物资招标采购管理办法

第一篇：物资招标采购管理办法

物资招标竞价采购管理制度

吉星实业有限公司物资管理制度

物资招标竞价采购管理制度

一、 总 则

第一条：为加强、规范企业物资的采购管理，大力开展招投标竞价采购，树立企业品牌效应，提高企业核心竞争能力，特制定本制度。

第二条：供方提供的产品对公司最终产品的影响程度，分供方分成A、B、C三类： A类：原材料、外协、外购配套件、标准件、附件、包装材料

B类：砂轮、化工、燃料、五金、刀具、电器、药品、办公用品以及各服务类(如运输)的分供方

C类：即固定资产类，包括基建和设备，其中基建主要包括新建、扩建、改建、建筑安装、零星建筑及建筑物的维修。

二、分供方选定和评价管理

第三条：分供方选定原则

1、竞争原则：即经多方选择，择优采购。

2、多因素原则：即要全面考虑质量、价格、交货期、服务及采购距离等方面因素，做到优质优价。

3、相对稳定原则：即分供方一旦确定，要立足于长期、稳定，并对其质保能力进行不断开发。

第四条：分供方的选定和评价管理

1、对A、B类物资的采购必须先评审再定点，以确定分供方的质保、供货能力及信誉。

①由各企业指定部门负责组织评审工作，技术、质量、生产部门会同参与，形成评估报告存档备查。

②定点的单位应多于实际供货的单位。原则上，同一物品分供方定点备选不得少于5家，实际采购最少不少于2家，最多不大于3家，其余用户为候备点(外加工批量大可以有3～5家)，具体可参照钱潮公司QS9000程序文件中《分承包方选定和评价管理细则》执行。

2、对于C类即固定资产类，可参照按钱潮公司《基本建设管理制度》及《设备购置管理制度》执行。

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三、物资采购实行招标竞价制

第五条：招投标原则

对于A类物资及B类中月消耗在1万元以上的物资，在结合分供方选定原则的基础上，招投标实行“三公平，三必须”原则，即品种、数量和质量指标公开;参与竞争的客户和价格竞争程序公开;竞标完成后的结果公开。

在确保质量的前提下，必须按招竞标最低价采购，必须按规定程序采购，必须按要求签订合同(或协议)采购。

第六条：招投标操作程序

1、对已有分供方，物资采购招投标的步骤：

①采购部门在每年12月份应会同财务、质量、技术等部门对上招投标工作及合格分供方进行评审，根据评审情况确定下的招投标竞价采购工作计划。

②为形成竞争机制，负责招投标采购部应会同质量、技术部门在对潜在分供方进行实地调查了解并形成报告经主管副总审核后，按定点原则有5家以上分供方参加竞标。

③根据①、②二步确定的分供方交纳保证金后，才有资格参加招投标。 ④采购经办部门应在招投标会前6天向有竞标资格的单位发出招标书(即采购物资的技术质量要求、月度要货量等等)，并告之招标会时间、地点。

⑤采购经办部门根据各竞标单位递交的竞标书组织招标会，由公司质量、技术、财务部门参加，采购经办部门当场揭标。

⑥招投标过程采取循环制，下一轮报价必须低于上一轮最低价。在保证质量的情况下，经招标会当场二次报价后的最低价单位作为中标单位。

⑦采购经办部门与中标单位签订产品购销协议、质量协议，由分供方按确定价格保质按量供货。

2、对新购物资招投标按下列步骤进行：

①凡是直接可从厂家采购的物资，采购经办部门会同技术、质量部门必须在招投标前对厂家进行实地调查，形成汇报经总经理或其授权人审核后，初步确定竞标单位5家。

②采购经办部门应在招标会前6天向确定的竞标单位发出招标书(要求同前述第④条)，并告之招标会的时间和地点。

③招投标具体操作可按前述第⑤、⑥条进行。

④招标后可先确定2～3家中标单位进行为期一个月送样，供使用部门试用。

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⑤由质量部门人员对样品使用情况进行跟踪，并作跟踪记录(小批量试用跟踪单)，若样品使用效果良好，由采购经办部门正式与之签订购销合同(协议)。

四、分供方的监控

第七条：除每年对分供方进行合格分供方评审外，每月对分供方进行考评，根据上月对其的质量监控和交付业绩的评定结果，增减其下月订货量，具体评定标准见后附的《分承包方选定和评价管理细则》中4.4分承包方评定。

五、物资采购的监控

第八条：价格监控

1、参加竞标的各分供方应提供产品价格构成明细，由财务部负责价格核实及付款方式的评审把关。

2、各企业在组织招标会时，对于A、B类物资应有钱潮企管中心和财务部参加。对于C类物资应有钱潮发展工程部参加监控。

3、结合市场行情价格动态，必须定期竞价一次(3～6个月)，具体可由各企业根据自身情况决定，但必须成文备查。

4、各企业于每月5日前将上月采购物资价格清单报钱潮企管中心，以增加采购物资价格透明度，并可发挥整体采购的优势。

第九条：合同、协议监控

1、合同、协议的评审签约由采购或外协部门经办。

2、按统一格式条款包括供货延误、质量损失赔偿、价格欺诈赔偿等草签协议、合同。

3、财务部(评审价格及付款方式条款)、质量管理部(质量保证条款等)会签，总经理确认后，交财务部门、质管部门各存档1份。

第十条：质量及价格损益控制

采购质量由各企业质管部门负责并承担责任。物资的仓储和使用部门对物资的价格、质量具有监督权，若采购的物资有质量问题或价格未按合同价执行，公司按收回的实际损失赔偿额的20%予以奖励。虚拟生产采购价格损益盈亏由财务部门负责控制审核把关并承担责任，净利必须5%以上。

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六、违规处罚

第十一条：对于未按本通知规定，未对分供方进行评审的，扣规范考核2分/次。各企业对责任部门经济责任制考核5分/家·次以上，若出现质量事故的，由相关责任人和责任部门向分供方索回公司损失，并处以公司实际损失额的5%的罚款。

第十二条：对于未按本通知规定，未对采购的物资实行招标、竞价的，扣规范考核1分/次。各企业对责任部门经济责任制考核3分/种以上，如价格与市场价存有差异，应责令有关责任人收回差价，对于未收回的金额由其个人承担。

