第一篇：工程物料管理办法
物料部仓库物料实施与管理总结
为促进物料合理化储存及应用，保障生产顺利进行，对物料仓储建立了《仓库现场定置管理规定》、《仓库账目管理规定》、《物料出入生产现场的流转管理规定》、《物料前处理管理规定》，并实施，这些制度和规定，可以促使仓储管理这项工作可以按表操作，轻松管理。严格按照GMP要求执行，为生产、品质、安全、人力、成本管理加分，具有很强的实务性、可操作性。
仓储管理已经成为影响产品市场竞争的关键因数，它不仅是对储存的物料场所及作业管理。更是对生产和销售活动的一种支持性服务。仓储管理的良莠直接影响生产、物料管理系统的成败。因而仓储管理往往影响企业的品质，效率、成本、安全。
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一、明确认识仓库管理的重要性
仓库作为一个公司的物料和成品集散地，担负着非常大的作用。公司里几乎所有的流动资产都集中在仓库，仓库流动顺畅与否，生产进出频率和物料收发是否正常有序，直接关系到工厂的生产效率能否达成有效目标。而物料的成本占整个企业成本的50%-70%，重要性极高，仓库对物料数字正确性也关乎到生产进度，如果物料没有及时供给成产，造成发货短缺极可能会影响到进货的顺利。
仓库是物资的聚散地，所以如何对物料的保护和控管也是直接关系到各种损耗和浪费能否减少到最低限度，库存的有效控管和利用、不断的维护减少自然损耗、数字的精准控制等。
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二、仓库的分类和各种细节管理的认知。
作为一个管理者，要严格按照工作计划，首先会列出一定时间段的计划表，这样可以提供完成目标的方向，减少因改变造成的不确定损失，更好的做出仓库管理工作，让生产管理达到最终目标，三变：变质量、变效率、变获利;二顺：生产顺、交货顺;一低：库存低。做到五个三，三齐——库容整齐、货物整齐、堆放整齐;三清：清楚数量、清楚质量、清楚规格;三符：账目符合、物品符合、卡片符合;三洁：设备清洁、产品清洁、地面清洁;三能：做好盘点工作，让物件不靠墙，不靠柱，不落地、做到循环管理，完整且运营流畅。同时做到绩效的考核，奖惩明确，提高管理者的工作积极能力。仓库管理需要优秀的管理者和一个优秀的团队，因为一个优秀的管理者后面一定要有一个优秀的团队。并且还要做好出入库的帐料记录与定期存盘，不良物料及呆料废料的及时处理，简而言之，做到帐帐相符，帐物相符，帐证相符。帐，卡，料一致。
第三，仓库管理安全方面的知识。
在产品归于库房的过程中，对于产品的堆放一定要遵循以下“三不”原则：不堵塞通道、不堵塞防火栓和灭火器、不超高，对于堆放一般采用四法管理：五五堆放法、六号定位法、托盘管理法、分类管理法。储存和发放产品一般要遵循以下三原则：仓库十二防(防火，防水，防压，防腐，防锈，防爆，防晒，防倒塌，防盗，防电，防蛀，防潮)定点定位定量，先进先出等原则。
第四，仓库6S的积极开展，对仓库管理起到非常关键的作用
任何一家工厂的6S管理开展的是否有效从仓库里可以直接反映。仓库6S可以改善污染环境，整顿混乱无序的工作现场，提高我们的品质和效率，最终提高产品和服务质量。
第五，管理者具有良好的沟通协调能力。
仓库是任何一家公司的中转站，所以仓库主管必须和所有的相关部门打交道，各车间的主管，采购部，物控，财务，业务等，几乎牵涉到公司的所有部门，仓库既要服务于生产，又是产品存放的直接责任人，因此作为仓库这个后勤职能部门，既要在坚持仓库管理各种原则的前提下，又要做好跟进生产的“粮草官”仓库管理者必须责无旁贷的担负起这个责任。既要坚持原则又要服务于生产，同时，还要让各相关部门在接受你的原则的前提下搞好生产，因此，管理者要具有良好的沟通协调能力。
