物料报废管理流程

2022-07-18

第一篇：物料报废管理流程

物料报废处理流程

物料判定、报废处理流程

一、目的

为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。

二、范围

本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。

三、定义

1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。

2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。

3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。

4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。

四、职责

1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极配合，判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。

2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。

3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。

4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作;负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。

5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。

6、公司建立再利用品区、废品区，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。

五、流程

1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定;生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域，按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。

2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。

(1)对生产部物料的判定：检验员应及时到生产部剩余料、闲置料存放区进行判定。判定后的剩余料、闲置料加注标识，并在《物料处置判定单》上填写判定时间、判定过程、判定结果、处理方式等信息后签字确认。

(2)对各部门退料的判定：检验部应及时组织、协调、实施判定工作，杜绝物料过久堆积、浪费存储空间的情况发生。将判定后的物料分类存放加注标识，在《物料处置判定单》上填写判定时间、判定过程、判定结果、处理方式等信息签字确认并建立台账。在物料被判定为维修品的，应联合技术、工艺部门向申请部门提供维修方案。

3、对物料的品质判定工作必须在提出判定申请后的三个工作日内完成。在物料的判定过程中，检验部需要相关部门配合进行判定工作时，相关部门必须给予相应的技术支持，必须提出可行性意见或判定结论，与检验部共同完成物料的判定工作，参与判定的人员均应在《物料处置判定单》上写明各自判定结论并签字确认。如达不成一致意见时检验部应上报到公司管理层做出最后判定。

4、判定确认后，检验部应及时将《物料处置判定单》返还申请部门，申请部门在接到《物料处置判定单》后及时到物料存放区对判定后的物料进行处置。处置方式视判定结果分为：

(1)合格品。被判定为合格品的物料，申请部门应及时按照仓库管理制度办理入库手续，仓储部负责对物料归集和管理工作并建立台账。

(2)再利用品。被判定为再利用品物料，申请部门应及时向成本控制中心递交《再利用申请单》办理再利用品的存放手续。成本控制中心在接到申请部门存放申请后监督申请部门将再利用品放入指定的再利用区。各部门如需对再利用品进行生产利用时，应向成本控制中心申请并说明使用理由并办理出库手续后方可领取再利用品。 (3)维修品。被判定为维修品的物料，申请部门根据维修方案除本部门维修外，需要其他部门维修、返厂维修的均应及时填写《维修申请单》将申请单中的物料名称、材质及规格型号、数量、所属产品名称、产品状态、厂家等信息填写清楚后交予维修部门，维修部门接到《返修申请单》后，在《维修申请单》上签字确认，并及时组织、实施维修工作。维修品经返修后，维修部门应及时通知申请部门接收返修品，接收部门接收后应再次报检验部对维修品作重新判定，判定后合格品由申请部门办理入库手续。

(4)报废品。被判定为报废品的物料，申请部门应及时向成本控制中心递交《报废申请单》办理废品的存放手续。成本控制中心在接到申请部门存放申请后监督申请部门废品放入指定的废品区并通知仓储部将报废品进行处理、变卖工作。报废品处理完毕后，成本控制中心在《报废申请单》上填写处理完成的确认签字及完成时间。

5、物料处理完毕，申请部门将填写完整的《物料处置判定单》、《维修申请单》、《再利用申请单》、《报废申请单》递交到成本控制中心存档备案。

第二篇：物料报废管理制度

注：

1、此份为试运行文件，该流程/制度负责人为计划物控部经理，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理;

2、若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知会计划物控部经理;

3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。

4、文件制发工作，统一由人事行政部负责，文控中心职能由人事行政部代理。

文件更改一览表

版本

更改内容

更改日期

更改人

评审栏

总经办

稽核办

营销中心

制造中心

水晶事业部

开发设计部

人事行政部

计划物控部

财务部

品质部

人事行政部经理

中意公司总经理

序号

流程

责任部门/人

表单

作业内容

各部门责任人

《申请报废单》

申请部门责任人按要求正确填写好《申请报废单》

品质部评审团《申请报废单》

1.品质部对生产物料进行检查判定; 2.评审团对生产外的固定资产及生产材料金额超过100元(含)以上500元(不含)以下的组织评审;

