物资验收的管理办法

2022-08-29

第一篇：物资验收的管理办法

物资材料验收管理标准

1范围

本标准规定了物资材料验收管理的职能、权限、责任，物资材料验收的管理内容与方法。本标准适用于本公司物资管理。

2职责

2.1本公司物资管理工作委托物资公司执行。

2.2物资公司应做好物资采购进货的验收工作，使采购物资保质保量。

2.3物资公司在物资验收中对入库物资名称不规范、不符合质量、数量的有权拒收。

2.4物资公司对不认真贯彻执行上级规定工作造成的劣质物资流入仓库负责。

2.5物资公司对物资仓储物资短斤少两负责。

3管理内容与方法

3.1物资的验收管理

3.1.1所有购入物资均应办理验收入库手续，由仓管员办理收料单，由采购员签证。

3.1.2仓管员参照厂家来货装箱单、发货明细单、发票同行联及运输部门的货运单，按收料单核对货物的名称、型号、规格、数量进行验收。

3.1.3质量检验，在检查货物外观完整无损后验收，并应有质量保证书或质量合格证等技术资料，对高精度设备和有特殊要求的物资，提请技术部门或用料部门专业人员共同进行验收。

3.1.4仓管员在验收中要严格把关，外观检查有问题的产品，无合格证、质量检验证，验收时发现数量短缺超规定，质量达不到标准及与原始技术资料不符，配件不齐时暂不办理收料，作为“待验收”，并立即与采购员联系，由采购员负责办理追补、更换、索赔。

3.1.5对易爆、剧毒等危险品物资的验收需由仓管员和业务员两人共同进行，按指定库房存放。当日到货，当日验收完毕。

3.1.6数量验收的计量方法，视不同物资分别用检斤、检尺、点数、量方、理论计算等方法进行。根据计量管理的规定，结合本公司实际情况，总的原则是：凡散装的物资应全检，定量包装需抽检，有质量指标要求的还应进行主要质量抽检。有怀疑或必要时多检或全检，

并作好原始记录，符合法定计量单位。

3.1.7物资供应须管好计量检测，包括合同、采购、运输押车、入库、保管、发料、盘库、统计等环节，并进行计量检测分析，以便有问题也能找出责任环节。计量严禁弄虚作假。

3.1.8如检斤后发现超过规定范围，应会同计量人员分析原因并反映经办部门。如属外单位责任者由经办同志负责与有关单位交涉处理，并将处理结果抄报相关部门，责任制考核。

3.1.9到货验收无误后，仓管员将货物按指定仓库放置，并及时登帐;有技术证件资料要归档妥善保管。

3.1.10凡需直接运往用料部门的物资，仓管员与用料部门有关人员共同验收。

3.1.11凡物资已到库，发票未到库时，保管员做好物资入库登记，作为“待验收”物资存放，待发票到后正式验收入库。

3.2物资入库计量验收规定

3.2.1钢材：要求现场过地镑，入库应有过镑单，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

3.2.2变压器油：要求抽检50%，检斤误差要求在±1%范围以内。

3.2.3白棕绳：要求全检，检斤误差要求在±1.5%范围以内。

3.2.4铝排：要求全检，主要检查铝排长度、厚度、宽度和根数，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

3.2.5铜排：要求全检，主要检查铝排长度、厚度、宽度和根数，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

3.2.6铝包带：要求现场过地镑，检斤误差要求在±0.5%范围以内。

3.2.7电缆：定量包装抽检20%，主要检查线径和长度，标识、检尺误差在±0.5%范围以内。

第二篇：物资仓储及验收管理办法(试行)（模版）

附件2 神头第二发电厂仓储及物资调剂管理实施

细则

第一章总则

第一条为规范我厂仓储管理工作，提高物资管理效率，合理控制库存量，降低物流成本，保障生产经营的正常进行，根据神华国能公司仓储及物资调剂管理实施细则，结合我厂实际，特制定本实施细则。

第二条本实施细则适用我厂物资仓储及物资调剂管理工作。

第二章组织与原则

第三条仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则，通过物资管理信息化建设，实现数据共享，达到仓储信息“一本帐”。

