第一篇：电子物料管理办法
物料管理办法
一、目的
为了保障生产的正常运转，及时有效地控制物料流失，贯彻“层层管理、人人参与，责权分明、落实到人”的管理方法。 生产部原材料收发程序 生产部半成品交接程序
生产部坏料退换程序及规定 生产部物料出入准则
生产部关于胶箱的使用与说明 成品机入库程序
关于生产部垃圾处理规定
生产部物料盘点步骤的要求和盘点报表填制规则 关于工程部样机处理 奖罚规定
二、适用范围
广州佳熙电子有限公司
三、具体规定
1.生产部原料收发程序
1.1领料：现车间采用领料制，由领料员将所需物料按计划领入生产线，各物料员在收取物料时，一定要遵循以下程序：
1) 领料通知给仓库，且生产部每日的库量不得超过一天产能量，对前后壳、显示屏、五金件、包装料等大件物料的领用，每日需由物料员按每日生产进度领料。
2) 领料员到仓库领料时，首先检查单据填定的是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。 3) 实物清点时，先点原包装共有多少包(箱)后，按每箱数量核对后点数是否与单据相符。相符后才对能够全点的原材料进行全点，不能全点的进行抽点，按此方法逐一核对。 4) 对于无法清点的物料(如螺丝)，按规定的核对程序和标准(如用天平称)进行逐一核对，如发现内存铁片、杂物等物质则摆放一边，及时反映给物料组长或主管处理。
5) 对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的方法和标准进行核对。 6) 贵重的物品(如MMP板，显示屏、机芯、主板、电源板等)必须全点，发现少数，必须立即要求补回，否则不能签字，拒绝收料，以便分清责任。
7) 在投入生产过程中发现原包装少数，各拉线应立即停止使用该箱(包)物料，马上通知物料员，原包装箱(包)物料必须保持原样，待事情得到确切的答复后方可重新使用。
8) 大件物料必须堆放在指定的位置，摆放整齐、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人员点清数量，由组长确认。
9) 各种易燃易爆品收货后立即存放在专用的存放处，并严格控制存放数量，通知生产线相关人员核对数量，直接发料。各生产线下班前未完成的余料，必须退回原专用的存放处，否则造成不良后果由当事人负责。
10) 对于不可全点的物料，在抽点时，少数最多那袋的比例扣减该机来料，扣减后的数量作为实收数。 11) 根据应配套数量，逐一核对准确后，才能签章。
2.2发料：发料均由生产物料员从仓库或其它拉线领到工位上，程序如下： 1) 各物料员应根据材料上线时间明确规定发料，使生产能够正常运行。
2) 各物料员根据日生产计划和生产进度确定日用料量，每天发料既不能太多，也不能太少，以此控制生产线物料的流失和人为损坏。
3) 贵重物料，每次发料不宜太多，发料时双方当面点清签章认可，各拉线发给员工也必须做到有据
第21页 可查，未用完的主板、屏、机芯管等贵重物品，下班必须退回拉线的物料负责人处。 4) 辅助材料的发放，必须按规定的比例，严格控制不必要的浪费
5) 因有配套生产，如确因不可避免因素造成少料和人为的损坏(需追究当事人的责任)，各拉线物料负责人写补料申请，再按有关规定补料补回后发回生产线。 6) 生产部所有物料交接，全部实行签单认可，以便责任明确。
7) 发料单必须由物料员签单认可，组长审核签名，领用人签名确认。 8) 领料单分三联，第一联存根，第二联领用人保留，第三联物料组长。 2.半成品交接程序
加强对各条生产线的管理，是控制物料流失的一个重要渠道，规范半成品交接程序，利于生产的顺利进行。
2.1加工线的模组，前后壳等半成品直接与总装线、交接。 2.2加工线的整机附件，说明书，直接与加工线交接。
2.3因人为损坏的物料，由IQC签定，当事人按价赔偿处理，该半成品退回上道工序待修。 3.坏料退换程序
为了减少生产部与仓库坏料退换的次数，降低生产部及仓库的工作难度，加强物料管理，尽可能降低生产成本，减少人为的物料损耗及生产动作中物料的遗失，特针对生产坏料退换作如下规定：
