物业管理企业质量手册

第一篇：物业管理企业质量手册

《山东省工业产品质量监督管理系统》企业用户手册说明书

《山东省工业产品质量监督管理系统》

企业用户手册说明书

1 《山东省工业产品质量监督管理系统》企业用户手册说明书

目

录

1引言 .......................................................................................................... 3

1.1编写目的 ...................................................................................... 3 1.2背景 ............................................................................................... 3 1.1 系统维护 .................................................................................. 3 2 常用操作 ........................................................................................ 4

2.1 上传文件 .................................................................................. 4 3 操作说明 ........................................................................................ 5

3.1 用户登录 .................................................................................. 5 3.2 年度申报信息 .......................................................................... 6

3.2.1主界面 ........................................................................................................ 6 3.2.2增加页面 ................................................................................................... 6

4 填报整改结果 .............................................................................. 10 5 企业产品信息确认 ...................................................................... 11

5.1 增加......................................................................................... 11 5.2 操作区操作 ............................................................................ 13

5.2.1删除 ........................................................................................................... 13 5.2.2提交 ........................................................................................................... 13 5.2.3查看详情 ................................................................................................ 13 5.2.4导出企业情况调查表...................................................................... 13

6 监督检查信息 .............................................................................. 15 7 监督检验信息 .............................................................................. 16 8 行政处罚信息 .............................................................................. 17 9 生产许可证信息 .......................................................................... 18

2 《山东省工业产品质量监督管理系统》企业用户手册说明书

1引言

1.1编写目的

描述山东省工业产品质量监督管理系统管理模块的用户手册，指导用户应用该系统。

1.2背景

系统名称：山东省工业产品质量监督管理系统 提 出 者：山东省质量技术监督局。 开 发 者：山东金质信息技术有限公司。 最终用户：生产企业。

登陆地址：http://123.232.28.46:6677/JDJC

1.1 系统维护

联系电话：0531-82679166 联 系 人：李富伟

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2 常用操作

2.1 上传文件

上传文件操作：

1、点击浏览按钮，会弹出右侧样式的窗口。

2、找到要上传的文件，双击左键，或者左键单击一下选中再点击打开。

3、当“浏览”按钮左侧的框内出现地址之后，点击“上传”按钮即可。如图：

4、上传完之后，会在下面列表中出现，可以进行操作区进行操作，点击“删除”删除附件。

4 《山东省工业产品质量监督管理系统》企业用户手册说明书

3 操作说明

3.1 用户登录

登录界面：

登录之后的主界面：

点击“查看”，可以查看通知公告信息，页面如下：

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3.2 年度申报信息 3.2.1 主界面

点击删除链接，删除未提交的申报信息。 点击其他链接，查看报告的详细信息。 点击在线申报，增加年度申报信息。

3.2.2 增加页面

点击在线申报按钮后弹出选择该企业拥有的许可证列表

点击确定链接，进入此许可证相应的添加页面。

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点击保存按钮保存企业基本情况。(未保存企业基本信息无法添加其他三项信息)。

获证企业不符合项改进表：

点击增加链接，增加不符合项信息。

不合格项信息：

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点击增加链接，增加不合格情况信息。

年度自查报告：

填写完成后，点击保存，保存年度自查报告信息。

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保存好的年审报告信息，可以修改后继续保存，也可以点击提交按钮进行提交。

提交后的报告，不能被修改和删除，可以被打印。

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4 填报整改结果

页面如下：

点击操作区的“填报”，页面如下：

上传文件可以参考“常用操作”的“上传文件”的操作。 填写完毕后点击左上方的“提交”按钮即可。 填写完之后的状态改变：

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5 企业产品信息确认

页面如下：

页面中有“增加”按钮，操作区内有“删除”、“提交”、“查看详情”、“导出企业情况调查表”，具体功能如下。

5.1 增加

点击“增加按钮”是增加一条产品确认信息，页面如下：

页面会自动填写企业的基本信息，完善基本信息之后，点击左上方的“保存”按钮之后可以点击另一个标签“产品信息”。产品信息页面如下：

11 《山东省工业产品质量监督管理系统》企业用户手册说明书

点击“增加”会弹出一个窗口，可以添加一条产品信息，窗口样式如下：

“产品分类”填写方法：

填写完之后，点击“保存”按钮即可。

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5.2 操作区操作 5.2.1 删除

用于删除本条记录。

5.2.2 提交

用于提交本条记录。

5.2.3 查看详情

用于查看和修改本条产品信息。

点击其他链接，是查看和修改本条产品信息。

5.2.4 导出企业情况调查表

点击操作区内的“导出企业情况调查表”，导出Word文档，如图： 13

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14 《山东省工业产品质量监督管理系统》企业用户手册说明书

6 监督检查信息

列表如下：

点击检查编号可以查看报告详情，如图：

本页面不能进行修改。

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7 监督检验信息

列表如下：

点击“产品名称”的链接，可以查看监督检验信息报告的详情：

16 《山东省工业产品质量监督管理系统》企业用户手册说明书

8 行政处罚信息

列表如下：

点击“案件号”可以查看详情：

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9 生产许可证信息

列表如下：

点击“许可证编号”可以查看详情：

第二篇： XXX物业管理质量手册

行政人事部手册 1.0 序言 2.0 岗位职责 2.1人事行政部岗位职责 2.2劳资主管岗位职责 2.3培训主管岗位职责 3.0 人事管理制度 3.1 员工招聘制度 3.2 员工入职管理 3.3 员工规定制度管理 3.4 员工调职升职管理 3.5 员工的档案管理 3.6 员工的辞职程序 3.7 辞退员工程序 3.8 报酬管理 3.9 福利的形式和内容 3.10 奖惩制度 3.11 培训工作的内容和任务

3.12 员工绩效考核制度

4.0 行政管理制度

5.0 1.0 序言 行政人事部是通过以下五个职能要素实施的。

1.1 确保。这是为了通过实现组织目标而募集与配置能力的过程，是行政人事管理中的先行职能。其主要内容为：职务分析：行政人事计划：招募、考核、选拔与录用。 1.2 开发。这是指开发所募集的人员的品德智能，以提高组织绩效的工程，是人事管理中重要职能。其主要内容为：培训、开发规划；职前培训、在职培训及脱产培训；职业生涯开发。 1.3 报偿。这是为员工对组织所作出的贡献而给予报行政人事管理部表格 6.0物业管理外部管理制度 酬的过程。而行政人事管理中的激励凝聚智能，其主要内容为：激励工作积极性；工作绩效评估；工作薪酬；福利措施。 1.4 整合。这是使员工之间和睦相处、协调共事、取得群众认同的过程，是行政人事管理中的人际协调职能。其主要内容为：新来人员的职前教育与社会化；群体中人际关系之和谐；矛盾冲突的化解与调解。 1.5 控调。这是对员工实施合理、公平的动态管理过程，是行政人事的控制、调整职能。其主要内容为：科学合理的员工绩效素质。 所以，行政人事管理可以定义为：为了有效地达成组织的目标而进行的组织内行政人事的确保、开发、报偿、整合、控制的活动的过程。

2.0 岗位职责 2.1行政人事部经理岗位职责

1、认真贯彻执行国家有关劳动人事部门的有关方针、政策、法令和指示，组织制定计划，经物业管理处领导批准后实施；

2、全面负责人事部工作，掌握业务范围，拟订本部门的工作计划，定期召开例会，布置、检查、总结工作，重大事项及时向有关领导汇报并共同研究、讨论决定；

3、组织本部门干部的政治和业务学习，提高人事管理水平和业务能力，加强对本部门员工的思想教育，团结本部门干部，调动每个人的工作积极性，保证完成各项工作任务；

4、对分配给本部门的工作，定期进行检查考核，表扬先进，带动后进，搞好本部门干部队伍的建设；

5、抓好干部及职工的管理工作，经常深入基层研究，掌握情况；合理安排使用干部，发现人才；及时提出干部调整意见，当好物业管理处领导的参谋；

6、组织制定、修改、充实各项规章制度，做到管理规范化、科学化；

7、根据用工计划组织招聘工作，负责调入、招聘、招收、辞退、辞职、调出、停薪留职员工的审核，负责员工内部调配的审核；

8、按照有关政策，结合同行业标准和物业管理处实际制定本物业管理处工资、奖金、劳保福利标准，报领导审核批准，负责工资、奖金、劳保、福利、加班费、夜班费及各种津贴报表的审核；

9、按制度负责审批办理各类休假期的期限和有关费用报销标准；

10、 负责人事档案的管理工作，负责办理职工调入、调出档案的接收和传递工作；

11、完成总经理交给的其他各项工作。 2.2劳资主管岗位责任

1、根据国家工资改革政策和物业管理处的实际经济效益，编制工资计划，合理使用工资基金；

2、负责办理职工的转正、定级、晋升的工资变动事宜及离职员工的工资结算工作；

3、负责办理职工调动的工资手续、调入职工的工资标准的审定工作；

4、按时准确编报劳动工资、浮动工资、奖金、伙食补贴、月、季、年报表并做好对比分析，提出建设性意见供领导决策时参考；

5、按月汇总和发放加班费、夜班费和其它各种津贴；

6、严格劳务工资管理，建立健全职工工资一鉴表，掌握公司各类人员的工资变动情况和人员的增减情况；

7、负责编制劳保、福利用品发放名单；

8、负责全部员工参加劳动保险的工作；

9、负责各部门的考勤管理，统计和编报劳动出勤报表，经常检查各部门的劳动纪律，及时向领导提供劳动出勤情况；

10、 负责领取本部门的办公用品和文件的收发登记工作；

11、 完成人事部经理交派的其他任务。

2.3培训经理岗位责任

1、热爱物业管理处工作，对培训工作认真负责，积极主动，耐心细致，全心全意，作风正派，不谋私利，为提高物业管理处人员的素质而尽心尽力；

2、在物业管理处总经理的直接领导下，负责物业管理处的培训工作。按照物业管理处经营管理的方针政策，负责计划、组织、检查及督促各项培训工作；

2、负责培训计划的实施方案并组织实施；

3、负责物业管理处调进、招聘、招收干部、工人的培训及业务技术的考核工作；

4、负责审核干部、职工培训教学大纲和培训计划及培训教师的选编教材，制定培训文件，负责培训计划的组织、实施和管理工作；

5、负责协调和检查、落实、考核各部门的有关培训工作；

6、编造培训预算报总经理。控制每年的预算支出；

7、安排教学仪器设备的保养、维修及购置；

8、对物业管理处外派学习的员工，按物业管理处规定进行管理、控制、审核及实施培训后跟查与考核业绩的工作；

9、负责制定、审查对外招生培训教学计划的制定、实施及费用核算；

10、 组织本部门员工的业务学习，监督员工执行物业管理处各项规章制度和评核员工的工作态度与表现。 3.0 人事管理制度 物业公司成立后向社会公开招聘人员，物业管理公司采用固定期限合同制的聘用制度，签订劳动合同，约定合同终止的时间、条件。在合同期内履行合同义务，享受合同权利。采用人员能进能出，能上能下，工资能高能低的聘用程序制度。物业管理公司的人员请得进，留得住，流得出，用得活。有利于物业管理公司精减人员、降低成本、提高效益、激励势气。 3.1 员工招聘制度 1.招聘包括招募、选拔、录用三个过程。 2.签约是人事部根据《劳动法》规定与正式录用员工签订的劳动合同书，劳动合同书应包括以下内容：劳动合同期限；工作内容；劳动保护和劳动条件；劳动报酬；劳动纪律；劳动合同终止的条件；违反劳动合同的责任。劳动合同前面规定的必备条款外，当事人可以协商约定其他内容。物业管理公司与劳动者订立劳动合同，必须遵循两个原则：一是平等自愿，协商一致；二是符合法律、行政法规的规定。 劳动合同必须由员工亲自签名或盖章，企业代表签章，并加盖人事资源管理部门印章及注明签约的日期后方可生效。双方签署后，交由政府劳动法律部门签证。 3.2员工入职管理（包括试用期） 从通知员工正式录用开始依次办理员工报到手续，收取员工身份证、学历证明岗位资格证、岗位操作证、驾驶执照、劳动手册（下岗、待业证明）、养老保险关系转移单、独生子女证等，有关证件、资料复印后原件应归还员工，然后发制服、员工手册及管理规定、职员卡、更衣柜钥匙等，并要求员工在物资卡上签名后存档，接着安排入职培训，完成后到各自部门岗位上报道。 3.3员工规定制度管理 物业管理公司运作等程序的管理，是以规章制度形式等予以贯彻执行的。公司为不同性质的内容

