作风建设执行情况

第一篇：作风建设执行情况

加强机关作风建设执行情况评估表

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说明：1.本表采用“不记名”方式评估; 2.“执行情况”请在相应栏内打“√”; 3.“意见建议”栏不够的，可填在空白处或另纸说明。

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第二篇：财务制度建设及执行情况

一、公司财务制度

(一)财务部职责

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售货款，清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。

3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。

4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

(二)资金审批制度 1.总则

⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见; ⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记; ⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准; ⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准; ⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准; ⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准; ⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

⑻公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支;

⑼ 涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。 3.公司差旅费开支制度

⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴; ⑵ 公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具; ⑶ 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行： ① 房租标准： A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日; B、一般职员，房租标准为100元/日。② 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日; ⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

4.车辆维修费及汽油费管理制度

⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算; ⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用; ⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。 5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度 ⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理; ⑵ 办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况; ⑶ 办公室财产台账为财务部附设账册; ⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报; ⑸ 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排;

⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

6.行政费用报销制度

⑴ 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支; ⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付; ⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施

⑷ 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人; ⑸ 支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付; ⑹ 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任; ⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

(三)财产管理制度 1.公司财产的范围

⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品; ⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;

⑶ 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理。

⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理; ⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

3.财产的购置与调拨

⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购。

⑵ 财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账; ⑶ 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准; ⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账; ⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

4.财产的清查、盘点

⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查; ⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加; ⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任; ⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见; ⑸ 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

(四)财务报告与财务分析

财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、利润表。财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成，财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：

1.业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。

2.财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项;资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司

第三篇：个人执行党风廉政建设情况总结

根据医院党支部的具体安排，我坚持以党的理论、方针、政策及习总书记的讲话为指导，按照局党委关于加强党风廉政建设的指示，切实落实党风廉政建设责任制的各项要求，把党风廉政建设工作与本职工作紧密结合。

现结合本人的实际将个人执行党风廉政建设情况总结如下：

一、本人廉洁自律执行情况

1、加强学习，不断提高思想认识，增强了自觉执行党风廉政规定的自觉性。认真学习党的理论、方针、政策及习总书记的讲话，学习有关廉政建设方面的规定政策。切实把为病人服务，保障百姓健康作为自己的行动指南。按照上级部门的有关要求，经常性的学习党纪法规和廉政建设的有关规定，学习中纪委提出的关于领导干部廉洁自律的“八项规定”、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，《中共中央关于加强和改进党的作风建设的决定》。不断增强自律意识，提高自身思想修养，按照局党委提出的党风廉政建设工作思路，用党风廉政建设方面的理论和规定武装自己的头脑，不断提高自身思想修养，提高自身的廉政意识和工作能力，明确了今后的工作方向，使自己与党中央和局党委保持了一致，以此端正工作作风、生活作风。

2、正确对待权力，认真履行好职责。按照党风廉政建设落实情况，做到制度之内“不缺位”，制度之外“不越位”。切实履行好自己工作职责，能严格执行廉洁自律规定，一年来，没有违反廉政规定和制度的行为。 工作总结

在工作中由本人经手的事务，一律经主要领导审批同意，本人不自作主张。对分管范围内的党风廉政建设责任制能抓好落实，同志们能经常进行思想交流，互相鞭策，互相促进。

努力做好本职工作，积极配合主要领导做好工作。能够班子人员团结一致，密切配合，勤奋工作。真正做到该做的事情积极去做好，不该做的事情不做。廉洁自律，保持共产党员本色。按照上级党风廉政建设的要求，对照各项规定：(1)、没有收受过任何病人的现金、红包等;(2)、没有违背“十个严禁”、“九不准”的规定;(3)、没有公款吃喝，没有因工作之便接受他人宴请。(4)、保持了艰苦朴素，没有奢侈浪费和到过高档娱乐场地消费活动;(5)、没有驾驶公车，公车私用行为。

二、今后廉洁自律工作主要做好以下三个方面

一要认真学习十八大三中会精神并深刻领会其思想内涵，要以习总书 重要讲话指导自己实际工作。要认识到加强党风廉政建设是推动经济社会发展的有力保证。平时，要经常性地学习上级纪检部门廉洁自律有关规定，自觉接受廉政部门的监督检查，做到警钟长鸣，不断增强自律意识和拒腐防变能力。

二要以《党风廉政责任书》所规定的内容和要求为行为准则，认真贯彻执行。具体工作中，在有关程序和细节上公开透明，严格政策，要在廉政责任书的基础上加以细化，明确个人及本人所分管的科室执行好廉政制度的具体规定，坚决杜绝吃、拿、卡、要等违纪行为。 三要对所分管的科室的同志进行经常性思想沟通，及时把握本单位廉政建设执行情况。深入基层，听取群众意见，针对存在的实际问题，及时改正，切实转变工作作风。同时，自己也要虚心接受群众监督，倾听下属意见，对照廉洁自律规定和有关规章制度，经常性对照检查。身先士卒，发挥好模范带头作用。