第十三条：若因无合同(协议)或合同、协议未明确违约责任或不完善，而无法向外方索赔或不能完全索赔等，扣规范考核分1分/次，各企业的采购部门至少应承担索赔差额(应索赔额减实际索赔额)的50%的罚款，并赔偿损失，同时追究合同管理员的相应责任。

七、附 则

第十四条： 本制度适用于浙江吉星系统有限公司及所属各子(分)公司。 第十五条：本制度本制度自下发之日起生效，由吉星系统公司生产供应部负责解释。

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第二篇：物资采购招标管理实施细则

物资采购招标管理实施细则(暂行) 第一章 总 则

第一条 为了适应高等教育事业的发展,规范我校仪器设备,物资采购行为,建立公开, 公平,公正的竞争机制,提高教育投资效益,更好地为我校教学,科研服务,根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》精神,特制定本规定. 学校各单位使用财政预算内,外资金和贷款等财政性资金采购物资,均适用本办法. 第二章 组织机构及职责

学院招标采购工作领导小组(以下简称领导小组) 成员原则上由董事长,主管 院领导,财务处,资产管理等部门的人员组成,视不同的采购需求吸收相应部门和使用单位负责人临时参加领导小组的工作. 招标采购办公室(以下简称招标办)是物资采购的执行机构,负责全校物资采购活动的组织与实施.主要职责是: 1. 制订学校物资招标采购,管理的规章制度; 2. 负责具体实施全校教学,科研,行政办公,后勤生活等所需专用设备,一般设

备及材料,易耗品等物资的招投标和集中采购工作; 3. 审核学校,月度项目采购计划; 4. 组建项目评标工作小组; 5. 负责学校商业经营活动的洽商,谈判,签约; 6. 办理招标采购领导小组交办的其他物资的采购事务. 第三章 招标采购范围

单价或单项采购额在100元以下的行政办公,教务教学设备由学院办公室负责落实;单价或一次性采购额在100元以上的物资由招标办负责采购. 经学院研究认为应当纳入采购范围内的物资. 第四章 采购方式

招标办对用户提出的采购申请进行审核,并组织使用单位进行市场调研,确定采购方式.可采取公开招标,邀请招标,竞争性谈判,询价,比价采购或定向采购等方式. (一) 招标采购: 1. 凡一次性采购额在10万元人民币及其以上的大额物资,设备采购一律由招标办统一协调组织实施,原则上均须以招标方式采购; 对一次性采购数量虽然不大,但需经常采购的物资,要通过招标方式确定供应商,半年或一年后进行评估,确定是否更换. 属下列情况之一,可以不招标: 1. 仪器设备配套用的零部件; 2. 自制设备; 3. 旧仪器设备; 4. 只有单一供货来源(没有竞争)的仪器设备; 5. 因特殊原因由主管校领导批准经校务会批准或由校内单位承担的项目; 6. 因严重自然灾害和其它不可抗力事件所实施的紧急采购. (二) 一般采购:对不通过招标采购的仪器,设备,物质,可采取竞争性谈判,询价,比价采购或定向采购等采购方式: 1. 对容易确定价格,质量的物资设备可采取竞价采购; 2. 对专业性强,技术指标高或数额小且不能形成规模的采购项目,可以采取询价的方式进行采购. 3. 对供货渠道单一的物资设备,可以定向采购. 第五章 一般采购

一般采购程序为:根据资产管理部门申购,招标办负责落实采购.对于1万元以下的常用物资,可直接测算报价;对于1万元以上或初次采购的物资,须进行竞争性谈判,询价,比价采购或定向采购等方式. 竞争性谈判采购,询价,比价采购或定向采购等程序:1-5万元以下采购物资,每次至少选择三家以上商户或生产厂家,5-10万元以下采购物资,每次至少选择三至五家以上商户或生产厂家,招标办应逐一对其资质,报价,质量,售后服务,谈判结果等情况进行记录,填写《市场调研报告(性价比及推荐意见)》,报经资产部门和请购方审核认可后上报院领导核准. 确定供货单位后,由使用部门协助采购人员根据询价报告单所列的物品到供货部门办理采购手续. 第六章 招标采购

招标工作程序一般为:使用单位(用户)申请,招标办负责编制招标文件,信息公告或发出投标邀请,组建评标委员会,组织开标,评标,定标,授标签约,履行合同等. 招标文件分为商务,技术,报价三大部分,其中商务标,价格标由招标办组织编制,技术标则由使用部门负责.由使用部门依据学校批准的计划,向招标办提交学校批准立项的有关资料和详细的采购说明(包括采购物资的品名,数量,规格,型号,技术参数以及交货日期,承运方式,售后服务等相关要求,如有特殊要求应一并提出).购置单价在10万元及以上的大型仪器设备,应附《大型仪器设备可行性论证报告》. 对于招标文件的采购说明原则上应在需求使用日的3个月前提交,使用部门应按照规定的要求,内容和时间报送采购说明,凡不符合要求的,可不予招标立项,直至资料完备时方可受理. 招标文件须经使用部门确认,做到统一标准规范,详细明了,具有可操作性,便于投标和评标. 招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容. 采取招标方式采购,由使用单位提出建议并与招标办共同确定项目评标工作组(评标组),报院领导批准.评标组成员应当熟悉招标投标的相关政策法规,熟悉市场行情,有良好的职业道德和专业水平,遵守招标纪律. 评标组的职责: 1. 审查投标文件是否符合招标文件要求,并独立做出评价. 2. 要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或澄清. 3. 推荐中标候选人或受委托直接确定中标人. 4. 对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉. 评标组及其成员应遵守并履行下列义务: 1. 遵纪守法,客观,公正,廉洁地履行职责; 2. 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标; 3. 对评标过程保密; 4. 参与评标报告的编写; 5. 必要时解答投标供应商及有关方面的质疑; 第七章 招标,开标,评标