的岗位（工种），制定各级岗位责任制，各部门、各工种的员工在工作岗位上行为都有必须遵循岗位责任制条款的规定。 有关员工纪律管理的日常规章制度一般包括在《员工手册》中。物业管理公司编印《员工手册》，发给全体员工人手一册，介绍公司的各种章程和规定，尤其对必须遵守的纪律管理和各种规章制度，简要明白地逐条罗列，便于员工集中学习，在日常工作中参照对比。《员工手册》内容包括员工守则、劳动条例、员工福利、安全守则、奖惩条例。 3.4员工调职升职管理 行政人事部门应协同员工所在部门，对员工进行升职（或调职）的评估。由员工所在部门的主管填写升职/调职申请表，经行政人事部门、总经理等必要的审批手续后，同意升职或调职，并按新职位的试用期标准考验。一般在三个月后确定新职位，进行晋级加薪。 3.5员工的档案管理 员工档案一般可由员工的人事档案、工作档案和培训档案等三个主要内容组合而成一个独立的档案卷宗。 员工的培训档案将与其工作档案一起作为对员工晋升、提级、加薪时的参考依据，也是行政人事部门人才发掘与调配的原始依据。 人事统计的主要内容包括： 员工人数及其变动情况统计，打印月末人数情况及做出流动率的统计。 员工结构统计，即关于员工性别、年龄、文化程度、政治状况、工作年限、专业技能、其他方面的统计。 员工出勤情况统计。 员工奖惩情况统计。 员工接受培训情况统计。 人事统计的工作步骤是：对统计的调查与收集，以统计资料的系统加工与综合，对统计资料的计算与分析。 3.6员工的辞职程序 员工辞职的一般程序为：由员工本人向部门经理提出书面辞职请求——由员工所在部门经理向行政人事部门及有关领导提出报告——经审批后转行政人事部门、财务部门备案。行政人事部门出具离职还物表——员工在结束工作后，归还发给的全部物品，并经有关部门会签——由财务部结清员工工资及其他帐目——在行政人事部门办理离职手续。

3.7 辞退员工程序 辞退员工的一般程序为：部门经理提出辞退员工的报告—经由最高管理部门或总经理批准后 转入行政人事部门、财务部门等备案—员工归还发给的全部物品—财务部门结清有关帐目—行政人事部门办理退工手续—通知保安部门以后禁止放行被辞退员工进入公司。 3.8 报酬管理

如何建立一个有效的劳动报酬制度，一般来说，必须考虑下面三个方面的主要问题。1.确定工资水平在确定工资水平时，应考虑以下几个因素：

A

要建立具有竞争性的工资比率； B 失业率也会影响到一个单位的工资水平。 C 物价上涨、生活费用提高会影响到工资水平。 D 生产效益问题。 E 本单位不同工作的工资比率问题。 2.工资和工资结构 一般来说，一个企业公司的工资结构都是由本公司的最高管理人员和少量职工组成的专门委员会，在对每一个具体工作进行分析、比较的基础上制定的。 3.工作分级和考核制度 工作分级就是将物业管理公司中所有岗位，按劳动的技术繁简、责任大小、强度高低、条件好坏等因素，划分为若干个相对等级。考核制度，实际上就是对员工工作数量和质量考核的具体内容和要求的规定。这两项工作的好坏，将直接关系到劳动报酬分配的合理与否。 3.9福利的形式和内容 福利具体包括以下几个内容：劳动保险、劳动保护、交通补贴费、托儿补贴费、副食品补贴费、医疗卫生补贴费、福利设施（如浴室、理发室、阅览室等）、教育培训福利等。上述这些福利，为员工工作、学习和生活提供了方便，既减轻了员工的经济负担，又丰富了员工的文化生活，对加强员工的凝聚力、向心力起了较大的作用。

3.10 奖惩制度 为增强公司员工的主人翁责任感，鼓励其积极性、创造性并对违反劳动纪律和规章制度的员工给予有的惩处，公司在管理中将严格贯彻“奖优罚劣”的基本方针，即“有功必奖，有过必罚”、“制度面前，人人平等”。 1.奖励 A奖励条件 员工表现符合下列条件之一者，公司将酌情给予奖励： 对改进公司经营管理、提高企业效益方面有重大贡献的； 在完成工作任务、提高服务质量方面有显著成绩的； 在发明、技术改进或提出合理化建议，取得重大成果或使公司在经营管理中取得显著效益的； 为公司节约资金和能源的； 防止或挽救事故有功，是国家和人民利益免受重大损失的； 一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，舍己为人或做好人好事事迹突出的； 其他应当给予奖励的。 B奖励形式 口头或通报表扬；

晋升工资或晋级； 通令嘉奖； 1.处罚方式 口头警告 书面警告：员工如有重复触犯甲类过时或首次触犯乙类过失行为，有所在部门填写《员工犯规警告通知书》列明违纪事实、处理意见； 员工从收到“警告通知书”后1年内，如能认真改过、积极工作，经所在部门领导提出，公司经理审批后，可取消书面警告处分。 降级、撤职、罚款：员工违规，由所在部门根据具体情况填写《奖惩建议申请书》，报公司经理批审后再给予其他各项处分的同时，可一并给予降级、撤职或一次性罚款处分。 辞退或开除：员工受书面警告处分后再次出现同类过失，公司有权立即给予其辞退处分；由所在部门填写《奖惩建议申请书》，经公司办公室对实施进行调查核实，并征得工会意见和经经理办公室讨论通过后执行。 1.公司正式工如触犯国家法令法规，应接受有关部门的制裁。 责令停止履行职务（岗位）职权。 在给予员工行政处分的同时，如需责令赔偿经济损失的，经济损失金在员工本人工资中扣除。 3.11培训工作的内容和任务 3.11.1人事部在培训中主要任务 制定并执行公司的培训计划。 制定培训预算计划，定期向上级汇报培训费用开支情况。 确定各级人员的培训要求，并听取各部门的培训需求，制定相应的训练计划。 组织实施各种培训课程与活动。 做好员工的培训档案管理工作。 做好培训资料，编制符合公司经营特点的基础教材。 维护培训设备与场地，充分开发与利用各类培训资源。 3.11.2培训内容 1.新员工入职培训。安排在报到后的前2天或延续至半个月视工种岗位而定。课程内容包括办理报到人事手续，介绍公司的背景、提供的服务项目、经营范围、运作方式、以及用工制度、福利待遇、工资结构、发薪日、加班工资；物业管理人员的基本要求，教育上岗前的仪容仪表，平时的礼貌礼节要求；安全工作常识，物业管理基础知识，《员工手册》、《规章制度》的学习。培训方式以讲解、观看录像、参观物业 以及讨论、漫谈形式结合进行，并配合简单的考核以巩固有关知识。 2.专业培训课程。这是对不同的训练要求开展的，如保安人员在入职前要进行军训、政训，由保安部门制定具体计划，行政人事部门组织协调，外请武警部队官兵进行列队、擒拿格斗等专题培训，最后由部门所有学员讨论、交流学习心得、并撰写培训小结。

3.部门实务培训。公司内经常开展部门岗位培训，由行政人事部门配合各业务部门做好计划安排。

3.12员工绩效考核制度 员工绩效考核办法 OR/HR-30（主管级） 姓名 部门 职务 考核内容 定义与说明 考核结果 1．公司及本部门设是否达成预期的各项目标和

定目标达成率 所交付的任务；进度是否按 时完成。 2．成本管理和控制 对直接和间接成本（人力、 物力、时间等）的掌控是否 得宜； 3．工作质量 衡量工作的正确性、完整性及 时效性，是否合乎要求。 4．专业能力 在工作范围内，是否有专业 知识、技能及经验，是否运用 于组织及工作相关的业务上， 足以解决问题。 5．组织能力 能否按计划组织实施，并根据 实际情况做适当调整

6．解决问题能力 在任何情况下，是否有能力迅 速而准确地掌握问题。 7．沟通协调能力 是否有效利用各种资源，达成 合作（对上级、同事、下属及 与其他部门间） 8．管理部属能力 在组织内，是否有效地指导、 鼓励、支援部属，并在管理过程 中，有效授权。 9．工作责任感 对待工作，态度是否积极进取，

勇于负责，并能主动地改善工 作质量。

员工绩效考核办法

OR/HR-31 （工程技术人员）

考核内容 定义与说明 考核结果 1．本部门设定目标 对所交付的任务及工作， 达成率 是否能在规定时间内完成，是 否令人满意。 2．工作质量 衡量其完成工作的正确性、完 整性 、实效性及质量改善程度； 3．工作量 衡量其工作是否合乎职务的要求

，与同级别人员工作量相比如何。 4．专业能力 在工作范围内，是否达到本职务 要求的丰富的专业知识、技能及 经验。 5．解决问题能力 针对不断产生的技术问题，能否 积极探索解决之道，以保证工作 项目的完成。 6．实际操作能力 是否具有足以解决问题的实际操 作能力。 7．沟通协调能力 在工作范围内，是否能达成有效 沟通协调及相关部门的合作，足以解决工作问题。 8．成本控制意识 能否站在专业的角度，对机器设 备等的成本提出建议意见，有利 于公司成本效益的达成。 9．工作责任感 对待工作，态度是否积极进取， 并能主动地改善工作质量。 10．团队纪律 是否能遵守公司的规定纪律，出 勤状况如何。 核定总分 考 初评总分 复评总分 核 总 分 核定人： 评估人 复核人

员工绩效考核办法（行政人员级） OR/HR-32 考核内容 定义与说明 考核结果 1．工作效率 对所交付的任务及工作，是否 能在规定时间内完成，结果令人满意。 2．工作质量 衡量其完成工作的正确性、完 整性、实效性及质量改善程度； 3．工作量 在工作范围内，是否有达到本 职务要求的专业知识技能及经验。。 4．专业能力 在工作范围内，是否有达到本 职务要求的专业知识技能及经验。 5．服从性与执行力 对所交付的工作及任务能有 效解决，秉持高度执行力及热忱。 6．沟通及协调能力 在工作范围内，是否能达成有 效沟通解决工作问题。 7．沟通协调能力 是否有效利用各种资源，达成 合作（对上级、同事、下属及 与其他部门间） 8．文书表达能力 是否能运用文书表达，包括计 算机能力，有效完成工作任务。 对待工作，态度是否积极进 9．工作责任感 取，勇于负责，并能主动地改 善工作质量。 是否能遵守公司的规定与纪 10．团队纪律 律，出勤状况如何。 核定总分 考 初评总分 复评总分 核 总 分 核定人： 评估人 复核人