总之，作为物料仓库管理者，要结合制度完善操作，严格执行，掌握科学的管理方法，有很严实的沟通协调能力，同时更重要的是做一个思维能力缜密逻辑思考的管理者，做好仓库储存管理工作。
第二篇：物料管理办法
为进一步加强物料管理，彻底理顺和完善物流工作程序，降低生产成本，有效促进企业的生产经营工作，特制定本办法。
一、 定额管理
1、严格执行技术科制定的产品辅料定额，技术科可根据实际生产情况，负责对定额标准进行修订。
2、公司根据机物料费用指标，向各车间、科室分解此项费用指标，成本核算科负责费用核算及考核。
3、临时性增加作业内容、变更设计、改进工艺等，由技术科核定，报经主管领导审批。
4、正常生产周转所用材料、备品备件和突发事故预案所用材料，要有一定的储备。技术科会同各车间编制公司维系正常工作所需的主要常用物料定额储备标准和抢救事故储备标准。
二、计划
5、车间上报的材料、备件计划按要求格式填报，内容必须完整，物料编码、物料描述、单位、数量、质量要求、到货日期、主机名称、生产厂家等填写要齐全、规范、准确。
6、技术科根据次月生产任务及消耗定额编制主材用料计划，各车间根据次月生产作业计划填报月材料、备件计划，综合办负责填报机关日常维护材料计划。各部门应按照成本核算科规定的时间认真填报，材料员、备件员应根据车间计划汇总后打印成册，经成本核算科、机动科主管科长审核后报各级主管领导进行审批。将审批后的原辅材料计划(包括临时计划)上报物流中心，备品备件计划(包括临时计划)上报装备能源部、槽修材料和备品备件上报装备能源部，并随时按照计划查询落实中心备件、材料的进货情况。
7、公司技改工程用料，需列入中心费用的，要由项目管理职能部门审核，公司主管领导审批后，按照正常生产计划上报，费用单独进行核算;需列入公司维修、改造项目的，必须注明工程编号，由项目负责人编制，项目管理职能部门审核，公司主管领导审批，报装备能源部审批签字后，由成本核算科统一上报，并从材料费中直接核减。
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8、中心及各车间要加强物料计划的严肃性，充分考虑合理库存，科学管理，逐渐减少临时计划。
因突发性事故、故障引发的临时计划，成本核算科应积极组织进料，事故或故障排除后，所属单位必须及时补报计划，并办理相关手续;
正常检修改造过程中，因计划不全、作业安排不当造成的临时计划，除履行正常计划手续外，将给予相应处罚。
三、材料、备件入库
9、中心各级材料备件员应根据计划和生产任务需要积极组织进货，保证生产供应正常。
10、中心材料(备件)员对进入中心的所有物料负责，要及时与保管员办理入库手续。直接入库的物料，验收合格后填写入库单，由双方相互签字认可;对于直达现场或车间直接领用的物料，材料(备件)员应通知保管员进行现场验货，并及时填写入库单、车间填写领料单，一同交保管员后相互签字认可。保管员根据入库单和各部门领料单进行帐簿登记。
11、严格实行验收制度
(1)对于直接入库的物料，材料(备件)员汇同保管员应验证送达物料的名称、规格型号、数量，看是否与计划一致;验证物料有无合格证,并按标识内容(标识内容为产品名称、规格型号、生产厂家、出厂日期及送货单位)做好记录;同时填列入库单，由材料(备件)员与保管员共同签字认可。
(2)对于直达现场或车间直接领用的物料，由材料(备件)员、保管员与使用单位共同验证。保管员保存合格证明，使用单位按标识内容做好记录并填写领料单，交材料(备件)员与保管员办理入库手续。
(3)对于整车物料送达后，要进行检斤复磅、检尺或抽检，根据检验结果据实办理入库登记，同时索取质量证明书、检验报告复印件、合格证等相关证件。