评标组招标采购时由招标办负责发布招标公告或发出投标邀请,组建评标委

员会,组织开标,评标,定标,授标签约,履行合同等. 招标项目选择的投标人原则上100万元以上项目至少选取10家,50万元以上项目至少选取8家,10万元以上项目至少选取5家.投标人数额不够时,招标办可邀请具有一定实力,资质的厂商参加投标. 投标人领取招标文件时,应按规定向其收取招标文件工本费和投标保证金(收取标准根据招标内容确定),在发出中标通知书后七日内,对未中标人退还其投标保证金(无息).未按要求提交保证金的,投标人将被视为不符合投标要求而不予受理投标.投标人有下列情况之一者,学校可没收其投标保证金: 1. 投标人未能按规定期限内交出投标文件,而事先未能说明理由的; 2. 投标人在学校发出中标公告(通知书)之前,无正当理由撤回投标文件的; 3. 投标人在招投标过程中,未能及时应标的; 4. 中标人未能在规定期限内签署合同协议的; 5. 投标人未能按规定期限办理退还款手续的. 投标保证金的交纳,退还,没收等,需经招标办审定签字后,由财务处 予以办理. 招标人按招标文件规定的时间,地点和程序以公开方式进行开标.开标会议由招标办组织并主持.会议议程一般包括:⑴ 主持人宣布会议程序和纪律;⑵ 投标方当众宣读投标文件的有关内容并作相关说明;⑶ 答疑;⑷ 评标;⑸ 决标;(6)主持人宣布预中标单位,作会议小结.开标会应有会议记录,并经与会者签字认可. 招标项目原则上采取一次报价的做法;采取两次报价方式的:⑴ 预算高于50万元(含);⑵ 单价高于1万元(含);⑶ 技术含量较高;⑷ 特需的招标项目. 评标工作一般按下列程序进行: 资格性检查.依据法律法规和招标文件的规定对投标文件的证明等资格文件

进行审查,以确定投标供应商是否具备投标资格. 符合性检查.依据招标文件的规定,从投标文件的有效性,完整性和对招标文件的响应程度进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求做出完全响应. 澄清有关问题.对投标文件中含义不明确,同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标组可要求投标供应商作必要的澄清,说明或纠正.澄清,说明或补充应以书面形式进行,并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容. 比较与评价.按招标文件中规定的评标方法和标准,对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价. 推荐中标候选人或确定中标人.中标候选人原则上限定一至三个. 编写评标报告.评标结束后,设备处根据评标委员会成员的评标记录编写评标报告.评标报告的主要内容包括:⑴开标日期和地点;⑵投标供应商名单; ⑶评标委员会成员名单;⑷开标记录;⑸评标方法和标准;资格性,符合性检查情况说明;(6)投标无效的供应商名单及原因;⑺经评审的排序表;⑻评标委员会的授标建议. 经评标后,初步确定中标候选人.由招标办与评标组共同最终确定中标人并报院领导批准.招标办协调组织使用单位与中标人谈判签订合同的具体事项.筛选投标人必须慎重,由开标会议主持人负责作评标理由说明. 评标工作应严格按照招标文件,投标书进行评审,可通过无记名投票表决,举手表决,综合评议,计分等方法确定,采取何种方法定标,由会议主持人据情确定.商务,技术均满足标书要求时,以投标项目的综合性价比因素作为综合评估的依据(综合因素包括:运保费,付款方式及时间,交货期,售后服务承诺,质保期以及相关的技术培训等),综合评估最优者中标. 下列情况之一,应予以废标: 1. 投标商未提交保证金,标书费或金额不足; 2. 超出经营范围投标的; 3. 没有必需的资质证明文件或投标文件未加盖投标人公章; 4. 投标书无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的; 5. 代理投标商未附有制造商有效委托书的; 6. 投标书不满足技术规格说明中主要参数和超出偏差范围的; 7. 投标商复印招标文件的技术规格作为其投标书中一部分的; 8. 未按规定的格式填写,编排混乱,无序,内容不全或字迹模糊,辨认不清; 9. 投标文件未按规定进行密封的; 10. 弄虚作假或不遵守开标会场纪律的; 11. 其他被评委会认定无效的情况. 下列情形之一的,应予以流标,并将流标理由通知所有投标供应商: 1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的; 2. 出现影响采购公正的违法,违规行为的; 3. 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的; 4. 因重大变故,采购任务取消的. 流标后,除因采购任务取消情形外,应当重新组织招标.需要采取其他采购方式的,应当在采购活动开始前获得招标办和院领导的批准. 招标人应在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内对质疑内容做安慰出答复,涉及评标专家的,由评标专家负责答复. 第八章 考察,验收

中标人确定后,由招标办向中标人发出中标通知书,并同时将中标结果通知所 有未中标的投标人. 凡招标项目的市场调查和现场考察,应当由招标办统一组织评标组成员实施,一般性采购至少两人参加,大型采购三人以上方可成行.由招标办负责起草《预中标单位考察报告及推荐意见》,报请院领导核准. 自中标通知书发出之日起十日内,由招标办与中标人签订合同.招标文件,中标人的投标书及澄清文件等,均作为合同的附件. 采购的物资设备到货后,由招标办及时组织使用部门以及后勤资产管理部门进行验收评定,对验收未通过者不予结帐并按约定加以处罚,限期返工或采取相应措施避免损失,并做出验收报告. 物资验收合格后,招标办要及时持采购合同办理固定资产登记和报账手续. 招标工作结束后,招标办应将所有招标采购文件真实完整地妥善保存,保存期限为十五年. 1. 招标采购文件包括:采购活动记录,采购预算,招标文件,投标文件,评标 标准,评估报告,定标文件,合同文本,验收报告,质疑答复,投诉处理决定及其他有关文件,资料. 2. 采购活动记录至少应当包括下列内容:采购项目类别,名称;采购项目预算,资金构成和合同价格;采购方式;邀请和选择供应商的条件及原因;评标标准及确定中标供应商的原因;废标原因等. 第九章 工作纪律

招标办违反本规定,应招标而不招标的,或将必须进行招标的采购项目化整为零或者以其它方式规避招标的,责令限期改正;造成损失的,对单位直接负责的主管人员和其项目负责人按学院相关规定追究相应的责任. 招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称,人数以及招标 投标的其他情况.设有标底的,标底必须严格保密. 参与招标工作的人员不得进行可能影响公平竞争的任何活动;若有违反并造成损失的,追究有关责任人员相应的纪律责任. 参与采购工作的人员不准接受供货方的宴请,各种庆典及参观考察活动;不准收取回扣,中介费,好处费;不准在供货方报销个人的各项费用;若有违反并造成损失的,追究有关责任人员相应的责任. 采购工作实行利益回避制度. 本规定由招标采购办公室负责解释. 本规定自发布之日起施行.以前凡与本规定不符的有关文件,均以本规定为准.