员工绩效考核办法《被考核人自我简述表》 OR/HR-33 考核期： 姓名 职务 部门 到职日 1．针对考核期内工作任务、工作量及贡献事实作自我叙述

2．对目前职务及工作发展，有什么贡献？ 3．对工作有什么建议？

员工绩效考核办法(员工考核) OR/HR-34 姓名 部门 职务 到职日 各等级得分标准 初评 复坪 优 符合 不 考核内容 符合 得分 得分 秀 标准 标准 工作效率 工作质量 工作量 服从性与执行力 学习精神及理解能力 作业技术熟练度 工作动手能力 异常问题反应与责任感 工作态度 团队精神 奖惩项目加扣分 考核项目扣分 考核简评: 考 初评总分 复评总分 核定总分 核 总 分 评估人 复核人 核定人：

员工绩效考核办法(员工考核) OR/HR-35 姓名 部门 职务 到职日 各等级得分标准 初评 复坪 优 符合 不 考核内容 符合 得分 得分 秀 标准 标准 工作效率 工作质量 工作量 服从性与执行力 学习精神及理解能力 作业技术熟练度 工作动手能力 异常问题反应与责任感 工作态度 团队精神 奖惩项目扣分 考勤项目扣分 考核简评: 考 初评总分 复评总分 核定总分 核 总 分 评估人 复核人 核定人：

4.0 行政管理制度 办公室是直接对管理中心总经理负责中心行政事务管理的部门，亦可称为总经理办公室，行政事务包括中心办事处内部行政管理、部门协调、及协助总经理处理文书、租户沟通和外界联络工作。 4.1 内部政策管理 4.1.1 有关申领采购的规定 1.部门员工根据工作需要申请领用文具时，须填写文具申请表。 2.文具申请表由部门经理审核签批后，该表格于每月20日前送达办公室。 3.办公室接收申请表后，由办公室经理审核并由办公室统筹做预算。 4.办公室采用“先进先出”方法，发放文具用品，于次月7日、14日前，将文具送达使用者。 5.申领原则：要力尽节约，避免浪费。

4.1.2 有关印刷品及印刷名片的规定 1.由申请人填写“印刷品申请表”及“印刷品申请表(名片)”（市场推广所用印刷品除外） 2.填写申请表应列明所需印刷品的名称、数量、规格。 3.申请表由部门经理审核签批后，于每月20日前送达办公室。 4.由办公室统筹做预算，报总经理审批。 5.预算经总经理批准后，由办公室按财务规章支出申请REF表程序统一进行印刷。如未批准，办公室将申请表，退还申请部门。

4.1.3 有关杂费报销的规则 1.所有杂费须在“杂费批据”上记录，每宗以RMB300元为限。 2.“杂费批据”由申请人填写，部门经理核准，并附上这些杂费的文件资料如供应商的发票等。 3.批准后，办公室通知申请人，收款签字后安排付款。 4.1.4有关电脑操作的规定 1.电脑操作人员必须严格遵守电脑操作规程，做好计算机设备的安全维护工作，爱护机器设备，保持机器设备的清洁。 2.对管理处的各种软件，严禁私自外传。严禁使用外来磁盘，以免感染病毒。 4.1.5申请购买固定资产、办公室设备及用品的规定 1.各部门在申请购买固定资产、办公设备及用品时，需填写“物品购买申请表”。 2.在填写时，应列明所购物品的名称、品牌、规格、数量、理由。 3.“物品购买申请表”由申请部门经理核准后，由行政部签署意见。如可以在部门间调拨，则优先调拨

4.2 物业管理处财务的管理 有关预算申请、审批、执行的规定概由行政部统筹。一贯积极提 倡节约，反对浪费，将费用开支严格控制在预算之内及低于预算。

1.严格的采购，发包制度（将专项工程包给专业公司完成），要货比三家，跟踪商品质量及维修质量。 2.健全的材料物质收发存制度。 3.严格借支、报销制度和审批权限。 4.预算内项目及预算内金额开支有严格的申请、审批、借支、报销制度，预算外开支必须向业主申请批准。 5.预算内项目及预算内金额大的合同，于洽谈后须经业主审批。

第一太平戴维斯综合物 业顾问有限公司 利 润 表 项 目 本期实际数 本期预算数 物业管理收入 减:经营费用 经营税金 经营毛利 减: 管理费用 管理酬金 行政分摊费 财务费用 其中:利息支出(减利息收 入) 经营利润 加:其他业务利润 营业利润 加:营业外收入 减:营业外支出 利润总额 减:所得税 净利润 制 单: 物业管理中心 收支汇总 ( 月份）

项目 本月 本月 累计 累计

一、

一、收入 实际 预算 实际 预算

1、 管理费收入

2、 空置费收入

3、 工程审批及监督费

4、 其他业务收入

5、 营业外收入

6、 电费收入

7、 垫支开办费 收入总计

二、

二、支出

1、 员工工资

2、 员工福利

3、 行政费用 －办公用品 －印刷费 －差旅费 －交通费 －伙食费 －交际应酬费 －邮电通讯费 －服装费 －洗衣费 －其他杂项 －培训费

5、 工程支出 －电梯系统 －空调系统 －供排水 －消防系统 －强弱电 -工程维 修保养 －卫生洁具 －劳防用品 －工程工具 —排污系 统

6、 管理酬金

7、 管理费用

8、 财务费用

9、 员工意外险

10、 公众责任险

11、 物料用品(工程)

12、 物料用品(物业)

13、 绿化费

15、 治安费

16、 物业费用 保洁费用 清洁用品 清洁费用 垃圾清运 费

17、 外保工资

18、 电费

19、 水费 20、 税金 支出总计 收支结余 备注： 4.3 仓库物料管理 4.3.1管理规则 1.因工作需要而领用各类物品，均须事先填写“申购单”交部门主管签名。 2.“申购单”经部门主管签名后，须由行政部主任签名批准。 3.凡领用贵重物品，备用金、锁匙等须由领用人亲自签收，当领用人离职时，需把所领用的物品退回，若发现破损，将视情况做出赔偿处理。 4.仓库管理员将于每月结束后的两天时间内，以书面形式做出“每月库存商品盘点报告”呈交行政部经理，而副本则送往财务部做档案记录。 5.财务部将派员协助仓库管理员每月对物业内各类资产设备和库存资料进行盘点工作。 4.3.2装备及制服管理 1.员工领取装备及制服，必须先经该员之上级领导签发领取制服授权书，由部门经理同意后，才可发放。 2.于获得核准之领用授权书后，员工始可填具装备及制服申请表领取装备及制服。 4.4 物业管理处办公规则 4.4.1 信件 所有寄予本管理中心的信件，均需交由获授权人开启和登记，然后交有关部门处理。 4.4.2 文件传阅 内部文件传阅，由总经理办公室将文件送达相关的部门与人员，阅后立即交还总办，中央存档，从速完成文件要求的事项。 4.4.3 会议室 使用会议室需提前一天与办公室联系，经批准后，服从办公室的安排。使用完毕，关好门窗及电器开关。 4.4.4 来访接待

因公接待来访者，有关部门需派适当人员带领客人进入会 客室或会议室或其他办公地点，陪同来访者直至离开公司。

4.4.5 告示牌 管理中心内部告示牌将设在明显处，随时将管理中心与政府的有关政策、要求、指示等的通知贴于此，敬告员工。

4.4.6 就餐 午餐时间

小时，员工不可因用餐而迟到。 4.4.7 差旅费 按差旅费规定办理。 4.5对外公关协调 4.5.1 与租户联系 物业管理工作，其中最重要的工作是推动良好的租户关系。管理处作为业主的代理人必须负起这重要的使命，目的是令上情下达，下情上达，物业能替业主达到最大的收益，获得最佳的保养，及维持高水平的产业价值。

4.5.2 公共机构的协调 管理处另一重要的公关工作是与政府及各公私机构的联络目的是配合政府有关的法例和规定来推动管理的工作。 房产管理局 市建委 税务局 工商行政管理局 劳动局及人才交流中心 公安局 消防局 环卫局 外经局 邮政局 电讯局 供电局 自来水公司 派出所 租户委员会

4.5.3 部门协调 为方便部门的沟通及协调工作，行政部管理事物例会。会议的目的除了商讨所有部门有关事项、检讨工作的缺失谋求改进外，更重要的原则是要达到上情下达，下情上达，能使上下一心以团结合作精神做好管理的工作。 4.5.4 业务报告

行政部经理协助总经理把每月管理处所处理的事物做一个总结，然后把总汇的事情，填进每月之月度的管理报告并于月终上呈予发展商及香港第一太平戴维斯香港总公司。目的是让上级机构能全盘掌握状况，方便日后之决策参考，管理工作的监管或政策上之改动。

4.6 行政部工作审核

物业名称

巡视日期 巡视人员 职位 签署

管理处 标准 评语 优 可以 劣 1．文件柜： A．物业公契或公约： B．分包商合约 C．文具/杂物采购单据 D．业主会会议记录 E．物业收支平和记录 F．人事档案记录 G．车辆租户收支记 录 H．通告存案记录 1．投诉事项处理 2．锁匙保管箱 3．救伤工具箱 4．对讲机使用 5．电脑设备/软件 6．影印机 7．传真机 8．办公室电信设备 5.0 行政部表格

出

勤

日

报

表

QR/HR-01部门： 日期： 年 月 日

病 事 婚 丧 产 公 新 调 调 辞 部 门 应到人数

实到人数 假 假 假 假 假 差 进 入 出 职 主管： 人事主管： 制表：

___月份员工考勤汇总

QR/HR-02 本月正班 天 出勤 病 事 婚产 丧 工 旷 迟到 补 休 午餐 员工姓名 备 注 天数假 假假假假伤工早退卡假补贴 制表:___________ 复核:_________ 审批:_________ 日期:___________ 日期:_________日期:_________

请 假 单 QR/HR-03 年 月 日

部 门 姓 名 卡 号 职 务 年 月 日 时 分至 请假 时间 年 月 日 时 分 假 事 病 丧 婚 产 工 休

假 假 假 假 假 伤 假 别 请假事由 总经理 部门主管 核准 补 卡 单 QR/HR-04 年 月 日

部 门姓 名 卡 号职 务 补卡时间 月 日 时 分 补卡事由 部门主管

管理处外出人员登记表 QR/HR-05 日期 姓 名 事 由 外出时间 返回时间

加

班

表

QR/HR-06 部门： 日期： 年 月 日

加 班 时 间 员工姓名 加 班 事 由 总经理 由时 分 至时 分 主管签字 物 料 卡

QR/HR-07 姓名： 卡号：

日 期 数 量 签 名 备 注

申 购 单 QR/HR-

08 申请部门： 货品名称及规格 数

量 单 价 总 额 用

途 批注 合 计 申请人： 审批： 日 期： 日期： 员工制服储存记录 QR/HR-09 存 量 制 服

类 别 备

注 大 中 小 总数 点存日期：

打 印 文 件 登 记 表 QR/HR-10 文 件 内 容 部 门 张数 打字员 日

期 签 名

应 征 人 员 履 历 表

QR/HR-12 姓 名 性别 出生年月 民族 相 婚姻状况 学历 专 业 片 电话号码 身高 体重 户口所在地 现家庭住址 现暂住地址 称谓 出生年份 工作单位及职务 住

址 姓 名 家 庭 状 况 所 学 专 业 是否毕业 起 讫 年 月 学 校 名 称 学 历 职 务 薪 资 离 职 原 因 工 作 单 位 起 讫 年 月 工 作 经 历