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12、材料(备件)员每月月底前将本月领用的机物料与物流中心核对准确后，按使用单位和物资类别进行汇总登记，汇总单一式三份，由材料备件员、保管员、核算员三方核对后共同签字认可。
四、材料备件领用
13、中心材料(备件)员应根据计划进行机物料领用，上下沟通，协调与供应部门的联系，及时反馈供货信息。
14、车间从中心领用计划内物料时，由车间材料员填写领料单、车间主任审核，经主管科长审批签字后予以领料;若领用计划外的物料或非生产物料时，应先报计划，由主管领导审批签字后，按正常物料领用。
15、车间保管员对每月领取的材料、备件要以流水帐的形式按班组进行登记(物资名称、规格型号、单位、数量等内容)，同时由班组长签字认可;留存的物料要妥善保管，账物卡相符，且储备要合理。
16、保管员必须凭领料单才能发料，同时负责审核其填写是否规范，若不符合规定要求，有权拒绝供料。领料单的填写内容包括物资名称、规格型号、单位数量、用途、领用单位及领料人、单位主管人、保管员和主管科长的签字。
17、各级物料管理人员，要做到尽职尽责，文明服务，杜绝缺斤少两或拖欠物品，更不能故意刁难领料人员。
五、成品管理
18、公司内部各车间之间加工件相互交接要办理签字手续。工件流程有序，责任清楚。内部使用成品与外部领用一样办理领用手续。
19、有色金属加工要严加管理，不仅车间之间交接要办理签字手续，车间内部也要严格登记，下班要向夜勤人员填报数量和存放位置。
六、废料管理
20、黑色废金属由各车间集中保管，经整理回收后确无使用价值的，由成本核算科联系上交物
3 流回收中心，车间不得随意处理。
21、有色废金属由各车间每周或随时交公司专用存放库，车间、班组不准存放，保存和上交由成本核算科和综合科负责。
七、库房管理
22、严格执行物料出入库制度，认真履行库管员职责，按定置管理的要求规范库房管理，做到布局合理，库容整洁。
23、物料出入库要随时上卡，月底集中盘点上帐，帐物卡必须一致。
24、保管员对仓库物料要心中有数，定期检查，做到四无(无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质)，八防(防火、防水、防盗、防潮、防腐、防霉、防蛀、防锈)。
25、仓库严禁闲杂人员随意出入，禁止存放私人物品。
八、统计核算
26、中心保管员每月月底编制中心内部材料备件收发结存汇总表及车间耗用材料明细表，交中心核算员进行成本核算。
27、车间材料员应及时归集本车间领料单，登记核对后交车间核算员按照班组领用明细进行核算和归档。车间核算员每月30日前应与中心保管员进行对帐，中心以中心保管员统计数据为核算依据。
28、专项工程完工后，中心保管员及时编制单项工程物料消耗明细表，报项目负责人复核。
29、各级核算人员应按月认真编制报表，做到数据准确、上报及时。
九、检查考核
30、为将中心物料管理工作落到实处，中心将对各车间的物料管理工作，采取定期检查和不定期抽查相结合的办法进行严格检查。
31、定期检查每月一次，按照《*******管理考核细则》进行严格考核。
32、不定期抽查，主要抽查物流方向及物料管理口存在的问题。
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十、奖励与惩罚
33、在抽查考核过程中，发现管理混乱、物料流失、库存积压等现象，公司将从重严肃处理，发现一次处理一次。
34、根据各单位日常物料管理的实际情况，并结合每次检查结果，年终公司组织评比，奖优罚劣，以推进公司物料管理工作。
第三篇：物料平衡管理办法
物料盘点及平衡管理办法
总则