3.金额在500元以上的物品报废，一定要经过总经理亲自确认之后才方可执行报废处理。

品质部评审团

《申请报废单》

生产物料一定要经品质部根据标准进行质量判定，1.超过金额的要评审团进行评审，意见达成一致后全体签名确认，再上交总经理审批后，方可执行

2.固定资产由评审团进行判定并签名确认后，呈交给总经理审批，再退回仓库处理

3.金额在500元(含)以上的直接由总经理判定后才能执行。

仓库

《申请报废单》

1.所有的报废材料统一退回仓库，但手续一定要齐全，如手续不齐全的仓管员可以拒收;

2.仓库收到审批好的《申请报废单》上的要求进行执行处理

1.0 目的

为了有效推动本公司滞存料及成品、不良品的处理，以达物尽其用、货畅其流，减少资金积压及管理困扰的目的。 2.0 适用范围

适用于本公司所有部门 3.0 定义

3.1呆滞料是指一年以上都没用过的;呆滞成品是指客户取消后在一年内没卖出去的或门市样板挂了一年以上无法返工的成品

3.2不良品是指来料不良、制造不良、边角废料 4.0 作业流程和制约

4.1各部门负责本部门要申请报废处理的提报(装配部涉及到的生产配件由仓库提报); 4.2 生产过程中产生的边角料在每周星期五早上九点统一处理报废，下午四点退到仓库; 4.3 品质部负责制造用的材料和成品的品质按标准检验后进行判定，判定结果应在4个工作小时内完成;

4.4评审团对生产外的固定资产及生产材料金额超过100元(含)以上500元(不含)以下的进行评判，判定结果应在1个工作日内完成;

4.5 总经理对报废金额在500(含)元以上的进行评判，判定结果应在1个工作日内完成; 4.6所有的报废单都要经总经理审批后方可生效;

4.7 计划物控部仓库仓管员根据评判的意见在4个工作小时内处理完毕，生产急用物料，在有库存的情况下在1个工作小时内完成。 5.0 管理责任

5.1 公司所有人员对报废物品不能随意乱丢乱放，否则罚款20元/次;

5.2 公司所有人员在执行此报废程序时，对涉及到各职能部门不予处理或拖延处理的，给予罚款20元/次;

5.3 如造成公司重大损失的按《赔偿制度》的相关事项进行处罚。 6.0 评审团名单品质部经理制造中心副总稽核部经理人事行政部经理计划物控部经理 7.0相关表单《申请报废单》

第三篇：仓库报废物料观后感

各位领导：

大家好!

2015年12月29号，品质组长级以上人员到5楼仓库现场参观了公司报废物料现状，半年来公司报废达20多吨;现场十分“壮观”，让我感受颇深，进厂十多年，第一次见到一家公司报废量如此庞大;报废的也都是钱，也都是一线人员一步步辛苦劳动的果实，也许就差那么一点点，就完成可以不被报废;完全可以变成良品;

任何一家制造公司都难免会有产品报废，但个人认为无止境的报废是难以接受的;必须引起全公司的高度关注，要有一定的改进措施;首先做为公司的一名管理者要身先士卒，人尽其能，要设法阻止报废;个人针对此次仓库报废物料现场参观，总结的问题点和个人建议概括如下：

1、设计方面的问题：

仓库的报废有一部分是因为设计有缺陷，导致改善前物料无法出货导致报废;

对策：1)针对此类问题做为品质部，要制定详细的新产品检讨计划，形成查核表，保证所有的项目都

被验证到，将问题消灭在萌牙状态;

2、作业人员技能方面的问题：

人员技能不熟引起操作不当、设备调试不当，导致生产出来的不良率高产生报废;

对策：1)公司针对新进人员一定要落实实操培训，不仅要会做产品，并且要会操作设备，同时要会基

本的检验产品;保证我们的自检不只停留在形式上;