申

请

职

位

_____________________________________________________________________

次

选要求薪资

______________________________ 简 要 自 述 将你之工作经验适用于本管理处的事务者列出 填本表需详细如实填写。

1、 表简要自述栏要求填写本表未包括的事项，如个人经历、爱好、特长、理想等。

2、 说家庭状况栏要填写父母、兄弟、姐妹、，已婚人员应填明配偶父母、配偶及子女。

3、 明 本表如有隐瞒及虚报，管理处有权予以解雇处分。

4、 填表日期： 申请人签名：

办 公 室 专 用 第一次面试 第二次面试 面试评述 人事部执行 有关部门 一 般 印 象 态度/礼貌 个 性 国 语 语英 语 言 其 他 职 位 知 识 督导之潜质 观察及评语 备注： □ 安排第二次面试 □ 接纳 按5分制评分标准 □ 考虑 □ 不接纳 □ 不接纳 5分 优秀 4分 良好 日期： 日期： 3分

合格 签名：

签名： 2分 较差 由 有 关 部 门 填 写 1分 很差 提供职位： 部门： 到职日期： 薪金： 接纳 批准 行政人事部经理 总经理 到任日期： 员工证号码： 人事部体检：□合格 □不合格 专用 贮物柜号码：

人 员 需 求 表 QR/HR-14 填表日期： 年 月 日

用人部门 到位日期 年 月 日 招收人数 男_______人

女_______人

共计_________人 申请 理由 要 求 条 件 总 经 理 行政人事部 部 门 主 管 备 注

申请人 申请日期 部 门 主 管

财务部

仓 库

总经理

行 政 核 准 人事部 注：

1、离职人员需持辞职单办理辞职手续。

2、其中核准栏需逐格签满后交行政人事部， 由行政人事部通知财务部给予结算工资。

3、按以上序号找有关部门签字办理辞职手续。

辞 职 单

QR/HR-15

部 门

到职日期

卡 号

离职日期

离职原因：

员工提升推荐书 QR/HR-16

由部门主管填写： 员工姓名： 现任职位：

姓 名： 年 龄： 学 历： 到职日期： 建议提升上述员工为 部门主管签署： 日 期： 由行政人事部填写： 反对/批准上述提升建议，生效日期： 年 月 日 现时薪金： 建议薪

金行政人事主管签署 日 期 由总经理填写： 本人反对/批准上述提升建议，该员工每月薪总经理签署 日 期 提升日期：

年

月

日 提升原因：

：

金为

。

调

动

单

QR/HR-17 姓名 原部门 新部门 原卡号 新卡号

调动原因

生效日期： 年 月 日

原主管 新主管 行政人事部 总经理

转正员工考核表 QR/HR-18 姓名 性别

学历

年龄

部门

职位

考核期:由 至 考评项目 优 良 常 可 劣 考评项目 优 良 常 可 劣 B.工作效率 A.工作认识 D.适应性 C.工作品质 F.思考能力 E. 合作性 H.责任感 G.创造能力 J.人际关系 I.沟通技巧 L.仪容礼貌 K.遵守纪律 N.分析决策 M.成本节约 P.组织能力 O.工作规划 R.控制 Q.人事管理 出 勤 情 况 评 语 行 政 人 事 部 总 经 理 迟到/早退 次 正式录用 病假 小时 延长试用 事假 小时 不予录用 旷工

小时

总评语:___________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 年 月 日 月份人员进出统计表

QR/HR-19

日期：

年 月 日 上月 本 月 进 本 月 出 月末 部门 备 注 人数 人数 异动 新进 异动 辞职 月份转正员工名单QR/HR-20

部 门 姓 名 工种或职务 到职日期 转正日期 转正薪资

备

注 总经理： 人事主管： 制表：

新 进 员 工 薪 资 名 册 QR/HR-21 年 月 日 部 门 姓 名 职 务 到职日期 薪 资 备

注 6.0 物业管理外部管理制度

物业管理公司外部管理制度是泛指为明确物业管理参与者的权利与义务，规范在实施物业管理过程中物业管理权与物业所有权和使用权、国家行政管理权之间的权责法律关系，体现物业管理的客观规律，协调管理主体行为的有关规章制度。它包括：物业管理公约、住户手册、住宅及物业管理规定、业主管理委员会章程，以及其他各种具体的物业管理活动的有关制度和规定。

第三篇：组织与管理(质量手册)

组织和管理 1.总则

检验科是能够承担法律责任的实体—黄冈市中医医院所属的一个科室。主要实验场所位于老住院部二楼。承担本院范围的全部临床检验工作。 2.法律地位

本检验科隶属于饶平县中医医院。检验科主任由医院法人任命和授权，全面负责检验科的行政、业务、技术、科研、教学、质量、人事、运营、安全等方面的工作，其他管理层人员及关键岗位人员均由检验科主任任命和授权,各专业组内检验人员和操作仪器设备的人员由各专业组负责人任命和授权。本检验科具有明确的法律地位。 3.服务范围

3.1检验科提供以下医学检验范围，检验项目详见《原始样品采集手册》之检验项目：

(1)临床血液学、体液学检验及临床输血检验 (3)临床免疫学检验 (4)临床生化检验(5)临床微生物学检验 (6)临床细胞学检验

3.2检验科提供适当的解释和咨询服务，按时将检验结果报告发送给接收人，及时处理紧急/危急情况，咨询服务要求耐心回答，详细解释，主动沟通，满足患者及临床医护人员的需要。

全体员工熟悉按认可准则建立的质量体系文件，实施质量管理体系文

0

件规定的内容要求并实现持续改进，承诺医护人员职业道德和良好的行为规范，确保检验科提供的检验范围内工作的质量。 4.组织机构

检验科的上级主管单位是饶平县中医医院，医院各职能部门对本检验科进行行政归口管理;检验科在质量管理控制方面接受湖北省临检中心的指导，在计量、标准化、质量管理方面接受当地技术监督部门的监督。本检验科设有样品处理组、临床基础检验组、临床输血检验组、临床生化检验组、临床细胞检验组、临床微生物检验组、临床免疫检验组等7个专业组和一个质量管理组。专业组为实体单位，质量管理组以组员制的形式工作。(见图1.1饶平县中医医院检验科内部组织机构框图和图1.4饶平县中医医院检验科外部组织机构框图)。 5.检验科管理层职责 5.1 行政管理层

科主任和质量主管、技术主管、专业组组长构成行政管理层，负责检验科的行政、业务、科研、教学、人事、运营、物资、安全等管理工作。技术管理层和质量管理层在主任的领导下工作。 5.2 质量管理层

质量管理层由质量主管和内审员组成，负责检验科质量体系的实施运行、内部沟通以及质量体系文件的现行有效性。 5.3 技术管理层

本检验科的技术管理层由技术主管及各专业组长组成，负责检验科的技术运作并提供资源满足检验科程序规定的质量要求。

6.检验科各部门职责 6.1样品处理组

(1)负责接收由各临床科室护理员及门诊采血室送检的所有原始样品，在接收过程中及离心后发现不合格标本并及时与临床沟通反馈处理;(2)对样品进行离心、分类、并送到各专业组，确保及时检测; (3)负责本组卫生除微生物组以外检验科医疗废物垃圾的交接并登记; (4)建立本组的质量体系文件和技术文件，负责本组质量管理和质量控制的各项具体工作;

(5)负责本组所使用的仪器设备、试剂、消耗材料的维护、保养、保管; (6)负责保证本组所使用的试验场地、设施、安全与环境的整洁; (7)负责检验科外来人员登记。 6.2临床生化检验组

(1)负责开展与生化专业相关的各类医学检验工作; (2)开展与其相关的行政、业务、技术、科研教学工作; (3)编制和出具检验报告，确保检验结果的准确、及时;

(4)负责本组质量管理和质量控制的各项具体工作，提供满足质量要求的证据;

(5)负责本组所使用的仪器设备、试剂、消耗材料的维护、保养、保管; (6)建立质量体系文件和技术文件;

(7)负责保证本组所使用的试验场地、设施、安全与环境的整洁。 6.3临床基础检验组、临床输血检验组

(1)负责开展与血液、体液及输血专业相关的各类医学检验工作;

(2)开展与其相关的行政、业务、技术、科研教学工作; (3)编制和出具检验报告，确保检验结果的准确、及时;

(4)负责本组质量管理和质量控制的各项具体工作，提供满足质量要求的证据;

(5)负责本组所使用的仪器设备、试剂、消耗材料的维护、保养、保管; (6)建立本组的质量体系文件和技术文件;

(7)负责保证本组所使用的试验场地、设施、安全与环境的整洁。 6.4临床微生物检验组

(1)负责开展与微生物专业相关的各类医学检验工作; (2)开展与其相关的行政、业务、技术、科研教学工作; (3)编制和出具检验报告，确保检验结果的准确、及时;

(4)负责本组质量管理和质量控制的各项具体工作，提供满足质量要求的证据;

(5)负责本组所使用的仪器设备、试剂、消耗材料的维护、保养、保管; (6)建立本组的质量体系文件和技术文件;

(7)负责保证本组所使用的试验场地、设施、安全与环境的整洁 。 (8)负责本组医疗废物垃圾的高压灭菌与垃圾交接并登记。 6.5临床免疫检验组

(1)负责开展与免疫专业相关的各类医学检验工作; (2)开展与其相关的行政、业务、技术、科研教学工作; (3)编制和出具检验报告，确保检验结果的准确、及时;

(4)负责本组质量管理和质量控制的各项具体工作，提供满足质量要求的

证据;

(5)负责本组所使用的仪器设备、试剂、消耗材料的维护、保养、保管; (6)建立本组的质量体系文件和技术文件;(7)负责保证本组所使用的试验场地、设施、安全与环境的整洁。 6.6技术管理层

(1)对开展的项目配备满足检测要求的设备、设施及人员;

(2)负责对申请分包项目的承检单位相应的检测设备和资格进行确认，确保其检测能力符合要求;

(3)负责新开展项目的评审和测量不确定度的评审; (4)负责检测偏离及标准的控制;

(5)负责检测方法的确认和设备量值溯源的管理; (6)负责结果质量保证，处理技术方面的重大投诉; (7)负责技术方面的合同评审。 7. 质量管理体系各岗位人员主要职责 7.1 检验科主任(1)遵守国家和地方法律法规，贯彻执行主管部门行政管理条例、完成上级交办的各项工作任务;

(2)负责组织和建立本检验科质量管理体系，确定和发布质量方针、质量目标并承诺遵循《认可准则》为用户提供优质的服务，持续改进质量体系;

(3)负责学科建设与发展，全面负责检验科的医疗、教学、科研工作; (4)负责科室人员梯队的建设，各级人员的安排及关键岗位的授权，人员

的能力评审;

(5)负责本检验科运营和专业组提交购置申请的审批以及资源的调配; (6)采取各种措施确保检验、服务的公正性、独立性、诚实性、保密性; (7)负责策划和组织管理评审和运作程序评审;

(8)保证自身并监督员工的行为符合医学伦理学要求和检验人员应有的职业道德;

(9)负责重要事务的对外联络和沟通，向上级汇报工作和向下级传达任务; (10)为检验科所有人员提供履行其职责的权利和资源;

(11)执行医院要求的科室主任主管分工负责制，其它方面的以及具体职责在各项程序文件或规章制度中分别叙述。 7.2 检验科副主任

(1)协助主任对上述各项工作的实施、沟通、落实;

(2)负责检验科仪器设备的管理、试剂耗材的管理、四防安全与生物安全的管理及内务管理;

(3)当主任不在岗时代理主任职责，并及时与科主任沟通、反馈; (4)副主任外出时，应由质量主管或技术主管代理;

(5)执行医院要求的科室主任主管分工负责制中检验科副主任分管的工作与职责，其它方面的以及具体职责在各项程序文件或规章制度中分别叙述。 7.3技术负责人(含技术主管)

(1)制定人员培训计划、技术考核并协助主任评审人员能力;

(2)负责仪器设备、试剂消耗的技术管理，量值溯源方案制定及检定/校准/核查结果的确认;

(3)跟踪临床医学检验技术的发展，不断更新检验技术，负责组织检验程序的选择确认;

