开、食品和原料分开、防止污染,防止肠道传染病,杜绝食物中毒的发生。

5.8提高警惕,搞好安全卫生工作,非公司主管部门和食堂工作人员不得入内,积极防 止传染病入内。

5.9下班前检查是否关闭水龙头、电源、密切注意汽阀的情况,防止液化气泄露,汽瓶应远离电源等。 6 厨房卫生管理

6.1 食堂餐具使用前必须清洗、消毒,餐饮具所使用的洗涤、消毒剂必须符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐具不得使用。消毒后的餐饮具必须存放在餐具专用保洁柜内。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放。

6.2餐具保洁柜应当定期清洗,保持洁净。对刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布等用具做到定位存放,用后洗净,保持清洁。 6.3禁止加工使用变质和过期食品。 6.4垃圾要入桶盖好,及时清理处运。

6.5积极消灭餐厅四害,及时喷药、拍打,消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。 7 餐费的缴纳和使用

7.1在职员工如需在公司食堂就餐定于每周

一、

三、五的上午9:00—10:00,下午15:30-16:30统一在公司行政部办理饭卡充值,公司提供早餐、中餐、晚餐和宵夜服务;餐费的支付除由公司总经理批准统一结算外,公司其他员工一律不得拖欠餐费; 8 食品采购、库存的卫生要求

8.1食堂采购的产品需做好每日记录,定期将采购物品的名称、数量、价格等信息及时上报行政部备案,建立台帐。

8.2严格把好食品采购关,大宗产品必须到持有卫生许可证的经营单位采购并按照国家有关规定及时索证;相对固定供应商,特别对米、面、油等大宗食品,应面向社会,多方考察,定点采购,确保质量。禁止采购霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常,以及超过保质期限、不符合食品标签规定的定型包装食品等不符合食品卫生标准和要求的食品。

8.2 食品贮存应当分类、分架,离地存放,定期检查,及时处理变质或超过保质期限的食品。食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。用于保存食品的冷藏设

备,必须贴有标志,生食品、半成品和熟食品应分柜存放。

8.3采购流程

燃气、粮油、调料:食堂提出需求量→行政部比价→拟定备选供应商→采购品试用→确定供应商→签订供应商协议书→日常检查入库→月度结算;

蔬菜、水产、禽蛋类:食堂准备一周菜单→食堂主管拟定供应商→检查入库→行政部不定期抽查(价格、数量)→月度结算;

肉类:食堂提出一周采购需求→行政部比价→确定供应商→签订供应商协议书→日常检查入库→月度结算;

其他杂货类:食堂提出采购需求→行政部审核→指定专人采购→→检查入库→结算;

附件:食堂供应商安全责任协议书

供应商食品安全责任协议书

订货方(甲方):

供货方(乙方):(所供品种系列 )

经甲、乙双方协商,同意在各类资质证明齐全,公平、公正的原则下,建立订、供货关系。为了明确双方的权利和责任,保证货品的质量和安全,特订立此质量安全责任协议。

一、 乙方为甲方供应的各类物品,必须来源于国家批准生产的正规合法厂家,非正规厂家生产的产品,甲方有权拒收。

二、 乙方为甲方供应的各类定型包装物品,必须包装完整,有生产日期、保质期、“QS”认证等标识,凡标识不全或模糊不清的物品,甲方有权拒收。

三、 乙方为甲方供应的各类非定型包装物品,必须有相应的检验证明、合格证等标识(蔬菜、瓜果类农药不准超标),如标识不全或农药超标的物品,甲方有权拒收。

四、 乙方为甲方供应的各类物品,如出现伪劣商品,假冒商品,甲方除有权追究乙方的责任外,由此导致的经济损失和不良影响,全部由乙方负责赔偿。

五、 乙方为甲方供应的各类物品,如导致甲方人员或其他人员食物中毒的,乙方应承担全部责任,并承担相应的法律责任。

六、 此安全协议书一式三份,甲、乙双方各持一份;

七、 本协议书有效期自 年 月 日至 年 月 日。

甲方: 乙方: 法人代表: 法人代表身份证号码 委托代理人: 委托代理人: 联系电话: 联系电话: 年 月 日 年 月 日

第三篇:设备采购管理流程

部门名称层 次部门节点主管单位物资管理部三级流程名称编 号责任单位设备采购管理流程项目部A开始BC技术装备规划需求调查使用计划重大装备进行可行性研究《可行性研究报告》组织论证编制设备购置计划编制设备购置申请总经理审批分管领导审批不通过通过按综合项目管理信息系统要求实时录入项目信息参与重大设备订货进行设备市场调查设备订货组织设备验收进行设备市场调查设备订货组织设备验收和试车结束结束实时监控综合项目管理信息系统结束编制人部门负责人陈强辉分管领导批准共 1 页 第 1 页签发日期