第三篇：电力物资招标采购管理研究论文

摘要：电力物资采购是电力企业运营中的一个重要环节，随着经济和技术的发展，目前大数据管理模式已经成为电力企业进行物资招标采购的重要技术基础，在当前电力工程项目建设中发挥着重要作用。本文围绕电力物资招标采购管理大数据应用规划展开论述，重点讨论电力物资招标采购管理运用大数据进行管理与应用的对策。

关键词：电力运营;物资招标;大数据管理

一、前言。

电力物资招标采购随着电力工程项目建设的加速，承担的任务和责任也越来越多、越大。随着信息技术的发展，传统的招标手段和方式已经不能适应当前企业运营的发展需要。大数据作为重要的战略资源，正在成为当今的技术浪潮，席卷各行各业，电力企业也不例外。大数据的应用随处可见，帮助企业运营的同时也改变着企业的发展模式，这是一个崭新的技术新时代的到来，而对于电力物质招标采购来说，运用大数据进行管理无疑是将管理精益化提升的契机。

二、电力物资招标的发展趋势。

1、招标集中化。

电网建设速度的加快是国家扩大内需的推动作用下的必然趋势。因此电力工程对设备和材料采购的规模和数量是十分巨大的。南方电网以及下属各个省网，对在输配电、变电等工程建设过程所需物资进行物资分类、分批，采取集中、打捆、框架招标的方式，逐步取消

三、四级采购权限，改变了各自为政的局面，降本增效，统一管理取得了很好的成效。电力企业在建设项目中对于采购的设备，已经拥有了较为集中和规范的采购和招标标准，例如对于一级、二级物资一般是采用集中年度框架招标采购的方式。集中框架式招标的方式一般是委托一个专业代理公司完成，实施平台也是统一的。招标工作开展时，代理公司拥有着庞大的供货商信息库和评标专家库，为寻找投标人和专家节省了时间，节约了成本。招标结束后，根据中标的情况对投标人提出要求，加大竞争性，降低采购成本[1]。

2、招标电子化。

招标已经实现了电子化，取代了传统的纸质招标的方式，将交易费用大幅度降低。这是一种电子化和网络化的发展趋势，通过在线招标的方法，将招标文件等以电子文档的方式加以公布、公示和发售，投标人可以通过在线的方式参加投标，并了解招投标过程。通过这个过程，招标结果可以较为公开和透明，也有利于对招标全程进行管理，帮助加强对供应商的动态评价等。目前南方电网各单位已逐步推行招标电子化。

3、招标信息化。

利用大数据建立动态采购信息数据库，包含招标人、投标人的基本信息和交易信息。基本信息包括注册资本、所有制形式、营业场所和范围、法人代表姓名等。交易信息包括：货物类招标中的性能参数、中标价格和合同条件等;工程类招标中的造价、工期、设计方案、施工组织方案、工程量清单等;服务类招标中的用户体验指标、服务流程与态度、服务与描述的差异性等信息。这些信息有助于招标人查找到类似项目的招标方案、评标方法、合同条件等内容。同时，数据库还可以提供相关标的以往的合同条件及当前的各种报价，方便了解市场状况[2]。

4、招标系统化。

以大数据思想建立承包商履约信息系统，主要包含两类信息：

①承包商的基本信息，包含企业及主要管理、技术人员的基本信息以及反映企业资格、能力、业绩等方面的信息。

②承包商的诚信档案。企业参与投标以及履行合同时，其信用和履约等信息将被及时收集到数据库中。

上述信息都通过联网方式从其他政府部门或公共资源交易数据平台中获得，并成为重要的评审因素。承包商履约信息系统还可以与其他诚信数据库互通，进一步影响到不诚信的承包商参与其他领域的活动，由此提高了违约成本，使得承包商在履约过程中会主动选择诚信。由此便可以降低公共资源交易合同的监督和矫正成本。

三、大数据在招标管理中的应用。

大数据应用在物资管理领域，目前来说在我国还处在起步阶段，一些理论上的理想运行思路还不能直接加以应用，并且采购管理工作本身有其特点，要将大数据应用在招标采购工作中，需要进行多个方面的思虑，采用几个步骤来完成。

(1)将历史性的资料加以挖掘和分析，包括历史的采购数据的分类、整合、质量分析、需求分析、价值分析等等，将这些基础性的历史数据挖掘出来，加以大数据的分析，综合招标采购的业务特点，进行调查研究。根据调查的结果来判定大数据的运用方向，将大数据的应用加以系统化和体系化，将大数据运行与业务流程串联起来，实现业务流程的场景话运作。

(2)评估和分析大数据中的要点，将招标采购的大数据的应用点加以规划和设计，根据招标采购中的管理要求提出实时方案。

四、电力物资招标大数据应用方法。

1、大数据的挖掘。

从历史的招标采购的数据中，挖掘出需要预测、申报采购、管理的业务环节，用于今后对关键业务环节进行诊断的依据，这些数据涉及到申报、采购、供应商等等，经过汇总和数量后，将物资供应链条提高到一定的高度，然后归类整理成清晰的类别，并进行数据质量的比对，还要通过访谈、调研等方法，对采购管理人员对于大数据分析的需求进行充分的了解[3]。

2、大数据的应用。

在对招标采购工作中的各项应用要点拥有了较为详尽的了解后，随着业务的流程，进行大数据招标采购业务的应用，包括物资、招标、供应商、专家几大重要环节在内的十余个大数据应用点，然后划分为事前和时候两个时间阶段。前期阶段准备物资采购的大数据分析点，作为进行采购的策略分析和评标的方法。

将供应商进行分类管理和评价，设立供应商行业对标分析和产品信息分析，为供应商的选择和匹配提供基础性的资料，对物资的范围和策略进行酚类，划分物资分类的范围。建立专家评标综合评价版块，提供专家需要的评标依据，将物资分析和招标分析结合起来，将物资类别和招标方式匹配起来，并为物资品类提供招标方式。事后阶段，通过大数据的分析点，将采购的规律进行总结和分析，通过对物资报价的规律的分析，总结出物资的投标报价的规律，进行价格评分的优化，将中标率和中标占比加以详尽的分析，总结分析中标结果等等，对一些围标、串标行为采取方式加以制止和规避。

3、大数据的应用点评估。

对于招标采购业务中的大数据应用点的评估，采用的方法分为定性和定量两种方法。定性的方法是对每个大数据分析点，从业务流程的角度进行了解和分析，包括应用价值、数据分析、可行性研究等等。特别是对可行性和应用价值进行分析，可以将大数据的分析点依照这些分析结果进行分类：应用价值高、可信性强的可以划分为优先级，应用价值低，可行性高的可以划分为二级，应用价值高和可行性低的，划分到四级。