3.1生产部的坏料必须严格区分为生产坏和来料坏，并由IQC确认后由生产部物料员统一退回仓库。 3.2来料坏包括：来料错、混杂料、待筛选坏料。来料坏退仓，首先由生产物料员填写《不良品交接单》，填写后由品质部IQC负责检验，认定坏料后填写《退料补发单》办理退仓手续。 3.3加工坏的物料，由生产部物料员填写《不良品交接单》，经本部门主管经鉴定，IQC确认后组长对当事人作出惩罚，并报计划部审批后方可到仓库退料。
3.4所有坏料的退仓手续为仓缺料时可用冲红单方式办理。仓库有料时，仓库开《退料补发单》，以坏换原则给予退换。
3.5生产线的坏半成品需经生产部主管鉴定并审核后，遵循“哪里来哪里去”的原则，退回上道拉线维修，如确无维修价值，需经品质部鉴定后，由生产部物料员退回仓库，但必须上报采购部审核。
3.6各拉线的维修用料在生产线临时将不良良品去更换好料，再由物料员统一按时去统计更换退仓，利于生产的正常进行。 4.生产部物料出入准则 4.1内部物料出入准则
1) 原材料：原材料的领入必须持有仓库签字的注明生产批号批量的领料单。 2) 成品：成品出车间须持有《QA抽检合格印章》，仓库开入仓单上必须有生产部
主管和仓库的成品仓管员签字方可生效。
凡经车间前后门出入的一切物料、设备、工具等进入车间是必须做好登记，并有相应部门主管签字的便条方可放行。
4.2外部门带物料出入车间准则：
1) 外部门人人员携带任何物料、设备、工具等进入车间时必须做好登记，出门时必须严格核对、清帐、方可放行。
2) 外部门转借生产物资须持有该部门主管的签字，经理签字认可的借条方可放行。
注：外借物品必须注明归还日期，单据一式三份，借方一份、被借方一份，保安暂存一份，外借部门归还物资时，必须收回所有借据。
3) 品质部的老化工修理工含技术员未经部门主管允许不得带机出车间，否则视作盗窃行为处理。 5.关于胶箱使用的规定
5.1装主板胶箱必须为黑色胶箱，内带刀卡隔离，安全放置。无压放现象。 5.2同色型号的胶箱才能重叠，但严禁大套小，小上放大或大小乱叠。
5.3好料、坏料堆放时，应有明确界线，不能混放，并且要在胶箱便于观察的一面贴上《物料状态志》，要做到一认即出，在更换新的《物料状态标志》时，必须撕掉该箱上的旧单，要能通过胶箱的颜色、堆放区域及上面的标志知道任一胶箱里所装物料的好坏、种类、数量及相关责任人。为此各组一定要划清
第22页 各自管辖区，确定区域，用来堆放物料，今后也要养成习惯，不需提醒。
5.4各种胶箱不管来自哪里，要做到每个胶箱使用前，使用后擦洗干净,使用过程中随时发现脏物要随时清理,严禁脏箱装料。
5.5任何人不得肢踏在脚箱边上,更不能故意损坏胶箱,胶箱摆放要整齐、美观。
6. 成品机入库程序
成品机是可以直接投放市场的，为确保成品机安全和公司利益不受损害，特对生产部成品入库特制定如下程序。
6.1对于已包装好的成品机,除品质部抽检人员及搬运工外，任何人未经许可，不得随意搬动。 6.2 OQC抽检人员根椐抽检AQL值抽检数量，抽检结果OK后则在送检单上盖上PASS印章。 6.3搬运工在未搬运完指定的该批合格品机时,不得随意搬动其他合格或不合格的成品机。
6.4包装助拉及搬运工在成品机入库时严格把好成品机的数量关，及在入库过程中的包装质量。 6.5及时与成品仓负责人核对成品机入库数量，并用正确、规范的开出《成品入库单》，以作为计帐的依据。
6.6包装助拉领取单据后转交生产线组长，组长根据《成品入库单》及时、正确、规范地入帐，组长作完帐后的单据自行保管，为管理部门及月末盘点提供准确的理论数据。
6.7定时或不定时地进行帐与实物、帐与单据、帐与帐核对，及时发现问题，解决问题，杜绝隐患。 6.8为保证成品机的安全，原则上当日合格当日入库，车间不停留合格品过夜。
6.9成品机必须归类堆放，实物挂卡，可堆放高度不得超过品质部规定指标，在搬运过程中轻拿轻放。 7.关于生产部垃圾处理规定
为了减少生产的物料损耗和丢失现象的及其严重(生产遗失、生产损坏)，特制定以下规定： 7.1楼层主管加强清洁工作的物料意识，控制物料从垃圾中流失。
1) 清洁工清扫生产车间垃圾时，发现生产线掉在地上垃圾应不分好坏，立即上交主管处理。