设备管理流程

部门名称层 次部门节点工程管理部二级集团工程管理部流程名称编 号公司设备管理流程项目部ABC制定设备管理制度制定施工设备管理制度制定设备管理细则审批设备购置计划重大设备配置论证设备需求计划调查设备需求计划监督检查设备订货编制施工设备购置计划编制维简设备购置计划检查、指导下属单位设备管理工作进行设备市场调查设备订货组织设备验收进行设备市场调查设备订货组织设备验收和试车建立设备管理台账审批设备报废申请报送设备统计报表建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划建立设备管理台账编制设备操作规程审批大修计划报送设备统计报表建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划、年终检修计划进行待报废设备技术鉴定设备报废申请报废设备处置设备报废申请报废设备处置编制人部门负责人陈强辉分管领导批准共 1 页 第 1 页签发日期

设备基础管理流程部门名称层 次部门节点工程管理部三级集团工程管理部流程名称编 号公司工程部设备基础管理流程项目部AB开始C开始建立设备管理台账建立设备管理台账编制设备操作规程编制设备操作规程检查、指导建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划、年终检修计划建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划报送设备统计报表报送设备统计报表掌握设备管理状况不通过进行待转让、报废设备技术鉴定不通过进行待报废设备技术鉴定设备报废申请报废设备处置审核提出设备转让、报废申请提出设备报废申请通过分管副总裁审批不通过结束通过转让、报废设备处置转让、报废设备处置结束结束按综合项目管理信息系统要求实时录入项目信息实时监控综合项目管理信息系统结束编制人部门负责人陈强辉分管领导批准共 1 页 第 1 页签发日期

第四篇:公司采购流程管理制度

集团办公用品采购管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。

一、 申购及其规定

1. 申购的定义

申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。

2. 申购单的要素(完整的申购单应包括以下要素):

⑴ 申购的部门;

⑵ 申购的日期;

⑶ 申购物品的需求日期;

⑷ 申购的办公用品名称;

⑸ 申购的物品数量;

⑹ 申购的物品规格;

⑺ 申购如有特殊需要备注;

⑻ 申购单填写人签字;

⑼ 申购分支机构负责人签字;(注:所有申购必须经分支机构负责人确认签

字方可递交集团行政人资部);

⑽ 集团行政人资部确认签字;

3.申购单提报规定:

⑴申购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报行政人资部;

⑵申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。

二、 申购单的接收及分发规定:

1.申购的接收要点

⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清

晰,检查申购单是否经过公司领导审批;

⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存;

⑶接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库

存已超储积压的物资不采购的原则;

⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。

2.申购单的分发规定

⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

⑵对于紧急申购项目应优先处理;

⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

3.采购周期的规定

⑴每月12——15号各部门提交申购单;

⑵采购周期不应超过每月17号;

⑶采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因;

⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

三、 询价及其规定

1.询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称,遇到问题应及时的

与申购部门沟通;

2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

3.对于紧急申购项目应优先处理;

4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理

或各种中介结构询价;

5.对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

四、 比价、议价

1. 经成本分析后,研拟底价,设定议价目标

2. 决定采购条件(向厂家详细说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等)

3. 其他厂商价格是否较低

五、 比价、议价结果汇总

1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;

2.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

六、 合同的签订及其规定

1.合同:是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成

立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

2.合同正文应包含的要素

1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点;

2) 采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技

术文件与确认图纸是不可分割的部分;

3) 包装要求;

4) 合同总额应含税,特殊情况应注明;

5) 付款方式;

6) 质量保证期;

7) 质量要求及规范;

8) 违约责任和解决纠纷的办法;

9) 双方的公司信息;

10) 其他约定。

七、 合同执行及付款规定

1.合同执行

⑴已签订合同由采购部负责跟进、进行监督,如出现问题,采购部应及时

提出建议或补救措施,并及时通知申购部门及公司领导;

⑵已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的

履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约;

⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商

并签订补充合同。

2.付款规定

⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后

提交财务部付款;

⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和

供货周期,遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

八、 入库

⑴公司所有的物料入库前均应通过行政人资部门的检验或验收; ⑵已经验收的物料应及时的入库,并及时出具入库清单;

第五篇:常规物流采购管理流程

1〃订单处理作业:

物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表,而后由订单的接收,业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户,而当订单无法依客户之要求交货时,业务部加以协调。由于物流中心一般均非随货收取货款,而是于一段时间后,予以结帐,因此在订单资料处理的同时,业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。此外在特定时段,业务人员尚统计该时段的订货数量,并予以调货、分配出货程序及数量。退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。另外业务部门尚制定报表计算方式,做报表历史资料管理,订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。

2〃采购作业:

自交易订单接受之后由于供应货品的 要求,物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品,采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件,而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量,提出采购单。而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。

3〃进货入库作业:

当采购单开出之后,于采购人员进货入库跟踪催促的同时,入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期,做入库作业排程、入库站台排程,而后于商品入库当日,当货品进入时做入库资料查核、入库品检,查核入库货品是否与采购单内容一致,当品项或数量不符时即做适当的修正或处理,并将入库资料登录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品,退货品的入库亦 经过退货品检、分类处理而后登录入库。

一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式,一为商品入库上架,储放于储架上,等候出库,需求时再予出货。商品入库上架 由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置,或于商品入库之后登录其储放位置,以便于日后的存货管理或出货查询。另一种方式即为直接出库,此时管理人员依照出货要求,将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中 由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。

4〃库存管理作业:

库存管理作业包含仓库区的管理及库存数控制。仓库区的管理包括货品于仓库区域内摆放方式、区域大小、区域的分布等规划;货品进出仓库的控制遵循:先进先出或后进先出;进出货方式的制定包括:货品所用的搬运工具、搬运方式;仓储区储位的调整及变动。库存数量的控制则依照一般货品出库数量、入库所 时间等来制定采购数量及采购时点,并做采购时点预警系统。订定库存盘点方法,于一定期间印制盘点清册,并依据盘点清册内容清查库存数、修正库存帐册并制作盘亏报表。仓库区的管理更包含容器的使用与容器的保管维修。

5〃补货及拣货作业:

由客户订单资料的统计,我们即可知道货品真正的需求量,而于出库日,当库存数足以供应出货需求量时,我们即可依据需求数印制出库拣货单及各项拣货指示,做拣货区域的规划布置、工具的选用、及人员调派。出货拣取不只包含拣取作业,更应注意拣货架上商品的补充,使拣货作业得以流畅而不致于缺货,这中间

包含了补货水准及补货时点的订定、补货作业排程、补货作业人员调派。

6〃流通加工作业:

商品由物流中心送出之前可于物流中心做流通加工处理,在物流中心的各项作业中以流通加工最易提高货品的附加值,其中流通加工作业包含商品的分类、过磅、拆箱重包装、贴标签及商品的组合包装。而欲达成完善的流通加工,必 执行包装材料及容器的管理、组合包装规则的订定、流通加工包装工具的选用、流通加工作业的排程、作业人员的调派。

7〃出货作业处理:

完成货品的拣取及流通加工作业之后,即可执行商品的出货作业,出货作业主要内容包含依据客户订单资料印制出货单据,订定出货排程,印制出货批次报表、出货商品上所 要的地址标签、及出货检核表。由排程人员决定出货方式、选用集货工具、调派集货作业人员,并决定所 运送车辆的大小与数量。由仓库管理人员或出货管理人员决定出货区域的规划布置及出货商品的摆放方式。

8〃配送作业:

配送商品的实体作业包含将货品装车并实时配送,而达成这些作业则须事先规划配送区域的划分或配送路线的安排,由配送路迳选用的先后次序来决定商品装车的顺序,并于商品的配送途中做商品的追踪及控制、配送途中意外状况的处理。

9〃会计作业:

商品出库后销售部门可依据出货资料制作应收帐单,并将帐单转入会计部门作为收款凭据。而于商品购入入库后,则由收货部门制作入库商品统计表以作为供货厂商请款稽核之用。并由会计部门制作各项财务报表以供营运政策制定及营运管理之参考。

10〃营运管理及绩效管理作业:

除了上述物流中心的实体作业之外,良好的物流中心运作更要基于较上阶层的管理者透过各种考核评估来达成物流中心的效率管理,并制订良好的营运决策及方针。而营运管理和绩效管理可以由各个工作人员或中级管理阶层提供各种资讯与报表,包含出货销售的统计资料、客户对配送服务的反应报告、配送商品次数及所用时间的报告、配送商品的失误率、仓库缺货率分析、库存损失率报告、机具设备损坏及维修报告、燃料耗材等使用量分析、外雇人员、机具、设备成本分析、退货商品统计报表、作业人力的使用率分析等。