第四条通过科学的仓储管理实现物资使用价值，达到提高企业经济效益的目的。

第五条管理分工和职责权限：

(一)物资部是本厂物资仓储归口管理部门，主要职责： 1.负责制定和完善物资仓储管理各项工作制度。 2.负责组织审核物资储备定额标准。

3.负责仓储物资统计、汇总，编制、上报报表等工作。 4.负责库存物资的入库验收、在库储存、发放、稽核工作，确保库存物资账、物相符。

5.负责提出库存定额物资补充需求计划和库存物资报废申请。

6.负责库存物资保管保养和仓储的安全管理工作。 7.负责备品备件重要物资技术资料、图纸、合格证、质保单、验收记录等归档资料保存。

8.负责指导、监督、检查和考评各单位仓储管理(二级库)工作。

9.负责物资的催交催运、移交验收、现场服务等工作。 10.负责建立本单位闲臵物资台账，编制闲臵物资报表和分析报告并于每个季度最后一个月21日前报送公司物资管理部;

(二)生产技术部在物资仓储管理中主要职责： 1.负责编制本厂物资储备定额标准。 2.负责本厂物资编码工作的配合工作。

3.负责制定本厂库存物资报废标准，负责库存报废物资的技术鉴定工作，审核库存物资的报废申请。 4.负责组织本厂特殊物资保养标准制定。

5.配合物资的催交催运、移交验收、现场存放等工作。

(三)财务部在物资仓储管理中主要职责： 1.负责仓储物资的资金管理。

2.负责确定库存物资及报废物资计价原则。 3.负责仓储物资的定期稽核，进行财务调整。 4.负责库存报废物资的财务处理。

(四)物资使用单位在物资仓储管理中主要职责： 1.准确、及时办理物资出入库手续。 2.按要求做好二级库仓储管理工作。 3.配合物资部做好配件养护工作。

第三章管理内容

第六条定义：物资仓储管理是物资管理的重要内容，也是实现物资使用价值和提高企业经济效益的重要途径，仓储管理的主要任务是通过对仓库人力、物力、财力实行有效的组织、计划、监督和调节，全面做好物资的保管、保养工作，以保持物资的原有价值。

第七条原则：仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则，内容包括物资台帐管理、保管保养管理、出库管理和盘点管理，仓库的出入、安全、保卫管理、易燃易爆品、剧毒品管理和装卸、起重等管理。

第八条物资保管保养

(一)按照物资的属性采取相应而有效的保管保养方法，执行.“四保”(即保质、保量、保安全、保急需)和“三化”工作(即仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化)。

(二) 帐、物、卡相符率达到99%以上。

(三)易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物资，必须专库存放，采取相应措施，要与一般物资隔离储存、专人保管，定期检查。

(四)精密储藏器、仪表应封存，有条件的要在保温库保管，无条件的应采取相应的措施，贵重物资必须入柜加锁或加封。

(五)金属材料、设备及配件等需要防锈处理的应定期保养，需要按批号、炉号单码的不能混(在)一起，所附试验单、成分单、合格证等证件编号，并与实物对号，建立技术档案。

(六) 优质钢材及其制品、各种油类、气体瓶等，要按不同类别的有关规定涂色，避免误用造成事故。

(七)怕冻、怕潮、易挥发的物资，必须进入库房、料棚或垫高、盖严，做好必要的防护。

(八)露天存放的物资要及时采取有效防护措施，做好定期检查处理工作。

(九)工、配件入库堆码摆放前，要将油污或铁锈清除干净，重新涂刷防锈油脂，然后再存放到清洁的货位上;对配件带齿轮或结合面的部位，在做防腐处理时，不得涂刷不易除掉的防锈油脂。