第一条 为了规范水泥主业子公司物料盘点和平衡管理工作，真实反映公司生产和物料消耗情况，减少物料损失，为公司生产经营和财务核算提供真实、准确生产、消耗、库存的数据，特制定本办法。
范围
第二条 本办法适用于安徽海螺水泥股份有限公司下属控股水泥主业子公司(统称子公司)。
第三条 物料管理范围
原燃材料：指原煤、铁质原料、石膏类、石灰石、硅铝质原料、混合材及粉磨站生产所需的熟料等材料。
半成品：指基地的生料。
产成品：基地指水泥和熟料，粉磨站指水泥。
管理职责
第四条 销售部承担公司物料平衡管理职责。牵头制定物料平衡管理制度，规范管理流程，不定期对区域、子公司进行现场物料盘点，核实物料盈亏状况，对出现物料平衡管理不到位、物料盈亏超过合理控制范围的区域、子公司，依据公司相关制度，提出相应的考核意见和整改要求。
第五条 品质部负责指导区域、子公司做好原材料进厂数量验收，物料容重检测，袋重控制等。生产调度中心负责监控工艺参数、技术经济指标分析、工艺台帐建立等。供应部负责做好原材料采购环节控制，防范风险。电气自动化部负责物料计量管理，指导区域、子公司做好计量秤检验，确保计量准确。
第六条 区域生产安全工艺管理组负责区域内子公司物料平衡管理，组织开展区域内子公司物料平衡检查，协调帮扶新投产及物料平衡管理薄弱的子公司，确保区域内各子公司物料平衡。
第七条 子公司负责制定物料平衡管理办法实施细则，明确物料平衡管理职责及权限，组织开展物料盘点，平衡盈亏，确保帐物相符。定期开展物资进厂、产品出厂、生产过程、现场管理等环节的检查管理，控
1 制经营风险、减少过程损耗。
物料盘点要求
第八条 销售部根据管理需要，联合品质部、生产调度中心等部门不定期对子公司进行现场盘点、检查，规范物料平衡管理。
第九条 区域生产工艺安全组每季度组织一次区域内子公司物料平衡管理互查，并组织实施现场盘点。
第十条 各子公司每旬(周)要进行一次主要产品及上下工序物料盘点，及时了解库存帐实情况;旬度盘点由统计主管部门组织，各生产分厂、职能处室的统计人员进行。
对于上旬或中旬出现的盈亏要进行关注，并通过中旬或下旬盘点进行验证，分析盈亏原因，及时校验计量设备，并形成盘点书面材料，提出整改调整建议，及时进行整改，杜绝一次性大幅度调整。对于库存帐实情况把握不准的，库存难以测准的，要持续盘点(每天或隔两天盘)，观察盘点结果变化，并结合上下物料盈亏情况做适当调整，力求缩小帐实差距。
第十一条 每月的月末最后两天内进行全面盘点，月末盘点由统计主管部门组织，各生产分厂、职能处室负责人和统计人员参与进行，参与监督检查核实盘点人员对盘点上报的数据真实性负责。
第十二条 各子公司须配备盘点工具，储库测量采用带刻度的皮尺或带刻度的专用测量绳，杜绝使用不规范的绳子代替。盘点熟料库的测量工具要有一定的韧性，能耐高温。
实物盘点方法和计算要求
第十三条 所有物料盘点计算截止时间为当天的零点。
储存圆库：以当时所测实际空深作为计算依据，考虑零点至盘点时刻的进出库情况，得出物料平均空深，根据各库有效堆料高度扣除平均空深为物料实际平均高度，乘以所测单库横截面积和物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计算出零点时刻的实际库存。
堆棚储料库：根据物料储存空间和形状，分区按长方体或圆锥、圆柱计算出体积，乘以物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计算出零点时刻的实际库存。
2 露天堆场：根据物料堆放范围、形状，按三棱柱或圆锥计算高度进行推算体积，乘以物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计算出零点时刻的实际库存。
