第一篇：供方评审管理规定
供方评审记录
评审日期：
供方基本情况
企业名称
企业地址
企业性质
联系电话
联系人
供货项目
用于
评审依据和内容
评审依据
管理手册、程序文件和供货者资格审核的规定
评审内容及分项评审结果
1、企业提供产品的型号、规格、性能、外观等是否符合要求;□是;□否;
2、企业是否具有必要的技术、设备和人员;□是;□否;
3、企业是否建立了与产品相适应的质量保证体系;□是;□否;
4、企业的产品的设计、生产、检验等主要环节是否规范;□是;□否;
5、企业能否按时交货;□是;□否;
6、企业提供产品的价格是否合理;□是;□否;
7、企业提供的服务是否良好;□是;□否;
8、企业的商业信誉是否良好;□是;□否;
9、企业提供的(医疗器械)产品是否取得了注册证;□是;□否;□不适用;
10、企业以往供货业绩是否良好。□是;□否;□第一次供货。
参与评审人员
姓名
所属部门
职务
职称
是否同意
签字
审批意见：
审批人：
日期：
第二篇：供方管理制度(最新)
供应商管理制度
1.目的
1.1 对行政物资供方进行评价，选择合适的供方。提高行政服务质量和服务效率，降低行政服务成本和行政管理成本。
1.2 对供方的选择和合作的过程进行控制。确保符合规定。 2.适用范围
2.1 本制度用于为本公司提供行政物资的供方进行选择、管理、评价等控制活动 。
2.2 采购专员对供应商直接负责。 3.术语和分类
3.1 术语
3.1.1 供方：是指提供产品或服务的组织，包含生产者、批发商、进口商、组装者、或者服务组织等。
3..1.2 产品供方：指为我公司提供产品的供方。 3.1.3 服务供方：指为我公司提供服务的供方。 3.2 分类
3.2.1 根据供方提供的产品、服务的不同可分为：
a. 产品供方：指为我公司提供产品的供方，根据产品分类的不同，又可分为原材料产品供方和非原材料产品供方。本制度主要针对非原材料产品供方。 b.服务供方：指为我公司提供服务的供方，比如：差旅酒店、票务订购、快递承接、展会协办、装修维护、绿化保洁、车辆租赁、翻译公司、培训机构等 3.2.2 根据是否已经合作可分为：正式供方和备选供方。
3.2.3 根据产品供方是否是生产型组织，将产品供方分为生产型产品供方和非生产型产品供方。 4. 供方开发准则 4.1. 角色和职责
4.1.1 由采购专员负责供应商开发主导工作。考虑到各地的特殊性，也可由各地部参与供应商的调查并对其做出评价。 4.1.2 由财务部负责参与供方的审批和评价。 4.1.3 由采购专员负责供方的采购和供方评价。 4.1.4 由管理总监负责审批合格供方。 4.2 开发条件
4.2.1 根据公司运营和业务需要进行供方开发时。
4.2.2 在原有供方因为某种原因不能满足我公司需求，需要提出变更时。 4.3 开发原则
4.3.1 需要对备选供方进行概况调查，要求是口碑、信誉、服务、价格好的供方。 4.3.2 备选供方应由采购专员或者其他需求归口部门负责选择、评价及开发活动的实施。
4.3.3 备选供方为本公司提供的产品和服务必须具有一定的竞争优势。 4.4 开发程序
4.4.1 由采购专员或行政助理对目标供应商进行《供应商问卷调查表》，收集供应商资质。并对其做出初步评议。
4.4.2对价格、质量、服务等方面进行对比和商务谈判后，由采购专员填写《供应商选择审批表》，由相关负责部门评价审批为合格供应商。 4.4.3 列入《合格供应商名录》。
4.4.4 根据业务需要，可与供方签订供货协议及服务协议。 5. 供方评价准则
5.5.1 对产品类供方，以年度为周期，评价的内容主要包含：供货质量、服务质量、价格等方面。填写《供应商年度评定表》。
5.5.2 对服务类供方，可根据业务展开定期评价工作，填写《供方年度评定表》，可根据实际情况对表格内容进行调整。 6. 供方评价方法
6.6.1 对供方评价，由行政、采购、财务等相关部门组织考评，主要考察供方质量状况、服务状况、供给能力、价格水平、信誉度等内容。
6.6.2 方法采用现场考核和根据以往合作业绩情况决定。考评标准参考《供方年度评定表》。 7. 供方考评奖惩
7.7.1 采购专员可根据考评结果做出继续合作、需要整改、暂停供货或取消资格的规划。