2) 清洁工整理所有的物料包装，应一一清理检查，发现物料交生产线主管，情况严重者交生产经理处理。
7.2加强生产线员工的物料管理意识，防止浪费、盗窃。 1) 珍惜物料、充分利用物料，减少物料的生产遗失。 2) 按工艺要求操作，严格控制物料的人为损坏。 3) 对每一种物料实行“层层包干，谁管理谁负责”。
7.3各楼层的物料员有权检查或抽检每楼层的垃圾，如有物料散失，不论好坏，一律申报经理，由经理处理相应的主管与清洁工。
7.4若发现或揭发他人损失或盗窃物料的给予嘉奖。
7.5损坏或盗窃物料人员一律按本部门员工管理条例处罚。 8.生产部物料盘点步骤的要求及盘点报表填制规则
物料盘点工作不仅是考核物料在生产过程中的所占的利用率及损耗率，也是核对产品成本的主要依据和手段，为使盘点工作能顺利完成，特制定盘点步骤要求及盘点报表填制规则，作为盘点工作的指导准则。
8.1对帐：盘点前各部门应整理好自己的单据，检查有无丢失、漏单的，对领料未开单的，退料充单的要全部开单，对帐面数据进行复核，以保证双方在对帐时，能达到一致，提高准确性。
8.2归类：盘点前各生产线组长(物料员)应要求生产线员工对生产线上散放的物料、产品、半成品整理归类(原材料、在制品、产成品分类)，好坏分清，以便清点。
8.3清点汇总：归类工作做完之后，各组长组织一定的人员分组、划片进行盘点，各物料须按标准点数装箱，并做好标识，数据一定要准确(并注明名称、数量、点数人姓名)，各拉线之间的物料一律要摆放整齐，并放在规定区域内。
8.4编制报表：经过复检后，表明盘点结果正确，可填写正式盘点表上报，盘点表应分别填好月初结存，本月领入、本月发出、本月账存及本月实存(盘点数)以及盈亏数。“—”为盘亏数，“+”为盘盈数，报表内容需完整、数字应准确、字迹精楚、工整，杜绝改字、涂字现象。
8.5审核：报表做完后，送主管审核，汇总交部门经理汇总签字，并送财务部。
第23页 8.6盘点表的格式应清晰、完整，切不可漏填，杜绝连接式或连减式。
8.7品名、规格、单位等栏，应填写清楚，不能混淆，所有从物料仓领的材料都要盘点，填制规格要有统一性。
8.8对于盘点后所开的单据一律以第二日为准,报表上不得反映盘点所开单据数量. 9.奖惩规则
9.1加强物料管理是一个系统工程,各个部门,各类人员必须严格认真的执行本程序,方可做到物料井然有序,杜绝丢失。
9.2在物料管理上各部门要团结协作,互相支持、配合,不得推诿、扯皮,共同做好物料管理工作。 9.3凡玩忽失职,违反本程序而造成事故者,将视情节轻重给予惩罚。 9.4凡在物料管理上做出成绩的有功人员,公司视情节给予奖励。
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第二篇：积压物料管理办法
江西凯马百路佳客车有限公司
呆滞物料管理办法
一、目的
为规范公司库存呆滞物料的管理及呆滞物料处理流程，减少公司库存物料积压，减少资金的占压、浪费，使呆滞物料管理工作有章可循，特制订本呆滞物料管理办法。
二、适用范围
本办法所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。
三、呆滞物料的定义
经检验合格入库的物料自购入之日起，间隔时间超过180天，至盘查时仍存在于库存的，称为呆滞物料。
四、呆滞物料管理工作机构
(一)公司设立呆滞物料处理小组(以下简称专项小组)，职责：负责呆滞物料处理的目标及项目推进方案的设定;负责项目参与人员的选择、进度的管控、最终处理方案是否可行的批准;负责项目实施优劣的评判及奖惩方案的建立;负责呆滞物料清单的梳理、呆滞物料处理方案的拟定、按批准的方案进行呆滞物料的处理。
小组成员：各相关部门负责人，各部门可指定联系人并报财务部备案。
办公室设在财务部
(二)相关部门职责
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1、物流科：负责呆滞物料的接收、储存管理工作;负责提供呆滞物料清单;负责配合相关部门作好呆滞物料处置工作，包括呆滞物料的更换、退换等联系工作。
