第一篇:物资采购验收管理办法
物资采购及验收管理制度
一、申购制度
1、要采买物资首先要填写申购单,并经过申购批准,没有经过申购批准的物资一律不得采买,违规采买,财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写,经科主任复核,仓库核量,主管院长审核,院长批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式三联,所有字签完以后,申购科室自己留存一联作为科室留底,交仓库一联作为收(入)库核对用,交财务一联作为财务核对付款用。
二、采购制度及流程
1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划,交仓库保管整理,仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。
2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报,由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。
3、采购专业性物资,应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后,必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。
4、增添新的设备及物资,各科室必须提出书面申请,经院领导批准后,方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞,采购员在进行市场调查后,须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。
5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。
6、因抢救等特殊情况的零星采购,应采取先请示后采购、急事急办的原则,从速采购,保证急需。
7、为了防止工作中的漏洞,采购员必须专职人员,不可一人多
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兼,仓库人员不可兼采购员职务。
8、严禁无计划无单据采购,违者追究经济责任。 具体采购流程:
1、每月28日前各科室做好下月计划,交仓库保管整理。
2、每月3日前,仓库保管将全院的申购计划进行统计,填写《物品申购表》并打印交于办公室。
3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。审批需1-2个工作日。
4、后勤部收到审批后的《物品申购表》,安排采购一周内采购到位。
5、采购员将医院所需的物品送至医院,由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。
三、验收制度及流程
1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库,经仓库办理入库验收手续后,方可记账、领用。
2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收,否则不得填写入库单。
3、入库单由仓库保管员填制,并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联,一联仓库保管登记台帐,一联采购保存,一联财务作帐并登明细帐。
4、验收新购物品时,新购物品不得与私人物品调换。
5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品,一律不得验收入库。
四、入库制度及流程
1、物资入库:保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续,核对物资名称、规格、型号、数量;
2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等,立即告知供货
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商,供货商要采取相应的处理,不得拖延;
3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账,无库房签字的送货单据财务应拒绝受理;
4、物资验收无误后,由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据,填写《验收入库单》(一式三份:一份给采购,一份给后勤保障科,一份会计留存)。做到账与账相符(后勤会计账与库房账相符),账与物相符(库房的账与实物相符);
5、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象,保管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理;
6、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作,对易碎和易坏品应格外小心存放,对危险品应单独存放;
7、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。
8、厚重品臵于下方,轻薄品臵于上方,出库频率高的放于出口附近,各物品存放堆之间应留有足够的通道,方便搬运操作;
9、手续不全的提货领物品事项,保管员有权拒绝发放。
10、库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。盘点表报一式三份(库房一份,后勤保障科一份,主管领导一份。) 在月底盘点中注意有限期的物品,及时发放,减少浪费。
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物资的出库领用制度
一、各科室领用的各种物资,要求库管员认真填写出库单。
二、出库单一式三联,会计记帐联、保管联,科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。
三、入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科,及时传递,及时核实,真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新,否则不给领取。