7.7.2 考评结果为继续合作的，列入下一年度《合格供应商名录》。
7.7.3 暂停供货和需要改进的供方，对不足部分应做改进。 限期整改后达到要求的，可恢复合作。
7.7.4 对于评审不合格和整改不利的供方，撤销供方的资格。用备选供应商替换，或开发新的供应商。
7.7.5 对于评价结果靠前的供方，可在下一年度给予奖励，即: 优先接受订单的待遇。 8. 供方的撤销
8.8.1 如发生日常供货和服务不能达到我公司规定要求，会发生变更与撤销供应商的情况。
8.8.2 要明确是对供应商做出变更或撤销，还是限定于供应商的某一产品和服务做出变更或撤销。
8.8.3 如对供应商做出撤销，由业务人员填写《供方撤销审批表》。经会签后由高级领导审批。
8.8.4 审批撤消后，该供应商退出《合格供应商名录》。
表格与模板
《供应商问卷调查表》 《供应商选择审批表》 《合格供应商名录》 《供应商撤销审批表》 《供应商年度评定表》
第三篇：合格供方管理办法
一、合格供方的选定条件：
1、产品质量好。其产品应达到行业标准或国家标准。
2、生产能力强，能满足公司生产的要求。
3、价格低，作为长期供应商，供应价格应在市场上处于中低水平。
4、付款条件优厚，公司一旦资金紧张时，能在供货上提供一定的支持。
5、服务态度好，当产品质量出现问题时，能及时到现场进行跟踪服务。
二、对合格供方的管理：
1、建立合格供方的档案，存放其营业执照复印件，记录其厂址、联系方式、年产能力、质量保证书等内容。
2、建立与供方的联系制度。
3、对每批业务提供质保书。
4、了解供方的生产能力，是否能满足公司对生产的需求。
5、了解其技术能力，是否能满足公司对产品质量的要求。
6、了解同类产品的市场情况，如产品的紧销(滞销)情况、价格情况等。
7、供方的税务帐号、银行帐号的登记管理。
三、对供方的重新选定，当供方出现下列情况之一时，重新选定供方。
1、不及时开据增值税发票。
2、出现三次以上质量问题。
3、供方不履行合同条款对服务、赔偿制度的承诺。
4、供方的生产能力出现大幅度下降。
5、供方的价格高于市场价格，经协商不同意降低价格时。
编制：审核：
购买部
年 月 日
第四篇：合格供方审核管理办法
管理文件汇编
合格供方审核管理办法 1.目的：
为了加强对供应商的管理，特制订此规定。 2.适用范围：
适用于本公司对供方管理的过程。 3.职责
3.1采购部负责供方的评选、考核。组织相关部门(技术部、采购部、品管部)对样品进行评审及鉴定，对供应商进行现场审核和每年对供应商的考核。审核通过后签订相关协议。并建立《供方档案》。
3.2采购部对供方商务资质进行审核、评定。 3.3技术部负责对供方技术资质进行审核、评定。
3.4品管部负责对供方样品进行审核、评定，对产品质量进行跟踪、处置。 3.5采购部负责合格供方的评价、报批。 3.6总经理负责对供方选用进行审批。 4.工作程序 4.1分类定义
供应商按物料供应范畴分为三类：
4.1.1关键材料类：三元乙丙胶、TPE/TPV。 4.1.2一般材料类：泡钉、钢带、水管接头、卡子。
4.1.3定额材料、辅材类：涂料、胶带(包括3M胶带)、绒带。 4.1.4生产用具类;口型模具、接角模具及工装。 4.2确定合格供方
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4.2.1供方的选择：
a、关键材料类：采购部负责寻找合格供方，其他部门也可推荐供方。原则上同规格物料有二至三家合格供方。
b、一般材料类：采购部负责寻找多家供方，采取每年进行一次评估选出一至两家合格供方。
c、辅料类：同备品备件类 d、生产用具类;同备品备件类 4.2.2样品确认
a、采购部通知供应商送样品及相关资质认证、试验报告等待确认。
b、采购部填写《供方调查表》及《供方样品确认表》，并根据确认表中所要求的相关资料及样品转至相关部门审核确认。
c、采购部、品管部负责对样品进行评审，审核时间为一周。审核结束后将相关资料报采购部。
d、采购部组织采购部、品管部等相关部门进行检验，填写《原材料检验报告》，并保存关记录。
f、采购部组织品管部、财务部签定《质量协议书》。填写《试产物料跟踪表》下发相关部门。
e、采购部负责采购。(按《采购控制程序》执行)