2、生产管理部：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，负责定期对制造部门的物料进行盘点、清理、退库工作;负责配合返工返修工作，下达返修工单指令。
3、财务部：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。
4、质量管理部：负责呆滞物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等;负责按照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。
5、技术中心(含工艺部)：负责呆滞物料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、回收利用、报废、退货等;负责对呆滞物料提出相应的处理意见。
6、销售部门(含售后服务部)：接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。
7、采购部门：负责呆滞物料退供应商部分的进度跟踪以及变卖物料购买方联络、销售、收款等工作。
8、企业管理部：负责报废呆滞物料的变卖、遗弃等处理工作，在规定时间内按环保体系的要求处理废品实物;负责对呆滞物料推进工作的考核。
(四)呆滞物料处理工作小组工作流程
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1、呆滞物料处置每月组织一次评审清理工作。
2、物流科、生产管理部负责每月清理在本部门的呆滞物料，编制《呆滞物料清单》并于每月1日前提交到专项小组确认发起后续处理方案及推动。
3、专项小组在收到《呆滞物料清单》后第一时间内转发相关部门，各部门在3个工作日之内回复处理意见，专项小组2个工作日内完成处理意见整理，并作出评审意见初稿。
处理意见包括：
内部消耗(替代品利用、设计开发利用、二次加工利用); 外部消耗(退回供应商、市场销售)
4、评审意见完成次日,专项小组将《呆滞物料处理报告》提交财务部，财务部在2个工作日内完成核价工作，作出审核意见并报送公司领导审批。
未通过审批的，专项小组自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞物料进行重新评审，或采用其他方法解决。
5、专项小组自收到审批通过的《呆滞物料处理报告》后，通知采购部门、企业管理部等相关部门在规定时间内进行处理。
变卖呆滞物料的，收购单位办理完财务手续后，凭收款凭证到生产管理部开具领料单。并由采购部门或者企业管理部带领至仓库办理发货手续。
呆滞物料处理完毕，由专项小组将处理结果通报相关部门。
五、呆滞物料管控流程
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(一)呆滞物料产生的原因，大致分为下几类：
1、订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞。
2、设计变更，导致物料呆滞。
3、请购、采购失误，导致物料呆滞。
4、实施安全库存管理的物料由于订单结构变化，导致物料呆滞。
5、试制、生产剩余物料无处消耗，导致物料呆滞。
6、其他原因导致物料呆滞。
(二)管控流程
1、当客户变更或取消订单，销售部门要在第一时间通知物流科、采购部门、生产管理部，1个工作日内由物流科、采购部门、生产管理部统计将会产生呆滞物料的数量(包括库存数量、在制数量、在途数量、委外加工数量)。
销售部门须根据统计出来的物料的成本，第一时间与客户沟通，并负责收回客户赔款。
2、因为工艺、设计的需要，对公司产品进行变更时，技术中心必须填列《产品变更通知书》，由物流科、采购部门、生产管理部确认该物料是否有库存、在途或在制。
采购部门接到《产品变更通知书》，在第一时间通知相关供应商，全面停止此类物料的生产。在1个工作日内由物流科、采购部门、生产管理部根据库存、在途或在制情况填列《物料清单》。
技术中心在收到《物料清单》时，应当组织召集生产管理部、销售部门、物流科、采购部门碰头会，制定该批物料的具体处理措施、