(4)负责组织制定和审核技术文件;

(5)负责新项目、合同、委托检验协议、申请书和样品、生物参考区间、检验周期、危急值等技术评审以及测量不确定度评定;

(6)负责组织对委托实验室、承包实验室、服务方以及供应商的调查、评价、选择;

(7)质量主管外出时，由技术主管代理其职责;

(8)技术主管是技术管理层的总负责人，起组织、协调、归口管理的作用。其它方面具体职责在各程序文件或规章制度中分别叙述。 7.4质量主管： 6

(1)监督检查检验科所有活动遵守质量管理体系的要求; (2)直接向检验科主任汇报质量管理体系运行情况;

(3)组织制定和审核质量管理文件，确保检验科所使用的各层次、各类型文件均为现行有效版本;

(4)负责组织对委托实验室、承包检验科、服务方以及供应商的调查、评价、选择;

(5)负责策划和组织质量体系的内部审核;

(6)负责对不符合工作、纠正措施、预防措施、持续改进等方面的管理;

(7)负责处理检验科用户的投诉;

(8)技术主管外出时由质量主管代理其职责。其它方面具体职责在各程序文件或规章制度中分别叙述。 7.5质量监督员：

(1)监督检查工作是否按质量手册、程序文件以及作业指导书的规定进行，检验报告及原始记录是否按要求进行操作;

(2)对本专业组检验工作全过程，包括检验前、检验中和检验后程序以及质量控制活动实施监督;

(3)监督标本交接、查对、检验、保存是否按要求进行; (4)当有新项目、新方法、新设备时实施专项监督; (5)监督试验和样品处置环境条件是否符合要求;

(6)监督实验室服务对象对服务态度或服务质量的投诉、意见或建议有无得到相应处理，处理后实验室服务对象是否满意，如不满意，

有无具体改进措施;

(7)填写《检验过程监督记录》，向管理评审提供监督报告。 7.6专业组组长

(1)在科主任的领导下全面负责本组的日常行政、业务、技术、质量管理、安全、科研教学培训等工作和保护患者机密信息事宜; (2)制定和落实本专业组的发展规划，考核本组各项目标实现情况，提供工作总结报告;

(2)按技术主管、质量主管的要求编制/修订本专业各类技术和质量管理文件、作业指导书;

(3)跟踪本专业国家标准、行业标准、公认检验规程的发展情况，提出选择/确认检验的新标准、新规程的建议或方案;

(4)了解本专业检验技术、检验项目/参数、临床需求等方面的发展变化，提出开展新项目或调整检验项目/参数的建议或方案; (5)负责组织实施本组的内部质量控制活动，组织参加本专业外部质量评价计划，审核、签发质量控制活动报表; (6)审核和签发本专业组所出具的检验报告;

(7)处理与本专业组有关的技术问题以及客户投诉、不符合工作等; (8)协助技术管理层对本组人员进行考核及能力评审; (9)按检验科的计划在本组内实施资源调配; (10)负责本组内的试剂和耗材管理及运营管理; (11)完成科主任交办的各项工作任务; (12)负责本组的四防安全;

(13)专业组长外出时，临时指定人员负责代理。 7.7授权签字人

(1)对检验结果进行系统评审，评价其与临床信息的符合性; (2)签发授权范围内检验项目及参数的检验报告。 7.8检验人员

(1)保证质量的完成检验工作，包括检验前、检验中和检验后程序，出具并审核检验报告;

(2)负责使用、保管、维护检验用的仪器设备、试剂、消耗材料; (3)开展内部质量控制活动，参加外部质量评价计划和其它质量活动;

(4)负责本专业组内的内务，遵守各项规章制度;

(5)参加各级各类各种学术活动、质量管理培训、安全教育、法制教育、临床交流活动等; (6)负责本岗位的四防安全。 7.9文件档案管理员

(1)负责建立本检验科文件资料清单、文件发放登记记录; (2)负责建立和保管本检验科文件资料档案;

(3)负责本检验科文件资料的标识、发放、回收、清理、登记、修改、检索等;

(4)负责科室图书、杂志、内部资料的出入库登记及归档。 7.10计算机和信息管理员

(1)负责检验科的计算机和数据库的管理、维护;

(2)负责保护检验科用户机密信息事宜; (3)负责收集汇总检验科电子版信息; (4)负责检验数据的网络验证;

(5)负责LIS网络数据管理、统计，检验项目的录入与费用的确认; (6)负责检验信息在院内网络的发布。 7.11试剂耗材管理员

(1)建立检验科各专业组的试剂耗材库存控制系统; (2)负责汇集各专业组试剂和耗材请领计划; (3)对新进的试剂和耗材进行检查验收;

(4)负责保存、发放试剂耗材，每月底进行试剂及耗材的统计，并将统计结果上报主任;

(5)建立并保存上述各项工作的记录。 7.12仪器设备管理员

(1)负责建立和保管本检验科仪器设备档案; (2)负责建立本检验科仪器设备目录;

(3)负责制定本检验科仪器设备周期检定/校准和维护/核查计划，并监督各专业组按计划实施检定/校准和维护/核查; (4)会同专业组检验人员对新购仪器设备进行验收。

7.13采样人员(本院住院病人的采样人员行政隶属护理部管理，检验科有指导及监督权力)

(1)按照采样手册要求采集原始样品;

(2)将采样信息录入计算机系统(包括样品采集的准确时间);

(3)负责保管原始样品，直到收样人员接收样品; (4)与收样人员进行样品交接。 7.14样品运送人员

样品运送任务由本院后勤物业部门及本检验科卫生员负责，各临床科室的护理员负责病房原始样品的准备及临时存放，按规定的技术要求保存和运送原始样品至检验科标品处理组进行核收。 7.15样品接收人员

(1)负责原始样品的接收、检查、登录、分发、处理等具体工作，并按要求完成相应的记录; (2)负责检查确认检验条码;

(3)接收人员在核收标本的同时，必须核查标本的状况，无异常情况方可交至相应岗位检测人员。如有异常或疑问，负责进一步询问检验科服务对象，要求说明或告知检验科服务对象重新采集，同时做好记录;

(4)掌握标本接收及拒收标准，严格按照标准接收标本。 7.16质量体系内部审核员

(1)负责审核质量体系要素及检验活动; (2)对审核中发现的问题出具不符合工作报告;

(3)检查不符合工作的整改情况，跟踪验证纠正措施的有效性。 7.17安全管理员

(1)监督检查检验科内务、生物安全与四防安全(包括水、电、门、窗)、环保工作;

(2)负责检验科与安全有关的设备设施(包括生物安全柜、离心机、消防设备等)的管理;

(3)负责落实检验科各项应急预案，培训和组织防火、防生物污染等措施的演习;

(3)保存安全监督检查记录，向管理评审提供安全监督报告。 7.18卫生员

(1)负责清洁、消毒盛样器皿、工作服及其它医疗检验用品; (2)负责清洁、消毒检验科公共区域。 7.19质量控制管理员

(1)质量控制管理组负责检验科质量控制的检查、监督、评价、指导，发现检验工作中存在的质量问题，确保检验工作的质量目的及质量保证;

(2)制定科室参加湖北省临检中心室间质评计划，上报参加质评项目，及时收集室间质评结果数据，分析室间质评趋势，指导提出纠正措施，使室间质评达到符合的要求，分析总结并做检验科室间质评总结;

(3)负责填写《内部质量控制计划表》，及时与各专业组沟通，使其了解本组的室内质控质量控制计划和实施落实情况;

(4)帮助各专业组分析室内质控失控的原因，督导失控后的纠正措施，检查《室内质控失控报告表》等表格记录的情况;

(5)负责各专业组每月室内质控的批号、总数、失控个数、每月均值、当月标准差、当月CV%，设定靶值和允许范围，并且组织每月

在全科会议上对室内质控进行点评;

(6)负责检查、监督每月各专业组项目的CV%值变化趋势，达到符合的要求。负责统计各专业组上交的《室内质控总结报告表-年质控分析》，分析总结并做检验科室内质控总结;

(7)负责跟踪、检查仪器校准的周期、性能验证和内、外部控制等与检验质量相关的质量控制工作。 7.20咨询服务管理员

(1)负责日常咨询业务工作，有重大或疑难问题时集体讨论解决; (2)咨询应热情、耐心、详尽、及时;

(3)有充分依据，避免随意地或不负责任的解释。尤其是在对检验结果作解释或给出意见和建议时，需综合考虑检验参考范围、方法的特异性和敏感度、医学决定水平、影响因素等方面的问题，慎重解答; (4)对提出的问题和咨询的内容详细记录，归档保存。 7.21投诉处理员

(1)有工作规范与记录文件，对投诉的问题应及时与相关部门通报，对重大事件投诉的信息迅速报告科室领导。

(2)公布投诉电话、信箱，建立适宜的投诉处理的流程;

(3)对投诉问题的处理及整改意见，及时向科室反馈与落实的情况; (4)应对投诉事件进行定期分析，要从科室管理的机制、制度、程序上提出整改措施，防止类似事件重复发生;

(5)建立完善医患沟通体制，增强医患交流，规范医患沟通内容、形式，交流用语通俗、易懂，增强沟通效果。

7.22教育培训管理员

(1)负责检验科的培训工作;

(2)制定科室业务学习计划，组织并实施每月一次业务学习; (3)负责向全科通知院里继续教育学习计划，以及继续教育学分的上报的工作;

(4)协助、支持检验科不同专业组组织的教育培训活动，充分发挥教育培训小组的作用;

(5)定期开会，针对科室教育培训工作中存在的问题进行讨论，对科室的教育培训工作发展进行研讨。 7.23其他人员岗位职责见检验科相关制度 8.关键岗位代理人

检验科主任外出时由副主任代理行使主任职责，质量主管外出时由技术主管代理其职责，技术主管外出时由质量主管代理其职责，专业组长外出时由指定代理人代理其职责。 9.沟通

检验科建立沟通程序，并就质量管理体系的有效性进行沟通。该程序包括沟通人员的职责，沟通的内容、渠道、方式、时机等活动，见《沟通的管理程序》。 10.本检验科承诺

(1)检验科管理层为上述所有人员提供履行其岗位职责的权力和资源;

(2)在任何场合开展认可范围内的检验工作和提供的服务均能满足

CNAS-CL02《医学实验室质量和能力认可准则》(以下简称《认可准则》)的要求;

(3)检验科的检验和服务不受来自各方面的不良因素和任何压力的影响，不参与任何可能会降低检验科能力、公正性、判断力或运作诚实性方面可信度的活动(详见《饶平县中医医院院长公正性声明》和《检验科主任公正性声明》;

(4)保证公正性信息保护管理程序，确保患者或其它用户及检验科自身的机密信息不被泄漏或非法公布(详见《保证公正性信息保护管理程序》)。 11.相关文件

(1)检验科负责人任命文件

(2)《饶平县中医医院院长公正性声明》 (3)《检验科主任公正性声明》 (4)《保证公正性信息保护管理程序》 (5)《沟通的管理程序》 (6)《人力资源管理程序》

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第四篇：有机食品质量管理手册

有机食品

2008-9-9 9:20:24

为确保公司生产的“源升河”牌野生有机北五味子、山楂(山里红)、笃斯越橘(都柿)的质量符合相关有机食品产品标准，保证公司及产品的信誉，保障消费者的合法权益，特制订此《质量管理手册》，公司员工必须严格遵守执行。