四、各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份,经财务科核对后,对各科室进行考核。确保物资出库准确性,有利于考核各科室的成本核算。
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医院物资下送制度
为了加强医院物资内部成员之间的沟通,便于及时掌握物料齐套备料情况,提高工作效率,保证物资配送整体工作有序、高效的进行,特制定本管理制度:
一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律,遵守医院的规章制度,不得违规下送物资。
二、下送物品要做到:数目清楚、质地完好,若有数量短缺、质量有损、既要当面分清责任,又要时候妥善处理。
三、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证供应科签发的“出品申请单”。无“出库申请单”,一律不受理。
四、库房应坚持物资下送制度。
五、科室领用的物品质量、规格不合格者,可当天内到库房退换。
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应急物质采购预案
医院后勤部门所储备的物质不足或断档的情况下,为确保全院各科需求和医疗安全安全,根据有关规定,制定本预案。
一、应急采购组织管理
医院确定机构和人员,切实加强对本单位物质供应配送及应急采购的组织管理,及时掌握动态变化,及时发现问题,解决问题,确保物质供应配送不断档。
二、应急采购适用范围
1、库存不足的物质,急用物质。 2.临床使用特殊物质。 3.应激状态下继续物质。
三、应急采购主体、原则、方式
应急采购实施主体。原则上办公室是应急采购实施主体。 应急采购有关原则。出现应急采购需求后,各科必须遵循以下原则:所需物质类型、品种、数量。办公室接到通知应在第一时间内完成采购任务。
四、应急采购后期处臵
1、及时查找原因。办公室处理后应立即查找原因,客观分清责任主体原则上原因,进行整改。
2、整改措施及书面材料上报主管领导。
3、严格责任追究。对造成应急采购的责任主体及人员,予以严肃处理。
第二篇:采购、验收管理制度
1. 采购员凭酒店开出的经部门经理批问候语的采购单进行采购。
2. 采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。
3. 采购员采购用品,持请购单发票交验收员,验收员验看物品与请购单、发票上数量、质量、规格。验明后,开出验收单,验收单要求小类开列,不可混合,验收单一式三份,财务、仓管存底和会计入账。
4. 采购员凭发票、验收单,填写费用报销表,经会计审核、部门经理签字,到财力部由财务部审核报销,报总经理批准。
5. 每月验收员将验收单与会计报账,要求数目清楚,如有错账、漏数由验收员负责。
6. 每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价,要求货比三家,做到价廉物美。
7. 发现验收、采购员弄虚作假、假公济私、一经查实,从严惩处。财务部、部门经理要经常检查验收采购和仓管工作。
第三篇:食堂采购验收报销管理流程
一、采购流程
1、对面粉、花生油、大豆油、猪肉、酒水等大宗物品由招标办按采购计划进行招标采购。
2、对木耳、腐竹、刀鱼、鲅鱼、生鸡、鸡蛋、调味品等可集中采购,由采购监督和食堂采购员(厨师兼职)进行定点现场采购。
3、对青菜及招待用原材料等零散、不易集中采购物品由以上二人进行现场采购。
4、食堂所有常用物品由食堂负责人每月列出采购计划,经相关领导签字审批后采购,采购清单必须由采购员及采购监督共同签字确认。
二、验收流程
1、现场采购物品由食堂负责人和食堂保管员逐一进行数量清点、
过磅计量、质量确认,验收合格后由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。
2、招标采购的物品由食堂负责人和采购监督员进行监督验收,验
收完合格后由由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。
3、保管员对物资办理入库手续,不合格的物品拒绝入库。
三、付款流程
1、现场采购物品由采购员、采购监督员现场付款,单据由食堂负
责人、财务科审核,由食堂报相关领导签字审批后到财务报销。
2、大宗物品月底付款手续由食堂办理,经相关领导审核签批后由
财务付款。
3、后勤综合办负责对食堂每月报销的单据进行统计汇总。
第四篇:食堂采购验收管理制度
云南禄达财智实业股份有限公司兰坪分公司 食堂采购管理制度 为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。
一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下:
1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关规定,同时提请采购部审批。
3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。
4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考核评价。
5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。
6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮 食堂采购验收管理制度
为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程,确保采购的原材料物美价廉,加强对各个环节的监督和审核,特制定本制度。
一、供应商管理
1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选,办公室进行资格审查,并签订供货协议,对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为,一律拒收、重送或补足份量,如多次发现类似情况,可对该供应商进行清退。
3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。
二、原材料定价