通过定性的评级方法，采用层次分析法，对数据点进行定量评价。采用层次分析法，其中的层次包含了目标、准则、方案等，通过定量分析方法综合决策出层次的权重，然后采用物资全供应大数据应用蓝图，对数据分析点加以评价和排序。具体步骤为：层次结构模型;专家对比分析;比较矩阵;权重向量检验，计算权重向量并检验。

五、大数据在招标中的具体实施。

通过对大数据的评估和分析，可以得到定性和定量评估分析的结果，依照划分好的优先等级的数值高低，来确定大数据分析的第一个目标，短期目标和中长期目标。首要的目标应是对应优先等级第一层次的，短期目标对应第二优先等级，中长期目标对应第三和第四等级。每个等级对应的目标确立好后，在实施阶段，参照定量评估的方法，将顺序加以实施，并依照定量评估的方法，开展采购业务的大数据规划和实施[4]。坚持以现代物流业，促进优势业务融合，积极发展电子商务，大力推行阳光采购，全面推进电子招投标系统平台建设，取得了明显的成效。开发物资管理信息系统，实行从电厂生产(管理)项目登记、预算、统计、物资需求计划制定及审批、采购计划平库及审批、销售订单制定及审批、物资出入库、物资台账、物资超市管理、物资配送中心与电厂业务的交互、招投标信息发布等信息化管理，大力发展电子商务，力争所有物资采购必须通过电子平台实现的总体要求，以立足集团、服务集团为目的，高起点统一规划电子招投标系统平台建设方案，积极创新管理模式，不断完善供应商和专家服务体系。

通过机制建设、人才队伍的培养，将大数据工作开展起来，具体实施的内容包括：常态化的绩效考核、大数据应用辅助业务执行情况考评，这些机制体质建设都是为了保障大数据顺利开展的基础性制度。再就是构建标准化数据管理体系基础，将物资数据的管理纳入到数据的深度管理中，通过可视化的呈现手段为物资决策提供辅助参考。所有的机制体制改革离不开人的要素，因此培养大数据分析和应用人才，成立懂技术善管理的运营团队也是非常重要的，未来的大数据运营必须要成立专门的大数据应用项目组，为其开展和实施提供技术保障。全力推进招评标业务全过程网上进行。把原来的招投标系统和电子采购系统当中的会员管理功能剥离出来，结合物资管理信息系统、财务信息系统、业务(合同)管控系统的供应商、电厂等用户信息，建立统一的会员管理系统，进一步规范招标程序，降低招标成本，可以更好地为电网、供应商提供服务。

六、结束语。

大数据浪潮的涌动是势不可挡的，未来的产业变革和竞争力的凸显都离不开大数据的支持，今后，在招标采购的管理中，大数据的应用必然会增大，因此当前必须要在精益化、规范化等方面加大投入力度，为大数据战略的价值增值而不断创新和努力。

参考文献：

[1]魏亚楠。电力物资招标采购管理大数据应用规划研究[J]。招标与投标，2016(4)：32~34。

[2]胡倩倩。电力企业ERP系统和电子商务系统集成研究[J]。山东大学，2012。

[3]赵军。基于RFID的市级电力公司物资管理系统设计与实现[J]。大连理工大学，2015。

[4]周若璇，汪亦星。电力物资招投标采购风险管理体系的优化策略研究[J]。物流工程与管理，2016，38(12)：158~159。

第四篇：物资采购比质比价招标管理办法

器材供应处物资采购比质比价招标管理办法

第一章 总则

第一条 为规范物资采购活动，加强物资采购管理，优化物资采购渠道，增加物资采购透明度，降低采购成本，提高整体经济效益，特制定本办法。

第二条

本办法依据《中华人民共和国招投标法》和国家经济贸易委员会《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及有关法律法规和管理局有关文件，并结合我处实际情况制定，适用于全局生产建设物资的采购。

第三条

物资采购要坚持“公开、公平、公正”和“择优、诚实、守信”的原则，坚持从生产厂家订货，减少中间流通环节，积极发展新的生产能力强、商业信誉好、产品质量优良的生产厂家参与物资采购活动，提倡开放市场，保护正当竞争，各部门不得以任何借口为招投标及比质比价采购设置障碍。

第二章 机构设置及职责

第四条

成立处物资采购比质比价招标管理领导小组。 组 长：张福兴

副组长：曹 辉 耿黎明 刘长远 王建利

成 员：由物资管理科、物资市场管理办公室、技术监督科、财务科、审计科、监察科及各业务科室的领导组成。其主要职责是：

(1)贯彻执行国家及上级机关有关招投标的法律、法规和方针、政策，制定全处物资采购比质比价招标管理政策，协调处理比质比价、招标采购执行中出现的重大问题。

(2)领导、监督全处物资采购工作，包括确定招标物资范围，负责研究决定投标单位，负责组织审查招标文件、标底，决定招标的方式，指导、组织、协调、监督招标全过程，定期组织召开采购价格分析会议。

(3) 调解招投标活动中的纠纷，否决违反招投标规定的定标结果，决定对物资采购过程中个人的奖惩;

(4)领导、监督供应站比质比价领导小组的工作。

第五条

物资市场管理办公室是物资采购招标工作日常管理部门。其主要职责是：

1、制订和修订有关招投标管理办法及规定。

2、组织招标工作。

3、负责将招投标情况及相关招标资料向有关部门备案。

4、做好文件建档和资料保存工作。

第六条 器材供应处物资采购比质比价招标管理领导小组下设物资采购比质比价联合办公室，设置物资计划与价格管理岗、物资市场管理岗、质量管理岗等岗位，该办公室是物资采购比质比价工作的具体管理部门。

物资采购比质比价联合办公室职责： (1)审查物资采购计划。 (2)审查供货方资质。 (3)参与物资招标采购活动。

(4)审查采购物资的质量标准和技术要求。 (5)审查物资采购价格。 (6)收集物资的市场、价格信息。

(7)对比质比价采购工作实际开展情况进行检查、监督。 (8)对违反比质比价采购规定的行为进行纠正、处理。

第七条

有采购权限的供应站、外部市场供应部成立由站(部)领导、管理、业务等人员组成的比质比价领导小组。

职责：落实处物资采购比质比价招标管理办法，结合实际开展本部门的物资采购比质比价及招标工作，定期向处物资采购比质比价招标管理领导小组汇报本站比质比价招标采购工作开展的情况。