第一章企业简介

黑龙江省庆安源升河酿酒有限责任公司座落在闻名遐尔的中国绿色食品之乡----黑龙江省庆安县，是一个由继承了百年酿酒历史的小厂发展起来的酿酒有限责任公司。

公司占地面积4万平方米，建筑面积1.8万平方米，下设一个米业分公司，即黑龙江省庆安源升河酿酒有限责任公司米业分公司，现有员工260人，其中技术人员28人，有全省规模最大的先进的自动化酿造车间和附属设备，有三条自动化灌装生产线，质检化验设备齐全配套。固定资产1783万元，流动资金670万元。年生产绿色食品白酒2万吨，可实现产值1.6亿元，利润400万元。产品畅销北京、天津、河南、陕西、甘肃、内蒙古等省市区，绿色食品大米白酒，天然野生有机北五味子出口韩国。

公司是黑龙江省酒业协会理事单位，绥化市级农业产业化龙头企业，庆安县白酒生产骨干龙头企业和财政支柱企业。质量管理通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。源升河牌38°、40°、42°、45°白酒和38°、40°、42°大米白酒，是A级绿色食品。源升河牌系列白酒获“黑龙江省著名商标”、“黑龙江省名牌产品”、“全省用户满意产品”等称号。是全省酒类行业唯一获得《质量包装商品生产企业计量保证能力》证书的企业。

第二章企业章程

公司的一切生产经营活动，必须严格按照《黑龙江省庆安源升河酿酒有限责任公司章程》中的规定运作。自觉遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国环境保护法》等法律中的有关规定，做到诚信、守法。

第三章企业有机生产计划

1、每年8月30日前，做好野生北五味子、山楂、都柿收购的各项准备工作。

2、与金沟、东风两个集中晾晒场搞好对接，做好鲜果晾晒的准备工作。

3、9月末至10月初，对晾晒合格的干果进行收购。

4、收购后的干果，进行清选、分级、包装。

5、经检验，合格产品入成品库。

6、按年初签订的销售合同，及时向代理商或销售点供货。

第四章质量方针和目标

一、质量方针

科学管理、质量第一;

品质纯正，争创名牌;

诚信为本，顾客满意。

二、质量目标

生产原料质量必须合格;生产过程中质量必须合格，生产的环境、个人卫生必须合格，产品合格率100%。

第五章企业组织机构图

一、组织机构图

二、质量管理组织机构

主任：兰建有

副主任：刘淑华

成员：兰建芝、李波、谢东宝、张亚军、王少敏

第六章企业相关人员的职责和权限

总经理

1、负责质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标，负责主持管理评审。批准和颁布质量手册，对质量体系的建立、完善和实施负责;

2、负责公司组织机构及部门职责的确定，管理者代表的任命;

3、质量手册的批准;负责确定与质量有关的资源要求，并按要求给予充分提供;

4、负责确定部门负责人的任职要求;

5、组织贯彻执行国家与质量有关的法规、条例;向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。综合办公室主任

1、负责组织编制质量手册，组织对现有体系文件的定期评审;

2、负责质量管理体系文件的发放;

3、负责公司管理标准编制与发放;

4、负责统筹公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动;

5、负责公司后勤工作等综合性管理工作;

6、负责人力资源管理教育培训工作;

7、负责公司治安保卫工作;

8、负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料;

9、负责制定内部质量体系审核计划及内审实施的组织;

10、负责统筹统计技术的选用，统计技术使用的培训，并对其实施效果进行监督检查。

生产部经理

1、负责公司基础设施及维护、工作环境活动的控制;

2、负责公司生产和服务的运作活动的控制;

3、组织编制生产作业计划，保持均衡生产，保证按期、按质、按量完成生产计划;

4、在生产管理中，当生产进度与质量矛盾时，进度应服从于质量，对不按规定程序组织生产而产生

的质量后果负责;

5、保证安全生产，对因不安全因素而影响产品质量负责;

6、指导生产车间文明生产和现场管理。

经营部经理

1、负责顾客要求的识别，组织合同的评审，与顾客的沟通和联络;

2、负责公司业务宣传、市场调研、预测，了解顾客的意见和要求，及时解决产品销售及产品服务中存在的问题，认真处理顾客投诉，技术咨询，质量信息等。

3、负责供方评定及管理，审核合格供方名单，负责公司物资材料和采购供应，编制采购计划;

4、负责仓库管理，做好物资、成品的贮存管理工作。

技术质检部经理

1、负责对产品技术文件的管理与发放;

2、负责公司产品生产过程的工艺技术管理;

3、负责公司产品实现的策划;

4、执行工艺纪律，控制产品质量;

5、负责采购物资、生产过程、最终产品的验证;

6、负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果;

7、负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验证。车间主任

1、在生产部的领导下组织本车间的生产，保证按时、按量、保质完成任务;

2、负责本车间的文明生产、安全生产;

3、监督工人按工艺要求进行生产，有权对违反操作规程、工艺规定人员令其停止工作;

4、负责组织对本车间设备的维护保养。

化验室主任

1、负责对监视测量设施的管理与检定;

2、负责进货物资，生产过程，公司销售产品的检验工作;

3、负责组织不合格品的分析改进。

内审员

1、严格按照有关标准及质量体系文件进行审核工作;

2、遵守相应的审核要求，保证审核工作客观公正;

3、按照审核计划及检查表，认真进行现场审核，详细记录体系运行效果及不符合项的客观证据;

4、编写不合格报告，提出正确的审核结论及纠正措施;

5、对不符合项纠正完成情况进行跟踪、验证;

6、收存和保护与审核有关的文件。

检验员

1、严格按照检验指导书要求实施检验，并认真填写原始凭证和检验记录，做好检验状态标识;

2、及时制止不合格品转序、入库;

3、协助有关人员调查处理质量事故。

销售员

1、负责公司业务的宣传，掌握公司业务范围及相关的知识;

2、负责正确解答顾客提出的问题，服务主动、热情;

3、负责定期或不定期走访顾客，收集顾客意见及与产品质量有关信息，及时反馈给公司领导及有关部门;

4、负责在授权范围内的合同签订。

采购员

1、负责公司采购工作，严格按照《采购控制程序》有关规定执行;

2、负责了解掌握物资用途及质量标准，采购的原材料满足产品要求;

3、负责按计划采购，防止物资由于超储积压造成变质、失效。

仓库保管员

1、负责按照《仓库管理标准》规定管理好物资;

2、负责物资的入库、贮存工作，做到帐、物、卡一致;

3、负责按“先进先出”的原则，贮存、发放入库物资;

4、负责对库存物资贮存状况定期检查，对超期贮存物资及时提出复验或处理报告。

安全员

1、在主管部门领导下，做好本部门的安全生产工作;

2、定期做好安全生产检查;

3、对不安全因素及时提出合理化建议。

生产工人

1、严格按工艺及操作规程的要求进行生产作业;

2、做好自检，积极配合专检，产品分类存放，严把质量关;

3、坚持文明生产，保证作业现场整洁;

4、按安全操作规程作业，负责岗位设备、工具维护保养。

第七章质量信息反馈及处理程序

1、经销商、公司驻外办事处、销售人员保持与销售商沟通联系，及时获取消费者对产品质量的信息。

2、对了解到的信息进行整理，二日内以电话或传真的形式反馈给公司综合办。

3、综合办接到信息，及时与技术质检部沟通，二个工作日内对消费者提出的质量信息情况做出定性结论。

4、综合办对定性结论提出具体意见，在一个工作日内报总经理批准后执行。并将处理意见反馈给信息提供方。

第八章个人卫生管理

1、操作人员要勤剪指甲、勤理发、勤洗澡、勤换工作服。

2、操作人员按要求穿工作服、戴工作帽。

3、中途离岗按上岗顺序相反方向着装，回来重新着装洗手。

4、上岗前经紫外线杀菌灯消毒后上岗。

第五篇：服装厂质量管理手册

*******有限公司 XDFZ/GS02-2011 管 理 手 册

编 制: 审 批: 版 本:第二版

受控状态: 分 发 号:

2011-03-18 发布 2011-04-01实施 *************有限公司 发布

目 录

第一章 机构设置与职责类文件

第一节 服装厂组织机构图„„„„„„„„„„„„„„„5 第二节 部门和人员职责、权限„„„„„„„„„„„„„6 第二章 管理制度

第一节 管理制度考核办法„„„„„„„„„„„„„„16 第二节 文件管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„17 第三节 人员培训管理制度„„„„„„„„„„„„„„20 第四节 生产管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„22 第五节 生产设备、设施管理制度„„„„„„„„„„„

第六节 工艺装备(样板)管理制度„„„„„„„„„„

第七节 采购控制制度„„„„„„„„„„„„„„„„

第八节 工艺管理制度及考核办法„„„„„„„„„„ 第九节 关键质量控制点控制程序„„„„„„„„„„34 第十节 进货检验和验证管理制度„„„„„„„„„„

第十一节 过程检验管理制度„„„„„„„„„„„„

第十二节 出厂检验管理制度„„„„„„„„„„„„ 第十三节 检测仪器设备管理制度„„„„„„„„„„. 第十四节 不合格品控制程序„„„„„„„„„„„„.52 第十五节 仓库管理制度„„„„„„„„„„„„„„.55 第十六节 售后服务制度„„„„„„„„„„„„„„.56 第三章 技术文件

第一节 生产设备操作规程 „„„„„„„„„„„57 第二节 检验仪器、设备操作规程 „„„„„„„62 第三节 防静电工作服生产工艺规程„„„„„„„66 第四节 防静电工作服生产工艺流程图„„„„„„74 第五节 原材料检验规程„„„„„„„„„„„„75 第六节 半成品的检验规程„„„„„„„„„„„76 第七节 成品的检验规程„„„„„„„„„„„„.77 第四章 安全卫生管理制度

第一节 安全生产方针、目标„„„„„„„„„„81 第二节 安全工作制度„„„„„„„„„„„„„82 第三节 安全生产职责„„„„„„„„„„„„„83 第四节 安全管理措施„„„„„„„„„„„„„86 第五节 安全文明生产规定„„„„„„„„„„„88 第六节 安全教育培训和考核管理制度„„„„„„90 第七节 职业危害和职业病控制制度„„„„„„„92 第八节 安全检查与处罚管理规定„„„„„„„„93

颁 布 令

本公司依据《特种劳动防护用品生产许可证企业实地核查办法》要求编制完成了《管理手册》第二版,现予以批准颁布实施。

本管理手册是公司生产许可证产品质量保证的规范性文件,是指导公司严格按照特种劳动防护用品生产许可证实施细则要求的纲领和行动准则。

公司全体员工必须遵照执行。

经 理: 2011年3月18日

任 命 书

为保持质量管理体系有效运行,确保产品质量满足顾客需要,经研究决定,自即日起由李孟俊同志担任本公司质量负责人具有以下职责:

1、贯彻有关法律、法规和规章,制定并实施本公司的质量方针、质量目标;

2、负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持,组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施,负责协调、监督各部门的质量职能执行情况;

3、负责处理生产过程中与质量有关的问题,对产品最终质量负全责;

4、提出质量工作计划和质量改进的需求;

5、代表公司就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。

经 理: 2011年3月18日

第一章 机构设置与职责类文件 第一节组织机构图

第二节部门及人员的职责、权限

一、经理职责、权限

1、职责

1)负责贯彻执行国家有关的方针和政策,全面负责服装厂的各项工作。 2)负责建立与质量体系相适应的组织机构,分配各部门的质量职责和权限,为质量体系运行配备充分的生产和检验资源; 3)向企业内部传达满足顾客要求和有关质量和安全法律、法规要求的重要性,确保在本厂的贯彻实施,对最终产品质量安全负全责; 4)批准各项管理制度,采取有效方式保证全体员工按文件规定执行,并组织有关部门检查督促各种计划和制度的贯彻落实; 5)定期召开质量分析会议,研究制定质量改进措施,解决重大产品质量问题。