总之，在抓党风廉政建设和个人廉洁自律方面，我严格执行了有关的制度规定，无一例不廉洁行为发生，取得了一定成绩。今后我要继续按照党风廉政建设责任制的要求，坚持不懈地抓好个人及所分管的科室的党风廉政建设工作，力争工作再上一个台阶。

第四篇：制度建设、执行情况自查报告1

执法大队

制度建设和制度执行情况自查报告

按照****《关于开展制度建设和制度执行情况专项监督检查的通知》([2014]10号)要求，为充分发挥制度在惩治和预防腐败中的重要作用，坚决防止和纠正制度缺失和执行不到位的情况，为进一步严肃工作纪律，转变工作作风，规范工作行为，提高工作效能，我队将各项制度的建设和落实情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、加强领导，明确分工

为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位大队召开专题会议进行安排，指定专人负责本次工作检查。同时要求各科室要充分认识到此项工作的重要性，切实加强领导，采取有效措施，确保按时完成清理、上报和落实工作。

二、认真自查，制度汇编。

认真对照文件要求，全面彻底清查，大队编印了《制度汇编》共43项制度，汇集了执法业务分不四大类18项执法制度、文化市场管理规范性制度14项和12项内部管理制度。

(一)、结合本单位实际，按照《文化部关于加强文化市场综合执法制度建设的意见》的要求，重点建立和完善“四大类、十八项”基本制度，使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。使制度成为执法机构基本运作的规范，执法人员共同遵守的行为准则，做到执法过程职责清晰、管理规范、执行顺畅、监督有力。为规范文化市场秩序，促进文化市场健康繁荣提供制度保证。

(二)文化市场管理规范性制度14项，从而规范了行政执法人员在管理市场中有法度限制，从源头上预防和治理腐败入手，以严格规范和约束执法人员的行为。如落实行政执法责任制，健全行使行政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度，重点完善自由裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处罚决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度规定。坚持严格执法和热情服务的统一，规范执法文书、执法程序和执法言行，树立和维护阳光执法形象。加强立案监督和案件检查，提升查办案件的能力，提高案件办理的质量与效率。加强检查监督，严格执法考核，落实责任追究。

(三)、加强对内部管理制度为重点，共梳理了12项，以加强对领导班子和领导干部的监督为重点，使大队内部运行管理有章可循、规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理。如制订了《财务管理制度》、《车辆使用制度》等十二项制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。健立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”坚决禁止“小金库” 等财务管理制度。结合中央“八项规定”，修订公务接待、公车使用管理方面的制度，严格落实接待标准，采取限定油耗、切实降低“三公”经费开支。

四、制度建立与执行

(一)以人为本，制定和落实管理制度。

1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。经常召开全体工作人员会议对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。在制定内部管理制度过程中，必须广泛听取群众意见，每项管理制度制定都须全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏。但制度一经实行，必需严格执行。

2、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据处理，避免人为主观臆

(二)加强管理制度的宣传和学习工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加强制度宣传和学习，大队坚持每周一次集中学习，就把有关制度和规范性文件组织大家认真学习，同时我们也充分发挥执法大队的QQ群的优势，常常把一些制度学习材料放到群共享中，让全市执法人员利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。

(三)与时俱进，创新和完善管理制。

创新永无止境，实践也无止境。管理制度也需在实践中不断补充和完善。

1、在我队目前《管理制度汇编》基础上，根据地以后每年年未召开一次党政工联席会议，专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时，三至五年重新进行大的修订工作，尽可能减少文件的下发。

2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理制度》。 存在的问题

(一)对制度的学习、认识、理解不到位。主要表现在组织大队人员学习制度的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的制度理解不深。

(二)制度执行不力。不到位的现象。虽然制定了《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。

(三)对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。

四、今后整改措施

为认真开展好制度执行年活动，全面提升大队执行力，增强各社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作：

(一)建立定期学习制度，补充完善现有制度。，制度执行年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善使每个岗位有规可依。

(二)加强学习，提高理论知识,业务技能水平。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。

(三)加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规范性、合法性，我队将进一步加强监督检查工作，并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。

第五篇：建设项目环境保护执行情况报告

莲花县西云山煤矿

扩建工程建设项目环境保护执行情况报告

一、 建设项目基本情况介绍：

1、企业基本情况

西云山煤矿位于萍乡市莲花县城北东25°直线距离19公里的莲花县西云山煤矿区北段，行政区划分属萍乡市莲花县闪石乡管辖，建矿于1987年9月，矿井设计生产能力6万吨，2006年核定生产能力4万吨。矿区面积2.3357平方公里，开采标高+623米至-100米，矿井保有储量为95.64万吨，设计可采储量47.596万吨。矿井为斜井开拓，中央并列式通风。