第三章 招投标管理

第一节 招标采购物资范围

第八条

招标采购适用于大宗、大额、长线、常用物资的采购。

第九条

处业务科室单项订货金额在10万元以上(设备为30万元以上)，合同金额20万元以上(设备为50万元以上)的，其他采购部门订货金额在5万元以上能招标的必须进行招标采购(以上为不含税金额)。

第二节 招标采购原则及方式

第十条 招标工作应遵循的原则:

一、公开、公平、公正地对待所有投标厂商，维护招投标双方合法权益;

二、招标工作要按规定的程序进行，遵守国家法律、法规;

三、严格遵守有关保密法规的规定，严守企业的商业秘密;

四、任何部门和个人不得将具备招标条件的物资采购化整为零或者以其他任何方式规避招标。

五、扩大生产厂家参与比例，除国家或行业内必须流通企业参与物资外，严格控制经销商参与招议标及电子采购。

第十一条

对大宗、通用、生产厂家较多的应采用邀请招标方式采购。

第十二条

对某些技术难度高、工艺复杂的大型非标设备、专用设备、专用材料、专用工具等，根据使用单位的书面报告和局有关处室的意见，经比质比价联合办公室及监察部门审查后，由处主管领导审批可采用议标方式采购。

第十三条

特殊情况不能进行招、议标采购的，业务科室要写明情况，报物资采购比质比价招标管理领导小组审批，供应站报本部门物资采购比质比价领导小组审批。

第十四条

业务科室根据物资计划、需求预测、库存储备等认真选择招标方式，拟定被邀请的投标人(邀请招标投标人不少于三家)，提出申请，报处比质比价联合办公室及主管领导审批，按照本办法组织招标采购活动。其他采购部门报本部门物资采购比质比价领导小组审批后结合实际情况按照本办法组织。

第十五条

电子市场交易前，金额符合招标规定的必须先招标，签订合同时，应备齐招标及电子商务相关资料。电子采购可根据委托单或上级文件规定直接点击。

第三节 招标的程序

第十六条

招标准备

一、招标人根据招标物资品种、自然属性、消耗规律等因素，研究确定招标小组成员，招标小组成员一般由局市场运行处、监察处、设备管理处、工程技术处、技术监督与安全环保处、价格定额中心、多元开发办公室、器材供应处等处室和使用单位及技术经济专家组成。

二、招标人制订招标的技术条件、商务条件，即确定准备采购物资的技术要求和技术指标、付款条件、投标人应提供的资信条件、交货条件、投标保证金金额等。

三、确定投标人。在华北石油物资供货网络成员中优先选择具备完成投标任务的生产企业或生产企业代理商，并征求、听取局有关处室及使用单位的意见。投标人为华北石油物资供货网络内企业的主要审查市场准入证及准入范围，网络外企业办理入网手续后方允许其参加投标，一级代理商需携带代理授权书(原件)。

四、准备招标文件。主要内容包括招标人的名称、招标要求、适用合同文本、合同条款、招标物资商品说明、技术要求、投标人须知、招标纪律、评标原则(原则上采取标底评标方式，其它方式由业务部门或使用单位提出书面意见交准备会议讨论)等。

五、业务部门向投标人发布招标邀请函或招标通知。

六、招标文件一经发出，招标单位不得擅自变更或增加附加条件，个别变更和补充的在投标截止日期七天前，书面通知所有投标单位，如有重大变更则应顺延投标截止日期。

七、投标人对招标文件有疑问时，由招标人负责解释。

八、标底的确定。标底在招标会现场经评标小组讨论后确定，标底一经确定，应严格保密，任何单位和个人均不得泄漏。

第十七条

投标

一、投标人购买招标文件。50万元以下(含50万元)招标活动收取各投标人100元标书费，50万元至200万元(含200万元)收取200元，200万元至500万元(含500万元)收取400元，500万元以上收取600元，议标按标的额的0.5‰收取标书费(标书费金额按百位取整，最高不超过1000元)，仅有两家投标人的标书费收取按照招标标准执行。局内企业及战略供应商不收取标书费用。

二、投标人要按照招标文件要求的全部内容详细地填写投标书及各种附件，由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章或合同章，按规定的时间、地点投递给招标人。

三、招标人收到投标文件后，应签收保存，不得开启。

四、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。

投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。 禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。

五、投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。

第十八条

开标、评标与定标

一、开标应按招标文件规定的时间、地点，以公开方式进行。

二、自发出招标文件到开标的时间，一般情况下不得超过一个月。

三、开标会由招标人主持，邀请局有关处室、生产单位和辖区供应站等有关单位参加。开标前宣布由招标人确定的评标小组成员和评标原则，开标必须公开进行，当众开启标书，公布投标书的主要内容，并做好记录。

四、评标由评标小组负责，评标小组成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，与投标人有利益关系的人员不得进入评标小组。评标前评标小组应制订出招标程序、评标标准、评标规则和评标纪律。

五、评标小组认真研究有关投标资料，必要时听取投标人答辩，按照质量第

一、平等竞争的原则合理评标，并实行质量信誉一票否决的方式择优确定中标单位。中标人原则上只取一家，但考虑生产建设实际和及时供应需要，由业务部门及使用单位根据各投标人履约能力或其它原因提出书面建议，中标人数量可采取多家中标的办法。

六、中标人的投标应当符合下列条件之一：

1、能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，且中标价格不高于指导价格;

2、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，且中标价格不高于指导价格。

七、有下列情况之一的，评标小组可对投标人的投标或中标做废标处理，并作书面记录，阐明原因。

1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿、弄虚作假等手段投标或中标的;

2、投标人的报价可能低于成本价，且投标人不能合理说明或提供相关证明材料的;

3、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或纠正的;

4、投标文件中对招标文件提出的实质性要求和条件未作出响应的;

5、标书未按规定密封、未加盖单位公章和法定代表人(法定授权委托人)签章的;

6、投标文件未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的;

7、投标文件逾期送达或投标人未按时参加开标会议的;

8、法律、法规及相关规章规定的其他情形。

评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。依规定必须进行招标的项目而所有投标被否决的，应当重新招标。对在评标过程中发现的特殊情况，应当及时作出处理，并做书面记录。