1、原材料每周或每半个月定价一次,所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由两名厨师和办公室验收员共同定价,并在报价单上签名,所有报价单报办公室主任备案,要求所核定的价格合理、公道。
三、采购和验收
1、食堂调味品必须在超市购买,做到数量合适,不能造成浪费或库存积压,所有调味品必须放食堂仓库保管。
2、原材料由当班厨师负责订购,供应商随货开具送货单,送货单一式两联,必须填写清晰,总金额以大写表示,并签字确认。
3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收,核对品种、数量,厨师负责检查原材料的规格和质量,逐件核对,逐一过磅,凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
4、验收完毕,由厨师和验收员在送货单上共同签字确认。
5、厨师应轮流了解和熟悉市场行情,至少每周一次,积极建立货源点,勤跑、勤问、勤联系,掌握信息,货比三家,保证采购物品物美价廉,保证食堂正常运转。
6、遵纪守法,采购中不违反国家政策,讲究职业道德,增加透明度,积极开拓采购渠道,不营私舞弊,不假公济私,不搞不正之风,大宗物品价格集体决定。
四、结算
1、所有送货单及时交记帐员登账,记帐员完整记录台账,在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对,核对无误后,由供应商开具正规发票。
2、所有发票交办公室行政专员负责报销,并分别通知供应商前来签字领款。
五、仓库保管
1、仓库由保管员负责管理,并建立仓库台账,做到随手关门,其他人不得随意进出,每半个月盘点一次,确保账物相符,如有差错,应及时向办公室主任汇报。
2、仓库实行分类管理,物品应按标记有序存放,分类明确,标签准确,食品与非食品不得混放或混装,货架必须清洁,仓库应保持干燥、通风、整洁。
3、任何人不得私自动用仓库内的物品,违者以偷盗公司物品论处。
六、奖惩制度
1、办公室将定期对食堂工作进行检查,视检查结果对食堂进行奖励和处罚。
2、违反上述规定的,将视情节轻重处以0.5--10分的处罚,如有贪污、受贿行为的,将处以劝退、开除的处罚,情节严重的,将追究其刑事责任。
七、本规定自公布之日起执行。
第五篇:餐厅采购验收管理制度
餐厅食品原料采购验收管理制度
为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程,确保采购的原料物美价廉,加强对各个环节的监督和审核,特制定本制度。
一、供应商管理
1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选,部门经理、品质主管进行资格审查,对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为,一律拒收、重送或补足份量,如发现3次以上类似情况的,餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。
二、原材料定价
1、通过网上询价,餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价,确定当日食品原料价格,并留文字记录。
2、根据市场询价,对比供应商所送原料价格,同等质量情况下,报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。
三、采购和验收
1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱,根据食谱各班组制定原材料采购计划,并填写原料申报单,注明所需品种、数量,由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。
2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适,不能造成浪费或库存积压,主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。
3、原料的派送由供应商随货开具送货单,送货单一式两联,必须填写清晰,总金额以大写表示(价格高时以餐厅改价后为准),并签字确认。
4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长(或者厨师、面点)负责对采购来的原料进行验收,出纳兼库管核对品种、数量,食品有效期等,主管、厨师等负责检查原料的规格和质量,逐件核对,逐一过磅,凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕,由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。
6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场行情,至少每周一次,积极建立货源点,勤跑、勤问、勤联系,掌握信息,货比三家,保证采购物品物美价廉,保证餐厅正常运转。
7、遵纪守法,采购中不违反国家政策,讲究职业道德,增加透明度,积极开拓采购渠道,不营私舞弊,不假公济私,不搞不正之风。
四、结算
1、所有送货单及时交由出纳兼库管登账填写入库单,并完整记录台账,月底结算前先与供应商进行送货单据的核对,核对无误后,由供应商开具正规发票或收据。
2、餐厅定期上交公司财务部门出入库单据,财务部门进行成本核算,餐厅出纳兼库管负责相关的报销手续,公司财务每月15号左右以打款、转账的方式结算供货商原料款。
五、仓库保管
1、出纳兼库管负责存、发管理,并建立仓库台账,做到随手关门,其他人不得随意进出,每周盘点不低于两次,确保账物相符,如有差错,应及时向餐厅负责人书面汇报。
2、餐厅仓库实行分类管理,物品应按标记有序存放,分类明确,标签准确,食品与非食品不得混放或混装,货架必须清洁,仓库应保持干燥、通风、整洁。
3、任何人不得私自动用仓库内的物品,违者以偷盗公司物品论处。
六、奖惩制度
1、部门经理、品质主管将定期或不定期对餐厅工作进行检查,视检查结果对餐厅进行奖励和处罚。
2、违反上述制度的,将视情节轻重处以100-300元的处罚,如有贪污、受贿行为的,将处以劝退、开除的处罚,情节严重的,将追究其刑事责任。
3、执行以上制度连续三个月无差错时,相关责任人员予以100-300元的奖励。
七、本规定自公司领导批示后,公布之日起执行。
餐饮服务中心
二〇一三年六月六日
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