其他不规则储库或堆场：将其分解为规则形体分别计算。 直径60米熟料大库盘点方法按照统一要求，并结合现场进出库情况进行核算。
第十四条 物料容重规定：各子公司质量管理部门每季度对所使用的各种原燃材料、半产品、产成品进行容重测定。物料容重数据按各子公司自身实测平均数据选取，每年年初确定，年内不作调整。如遇特殊情况，专题报告报经公司分管领导批准后实施。
第十五条 各子公司要按照工艺设计要求，制定各工序之间的物料消耗系数。按照新型干法生产线工艺设计，吨熟料消耗生料系数统一规定为1.53。
第十六条 生熟料折算系数
各子公司间因窑灰回收利用工艺布臵不一致(入窑或入生料库)，原材料和生料水份的不同，过程损耗和飞灰量的大小，以及入窑生料计量秤计量间的差异，各子公司生熟料折算系数不完全一致。
生熟料折算系数各子公司确定后，原则上不允许随意调整，新建生产线投产时以同类型生产线经验数据确定。
同一子公司同类型生产线之间生熟料折算系数应该保持一致，不同类型生产线生熟料折算系数可以进行适当微调。各子公司应加强对过程计量秤的校准与日常跟踪维护，确保入窑生料喂料数据的准确可靠。
因工艺系统改造后，生熟料折算系数需调整时，应由生产管理部门形成分析报告，经子公司主要领导批准后实施。
第十七条 其他工序物料之间的消耗系数，按照相关统计指标核算规范，过程计量和配比进行核算。
盘点记录、盘点数据整理
第十八条 每次盘点必须按照规定的记录格式进行详细记录(表格详见附件一)。盘点记录工作要详细、清晰，杜绝涂改，每次盘点必须指定专人进行记录，重点记录盘点物料名称、测量库空的时间、库的空深、记录人姓名等内容。
第十九条 盘点前做好记录各种产品、半产品的生产量和消耗(销售)
3 量，原材料的进厂和消耗量。
第二十条 盘点后整理好原始记录，并由统计主管(综合统计员)进行盘点表的核算(盘点表详见附件二)。如收集齐全盘库数据后，进行综合整理，对有疑异的数据应及时通知参加盘库的人员重新进行现场复查。盘点表形成后，由参加盘点人员的签字，对盘点的数据进行确认，并报公司分管负责人签字。
第二十一条 子公司旬度盘点出现较大盈亏时，要及时组织召开物料平衡会议，分析盈亏原因，制定整改措施。每月月末要定期召开公司物料平衡管理会议，对公司的本月内的统计管理、计量管理、物料盈亏以及现场管理，上期物料平衡会议纪要的落实情况等方面进行总结、分析，落实公司统计管理要求，布臵下月物料平衡管理措施，并形成物料平衡会议纪要，于每月最后1日报销售部统计室，同时下发各相关部门，加以落实。物料平衡会议必须由公司分管领导、各职能部门、各分厂分管负责人、计量管理主管、统计员等人员参加。
物料合理盈亏范围规定
第二十二条 物料平衡管理原则为“宁盈勿亏、有盈调盈、有亏调亏”，月度内盘点出现的盈亏原则上在本月内调整处理完毕。
第二十三条 因盘点方法和工具因素，造成的盘测值与真实值差异，合理误差范围规定如下：
(一)股份公司月度物料合理误差范围规定
股份公司水泥、熟料盘点结果汇总产品量保持略有盈余，盈亏量控制在股份公司当月相应产品产量的0.5%以内。
(二)子公司月度物料合理误差范围规定
1、原燃材料(原煤、硅铝质原料、铁质原料、石膏类材料和各种混合材)盘点的合理盈亏范围为±1000吨;
2、石灰石、生料盘点的合理盈亏范围为当月产量的±1%;
3、水泥盘点的合理盈亏范围为当月产量的±1%;
4、粉磨站、基地非直径60米熟料库盘点的合理盈亏为当月购进量(产量)的±1%;
5、基地使用的直径60米熟料库盘点的合理盈亏范围为当月产量的±1.5%。
物料盈亏处理
4 第二十四条 旬度盘点物料出现盈亏超出盘点误差范围时，子公司统计主管部门组织对盈亏原因进行分析，经子公司物料平衡会议讨论通过，填报物料盈亏调整申请审批单(具体格式见附件三)，报经子公司主要负责人审批后调整，审批单由统计主管部门留存备查。