i、 品管部负责对样品进行质量跟踪，并对样品做出评定结论，(按《不合格品控制程序》执行)并反馈采购部及相关部门。
J、采购部依据《试产物料跟踪表》、《不合格品报告单》 ，决定是否撤销供方。填写《撤销供方资格表》通知供方，并在供方档案进行删减。
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5.供应商选择
5.1由采购部根据公司实际需求，寻找潜在供应商，同时搜集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式等作为筛选的依据。 5.2供应商的评定
5.2.1对于初评合格供应商，要求以试用的方式进一步确定供方资格需提供我公司要求的资料，如营业执照、体系证书、环保证书等资质证明，并填写《供应商调查表》。 5.2.2采购部将合格供应商列入《合格供应商名单》，《合格供应商名单》由采购部编制，交由技术部和总经理审批。《合格供应商名单》每年更新一次。
5.2.3采购部对供应商评价，来料评价每月进行一次，现场综合评价每年一次;月评价结果不合格的供应商，应立即通知其更改，整改无结果的，取消供应商资格，月评价包括：供货及时。来料检验、超额运费及包装和服务等;评价包括：体系运行、实物质量、产品价格、准时交货及售后服务等，并存入供应商档案中。 5.3合格供应商的定期评估
5.3.1采购部平时负责将供应商每次合同交货的相关信息进行评估。
5.3.2由采购部组织相关部门完成对当前关键或一般材料供应商的质量综合评估。关键材料的供应商一年评估一次，PPAP按三级提交;一般材料的供应商两年评估一次，PPAP按二级提交。评估的同时供应商的相关资料(如营业执照、体系证书等进行审查，要求为有效版本。
5.3.2综合评估：A级供应商：≧90分;B级供应商：80～89分;C级供应商：70～79分;D级供应商：≦69分;关键材料在C级(包括C级)一下或一般材料在D级(包括D级)一下要求整改或取消供应商资格，一旦取消合格供应商资格，《合格供应商清单》对其进行除名。
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6.相关文件
6.1《采购控制程序》 6.2《不合格品控制程序》 7.相关记录
7.1供方调查表 YZ-7.4-2 7.2 供方评价表
7.3 供方档案 YZ-7.4-5 7.4供方样品确认表 YZ-7.4-8 7.5供方验厂报告 YZ-7.4-9 7.6 质量协议书 YZ-7.4-10 7.7 试产物料跟踪表 YZ-7.4-12 7.8撤销供方资格表 YZ-7.4-13
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第五篇：采购物资供方评价管理制度
一、 根据本公司质量体系和质量保证要求，正确选择和评价供方是确保
ISO9001实施的关键。
二、对供方的正确选择和评价，最主要的关键就在于供方的产品质量是否符合本公司的要求，即规格型号要求、技术标准要求、产品等级要求、数量要求等。
三、正确选择和评价供方，还要看供方的质量保证能力和生产保证供货能力。
四、对供方的价格情况与市场的价格情况对比是否合理，交货情况是否及时，以及售后服务态度怎样。
五、供应处应随时采取适当的方式对供方的情况进行调查评价和选择。
六、质管部应对供方的每批产品进行质量认定，发现问题及时处理。
七、公司领导与供应处应对合格供方进行评定，采购物资必须在合格供方名录内实施。
采购合同的签订和管理制度
一、大中原材料批量进货原则上都应签订采购合同，这样才能保证新采购物资的及时性和有效性。
二、 与供方签订物资采购合同必须按标准、图样、技术条件要求组织进 行。
三、与供方签订的合同，必须将相应的产品技术条件，质量等级、价格、交货日期、试验报告、样品等详尽准确地体现在订货合同或采购订单中。
四、A、B类物资应在合格供方名录内订货，因特殊原因或出现采购特殊情况，必须报总经理批准。
五、不需签订合同或协议的原材料，由供应处向合格供方提供采购清单，用电话、传真、信件等方式进行采购活动，并作记录。
六、采购合同需经总经理审批后形成正式性文件，由供应处负责保存。