第 4 页 共 8 页 负责人，以防止呆滞物料的产生。
对于变更后，有库存、在途的物料，尽量在以后开发或生产时能够改造使用或替换使用。
3、采购部门申购物料时必须核对仓库即时库存。在接到审核后的订单，首先应核对物料清单然后进行物料的需求状况分析，计算出物料的用量和物料的请购天数，并且根据库存良品及实物的确认，确定物料的请购量及物料的到料时间并制作《采购订单》交由物流科签字确认后，方能采购。
采购量=标准单位用量×计划生产量×(1+设定标准不良率)
《采购订单》原件作为入库、发票记账、预付货款凭证附件交财务部备查。
采购部门应当根据生产部门的生产能力、仓库物料库存量，要求供应商分批送货。
采购部门应当根据物料的到货情况，结合运输损坏率、物料合格率及时修订标准不良率。
4、实行定量，定期综合控制管理，设定可常备安全库存量的物料范围，并对专用物料实行定量控制。
公司只对常用件、易损件、通用件、价格波动大物料、交货周期长的物料设定安全库存量。
生产管理部、物流科至少每季检讨和排查一次该安全库存量。对于该安全库存量的物料，必须遵循先进先出的原则，将该物料优先出库。
第 5 页 共 8 页 对客户专用物料在采购前与该客户签订相关协议以规避因客户改变或取消订单而产生呆滞物料。
5、造成呆滞物料的部门首先应采取措施进行利用，尽力减小损失。造成呆滞物料的部门应对原因进行分析，责任部门和责任人应向专项小组提交改善报告。
6、物料经确认为呆滞物料的，由专项小组对责任部门、责任人提出考核。
六、呆滞物料处理流程
(一)处理方式
1、将呆滞物料再加工后予以利用。
2、用呆滞物料代替类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则。
3、将呆滞物料回收再利用。
4、将呆滞物料退还供应商、转手其他厂商或售于废品收购站等。公司内部确实不能进行利用的呆滞物料，处理对象首选为该物料的供应商。属合格供应商提供的物料，应尽力说服其接受被处理的物料，并按退货、换货或折价处理。供应商接受后可做为其优良合作记录。
对公司合格供应商，若询价低于现行市场价格的80 %，由采购部门门寻找联系两家以上回购单位(含两家)进行报价，并将报价结果报“专项小组”确定处理方案。
5、暂缓处理，继续呆滞，等待时机。
6、将呆滞品报废处理。
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(二)技术中心在开发新产品时，同样优先考虑呆滞物料利用。生产部门在进行料件替代时，同样优先考虑呆滞物料利用。
七、呆滞物料的奖惩
(一)呆滞物料、报废物料利用后的奖励
公司内部人员可提出利用呆滞物料、报废物料的方案报“专项小组”。对可行的方案，各相关部门应积极配合实施。
实施完成后对方案提出人或积极推动方案实施的部门予以奖励。奖励金额为被处理物料当时购买或处理价格的0.5%¬～5%。
奖励计算考虑处理后重新利用价值及各类物料处理的难易程度;因处理难度不同，各类物料其奖励也各不相同。
报废处理呆滞物料不参与奖励;本部门责任造成的呆滞物料本部门人员处理的不参与奖励，但消除其相应扣罚金额;出库了但未实际消化的不参与奖励。
(二)造成呆滞物料的考核
1、直接导致呆滞物料产生的责任部门，按呆滞物料价值罚款1%～10%。
2、对于已出处理方案的呆滞物料，未及时按处理方案处理呆滞物料的责任部门，罚款100元/次;
3、扣罚责任部门的比例分配：若呆滞物料产生的责任部门有多个，责任认定时只分主、次，所有主要责任部门承担70%，所有次要责任部门承担30%;
(三)根据处理进度每三个月进行一次处理成果通报和奖励。
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八、其他
(一)本办法自批准公布之日起实施。
(二)本办法解释权归财务部。
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第三篇：宣传物料管理办法
一、前言
1、为加大各营业厅的形象建设，规范宣传物料的管理使用，进一步发挥营业厅的窗口作用，特下发此规范。