2、项目的立项情况：

(1)、江西省国土资源厅组织专家组对江西省地矿资源勘查开发公司编制提交的《江西省莲花县西云山煤矿扩建工程矿产资源开发利用方案》进行了评审，提出了《江西省莲花县西云山煤矿扩建工程矿产资源开发利用方案评审意见》(2)委托江西核工业环境保护中心编制提交了《莲花县西云山煤矿扩建工程环境影响报告书》，江西省环境保护厅以 赣环评字【2011】12号《关于莲花县西云山煤矿扩建工程环境影响报告书的批复》进行了批复

(3)委托江西安科煤矿咨询有限公司编制提交了《莲花县西云山煤矿扩建工程项目安全预评价报告》，江西省煤矿安全监察局备案

通知书。

(4)委托萍乡市水利水电勘查设计院编制提交了《莲花县西云山煤矿扩建工程水土保持方案报告书》，萍乡市税务局以萍水保字

【2012】27号《关于对莲花县西云山煤矿扩建工程水土保持方案的批复》进行了批复

(5)委托江西省煤田地质局普查综合大队编制了《莲花县西云山煤矿扩建工程土地复垦方案报告书》，江西省国土资源厅2012年6月组织专家组进行了评审和审核。

3、项目的基本情况：

莲花县西云山煤矿位于莲花县城区北东25°，直线距离19公里的闪石乡暖水村境内。矿区地理坐标：东经113°59′44″~114°01′07″，北纬27°18′09″~27°18′16″。

西云山煤矿1987年建矿并投产，为地方国营煤矿，地下开采，设计年产量为6万吨，早年实际生产能力约为2.5万吨/年，2006年核定生产能力为4万吨/年，扩建生产能力由4万吨/年提升为6万吨/年，矿井采用斜井开拓，主井井口标高为366.9米，副井为平洞井口标高为+354.754米，风井为斜井，井口标高为+365.46米，采用中央边界式通风方式。矿车运输，绞车提升。采煤方法为走向长壁采煤法，爆破落煤，全部冒落管理顶板。2012年开工扩建，2013年9月投入式运行，总投资2188.333万元，环保投资 95万元万元。

4、项目的污染源和污染因子：

西云山煤矿生产煤炭，采矿工艺产生污染因子流程图：

主要生产工艺及污染物产出流程图：

凿岩爆破→噪声、粉尘、废气、废水

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通风与除尘→噪声、粉尘、废气、废水

↓

矿(废)石运输与提升→噪声、粉尘

↓

↓↓

噪声、

粉尘、废水、← 煤刚石运至原煤外卖→噪声、粉尘

临时堆场

↑

降雨

污染因子经处理后符合排放标准要求。

主要污染物处理流程图：

废水→沉淀池→达标后排放到小溪

废气→煤层注水、喷雾洒水、水幕除尘、密闭运输、布置防风除尘网→矿井排放废气粉尘浓度低于1.0mg/m³，不规则排放。

固废→设置碴石临时堆场，全部用于制砖进行综合利用，采取设置拦碴坝、截洪沟、沉淀池、原煤堆场雨棚及绿化等

→废水处理站煤泥掺入原煤外售。

→生活垃圾统一收集后，送至当地环卫部门统一处理。 噪声→工业广场采取消声器、减震、隔声、设防护林等

二、 环评工作执行情况

1、环评报告及批复情况

委托江西核工业环境保护中心编制提交了《莲花县西云山煤矿扩建工程环境影响报告书》及江西省环境保护厅赣环评字【2011】12号《关于莲花县西云山煤矿扩建工程环境影响报告书的批复》(2011年1月17日批复)

2、环评及其批复要求在落实情况

根据《莲花县西云山煤矿扩建工程环境影响报告书》及江西省环境保护厅赣环评字【2011】12号《关于莲花县西云山煤矿扩建工程环境影响报告书的批复》的要求，对主要污染物进行了环保处理，达到排放标准进行排放。废水经沉淀达标后部分回用其余排入小溪;矸石到堆场后外售砖厂制砖，沉淀的煤泥掺入原煤外售处理，生活垃圾运环保部门统一处理;废气经煤层注水，放炮喷雾，转载点喷雾，防尘水幕、通风除尘等措施达到排放标准不规则排放。工业广场噪音采取了消音、隔音、减震和防护林措施。

3、环境管理情况

设立了以矿长为组长的环境管理小组，制定了环境管理规章制度，建立了环境管理档案。

三、、试生产期间监测情况和验收监测情况：

监测时间：2013年9月22——2013年9月23日

达标情况：全部达标

四、今后的环保工作计划、存在的问题及改进措施等

计划：

1、加强设备日常的维护，保证各环保设施正常运行;

2、加强人员的环保意识宣传和贯彻;

3、完善环保规章制度以及日常台帐，将其纳入日常管理轨道;

4、加强水质监测、废气监测、固体废物监测、噪声监测;

存在问题：强化工业广场地面的绿化工作

改进措施：目前采购部分草籽和灌木

莲花县西云山煤矿2013年12月12日