2)个人建议公司一线作业员要落实上岗证制度，上岗前要经品质对所会的岗位进行现场考核，考核通过后由品质签名发上岗证后方可上岗，上岗后品质IPQC不定期进行现场稽查考核(含 SOP了解度考核)，发现考核不通过的要求产线再培训后方可上岗(生产要增加培训专员进行新员工岗前实操培训);无证上岗要对管理人员进行追责处罚;

3)公司制定有效的《作业不良奖罚制度》，调动员工的积极性，因作业不良导致报废按比率对作业人员计件工价进行打折;避免计件人员只管“量”不管“质”的问题;

3) 通过培训提高厂内员工技能，减少作业不良;同时要设法留住老员工，保证正确作业;

3、检验员技能方面的问题：

FQC检验人员检验技能不足，导致误判，将良品当不良品报废;

对策：1)由品质组长级以上人员每半月对生产检验人员进行一次外观检验培训;

2)生产FQC新人统一由品质IPQC或OQC人员带3天再考核上岗;经品质检验人员培训考核一次性上岗的对相应检验员奖绿葡萄;保证培训有效性;

3)上岗后品质IPQC不定期进行现场稽查考核(含SOP了解度考核)，发现考核不通过的要求产线再培训后方可上岗(生产要增加培训专员进行新员工岗前实操培训);无证上岗要对管理人员进行追责处罚;

4、管理方面的问题：

管理松散，导致报废把关不严引起报废;

对策：1)建立《违规报废奖罚机制》，当下一级审核发现上一级报废不当(把良品当不良报废)，对前

几级进行相应追责处理;

2)针对报废物料提出可行性维修或处理建议的进行适当奖励;

3)物料报废单独纳入各部门考核，从失败成本中分离出来，按报废的金额进行部门扣绩效(部

门内再根据责任分担);

第四篇：地铁项目部物料管理流程

福建凤凰山装饰工程有限公司地铁项目部

物料管理流程

1、原则：

 简明，适用，规范，实效  职责明确，归集，统计便捷，  真实，建立参考体系。

2、体系人员：

 材料管理领导层：工程部经理，材料主管;项目经理，预算成控，

 材料申请使用层：作业队，施工员，生产经理;  材料采购过程：材料采购，库管。

3、材料管理分类：

 甲供材料部分：

 天花部分：面层铝板，方通，龙骨，吊件等  墙面：石材，瓷砖，石材踢脚线等  地面：石材，防护剂，盲道砖等;  其他：防潮防霉涂料。  自采材料

 低值，易耗，不易控部分

 陶粒垫层，粘结砂浆，抹灰砂浆，胀栓，内爆，吊杆;水泥压力板等(作业层自行解决)

 量大，价高，易管控以及对细节质量影响较大部分  角码，方钢，角铁，  背栓件及打孔;

 对穿螺栓，含有平垫，弹簧垫的螺栓等  花格窗(铝板雕刻，玻璃夹胶，封边等)

 钢材加工件：柱面抱箍，设备区过道的带有穿墙螺栓的吊顶转化支架等。  专业分包(厂家)部分;  防火门  护栏  防水

 地面部分：报警亭，阳光棚，自行车架，幕墙，以及相关金属结构。  其他。

4、流程

 甲供材料：  准备阶段

 由生产经理孔令西带领施工员完成总量的统计，按照程序上报北京轨道公司四中心计划调度室。

 由生产经理孔令西带领施工员，按照总体进度计划节点，统计完成阶段材料需求量，按照程序上报北京轨道公司四中心计划调度室。

 由生产经理孔令西带领施工员和材料供应单位进行细节沟通;并组织相关材料的到场时间节点，相关提醒注意事项及善后处理;  施工实施材料进场阶段

 生产经理孔令西向材料员，施工员交代相关材料的进场细节事宜;材料员，施工员共同跟进进场时间，原则：不得影响现场的施工进展;多沟通，勤沟通，考量时间的富裕，以及应对方案。

 生产经理统筹考虑，在方便运输，以及场地能满足情况下最大限度提前安排：重量大，体量大，不易人工搬运的材料进场。

 项目经理(副经理)组织：生产经理安排：施工员，材料员，资料员等在材料进场前三天将相关质量文件等收集完成，并向总包、监理单位的相关对口人员进行报资料，约定材料到场检验的时间。