第九条物资发放

(一)物资的出库要严格执行先进先出、推陈储新原则，注意物资的保质期限。

(二)物资的领发，必须依据正式的出库单，不准白条或口头借领。特殊情况如手续不完备等可办理物资借料单，由有关领导批准，事后当事人要及时补充办理出库单。

(三)出库单由计划员根据批准的计划及库存数量编制，由使用单位材料员及单位主管签字盖章，出库单涂改无效。

(四)修旧利废物资的发放要经过有关部门批准。

(五)特殊物资(如毒品、金银制品)要经厂部、保卫部门批准，由用料单位两人以上到库领取，并登记帐卡。

(六)到货未验物资，如生产急需，要经有关领导和计划书面批准，领料人员写明急需理由凭借料单方可领料。

(七)认真执行厂部关于废旧物资回收管理规定，对于厂里要求以旧换新的物资，必须按回收比率，先交旧品后发新品。

第十条物资退料

(一)生产使用的剩余物资要及时退回仓库：工程或大修后的余料，应在工程或大修结束十五天内办理;配件办理退库时，必须有班组技术员及部门专工签字;对各种高压紧固件、高压管件等特殊配件退库时，除上述人员签字外，尚需金属监督部门鉴定，详细标明金相组织和硬度等之后才能办理退库。

(二)对设备更新改造或大修后拆除的旧设备、大型配件办理退库时，须持有关部门批准的报废手续，物资部按规定接收保管，等待处理。第十一条物资盘点

(一)每半年对库存物资全面盘点一次。

(二)库存物资的盈亏率不能大于1%。

(三)盘点工作由物资部牵头，财务部，监察审计部负责监督全过程。

(四)各仓库保管员为盘点人，各专业计划员为主盘人，监察审计部人员为监盘人。

(五)盘点报告及盘点表由相关人员签字认可后报送厂财务部留存备查。

第十二条易燃易爆剧毒品管理

(一)易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物资，必须专库存放，采取相应措施，要与一般物资隔离储存，专人保管，定期检查。

(二)库内严禁烟火，进入本库人员严禁携带火种。

(三)易燃易爆和剧毒品的采购、运输及入库验收，应有有关部门共同参与。

(四)易燃易爆和剧毒品出库，必须经有关部门审批。

(五)领出的剧毒药品、油脂类物资剩余时，不准挪做它用，也不得存放在基层单位，应办理寄放物资手续，如数退回物资部进行统一保管。

(六)超期失效的化学药品、油脂类物资做报废处理时，应由物资部提出申请报告，上报批准后，由指定部门进行销毁处理。

第十三条物资调剂

(一)物资调剂是指对闲臵的设备、备件、材料和基本建设、生产运维中急需的物资进行调剂。

(二)闲臵物资是指因某种原因回收、呆滞存储且尚未丧失原应具备的特性、功能，经鉴定确认可在其他生产经营、建设等活动中可再利用的物资。主要包括： 1.基建、技改、抢修等工程结余物资。

2.因磨损、损坏或按有关规定等原因停止使用物资。 3.设备升级或报废后无法继续配套使用的库存专属备件。 4.购臵后存储期满3年未能投入使用的物资(不含抢险救灾应急物资和事故备品备件)。 5.明显超过库存储备定额的超储物资。 6.其他原因造成的积压物资。