2、本规范适用范围包括但不限于东南亚电信所以营业厅，其他合作专营店原则上也参照此规范要求执行。
3、让营业厅布置氛围尽快突出宣传主题，进店顾客方便拿取、阅读各种宣传物料，我们可以根据顾客行径路线来营造营业厅氛围，分区域进行常规物料布置。
4、所有宣传物料，凡有时间期限的，到期均应进行拆除，不得再摆放。如装饰需要，可以摆放没有时间限制的品牌宣传画面。
二、物料管理 1. 制作
凡涉及公司有关整体形象、业务活动、功能介绍的宣传资料，统一由公司市场部组织编印制作。所有宣传资料均为营业厅免费赠送，任何人不得以营利为目的向客户收取任何费用。
营业厅可根据宣传需要在公司未统一制作情况下填写空白宣传海报或者自行设计宣传海报，要求版面设计要做到内容详实、版面整洁、图片清晰、文字工整，层次分明、美观大方、图文并茂、注重表现力，兼顾艺术性、欣赏性和实效性，在达到宣传目的的同时维持营业厅良好的店面形象。 2. 现场管理
市场部根据不同时期的宣传需要安排制作营业厅横幅或标语，营业厅应按要求进行悬挂，不得未经批准私自悬挂自制横幅。
营业厅应配置海报架或宣传橱窗张贴最新海报，要求及时张贴，做到美观大方，并按海报的时限及时撤换过期海报，保证宣传海报的最佳效果。
营业厅内必须配置影像设备以供新业务的演示及推广，在营业期间，影像设备必须播放与公司业务有关的介绍片或广告片。
宣传物料要根据物品的性质摆放或悬挂在适当位置，要求显眼、美观，过期的物料应及时撤换。 营业厅内必须配置资料架或资料栏摆放宣传资料，要求种类齐全，最新宣传资料要及时摆放，同时要分品牌摆放整齐、美观，按资料时限更新资料，不摆放过期资料。
营业厅应指定专人负责宣传管理，各种宣传海报、单页、资料、碟片等实物由专人做好接收登记。 3. 物料申请及库存管理
过期的宣传材料或海报可由营业厅自行处理，以不影响宣传工作和仓库堆放为原则。
营业厅应设立专人负责宣传物料的管理，按管理办法执行有关规定，并对宣传物料的使用进行统计，按需求提前提出申请，确保宣传物料的合理使用，避免因申请不当积压仓库造成浪费。同时，应视宣传物料的实际情况，做到及时摆放、及时更新、及时反馈，及时补缺。
三、管理细则
营业厅需要从以下几个方面作好宣传物料的管理工作：
1、做好宣传物料的规划和摆放工作。营业厅的宣传物料摆放需要注意以下事项： (1) 资料架尽量摆在顾客容易发现和容易拿取的地方; (2) 宣传物料应分类放入宣传架; (3) 保持资料架内宣传物料适当存量; (4) 及时整理资料架。
2、做好宣传物料的保管工作。宣传物料是有成本的，有价值的，不得随意堆放在营业厅的某个角落。
(1) 应将宣传物料的保管工作纳入物资保管员的工作内容。
(2) 对于仓库空间较大的营业厅，宣传物料应放在仓库，仓库空间狭小的营业厅，宣传物料应放在指定的地方。
(3) 宣传物料分类放置，并标明内容和数量，以便有关人员拿取。 (4) 做好宣传物料的补充工作。
3、做好宣传物料的主动散发工作。
(1) 当公司有新产品或新营销政策推出时，或在营业厅举办促销活动时，不能像平时一样让顾客自动拿宣传物料，而应主动向顾客散发有关宣传物料。
(2) 对于一些到营业厅咨询的客户，工作人员最好结合宣传物料向客户开展宣传和解释工作，将直接有关和间接关联的宣传物料主动送给顾客，并将客户关注点对应的内容在宣传物料上加以标注，以便客户事后再次阅读。
4、做好宣传物料的及时回收工作。
(1) 营业厅推出的营销政策，往往时效性较强，产品的功能和价格也不断推陈出新，应及时做好有关宣传物料的回收工作，避免出现口头宣传与书面宣传不一致的情况。 (2) 对于错发或错印的宣传物料，更是必须及时回收，否则会造成不必要的损失或投诉。
5、做好宣传物料的作废工作。应回收的宣传物料，须及时处理。 (1) 避免占用营业厅的仓库或场地。
(2) 避免导致一些不必要的差错发生，如拿错宣传物料放至资料架等。
(3)过期的宣传物料，由各营业厅自行处理报废，不可放置在仓库或营业厅内，以免导致人员将过期宣传物料发放给客户。
第四篇：物料仓储管理办法
目的
规范仓库的收发领用程序，保证物料的合理、安全、数量明确。为财务做成本核算提供准确依据.