 施工员，材料员共同协调材料的堆放场地;如果总包有现成的垂直机械，施工员，材料员共同协调机械的使用。如果总包没有现成的垂直运输机械，材料员需要寻找，租赁垂直运输，以及水平运输的机械：如叉车等。其他：无法使用垂直运输机械的材料运输，施工员组织作业队的人员进行搬运(相关合同中已明确)。  施工员组织分包的作业人员进行配合。

 施工员，带领库管，以及作业队相关人员提前将现场存放场地，标示牌，相关遮盖物品等准备完成。  材料员，库管一起和厂家进行清点，完成交验清单。  生产经理组织：施工员，材料厂家，总包材料试验负责人，监理材料试验负责人等对甲供材料进行验收。  现场使用阶段及善后处理

 施工员，库管对到场材料进行向作业队进行发放，记录，跟进使用状态。

 库管员对现场的材料进行日常管理以及相关维护;如需要帮助，向施工员报告。

 材料员，施工员共同组织库管对现场材料进行定期盘点，形成记录文件，动态管理。

 剩余材料的消纳处理，需要取得生产经理的同意后，由材料员，库管，施工员三人共同处理，所得费用由材料员管理;并按照事业部相关流程处理。

 事业部自采，量大，价高，易管控部分;以及数量多，不易管控且对细节质量影响较大部分;先做整体表述，涉及到具体部分在做区别表述。  项目准备阶段：

 生产经理孔令西带领施工员进行相关材料列项，包括：技术要求，规格尺寸，以及品牌，数量等并和预算、成控进行沟通;

 预算、成控将相关材料以及要求向材料部进行传递;  材料部进行询价，整理;将相关信息向预算、成控传递。并向指派到项目部的采购员进行交底。

 预算、成控根据材料部传递的信息，整理出相关材料的计划成本;  项目采购实施阶段

 施工员组织作业层的施工技术按照图纸，以及前期的准备，进度计划要求，进行提量;完成《材料申请表》并履行相关审核程序。

 由施工员，生产经理对材料员进行书面交底，包括技术要求，加工图，以及相关注意事项，时间节点，是否分批分次，最迟时间以及相应的质量资料要求，份数等。  材料员进行实际采购的询价，厂商的准备，并和预算、成控，项目经理，材料部主管，工程部经理沟通;确定符合条件的潜在厂商;进行比对，确定供应商(如需要：根据具体情况提请事业部总经理批准)。

 根据需要进行组织：总包，监理以及其他相关部门的人员进行考察。

 在预算、成控助理的配合下完成材料对的《材料申购申请单》以及相关审批流程。

 在预算、成控的领导下，助理进行电子版的归档。材料进行纸板的归档;

 材料员进行材料的采购合同准备，确立;同时款项的申请，被批准等，进行材料采购;组织进场。  施工实施材料的进场阶段

 在材料进场前材料员向施工员进行沟通：进场时间，批次，数量，质量文件等情况;如不符合相关技术要求，质量文件要求等，施工员有权拒绝材料入场。  项目经理(副经理)组织：生产经理安排：施工员，材料员，资料员等在材料进场前三天将相关质量文件等收集完成，并向总包、监理单位的相关对口人员进行报资料，约定材料到场检验的时间。

 施工员，带领库管，以及作业队相关人员提前将现场存放场地，标示牌，相关遮盖物品等准备完成。  材料员，库管一起和厂商进行清点，完成交验清单。  生产经理组织：施工员，材料厂家，总包材料试验负责人，监理材料试验负责人等材料进行验收。资料员完成材料的检查验收方面的文件，并归档。  施工实施材料的使用阶段