(三)物资调剂包括转让、出售、租赁、串换、借用等方式。

1.转让：是指可调剂闲臵物资在各单位之间有偿划转。 2.出售：是指可调剂闲臵物资直接销售给公司以外的其他单位。

3.租赁：是指可调剂闲臵物资出租给其他单位使用。 4.串换：是指可调剂闲臵物资价值相当，进行等值交换使用。此方式只适用于各单位之间调剂。

5.借用：是指可调剂闲臵物资无偿借给对方使用。此方式只适用于各单位之间调剂。

(四)闲臵物资的调剂必须上报公司物资管理部同意后，按照公司物资管理部调剂方案执行。

(五)闲臵物资调剂完成后一周内，调出单位将调剂相关资料上报物资管理部备案。

第十四条仓库出入库管理

(一)领料人员须持出库单示意门卫后，到指定库房领料。

(二)领料人员持料出门，须自觉持出库单接受门卫检查。

(三)本厂进入仓库的人员和车辆，办完事后，要立即离库，不得在仓库逗留。车辆出门时要停车接受门卫检查。

(四) 外单位来仓库办事的人员及车辆由有关计划员或验收员带领入库，工作完后立即离库。

(五)闲杂人员严禁进入仓库。第十五条仓库安全管理

(一)仓储安全管理必须坚持“安全第

一、预防为主、综合治理”的方针，坚决贯彻“谁主管、谁负责”的原则，实行归口管理、分级负责的安全责任制。

(二)仓库钥匙必须妥善保管，不得随意交给他人，丢失立即报告并及时更换新锁，保管员只能有一把钥匙，其余统一保管。

(三)仓库人员在下班前、上班后，要认真检查各自库房的门窗、电源、水源等，填写日巡查表，发现不安全因素要及时上报处理。

(四)库房禁止吸烟及动用明火，需动用明火必须办理动火工作票，由部门安全员现场监督工作过程。动火后及时熄灭火源，经安全员检查同意后方可离开现场。

(五) 严格执行防火制度，消防器材专人管理，任何人不得随便动用，并对消防器材定期检查更换，保证有效使用。仓库人员要懂得消防知识，会用消防器材。

(六)仓库人员要划定安全责任区，设兼职安全员，每月会同厂部有关人员对库区进行一次安全检查，及时处理隐患。

(七)仓库夜间值班人员不得擅自离岗，要定时在库区内巡逻、检查、发现问题立即向有关部门领导报告。

第十六条仓库防火管理

(一)所有仓库工作人员要牢固树立“安全第一”的思想，经常开展防火宣传和防火安全检查。

(二)电气设备经常检查维护，未经批准不得增设照明和取暖设备。

(三)对易燃、易爆物品按规定妥善保管，搬运时轻拿轻放严防震动撞击、重压摩擦和倒臵，并不准使用能产生火花的工具。

(四)院内临时堆放易燃、易爆品时，要采取防火、防爆措施，进入易燃库时，严禁带火种。

(五)仓库内外经常保持清洁，对散落易燃物、用过的棉纱布、沾油的工作服、手套等及时处理。

(六)当天工作结束后，各库房保管员认真检查安全设施，切断电、水源方可离开。

第十七条油库防火管理

(一)油库院内严禁一切烟火。

(二)进入库区人员，严禁携带一切火种。

(三)严禁高压线跨越油区，油区三十米内应禁止烟火。

(四)卸油人员不准穿化纤服和带钉子鞋作业。

(五)雷雨天应停止一切作业。第十八条仓库门卫值班管理

(一)值班人员要树立高度的责任感。

(二)当班时间必须坚守岗位，不准睡觉，不准从事其它与工作无关的活动。

(三)认真执行交接班制度，交接班时不准空岗。

(四)白班人员要执行好出入库制度，严禁一切闲杂人员进入库区。

(五)夜班人员每两小时要巡查一遍库区，发现异常及时报告负责人和保卫部门。

(六)门卫人员要熟知火警、盗警的通报方法，熟练消防器材的使用方法。

(七) 如因玩忽职守而造成事故损失者，视情节轻重，按有关规定承担经济、纪律处罚，直至追究其法律责任。

第十九条门卫交接班管理

(一)接班人要在交班人员下班之前到岗，并由交接双方共同巡查一遍库区，在当值时间内出现问题由值班人自己负责。

(二)要严格遵守交接班时间，如有特殊情况不能按时到岗，必须提前向有关领导说明，以便及时安排替岗。

(三)当班要有记录，交班时，要向接班人介绍当值情况.