6)负责安全生产和劳动保护工作,组织制定安全生产措施和制度及安全生产检查评定工作。

7)负责各职能人员、管理人员的考核。

2、权限

1) 有权决定本厂组织机构及人力资源提供。 2) 有权对本厂的管理制度和技术文件进行否决。

3) 有权决定本厂生产、经营战略和质量安全管理体系持续改进内容。 4)有权处理违规员工。

二、副经理职责、权限

1、职责

1)贯彻执行公司的经营方针,经营目标,并对生产执行情况总负责。 2)协助经理做好销售工作,掌握了解市场动向,及时向经理提供信息。 3)向经理报告生产控制过程中的有关情况。 4 总负责监督生产产品原料的采购及发放 5)协助经理建立、健全、实施公司统

一、高效的组织体系和工作体系。 6)总负责产品成本的核算,费用控制,卫生达标工作。 7)负责设备及紧急配件的购置和后勤保障工作。 8)完成经理交办的其他工作。

2、权限

1)有权分配生产任务,对生产过程进行监督检查。

2)总经理不在岗时,有权处理公司行政、生产中的重大事项。 3)有权对违章的部门和个人进行处理

三、质量负责人职责、权限

1、职责

1)贯彻有关法律、法规和规章,制定并实施本厂的质量管理制度。 2)负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持,组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施,负责协调、监督各部门的质量职能执行情况; 3)负责处理进货及生产过程中与质量有关的问题,对成品质量负责; 4 提出质量工作计划和质量改进的需求; 5 负责本厂质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。

2、权限

1)有权对产品质量进行否决。 2)有权否决如何处置不合格品。

3)有权对违规的与质量有关人员提出处置方案。

三、综合办职责

1、负责对车间生产设备和工艺装备的使用、维护和保养进行管理和监督检查,以及对公司供水供电设施的管理。

2、负责检验仪器、设备的配备及维护、检修的管理工作。

3、负责本公司的技术管理工作,制定工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件,并监督检查其执行情况;

4、负责上级有关文件精神的上传下达,负责本厂文件和记录的控制与管理工作;

5、负责供方进行评价,执行采购作业,并对采购物资进行验证。

6、负责产品的质量检验工作,实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验,独立行使职权,对出厂产品的质量负责;

7、负责生产和服务提供的策划、统计、安排、管理、指导、监督和检查。

8、负责市场预测、市场调研工作,及时掌握市场状况和顾客需求,为改进产品质量和开发新产品提供信息。

9、负责不合格品的识别、跟踪不合格品的处理结果,负责纠正、预防措施的实施及验证工作;

10、抓好安全生产和产品质量,组织安全生产大检查,采取安全措施,清除事故隐患。

四、综合办主任职责、权限

1、职责

1)贯彻执行国家和上级有关行政法律法规、集团公司质量和安全方针和目标。

2)负责综合办的全面管理工作。

3)负责制定本厂管理制度及技术文件,报厂长审批。 4)负责协助厂长完成各职能人员、管理人员的考核,并组织公司的培训工作。

5)负责上级有关文件精神的上传下达,负责本厂文件和记录的控制与管理工作; 6)负责生产和服务提供的策划、统计、安排、管理、指导、监督和检查。 7)负责顾客满意程度监视和测量工作的控制和管理。 8)负责统计技术的推广及应用工作。 9)对本岗工作质量负责。

2、权限

1)有权对厂管理制度和技术文件进行建议。 2)有权拒绝非办公事宜领取耗材及使用微机、复印。 3)有权对违规人员提出处理方案。

4)有权对不符合用工条件和违背国家法令、政策的人员拒绝办理录用手续。

五、设备安全员职责、权限

1、职责

1)贯彻执行设备管理制度、操作规程、保养规程、技术规范和标准。 2)负责生产设备和工艺装备的配备及日常管理工作。

3)协助领导组织推动生产中的安全工作,建立健全各种安全制度和检查资料,贯彻执行安全生产法律法规及文件。

4)负责全厂职工的安全教育工作,定期对职工进行安全检查和教育,做好安全生产宣传工作。5)定期对全厂的设备、设施进行运行检查,发现问题及时整改。

6)带头遵守中石化安全生产“十大禁令”,落实岗位HSE职责。

2、权限

1)对本公司的安全工作有建议权和监督权。 2)有权停止不合格设备的使用。 3)有权对设备列出大修计划。

4)有权对公司违章作业人员进行处罚。

六、生产技术员职责、权限

1、职责

1)负责生产和服务提供的策划、统计、安排、管理、指导、监督和检查。 2)负责生产过程中各种原材料、半成品的管理,同时负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施; 3)负责工艺技术文件的发放管理等工作; 4)负责车间生产过程控制,对生产设备的有效性和安全性负责。5)建立健全各生产岗位的责任制,提高工人的操作技术水平; 6)负责有关技术标准、法律、法规的收集和控制。 7)负责工艺装备(样板)的管理工作。

8)负责不合格品的管理和需要采取的纠正和预防措施的策划和控制。

2、权限

1)有权对本厂生产技术管理工作提出建议。 2)有权提出本厂技术文件的修改意见。 3)有权停止违反技术规定的产品生产。

七、采购销售员职责、权限

1、职责

1)认真贯彻执行国家和上级的有关方针、政策和法规,协助领导组织好供销经营活动。

2)及时掌握和收集市场信息及价格信息,掌握供销经营情况,在供销活动中为领导当好参谋,提供决策依据。

3)负责生产用原、辅助材料的采购、供应工作,保证生产任务完成的需要。 4)负责编制物资采购计划,掌握物资信息,协助生产办保证合理库存;必须按计划订立合同和实际需要市场采购,要掌握市场信息,坚持货比三家,价比三家的原则,订立合同或采购物美价廉的产品和配件。

5)做好产品的售后服务工作,及时收集顾客意见,处理顾客投诉或抱怨。

2、权限

1)对采购供方有选择建议权。 2)对销售工作有建议权。 3)对顾客的要求有保密权。

八、质量检验员(专职质检员)职责、权限

1、职责

1)负责产品的质量检验工作,组织实施原辅材料、过程产品、最终产品的检验和试验,独立行使职权,对出厂产品的质量负责; 2)负责检验仪器、设备管理工作,负责台帐的建立及其检定、维护、检修、报废等有关工作; 3)负责及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息传递给有关领导和部门; 4)确保各类质量报表的准确性,负责保管产品的检验报告、检验资料。 5)按照规定及协议确保检验项目符合要求、数据准确,检验记录填写字迹清楚、真实,检验结果应及时通知有关部门、岗位;

2、权限

1)有权拒绝使用不合格的原材料。

2)有权提出建议性的质量管理意见的办法。 3)有权拒绝不按操作程序进行。 4)有权停止不合格品继续生产。

九、库房保管员职责、权限

1、职责

1)负责仓库管理,保证仓库管理的完整性,符合贮存管理规定。 2)对所有入、出库的原材料、产品进行控制,从质量、数量上进行把关,做到帐、卡、物相符。

3)严格入、出库手续,按公司要求执行并做好标识管理。 4)按照仓库保管要求进行管理,履行保管员义务。 5)做到定期盘点,保证原材料及时供应和产成品持续生产。

6) 做好防锈、防尘、防潮、防震、防腐、防水、防漏电等七防工作。 7) 掌握原材料数量准确,确保材料供应及时。

2、权限

1)拒绝一切未经领导或主管同意的出入库产品。 2)有权对不合格产品拒绝出入库。 3)有权对手续办理不恰当的出入库及纠正、制止。

十、生产车间职责

1)负责生产和服务提供过程的具体实施。

2)负责车间设备、设施的维护管理,按照设备管理制度和检修计划,做好设备的日常维护保养和检修工作。

3)负责车间工作环境的控制。 4)负责车间工序的自检、互检。

5)负责对不合格的过程产品、最终产品进行处置 6)负责车间内纠正措施的制定和实施。

十一、车间主任(兼职质检员)职责、权限

1、职责

1)组织安排生产计划的时限,按时、保质、保量地全面完成各项生产任务在受控状态下进行,保证车间工人严格按操作规程进行工作,防止事故发生,确保安全文明生产; 2)抓好安全生产和产品质量,组织安全生产大检查,采取安全措施,清除事故隐患; 3)负责产品质量的监督检查,解决生产中存在的有关问题。 4)负责车间的设备维护保养工作,认真执行设备管理制度。 5)做好职工业务学习和技术培训,不断提高职工技术业务水平。 6)负责节约成本搞好修旧利废工作。

7)负责车间的现场管理,原辅料、成品、半成品摆放整齐,做好标识; 8)负责产品的搬运、防护和交付工作,负责车辆运输、产品储存的安全管理工作。

9)负责车间出现的不合格品的处置和纠正预防措施的实施。

2、权限

1)根据工作需要,有权安排和调动车间岗位人员。 2)有对车间人员绩效考核权。

3)有对不合格产品生产过程的处理意见权。

十二、操作工人职责、权限

1、职责

1)严格遵守工艺纪律,按规程、作业指导书要求进行操作,对本工序的质量负责; 2)参加企业组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训,认真学习本岗操作工艺、流程和质量标准。

3)做好生产过程的各种记录,发现问题及时报告。

4)遵守卫生规范要求,做好本岗位的清洁卫生、清洁消毒工作,保持个人和环境。

5)各工序必须对本岗半成品质量全面负责,不合格的半成品不得流入下道工序。

6)按时按量完成车间主任交办的工作任务。

2、权限

1)有权提议关于本岗操作的合理化建议。 2)有权收集该岗操作与质量资料。 3)有权拒绝接收上道工序的不合格。

第二章管理制度

第一节管理制度考核办法

一、为加强本企业的管理工作,使全体员工严格按各项管理制度要求执行,做到人尽其责,特制定本考核办法。

二、本公司内各部门、车间、人员的考核由经理完成,经理的考核由集团公司人力资源部完成。

三、本考核办法采用评分制,每月考评1次,每次10分为满分。年终进行总评分,总分为120分。

四、凡在考核中发现未按管理制度要求执行、履行职责的部门、车间及个人,每发现一次扣1.5分-5分。

五、对玩忽职守,造成质量损失的,要追究其责任,每发现一次扣10分,对造成重大质量事故的,按考核不合格执行。

六、对做出突出贡献,或者避免质量安全事故发生的当事人,给予0.5-3分的加分;特殊贡献者,经经理批准,增加5-20分。

七、年终总评比,总分低于100分的,即为考核不合格,扣发部门奖金;高于110分者,发给年终奖金;高于120分者,有公司研究决定颁发奖金或给予适当的物质奖励。

第二节 文件管理制度

一、目的 为保证本企业与质量体系运行有关的文件得到控制,各使用场所均能得到相应文件的有效版本,特制定本制度。

二、适用范围

本制度使用于本企业与质量体系有关的所有文件的管理。

三、职责

1、综合办是文件控制的归口管理部门,负责管理性文件和技术性文件的发放和管理;

2、综合办主任负责与本部门有关的各种文件的编写和控制;

3、外来文件由综合办主任负责收集、备案、发放及跟踪管理;

四、文件的分类

1、管理手册:指导本公司行为的纲领性文件;阐述本企业对各管理过程的规定,明确控制的目的、范围、各部门职责和具体工作程序的文件;

2、技术性文件:设计图纸、各工序及岗位作业指导书、检验方法标准、仪器设备操作规程、检验规程等技术作业文件;

3、外来文件:包括本企业适的法律、法规、规章及相关的国家标准、行业标准及国外标准,接受顾客提供的标准、资料、规范等。

五、文件的编号

1、管理手册(含技术性文件):XDFZ/GS01(版本号)-2011(年代号)

2、设计图纸:XDFZ/TZ01(序号)-2011(年代号)