 施工员，库管对到场材料进行向作业队进行发放，记录，跟进使用状态。

 库管员对现场的材料进行日常管理以及相关维护;如需要帮助，向施工员报告。

 材料员，施工员共同组织库管对现场材料进行定期盘点，形成记录文件，动态管理。

 剩余材料的消纳处理，需要取得生产经理的同意后，由材料员，库管，施工员三人共同处理，所得费用由材料员管理;并按照事业部相关流程处理。  提请必须注意事项

 现场使用材料时，必须按照材料使用的相关制度(施工员进行细化)并完成《材料领用单》;施工员和库管进行动态统计，比对以及总量控制。

 现场必须对使用后裁割的材料按照尺寸大小分别标示、码放;以半天为单位进行整理。

 施工员，库管必须提醒作业人员在条件可以满足的情况优先使用裁割后的材料，否则重罚。施工员，库管承担主要责任。如何对作业队进行这方面的管理，施工员自行确定，安排。

 专业分包(厂家)部分  项目准备阶段：  生产经理孔令西带领施工员进行相关专业分包以及厂家列项，包括：技术要求，作业界面，品牌，数量等并和预算、成控进行沟通;

 预算、成控将相关资料以及要求向材料部进行传递;  材料部进行询价，整理;将相关信息向预算、成控传递。并向指派到项目部的采购员进行交底。

 预算、成控根据材料部传递的信息，整理出相关的计划成本;  项目采购实施阶段

 施工员组织作业层的施工技术按照图纸，以及前期的准备，进度计划要求，进行摘录;完成《专业分包、厂家协作表》和材料员进行对接。

 材料员按照准备阶段的信息资料，以及其他相关信息寻找，组织潜在专业分包及厂商和生产经理，施工员沟通。  由施工员，生产经理专业分包及厂商进行书面交底，包括技术要求，工艺界面，以及相关注意事项，时间节点，等进行交底;质量资料要求，份数以及试验工作安排等。  材料员对潜在专业分包及厂商进行实际采购的询价，整理，并和预算、成控，项目经理，材料部主管，工程部经理沟通;确定符合条件的潜在厂商;进行比对，确定供应商(如需要：根据具体情况提请事业部总经理批准)。  项目经理(副经理)，材料员根据需要进行组织：总包，监理以及其他相关部门的人员进行考察。

 在预算、成控助理的配合下完成材料对的《专业分包(厂商)确认申请单》以及相关审批流程。

 在预算、成控的领导下，助理进行电子版的归档。材料进行纸板的归档;

 材料员进行专业分包、厂商的采购合同准备，确立;同时款项的申请，被批准等，进行专业分包(厂商)组织进场。向生产经理，施工员移交工作。  施工实施阶段专业分包及厂商的管理

 生产经理组织施工员对专业分包，及厂商进行正式交底：时间节点，技术要求，工艺界面，试验要求，相关环节以及配合状态等进行深入的正式交底。

 施工员向其介绍各种管理规定，人员证件，现场作业条件，工具及脚手架使用，现场临电，临水，和相关作业队负责人以及配合环节的工艺配合细节进行综合介绍，临时材料保存等作出安排;并提出要求。施工员督导，配合，管理其进展工作。

 项目经理(副经理)：组织生产经理，施工员，资料员等对专业分包(厂商)进行资质报批，材料试验的统筹安排。项目部其他成员进行配合;

 专业分包、厂商在材料进场前材料员组织专业分包、厂商向施工员，资料员提交相关资质，质量文件等;如不符合相关要求等，施工员有权拒绝该厂商，专业分包入场;材料员承担责任。

 生产经理督导施工员进行专业分包、厂商的作业组织;施工员负责具体的实施协调：工艺，空间界面;时间节点;交接验收，过程检查，材料的符合性，质量的符合性;过程中的检查，试验环节;过程中的成品保护，以及下部工序;报验组织以及后续的善后处理等。  预算，成本，施工员要求专业分包(厂商)进行工程量的申报(要求专业分包(厂商)提供相关工程量的计算式);并对其进行核查。质量合格后进行工程量的确认工作。以及后续程序的进行。

 项目经理组织生产经理，预算，成控，施工员，材料员，事业部采购主管，工程部经理，事业部总经理等对该专业分包(厂商)进行综合批价，视情况进入事业部合格专业分包(厂商)名录;建立战略合作关系。

5、附表：

 《材料申请单》  《材料申购单》

 《专业分包(厂商)需求计划表》  《专业分包(厂商)确认申请单》