(四) 严禁空岗，如已到交接班时间但接班人未到岗，交班人员要继续值岗，直至有人接岗为止。第二十条库容库貌、清洁卫生管理

(一)考核管理小组每月对库区(包括库房内)进行全面检查一次，并列入考核内容。

(二)库内物资做到摆放整齐、清洁卫生、物见本色。

(三) 露天存放的物资要合理安排，分类堆放，整齐美观。

(四)库区内无杂草、杂物，无油污积水。

(五)库区内应设仓库定臵图牌，标明仓库管理人员及物资所处的位臵。

第二十一条物资装卸搬运管理

(一)装卸人员必须掌握物资搬运常识，懂包装物上的标志符号，熟悉毒品、易燃易爆品的特性，严格按照标志和危险品的装卸、搬运规定进行工作。

(二) 对搬运、装卸用的工具、机械应有专人保管，并且定期试验，同时做好试验记录，发现问题立即修理、更换。

(三)对各种到货物资，根据货物包装的体积、重量、大小来确定装卸方式，需吊车、叉车配合装卸时，按吊装货物的体积和重量卸车，不准超过极限范围，只准在安全系数内作业。

(四)重量在一百公斤以上的物体，人工装卸时需搭设跳板，木跳板的厚度不得小于五厘米，跳板下面应支设支撑点，跳板坡度不能大于1：3，跳板的两端都要固定牢固。

(五)5.物资装车在运输前，根据货物的体积和重量，须在车上中心位臵进行捆绑固定，长途运输途中应停车检查，查看绑绳的松紧程度，发现松动的立即紧固再行。

(六)货物送达目的地，安全地卸下，按照指定地点存放，尽量避免二次搬运。装卸货物一定要稳、准，达到安全无误。

(七) 装卸重大物体或精密物品时，须有专业工程技术人员及带班人在场，共同研究作业方案，并有专人指挥，进行工作。

(八)从铁路卸货时，不准堆积铁路线内，要距离铁路中心处二点五米以外处。

(九)装卸工二人或多人整体作业时，视其物体重量，先检查抬杠、绳扣，共同协商，做到起杠、行走、停放行动一致，必须面对面地抬。在行走前一定要先试一下人和工具的承受能力再作业。

(十) 搬运加热的液体物品和有害人体健康的化学物品时，应二人抬，不准一人作业，更不准肩扛。

第二十二条叉车设备使用管理

(一)物资部叉车等特种设备，要设专人负责使用，任何人不得擅自操作。

(二)需装卸、移位的物资使用叉车时，统一由专责人安排，由专业人员指挥进行作业

(三)司机在起吊货物时听从指挥，严格执行操作规程。

(四)设备在使用前要做全面检查，确认设备没有问题后，方可启动。

第四章检查与考核

第二十三条各部门要加强对库存物资的仓储管理，做到帐、卡、物相符，不断提升仓储管理水平。要建立规范、完善的物资调剂档案，提供真实完整的资料，不得弄虚作假或敷衍应付。第二十四条物资部根据各单位闲臵物资调剂工作和仓储管理工作情况进行考核。视情况进行300-1000元的考核或奖励第五章附则

第二十五条本实施细则由我厂物资部负责解释。

第二十六条本实施细则自下发之日起执行，原实施细则同时废止。

附件4：

神头第二发电厂物资验收管理实施细则

第一章总则

第一条为规范我厂物质验收管理工作，提高入库物资质量管理效率，保障生产经营的正常进行，根据神华国能集团有限公司管理规定，结合我厂实际特制定本实施细则。

第二条本实施细则规定了我厂物资验收管理内容与要求，责任与权限本实施细则适用于我厂物资到货验收管理工作。

第二章组织与职责

第三条物资部职责

(一)负责物资验收的组织协调工作。

(二)负责到货物资数量的验收工作。

(三)负责到货物资资料的清点、确认、移交工作。

(四)负责不合格物资的退、换工作。第四条各使用单位职责

(一)负责物资质量方面(技术协议)的验收工作。

(二)负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、及使用要求是否按采购计划执行。

第五条生产技术部职责负责三级验收到货物资质量验收工作。

第六条发电部职责对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验报告。

第三章管理内容

第七条到货待验收

(一)凡未正式办理入库手续的一切物资，均属待验收物资。待验收依据是：计划采购员提供物资需求计划，订货合同以及随货同行的装箱单、发货凭证、说明书、合格证等。

(二)对待验收物资的名称、规格、型号、数量和质量，保管员必须进行准确的收料，填写到货记录。

(三)在待验收物资中，如有明显缺损，名称、规格、型号与验收依据不符，保管员应及时向计划员提出，办理退货调换手续。

(四)待验收物资要单独存放，标记明显。重要物资验收要做好专门记录。

第八条到货验收

(一)物资入库验收，要做好“四验”：即验品种、验规格型号、验数量、验质量。

(二)物资到货后，计划员根据物资采购计划及时打印到货验收单，通知验收员办理验收相关事宜，计划员是验收质量第一责任人，应该参与验收全过程，对不合格产品一律退货，严格防止假冒产品流入生产现场。