第二十五条 月度物料盈亏处理报批程序：产成品水泥、熟料盈亏超过合理范围，必须在次月1日前形成书面报告报经子公司主要负责人批准，报销售部统计室，报公司审批后，在月度报表中进行调整。大宗原燃材料盈亏超过合理范围，经公司物料平衡会议讨论通过，报经子公司主要负责人批准后，在月度报表中进行调整。
第二十六条 物料盈亏调整方法 (1)熟料盈亏调整方法
①如果熟料帐面总库存与实物盘存总量基本一致时，但各生产线储库帐面库存与实物盘存量出现较大盈亏时，对各生产线熟料生产数据量不做盈亏调整，从后续各生产线发运量分配上逐步调整，保持各生产线储库帐面库存与实物库存量基本一致。
②熟料帐面总库存与实物盘存总量差异超出合理范围时，盈亏量应按各生产线当月熟料产量计算权重，按各自权重分摊盈亏量，对各生产线的当月熟料产量进行调整。
(2)水泥盈亏调整方法
①如果水泥帐面总库存与实物盘存总量基本一致时，但各品种储库帐面库存与实物盘存量出现较大盈亏时，在月度生产的各品种水泥产量之间进行相应调整。
②某品种水泥帐面总库存与实物盘存总量差异超出合理范围，且公司总水泥盈亏量也超过合理范围时，应按生产同一品种的水泥磨机当月水泥产量计算权重，按各自权重分摊盈亏量，对相应水泥磨机的当月水泥产量进行调整。
(3)大宗原燃材料盈亏调整
大宗原燃材料出现盈亏时，要核实原材料进厂数据，水份超标或质量不符合合同约定范围的，根据合同要求核减购进量，其它盈亏量根据物料配比状况通过调整消耗量进行平衡。
第二十七条 要规范、准确核算各项产成品、半成品、原材料的生产量(购进量)、销售量(消耗量)，运行指标严格按照公司相关指标核算规范进行核算，除按照规定程序报批后调整的数据外，其它数据必须能
5 够溯源核对，并与原始记录数据保持一致。
管理要求
第二十八条 各子公司要结合自身实际，按照公司物料平衡管理办法制定物料平衡管理实施细则。
第二十九条 对物料盈亏调整申请审批单、盘点的原始记录、盘点表和物料平衡会议纪要均要进行整理存档备查。
第三十条 月度盘点表和物料平衡管理会议纪要按照销售部下发的统计报表制度要求及时报送。
第三十一条 严禁瞒报、虚报盘点结果，一经发现严肃处理。
附则
第三十一条 本办法解释权归属销售部，本办法自下发之日起实施。
第四篇：物料报废管理办法
一、 为规范公司各类物料报废之程序及相关管理，特制定本办法。
二、 公司凡发生物料报废事项的，均须照此规定办理相关手续，任何人不得对待报废物料擅自进行处理，凡擅自处理或不做任何处理即随意弃置者，公司将视情节之轻重及待处理物料之价值金额，对相关的责任人进行相应的经济或(和)行政处罚。
三、 对于确已无法再使用或利用价值而应予报废的物料，不得长期搁置，不做任何处理，应及时办理相关的报废手续，否则将追究相关人员责任。
四、 若有物料确须报废，应由相关部门提出申请，由相关的经办人员填制规定格式的《物料报废申请单》呈报上级管理部门进行层层审核批准。
五、 办理物料报废事务的申请部门一般为物料的使用部门及保管部门，具体来说物料的使用部门主要包括技术部门及工程部门，物料的保管部门主要是公司仓库。
六、 审核物料报废申请的部门和人员主要包括：申请部门的负责人、技术部门及负责人、副、总经理，必要时还可包括工程技术人员。
七、 物料报废的批准人为公司总经理或其授权委托人，未经批准，任何物料均不得按报废处理。
八、 为确保办理报废的物料确已完全丧失一切使用价值，避免发生误报废之事故，特要求负责审核报废申请的各级部门和人员必须按照规定程序和专业标准进行审核。
九、 审核物料报废申请的各级部门和人员必须认真履行各自工作职责，严格把关。对于在审核物料报废申请的过程中不负责任，误判误签者，公司将视情节及后果轻重给予相应的处罚。