2 范围
适用于项目物料的入库、领用、调拨、退货。
3 职责
3.1 物项主管按此规程负责物料的入库、领用、调拨、退货运作的全过程。
3.2 仓管员严格按流程执行。
4 作业内容
4.1 现场管理
对项目现场物料的入库、领用、调拨、退货按以下要求执行，确保公司项目在合理的物料保证下按时完成，并对现场物料进行日常的监督管理。
4.2计划管理
4.2.1项目部根据施工预算及时、准确的做好自供部分材料的项目用料申请计划单，经相关领导铅字后转交给物料部.物料部计划员认真审核做好登记后交给采购员。
4.2.2 对业主提供的AMI单上的物资审核确认并下达给负责该业务的仓管员.
4.2.3 在往外项目调拨物料时，及时和仓管员核对物料数量，在保证本项目合理
的库存的情况下，填写调拨单并下达给仓管员。
4.3自供部分材料采购入库流程
4.3.1仓库保管员应严格把关，要求供应商应具有.对送货单上注明的材
料名称、规格、型号、单位、数量、质量等级与实际送货材料进行核对，并在验收人员确认合格的情况下按实际数量办理材料入库单手续。
4.3.2 对已入库的材料及时做好帐目登记,做到日工作日清.
4.3.3对于不合格品仓管员拒绝办理入库，同时仓管员应将其封存，与合格品分
开摆放，做好标识并及时将信息上报给物料主管及采购人员。
4.4 业主提供部分材料入库流程
4.4.1 仓管员对AMI单上注明的材料名称、规格、型号、单位、数量、质量等级
与实际
材料数量进行核对，并在验收人员确认合格的情况下按实际数量办理材料
入库手续。
4.4.2 对已入库的材料单独办理帐目登记，做到日工作日清。
4.4.3对于不合格品仓管员拒绝办理入库，并在第一时间里将信息上报给物料主
管。并协同物料主管和业主沟通更换合格材料。
4.5物料调拨
4.5.1 公司内任何物料的调拨须有相关领导签字的调拨单。
4.5.2 由外项目调物料到本项目时，仓管员须认真核对调拨单数量、规格、品种
是否与实际一致，并按实际数量办理入库。对调拨过程中的毁损与短少数量及时上报给物料主管，对损坏的物料应单独存放，明码标识并单独作帐。
4.5.3 本项目调物料到外项目时，仓管员在接到调拨单时，严格按照调拨但数量
执行，不允许多发或少发现象，并根据调拨单办理出库的帐目登记手续。
4.6物料的领用
4.6.1 自供部分材料以项目用料计划申请单作为参考。
4.6.2 业主提供材料以AMI单作为参考。
4.6.3 仓管员在接到相关领导签字的领料单时，应严格按照领料单上写明的材料1
名称、规格、型号、单位、数量发放，不得多发或少发。
4.6.4 仓管员及时以领料单为依据办理帐目登记手续。
4.6.5 仓管员严格按定额进行发放，超定额领用须经项目经理同意后方可领用。
4.7退料
4.7.1 施工剩余材料由领料人员或班组负责人退料。
4.7.2 仓管员应按成材、次材、废品等情况分别办理退料手续。
4.7.3材料属于成材的退料由仓管员验证其名称、规格、型号、单位、数量确认
其无误后办理退料手续。用红笔填写《领料单》，废品按损耗单独作帐。
4.7.4我项目向业主退料时，仓管员根据业主认可的实际数量，填写业主AMI
单或用红笔填写
领料单，业主签字后做为凭证办理出库帐目登记。业主不认可的数量作为
损耗单独作帐。
4.8仓储管理
4.8.1仓库保管员应对所有检验合格验收入库的材料都要按照材料的不同特性，
采取相应的措
施和适当的方法妥善保管，保证材料安全并采取措施防止变质、损坏、混
淆和丢失。
4.8.2库区内应保持干燥和清洁。
4.8.3库区内应有防火、防盗设备。
4.8.4库存材料存放应分区管理、明码标识，做到帐、物、卡对应。
4.8.5对库存材料要定期检查以确保材料完好。对保管中受损的材料要进行修复，
不能修复的按不合格品处理。
4.8.6在露天存放的材料不得与地面直接接触，应该用枕木或型钢支承，大型材
料必须垫平，防止材料变形、损坏。
4.9帐务管理
4.9.1 仓管员在接受指令后对物料办理入库、领用、调拨，退货必须填制相应单
据并确认单据上相关人员都已签字后方可办理后续手续.