(三)物资到货后，计划员根据物资采购计划及时打印到货验收单，通知验收员办理验收相关事宜，计划员是验收质量第一责任人，应该参与验收全过程，对不合格产品一律退货，并登记在册，作为供应商评审资料，严格防止假冒产品流入生产现场。

(四)所有购入的物资，必须办理验收入库手续，办到货验收单。一般物资由计划员、验收员、保管员验收;特殊物资如剧毒药品、危险品、爆炸品及技术性较强精度较高的设备、仪器、备品、配件等需三级验收物资，要请生技部组织有关部门共同验收;大宗药品、石灰、石灰石由化学部化验质量，出具化验单据。

(五)到货物资都必须填写“物资到货验收单“，核对发货凭证、装箱单等依据，认真、细致地验收，做好验收记录，并签字认可，与相关出厂资料(材质证明、说明书等)一起妥善保管。

(六)三级验收物资必须通知生技、车间参与验收，在三级验收单上签字并留档。产品验收合格后，保管员方可办理物资入库，将物资货位准确录入系统。

(七)工程物资的合同(物资部参与合同议价全过程)、机加工配件的加工单必须第一时间达到物资部，到货后物资部的计划员出具到货验收单，验收员、保管员凭到货验收单和到货清单进行验收、入库，办理领用手续，任何人不得私自或办理验收、出入库手续。

(八)合同和技术协议有供货单位共同验收要求的，应及时通知生产厂家或供货商派人参加验收;本单位不能检验的，必要时可委托第三方检验机构检验。

(九)小批量零星采购物资，具备验收条件，当日验收入库;批量较大，品种、规格复杂，数量较多的物资，具备验收条件，三日内完成验收入库;重要物资、大批量物资及大型设备，具备验收条件，应在五日内验收入库。

(十)物资到货后，要及时组织验收入库，避免库外过夜存放;特殊情况下，如下班后物资到货，提货人员要向门卫或值班人员交待库外存放需注意的问题，并做好防雨、防风、防盗等安全工作。

(十一)大批量(整车)物资可采取抽验方法，但数量不得低于20%，其余物资要全验。

(十二) 验收中发现物资不合格、损坏及品种、规格、数量、质量与合同不符等，应单独存放，并做好记录和标识，由验收员通知计划员及时与供方联系退换。

(十三)进口物资开箱验收，应按要求出具报关单。在规定期限内同商检部门共同验收，发生问题需向外商索赔的，应在合同规定的索赔期限和保证期限内办理检验、出证、提赔工作。

(十四)重要物资的生产许可证、合格证、材质单、试验报告等应有的资料，必须齐全，否则不能验收入库。

(十五)凡直接送现场的物资,计划员、验收员、仓库保管员须到现场进行验收,并及时督促有关部门办理出库手续。

(十六)仓库管理人员要经常检查、校正度量衡器，以保证验收准确无误。

(十七)到货物资的有关资料:材质单、化验单、图纸、试验报告、产品合格证等有关技术资料,保管员要保管好,交给使用部门的要有签字记录;应交档案室存档，及时和档案室做好交接。

(十八)所有第一手资料计划员都应负责保管留存，准确掌握所到物资情况。第九条拒绝验收

(一)物资名称、规格、型号、数量与物资需求计划、订货合同、装箱单及资料合格证等不符的。

(二)应附未附产品合格证、化验单和技术资料等。

(三)表面检查发现损坏、渗漏、锈蚀或附件不全的。

(四)产品质量低劣或过期变质的。

(五)无计划采购的。

(六)加工不符合图纸要求的。

(七)未到库物资。

(八)未进行平衡利库，重复采购的。

第四章监督与检查

第十条厂部生产及监察部门应加强对物资验收工作的监督检查，发现违反验收管理规定或玩忽职守，致使入库物资出现问题或造成损失的，对相关责任人给予责任追究和处理。

第十一条对物资验收管理不规范、不严谨的行为予以纠正，并对责任部门和个人批评教育;对违规情节严重，或渎职失职造成重大经济损失的，对责任人予以通报批评和行政处罚。

第十二条对在验收过程中为企业挽回重大经济损失或做出突出贡献的，视情况给予相关人员一定奖励。

第十三条凡涉及流程内参与验收的相关部门，必须认真把关，发现一次不负责任的处理行为，罚责任部门200 元/列。

第五章附则第十四条本实施细则由物资部负责解释。第十五条本实施细则自下发之日起执行。

第三篇：物资采购及验收管理制度

一、申购制度

1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收(入)库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。