十、 凡有物料报废均须查明原因，对原因不明的将视为待处理悬案，在查明原因前不得擅自结案。
十一、 凡有物料报废均须查明责任，对于因相关的责任人的原因造成物料报废情形的，必须对相关的责任人进行相应的处理，该罚款的罚款，不得姑息迁就或不闻不问。
十二、 凡有物料报废均须进行分析研究，采取相应纠正预防措施，不断改进物料管理方法，提高物料管理水平，杜绝责任报废事故，努力降低报废损失。
十三、 为做到对物料报废的“原因、责任、措施三不放过”，特要求在办理物料报废手续时必须在《物料报废申请单》上由技术部门明确注明原因及责任人，并应由所认定的责任人本人签名认可。一般情况下，对采取纠正预防措施也应留下相应的书面记录，并有相关人员签署。
十四、 对于重大的物料报废事件应及时组织召开有相关人员参加的专门会议，找出和确认“原因、责任、措施”，形成会议决议，做好会议记录，公布会议纪要，下发文件到人。 十
五、 报废物料的实物交接手续必须清楚完整，一般是申请物料报废的部门的经办人(物料的使用者或保管者)交至公司仓库，公司仓库交至报废物料的处置部门(综合办)，移交和接收人均须在《报废单》上当面签字确认
十六、 物料报废后应放置于规定的固定的报废物料区，不得与非报废物料混合放置，不得随意乱放。
十七、 物料报废后应在其上加贴明显而醒目的“报废物料”的标签，应当与良品物料严格区分开来。
十八、 已办理正式报废手续的物料，公司总务部门须对其及时或定期进行处理，不得长时间搁置堆放。
十九、 处理报废物料如有残值收入的，应将出售废品所得款项及时全额上缴公司财务部门。未经批准，出售废品经办人不得擅自支用废品款。
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十、 对公司的物料报废情况应有完整的纸质记录，每月月底，公司技术部、工程部、仓库等部门须编制本部门当月物料报废的月报表，仓库还须编制公司当月物料报废的月报表，按规定时限(次月5日之前)上报公司办公
二十一、 涉及公司物料报废的表单凭证应按规定的渠道及时传送至相关的部门，确保相关的使用者能够及时取得所需的资料，以方便和不误工作，如财务部取得《物料报废单》进行帐务处理。 二十
二、 公司将把物料报废的情况作为指标之一，纳入到对部门和员工的考核体系当中来，具体操作按公司《物料报废考核办法》执行。
二十三、 本规定自颁布之日起生效。前此若有与本规定相冲突者，概以本规定为准。
第五篇：车间物料管理办法
目的：加强现场的物料管控，提高生产效率。
主旨：为提升车间生产效率，提高现场管理水平，提升全体员工的工作水平与整体素质，提升团队的战斗能力。
办法：
1，物料员从仓库领取物料时须有《生产领料单》，单据必须明确显示生产订单号车型颜色数量生产日期领料日期等信息;
2， 送到车间的所有物料实行签收制度，做到谁签收谁管理，谁管理谁负责; 3， 所有物料必须做好物料标识卡，码放整齐。若是出现不按要求做物料标识导致物料不清或者短缺，将从重追究责任人的管理责任;
4， 订单尾数物料需单独放置封存，做好明确标识。内容含订单号名称规格型号数量生产日期等必填信息，以便查询;
5， 不良品须及时上报品管或者直属主管，及时处理。不拖延不隐瞒。若因不良品上报不及时导致生产延误，根据情节严重程度追究责任人的相应管理责任;
6， 收到物料后发现物料数量异常的，须在4小时内向物料员或者现场主管报告处理，否则视为遗失;
7， 在生产过程中发现物料数量来料短缺，则需立即向部门主管或者品管或者物料员提出，并且保留现场，相关人员在处理时或保留证据，或拍照取证，并第一时间联系供应商进行处理;
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