4.9.2帐务处理如下：物料三级数量明细账是记录物料的收入、发出、调拨、结
存情况的重要账册，必须按品种、规格登记，妥善保管，年终装订成册，
至少保存三年，记账应有合法依据，凭证必须完整无缺。
4.10记账规则
4.10.1 根据入库单记收入，领料单记发出，并根据相应单据的仓库联作为出入库
单的原始依据按顺序编号，作为记账索引号，按月装订成册，以便日后查
询;
4.10.2 账面不准撕毁，遇有改错，可以划红线加盖私章订正。账面记录严禁挖、
补、刮、擦和用涂改液;
4.10.3 账面记录采用永续制，每次发生增减变动，及时计算结存数量;
4.10.4 启用账簿，应在账簿封面上载明公司的名称、项目名称、，在启用页
内载明账簿名称、启用日期，由记账人员签名或盖章，并加盖财务专用章。
调转记账人员时，应注明交接日期，并由移交人、接交人签名或盖章;
4.10.5 毁损处理，物料在保管期间，由于各种原因发生存货毁损、变质、霉变造
成损失时，必须严肃认真、及时填制毁损报告单，上报审批。对保管不善造成的损失，应追究相关责任人的责任.
4.10.1毁损报告单由财务或审计部指派专人到现场审核数量，分清责任出具报告
并经上级审批后，仓库方可作减少账务调整，财务相应作有关责任人的处理。
4.11物料盘点
每月终了，仓库保管员应进行月终盘点，并完成下列程序：
4.11.1 盘点前，必须将截止到当月25日的收入、发出、调拨、领用记入相应台帐并结出数量。
4.11.2 每月26日与财务人员一起实地清点实物，核对卡片和台帐，做到帐帐、帐证、帐实相符。
4.11.3 存货缺少查明原因，并分清责任，上报批准后，做出相应处理。
4.11.4 每月26日编制月终盘点表，溢余与短缺清晰明了;并把报表分别送呈给物
料主管、财务各一份。
4.11.5 定期不定期的根据公司盘点指令，组织人员全面清点，盘清实物数字的真
实可靠，并分品质与库存时间段详细分析后，有处理结果。
手续示意图
5 项 目2调 调
拨 拨
单 单
项1送货单
业 主 仓 库AMI单或领料单
领领
料料
单单
班 组
6 记录
《项目用料申请计划单》
《送货单》
《入库单》
《调拨单》
《领料单》
《月终盘点表》
第五篇：物料收发存管理办法
一、 目的
对仓库物料收发流程规范化。确保收发数量准确,满足生产的需要
二、 适用范围
适用于本公司对外采购的所有物料、委外加工半成品以及所有仓库物品
三、 工作内容
1. 数量验收(产品过检后)
1.1 确认供应商,核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与物料申购单一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认后方可收货。 1.2 对来料数量较大的按大件全点、小件20-30%的比例进行数量核查并做好抽查标识，对于来料经较贵重的要做到数量全部清点准确，对小件物品必须用电子称称数量，对有差异情况及时上报并做好记录。
1.3 所有来货来料必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。 2. 入库
2.1 检验合格后安排物料及时按相应位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放整齐
2.2 依送货单及实收数量开具入库单，录入ERP系统及做好手工入账手续 2.3对入库物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录 3. 物料的保管
3.1 所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡
3.2 物料发放后须进行整仓、归位整理、减卡 3.3 所有物料必须做到安全维护和保管
3.4 对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计,上报处理
3.5 仓库内必须保持通风,做好防火、防水、防盗、防潮、防压、防腐等六防 3.6 仓库人员于下班离开前应巡视仓库及门窗电扇等是否关好以确保仓库的安全 4. 发料
4.1 库管员须认真核对物料发放指令领料单)、发料单是否一致，如有不相符应及时反馈相关人员确认后方可发料
4.2发料时必须有物料员及仓管员双方对数量确认无误,共同在领料单上签字确认
4.3 发料时必须按先进先出的原则发放物料 5. 单据的填写要求
5.1 单据填写内容要完整、字迹工整、不得随意涂改，如有改动必须有改动人在改动处签字确认方为有效
5.2 联单必须按既定联数进行分发保管,以便查证 5.3 每月的所有单据资料整理分类后统一保管