二、采购制度及流程

1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。

2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。

3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。

4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。

5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。

6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。

7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多

兼，仓库人员不可兼采购员职务。

8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。具体采购流程：

1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。

2、每月3日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。

3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。审批需1-2个工作日。

4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。

5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。

三、验收制度及流程

1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。

2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收，否则不得填写入库单。

3、入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联采购保存，一联财务作帐并登明细帐。

4、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。

5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。

四、入库制度及流程

1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量;

2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货

商，供货商要采取相应的处理，不得拖延;

3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒绝受理;

4、物资验收无误后，由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据，填写《验收入库单》(一式三份：一份给采购，一份给后勤保障科，一份会计留存)。做到账与账相符(后勤会计账与库房账相符)，账与物相符(库房的账与实物相符);

5、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理;

6、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放;

7、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。

8、厚重品臵于下方，轻薄品臵于上方，出库频率高的放于出口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作;

9、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。

10、库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。盘点表报一式三份(库房一份，后勤保障科一份，主管领导一份。) 在月底盘点中注意有限期的物品，及时发放，减少浪费。

物资的出库领用制度

一、各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。

二、出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。

三、入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。

四、各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。

医院物资下送制度

为了加强医院物资内部成员之间的沟通，便于及时掌握物料齐套备料情况，提高工作效率，保证物资配送整体工作有序、高效的进行，特制定本管理制度：

一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律，遵守医院的规章制度，不得违规下送物资。

二、下送物品要做到：数目清楚、质地完好，若有数量短缺、质量有损、既要当面分清责任，又要时候妥善处理。

三、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证供应科签发的“出品申请单”。无“出库申请单”，一律不受理。

四、库房应坚持物资下送制度。

五、科室领用的物品质量、规格不合格者，可当天内到库房退换。

应急物质采购预案

医院后勤部门所储备的物质不足或断档的情况下，为确保全院各科需求和医疗安全安全，根据有关规定，制定本预案。

一、应急采购组织管理

医院确定机构和人员，切实加强对本单位物质供应配送及应急采购的组织管理，及时掌握动态变化，及时发现问题，解决问题，确保物质供应配送不断档。

二、应急采购适用范围

1、库存不足的物质，急用物质。 2.临床使用特殊物质。 3.应激状态下继续物质。

三、应急采购主体、原则、方式

应急采购实施主体。原则上办公室是应急采购实施主体。应急采购有关原则。出现应急采购需求后，各科必须遵循以下原则：所需物质类型、品种、数量。办公室接到通知应在第一时间内完成采购任务。

四、应急采购后期处臵

1、及时查找原因。办公室处理后应立即查找原因，客观分清责任主体原则上原因，进行整改。

2、整改措施及书面材料上报主管领导。

3、严格责任追究。对造成应急采购的责任主体及人员，予以严肃处理。

第四篇：渭南师范学院仪器设备（物资）验收管理办法(试行)

第一章总则

第一条为了加强仪器设备的科学管理，保证教学、科研的顺利进行，依据教育部《高等学校仪器设备管理办法》，结合我校实际，特制定本办法。

第二条验收是仪器设备(物资)购置过程的一个关键环节，是合同履约质量的检验。各部门应积极维护学校利益，切实把好验收关。

第三条本管理办法中，贵重仪器设备是指单价在人民币10万元(含)以上的仪器设备，大宗仪器设备是指批量(含成套，以下相同)在20万元(含20万元)以上的仪器设备(物资)。

第四条凡使用学校经费采购的仪器设备(物资)都必须进行验收。原则上凡设备管理科负责购置的仪器设备(物资)，须由房地产管理科组织验收;由房地产管理科负责购置的物资，须由设备管理科组织验收。