八、确定中标单位后，招标人应于招标会以后发出中标通知书或当场宣布，同时通知未中标的投标人，招标人对未中标原因不做解释，不退投标文件。 中标通知书由评标小组全体成员签字，对中标结论有异议的可以书面方式阐述其意见和理由。拒绝签字且无书面意见及理由的，视为同意，评标小组对此应作出书面说明及记录。

九、会议结束后，评标过程中使用的文件、表格及其他资料应当归还招标组织单位并存档备查。

十、中标通知书发出30天内，中标人凭中标通知书与招标人按照投标文件的承诺、招标文件的要求签订购销合同，投标文件、招标文件及有关补充资料为合同的有效组成部分，双方都不得要求对方承担额外的义务。

十一、中标人无正当理由拒不履行或签订合同的，除扣除投标保证金外，一律清除出物资供货网络，三年内不得与该单位发生订货关系。

十二、中标人因故不能履约时，按评标办法依序从候选投标人补选并执行中标价格或重新组织。

第十九条 标底的测定和评标办法

以下办法为评标原则规定，具体评分标准和办法可由招标小组在会议上结合具体情况进行完善。

一、招标人根据招标物资的市场行情、供求状况、质量和技术指标、服务要求、交货条件等因素确定标底，标底原则上不得高于管理局审批的指导价格。由使用单位、价格管理、业务部门根据上年实际采购价格和当前市场行情测算标底价格。

二、标底评标办法：

在满足招标产品质量技术和商务条件下，只考虑投标人的投标报价，标底以下报价最低者中标。

三、商务综合评标办法：

1、评标考虑因素：在保证质量的前提下，以价格(含运杂费)为主要因素，综合考虑投标单位的资质等级、产品质量信誉、提供的服务条件、履约信誉、付款方式等因素，确定投标人。

2、评标基准分：

评标基准分为100分。其各因素包括：标底价格分、资质等级分、产品质量信誉分、提供的服务条件分、履约信誉分等。

3、评分标准与方法

(1)标底价格项：高出标底价格或低于标底价格，其基准分的增减由评标小组确定标准。 (2)资质等级项：局内企业严格执行局有关文件采取适当保护措施。获ISO9000认证的企业在基准分上加1分。

(3)产品质量信誉项：获地市级优质奖的产品，在基准分上加0.5分;获省部级优质奖的产品在基准分上加1分;获国家级优质奖的产品，在基准分上加1.5分。(只加一个最高分)

(4)提供的服务条件项：负责指导安装调试的在基准分上加0.5分;负责免费培训人员的在基准分上加1.5分。

(5)履约信誉项：在经济往来中，履约信誉良好、无违约现象，使用中没有发生质量事故，用户反映好的在基准分上加1分;反映较好的在基准分上加0.5分;反映一般及未使用过的产品不加分;产品曾发生过质量问题的从基准分中扣2分。

(6)评标小组成员分别给各投标人打分，并计算出各投标人的平均得分，得分最高者中标，若需多个中标人，按排列顺序前若干个投标人中标。投标结果未达到标的要求时，需进行再次投标。

(7)评标小组根据中标前后顺序，由多到少分配中标数量

四、商务技术(专家)综合评标办法

由局主管技术部门及评标专家或生产单位及评标专家先评技术标(量化打分)，再由供应处组织评商务标(量化打分)，然后技术标得分和商务标得分结合(技术标、商务标得分所占权重由评标小组确定)，算出总得分，总得分最高者中标，若需多个中标人，按排列顺序前若干个投标人中标。

五、其他评标办法。

在不违背国家法律法规及上级规定的情况下，按照“公平、公正、合理”的原则制定。 第二十条 属于招标范围的物资原则上不允许续标，但在本内价格无重大波动且用料时间紧时，为提高效率简化程序，可对同品种同型号已招物资与原中标人进行续标，续标金额原则上不得超过原招标中标金额。

第四节 监督管理

第二十一条

监察部门负责对招投标工作全过程进行监督，联合办公室负责对招投标工作的审查、认定和管理。

第二十二条

招标人与中标人签订合同的内容必须与招标文件、投标书和中标通知书内容相一致，不得擅自更改。

第二十三条

凡违反本办法所规定事项，在招投标活动中营私舞弊、弄虚作假，应招标而未招标或将应招标的项目化整为零等规避招标的，要追究有关单位领导和当事人的责任，并赔偿经济损失，情节恶劣者给予相应处分。

第四章 比质比价管理

第一节 比质比价原则

第二十四条

按规定不需或不能进行招标采购的物资，应实行“比质、比价”采购，按照“货比三家、价比三家”的原则进行。首先对采购的物资进行质量标准和技术要求的选择。同等质量时，选择价格(指含运杂费等费用的综合价格)最低的产品;同样价格时，选择质量最优产品;同质同价时，优先选择商业信誉高、售后服务好的供应商;局内企业能生产的，应优先考虑。

第二十五条

物资采购价格不得高于管理局发布的指导价格。

第二十六条

有行业价格的产品，在参考行业价格的基础上，根据供求状况等因素适当浮动，不得高于当时的行业价格。

第二节

比质比价程序

第二十七条

各部门采购物资必须以使用单位(部门)提交的物资需求计划和合理库存储备定额为依据，并根据物资库存情况制定采购计划。

第二十八条

根据物资采购计划，各部门应在管理局物资供货网络成员中优选三个或三个以上提供此产品且质量优良、商业信誉高、售后服务好的供应商，做询价、比价工作。

第二十九条

在进行“货比三家、价比三家”的基础上，业务科填报《物资采购询价比价审批表》(表中每项物资的“供货厂商及产品报价”栏第一行填写拟订货厂商的内容)，按品种、规格注明三个或三个以上供货厂商的供货价格、质量标准和供货厂商名称，并附采购计划和供货厂商产品报价单，报比质比价联合办公室审批。其他部门报本部门物资采购比质比价领导小组审批。

第三十条

物资计划与价格管理岗位人员根据生产用料单位的需求和库存情况审查物资采购计划，并按照历史资料、市场价格、指导价格信息等对《物资采购询价比价审批表》中拟订货价格进行对比、核实，审查通过后，审查人员在《物资采购询价比价审批表》上签字并转送市场管理人员。

第三十一条

物资市场管理岗位人员根据批准的物资采购计划和物资招标采购要求，审查《物资采购询价比价审批表》提供的供货厂商的资质，审查通过后，审查人员在《物资采购询价比价采购审批表》上签字并转送质量管理人员。 第三十二条

质量管理岗位人员对《物资采购询价比价审批表》提供的技术标准和技术要求进行审查，符合标准后签字并返回业务科室。

第三十三条

业务科室根据批准的采购计划、《物资采购询价比价审批表》、中标通知书格签订采购合同。

第三十四条

物资合同标示(三位字符)按以下顺序和原则进行。

1、首先按市场范围进行区分，对华北油区市场采购和供应的物资合同，以H进行标示。对华北油区市场经局主管部门确定的专项采购物资，如基地服务专项维修或配套工程物资、管理局专项工程或专门用途物资，以Z加以标示。对华北油区关联方委托采购物资(必须是由关联方出具正式委托书，并据此签订采购合同的物资)合同，以G进行标示。对华北油田以外市场的物资采购和供应，以W进行标示。

2、然后按照供应商入网范围，对同一供应商按物资属性分别签订合同。生产物资加A进行标示，一级代理物资加B进行标示，经销物资加C进行标示。

3、最后，按局文件规定取费物资合同加Y标示，不取费物资合同加N标示。 第三十五条

业务科室签订的采购合同，10万元以上采购合同报主管副处长审批，50万元以上报处长审批后，物资市场管理岗位人员按照《合同法》对送审的物资采购合同进行审查，返回业务科室加盖“合同专用章”后生效。

第三十六条 进口物资、独家生产、零星急用或其它原因，无法采取多家比价采购时，由业务科室写明情况并填写审批表，联合办公室各岗位审查后报处主管领导审批。其他采购部门报本部门物资采购比质比价领导小组审批。

第三十七条

物资采购比质比价联合办公室要配备专人负责办理相关业务，及时办理审批手续，所有审批手续一般应在一个工作日内完成。

第三十八条

计划人员要认真做好比质比价前期工作，详细填写《物资采购询价比价审批表》，及时报比质比价联合办公室审批。凡第一次报批的《物资采购询价比价审批表》不真实的，退回经办人员重新进行比质比价。第二次报批的《物资采购询价比价审批表》仍不真实的，除退还该表重新填写外，建议对其进行处罚。

第三十九条

价格管理岗位及业务岗位人员须广泛收集、定期发布量化后的市场价格信息。

第四十条

二级电子商务交易的金额不够招标规定的，交易前也必须严格执行比质比价采购程序。

第五章 监督与奖惩

第四十一条

器材供应处下设以监察、审计、财务等部门组成的物资采购行为监督小组。 第四十二条

物资采购行为监督小组定期向使用单位征询对供应业务服务态度、产品质量、产品价格的意见。

第四十三条

物资采购行为监督小组定期对招标采购、比质比价、合同执行等工作开展情况进行检查，作出评价，提出奖惩意见，上报处物资采购比质比价领导小组。

第四十四条

物资采购行为监督小组派员参与物资招标采购工作和比质比价工作，以行使其监督职责。

第四十五条

对违反比质比价规定的采购行为予以及时纠正，对造成经济损失的，视情节轻重追究当事人的责任。

第四十六条

物资采购比质比价招标管理领导小组定期研究比质比价采购工作中各环节运行情况，对取得显著经济效益的部门和个人给予奖励;对于发生严重问题，造成经济损失的部门和个人予以相应的处罚。

第六章 附则

第四十七条

处属其它部门物资采购行为可结合实际情况参照本办法执行。 第四十八条

本办法的解释权归处物资市场管理办公室。

第四十九条

本办法自发布之日起执行，原有关规定与本办法相抵触时以本办法为准。

第五篇：物资招标采购工作实施意见

根据**办函[2010]15号和[2011]8号文件精神，现就组织好2011年物资招标采购工作，提出如下实施方案。

一、招标范围：承担县及试点市的物资招标采购任务。

二

、物资采购种类：输水管道、出水口、水泵、低压电缆。

三、组织实施：

(一)组织方式：委托省招标公司承担招标事宜。服务中心与招标公司共同编制招标文件，发布招标公告，审查投标人的资格，按程序组织开档、评标、发放中标通知书、监督合同执行。县办提供物资采购计划，负责与中标企业签定供货合同，项目资金仍实行县级财政报帐制，县财政局依据省办服务中心与招标公司共同下达的中标通知书，结算货款。

(二)工作进度安排：

1、3月中旬组织相关人员(招标公司、办有关业务处室和监理中心派人参加)对未经过考察的企业进行考察了解，在些基础上制定投标企业资质标准。投标企业必备资质条件为：①五证齐全：税务登记证、组织机构代码证、商标注册证、资质证书(通过ISO9001：2000国际质量管理体系论证)、开户许可证。②注册资金应达到：输水管道企业在1000万元以上，出水口企业 在400万元以上，水泵企业在1000万元以上，电缆企业在1000万元以上。③在农业灌溉项目中业绩突出，售后服务优良(无不良记录)。

2、3月10日前上报物资采购计划。其中，财政直管县直接上报省农业开发服务中心，试点市以市为单位统一上报。

3、3月20日，编制招标文件。标段设置，本着就近就便的原则，打破行政界限，以片为单位，(南、此、中三片)按不同物资种类及规格型号分别打包。原则要求，每个投标商只能购买5个包段的标书，每个县同类物资必须一个供货商。一般一个供货商只能满足3个县的供货要求，投资大县可适当放宽。避免出现1：1对应，甚至“多个对一”的中标供货情况。

4、3月31日，发布招标公告。在省级以上的相应报刊或招投标网上发布采购信息，开始发售标书。

5、4月15日，组织开标会。届时，市县办和财政局负责同志、评标委员会成员及投标人参加会议。

6、4月16日，组织评标。评标委员会由5人组成，其中服务中心1人，招标公司1人，专家评委3人。专家评委在河北省招标公司专家库中随机抽取确定。评标办法采用综合评标法，设定最高限价和最低限价，最高限价为扩初设计价，最低限价为底于扩初设计价的20%。

7、4月26日，下达中标通知书。

8、4月30日开始，各县(市)农开办与中标企业签定购货合同。

9、10月份以后，在企业供货和项目施工期间，服务中心安排专人会同招标公司和监理公司，共同监督检查合同执行、企业供货质量和售后服务等方面的情况。在此基础上，建立企业信誉档案。

物资招标采购工作是开发工作的重要组成部分，是新形势下开发工作的重要任务之一。服务中心全体人员要树立全局观念，增强服务意识，转变工作作风，扎实开展工作，圆满完成今年的物资招标采购任务。