第二章验收的方式和依据

第五条验收方式分为自行验收和监督验收。

1、凡零星采购2万元以下的仪器设备(物资)由仪器设备(物资)使用单位组织3人以上验收小组与供应商一起进行自行验收。

2、贵重及大宗仪器设备(物资)或与供应商签订合同的其他非

贵重仪器设备(物资)由国有资产管理处组织仪器设备(物资)使用部门、供应商、监察审计部门等单位组成验收小组共同监督验收。

第六条验收依据签订的《仪器设备(物资)采购合同》(含补充合同，以下统称合同)和招投标材料、产品说明书等进行。

第三章验收的条件和内容

第七条各使用部门在购置的仪器设备(物资)到货前应主动关注采购进度，做好货到前准备工作，包括拟定验收方案、提供安装、调试、测试和使用所必需的条件(包括场地、环境、安全条件及验收所需的工具、试剂耗材等)。

第八条供应商在购置的仪器设备(物资)到货后应在充分做好验收前准备工作的基础上向国有资产管理处提出验收申请，在验收条件不具备时不进行组织验收。

第九条验收内容包括数量验收和技术质量验收。

1、数量验收指对合同、到货清单和实物三者进行数量、型号等的核对，检查三者是否相符。检查外包装是否完好，拆箱后仪器设备(物资)的外观有无破损，合格证、说明书、保修单等是否齐备。

2、技术质量验收指通过直观、通电等运行调试(包括功能调试、技术指标调试、整机统调等)和仪器检测等方法，检查仪器设备的性能指标、技术质量以及提供的人员培训等是否符合合同规定的要求。

第四章验收程序

第十条自行验收程序：由各部门使用者自行验收，即对仪器设备(物资)进行开箱清点、安装调试和试运行。仪器设备(物资)验收合格后，各部门须向国有资产管理处递交书面的《验收报告》。

第十一条监督验收程序：仪器设备(物资)到货后，由各部门使用者与供应商、国有资产管理处，进行数量验收;安装调试完毕、试运行正常使用二周后，供应商提前三个工作日提出验收申请并提交相关资料，国有资产管理处组织验收相关人员，执行监督验收。验收后，所有参与验收人员都须签署《渭南师范学院仪器设备(物资)验收报告》，若有一人未签署则视为验收不合格。

第十二条捐赠的仪器设备(物资)全部按照自行验收程序进行，已使用过的仪器设备(物资)不需要验收。

第十三条《验收报告》要求做到准确、规范、完整填写、验收资料齐全。

第五章验收期限、结果和异常处理

第十四条国内采购的仪器设备(物资)原则上到货使用一月内进行验收(另有约定的除外);境外采购的仪器设备(物资)应在索赔期(即货物到港起90天)内完成验收。

第十五条购置的仪器设备(物资)在验收时如发现与合同要求不相

符时：

1、仪器设备(物资)或配件数量缺少、技术资料不齐全，各部门使用者应做好点收记录，仪器设备(物资)如有破损应对其进行拍照存档，并请供应商签字确认，确定补充供货的时间并报告国有资产管理处，共同做好善后手续。

2、仪器设备(物资)的名称、型号与合同要求不符的，各部门应予拒收，并要求供应商按合同约定提供符合要求的仪器设备(物资)。

3、仪器设备(物资)的达不到技术指标要求的，应及时与供应商沟通，并要求供应商提供再次调试、测试的技术支持和协助。再次调试、测试后，技术指标仍达不到要求的，应予退货或提出其它措施予以解决，并及时报国有资产管理处处理。对于不影响使用并决定不退货的，要及时就补偿形式、金额及其他有变动的条款与供应商商定。第十六条验收结果为：验收合格或验收不合格。

第十七条验收不合格时需要作出限期整改或退货的处理。若限期整改仍不能完全合格时，按本章第十五条第三款执行，商定结果报国有资产管理处审批，并在验收结果中注明该供应商有违约情节。

第六章责任

第十八条凡因工作失误影响验收工作进度而造成损失的，要追究当

事者的责任。因把关不严或不按时验收导致超过索赔期而给学校利益造成损失的，追究相关当事人的责任。

第七章附则

第十九条本管理办法由国有资产管理处负责解释。

第二十条

本管理办法自发布之日起生效。