六、文件的编写、审核、批准

1、文件的编写:各类文件由综合办组织分管人员进行编写

2、文件的审批 a.文件审批人员对文件的实用性和有效性负责。

b.审批部门有权将不符合要求的文件注明原因后退回原起草部门重新修订。

3、文件的发放

1)根据文件的使用范围,由综合办主任中确定发放范围和发放数量。 2)受控文件发放前的标识:经批准的管理性文件、技术性文件、外来文件,由发放部门加盖“受控”章,并注明分发号,做好发放记录,便于追溯。

4、文件的更改

1)更改的方法:在原文件上直接划改;将原文件更改部分换页;将原文件换版。

2)在使用中发现有不适用的条文时,使用部门可提出更改申请。填写“文件更改申请单”,注明部门、文件名称、编号、更改原因、文件原内容、件已更改内容等,报文件原编制部门由其按规定进行审批。

5、文件的销毁

1)受控文件作废或失效时,由文件管理部门及时从所有发放或使用现场收回并做好记录。

2)已作废文件有参考价值需要存档,应加盖“作废”章。 3)作废文件集中销毁,报原文件批准人批准,并做好销毁记录。

6、文件的日常管理

1)文件的使用部门和人员,不得随意涂改或损坏文件,不允许丢失。 2)未经文件发放部门的许可,使用者不准私自复印文件,更不准外借。 3)文件的编制部门为该文件的归档部门,对存档文件应注意防火、防潮、防蛀和防盗,保持文件清晰,便于查阅。

4)各种时效性文件、临时性文件,如各类计划、工艺通知书等,按其使用期限予以控制过期自动失效。

7、外来文件的控制:外来文件经识别、确认后由主管部门进行文件的发放和管理。

第三节 人员培训管理制度

一、目的

为满足质量管理体系有效运行的要求,对企业与质量有关的人员进行质量意识教育和专业技术培训,以确保各岗位人员满足能力的要求。

二、范围

适用于本公司与质量有关的各级人员的培训工作

三、职责

1、综合办是培训的归口管理部门,负责组织确定各岗位人员的能力需求,编制培训计划,经经理批准后组织实施。

2、车间负责确定培训需求,并按培训计划安排协助培训的实施。

四、培训计划的编制

1、综合办主任征询各岗位及车间对培训的需求和意向,根据各岗位人员所必需的能力要求,综合考虑,编制《培训计划》,报经理批准后实施。

2、《培训计划》以外的临时性专业培训,由相关部门提出申请,综合办协助组织。

3、需外出学习、培训的人员,由申请人向综合办主任提出申请,报经理批准后,综合办备案。培训结束后,将学习成绩证明或证书复印件交综合办记入个人档案。

五、培训的实施

1、综合办依据培训计划,针对不同的培训内容和时间要求,分期组织培训。培训可采取下列方式: 1)、综合办举办学习班,集中授课; 2)、参加外部有关部门组织的培训; 3)、结合各岗位的实际操作,在岗培训。

2、学习中做到“三落实”,即“时间落实、内容落实、人员落实”。

3、技术培训过程中,尽量采用技术人员指导示范与岗位人员实际操作相结合方式进行。

六、培训的评价和考核

1、综合办根据培训内容和各岗位工作能力需求,组织对员工的培训考核和资格确认。考核根据岗位情况可采用书面考试、现场操作和实际技能评价等形式进行。

2、对从事特殊工作人员,包括从事法规章明确规定涉及人身、设备安全必须经过专门培训的特殊工种人员(如电工)和从事验证工作的人员(如检验员、内审员等),需进行培训,经考核合格后,并经经理批准后上岗。

3、凡经培训、考核不合格者,应继续培训或调离岗位。

七、培训记录

综合办负责建立公司的员工培训档案,保存与质量有关的人员的教育、培训、技能和经验的记录,及有关培训工作的记录。

第四节 生产管理制度

一、目的

为了加强生产过程的管理,保证保质保量完成生产任务,达到生产过程能力要求,特制定本制度。

二、范围

本制度适用于服装厂生产过程的控制。

三、工作程序

1、由厂长下达的生产任务指标,结合本部的生产实力,综合办具体组织生产计划的实施工作。

2、车间主任接单后,先组织各组现场管理人员,分析该款标准样衣的工艺特点,仔细阅读工艺单的制作要求。

3、各款在上线生产前即将生产时,有关现场管理人员应组织车间员工开班前会,对该款做详细的说明,并将综合办提供的样衣、工艺单及质量标准书面通知,公布于众。

4、车间操作工人必须执行现场操作规程及工艺流程,使生产的产品按照客户的需要进行,保质保量完成。

5、督促各组员工每天上班清洁设备,检查自用设备是否完好,发现异常及时通知维修人员进行维修,以保证设备运作正常。

6、生产技术员对一线生产员工缝制辅导到位,质量检验员进行巡检和半成品抽检。

7、要求半成品、成品要堆放整齐,不可随意捆绑,不能落地,次品隔离并加以标识,防止机器漏油造成污渍,对不同型号的半成品或裁片分开,以免造成色差。

8、保证生产现场的环境卫生清洁,督促有关人员每天打扫生产现场,督促各组员工保持环境卫生。

9、车间主任负责维护好本车间的现场生产秩序,使生产有条不紊,实 现全面均衡有节奏的同步生产,使最终的生产便于包装及装箱。 第五节生产设备、设施管理制度

一、目的

为了加强设备、设施的管理,保证设备正常运转,设备条件达到生产过程能力要求。

二、适用范围

本制度规定了设备的选型、验收、报废以及设备、设施在使用过程中的日常保养、检查维修等一系列要求。

本制度适用于企业生产设备、设施的控制。

三、职责

由综合办负责生产设备、设施的管理工作,车间负责按规定要求操作执行,并负责本车间设备、设施的日常维护和保养。

四、设备的选型、安装、调试及验收

1、大型或重要设备的选购由综合办根据产品生产策划的安排,组织调查研究,进行技术、经济论证,定出最佳配置、采购方案,经厂长批准后报集团公司领导审批。

2、新购设备进厂由综合办组织进行开箱检查,组织有关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。

3、设备安装调试完毕,由厂长、综合办、生产车间及设备厂产厂家共同进行验收,运行效果达到出厂技术要求,技术资料交档案室保存。

五、设备、设施的使用及日常维护

1、车间操作工人每周对操作设备进行一次保养,检查更换易损件部件。

2、车间必须贯彻执行设备操作规程和维护保养计划。

3、车间应加强设备日常保养和维护工作,定期对设备进行清洁、润滑、调整。

4、每班结束后,操作手对机器进行润滑保养。

5、保持设备清洁,杜绝脏、松、滴、漏、缺,做到不少一颗螺丝,不漏一滴油。

六、设备、设施的检查

1、车间主任每天不少一次对本车间设备状况进行巡回检查,发现机器异常,马上停机检查,防止损害机器和“带病”工作。

2、对连续出现质量问题的设备、设施,认真检查维修,分析原因,做好记录。

3、设备、设施发生事故,车间应填写“设备检修单”,综合办设备安全员进行调整分析,查明原因,及时采取措施。

七、设备、设施的维修

1、设备设施的维修应坚持“预防为主”的原则,推行以状态监测为基础的全员预防维修技术,提高检修水平,缩短检修时间,降低检修成本。

2、车间根据设备出厂要求和运行状态,对设备进行润滑、维护保养,并做好记录。

3、每台设备工作半年,要进行主要零部件的检修。每台设备工作一年,要对整台机器进行检修。

4、大修计划由综合办设备安全员编制初步计划,报主任审核,厂长批准后实施。大修完毕后,由综合办组织车间有关人员组成验收小组按照有关标准要求进行验收、试车,经验收合格后填写设备大修交接单。

5、维修工认真保管设备使用说明书、零部件等技术资料,依据技术标准进行维修。

八、设备、设施的报废

设备、设施具有下列情形之一者予以报废: 1)、已超过规定使用年限的老旧设备,设备效能已达不到最低使用要求,不能修复者。

2)、型号过于老旧,设备效能达不到最低使用要求,无法提高效能的。 3)、严重影响生产,继续使用会引起危险、事故、且不能修复的。 4)、因意外事故使设备受到严重损坏,无法使用、修复的。 第六节工艺装备(样板)管理制度

一、目的

为了加强样板的管理,保证样板正常使用,确保现场操作获得有效版本,特制订本制度。

二、适用范围

本制度规定了样板的制作和检定、使用、更改、设备和保管等内容。

本制度适用于本公司样板的控制和管理。

三、职责

由综合办负责样板的管理工作,车间负责按规定要求使用。

四、样板的制作和检定

1、公司样板由生产技术员接到顾客的技术资料后根据顾客的要求进行样板的制作与技术文件的编制。

2、 样板必须由质量负责人审核,厂长批准后,方可投入生产。

五、样板的使用

1、样板由生产技术员负责统一管理,并根据《生产计划》进行发放及回收,发放及回收要保存原始记录。

2、在生产过程使用中,操作员要严格按照样板及技术文件的要求进行生产。

六、样板的更改

1、生产技术员要定期对样板进行整理归档,结合生产过程中出现的问题进行修改和补充。

2、在生产使用中,操作员如发现样板出现错误,由其综合办主任填写《样板检查记录表》交由厂长做出处理意见,由生产技术员负责修改后再投入车间使用。

七、样板的保管

1、样板由生产技术员统一保管,复印或外借须经厂长批准。

2、使用人员严禁在样板及技术文件上乱涂乱画,样板及技术文件在回收时出现了缺页及损坏现象,将追究使用部门责任。

3、样板必须统一用架子挂放,注意防虫、防潮、防火。

第七节 采购控制制度

一、目的 通过对采购的原辅材料、包装物及外协加工项目的控制,达到满足整个生产过程的需要,确保最终产品质量。

二、范围

适用于本企业产品所需要的全部采购的原材料、包装物及外协加工项目的控制。

三、职责

1、综合办是物资采购的归口管理部门,采购销售员负责制定采购计划并执行采购。

2、质量检验员负责制定采购物资的技术要求,并负责进货质量检验。

3、生产车间负责提供生产计划安排。

四、采购物资的分类

根据其对随后的实现过程及最终产品和服务的影响,将采购物资分为:

1、重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资,如:布料;

2、辅助物资:构成最终产品非关键部位以及非直接用产品本身起辅助作用的物资,如:缝纫线、拉链、四眼扣等;

五、供方评价规定

1、对新增供方的评价

综合办采购销售员根据采购物资技术标准和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行评价,选择合格的供方,填写《新增供方评定记录表》。采购销售员负责建立并保存合格供方档案。对新增供方的控制方式和程度为: 1)对供应重要物资的供方,采购销售员首先对其设备能力、人员能力及管理水平等进行初步评定,索要营业执照复印件及必备的资质证明材料,必要时,采购销售员应到供方现场对其质量管理体系进行审核,验证其是否具备持续生产合格品的能力,填写《供方能力调查表》。其次还需经样品测试及小批量试用,样品合格后,可小批量适用;能力调查、样品验证及小批量试用均合格后经质量负责人批准,方可列入《合格供方名录》。

2)对于批量供应辅助物资的供方,在批量供应前,应对其进行小批量适用,合格者由质量负责人批准后列入《合格供方名录》,进行批量使用。对零星采购的辅助物资供方,其进货验证记录,即为对此供方的评价。

2、供方的再评价

1)采购销售员每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方业绩评价表》,合格者,经质量负责人批准后继续列入《合格供方名录》。

2)评定总分低于60(或质量评分低于48)应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报质量负责人批准,但应加强对其供应物资的进货验证,并执行新增供方评价的规定。

3)供方产品如出现质量问题,采购销售员应向供方发出《纠正和预防措施处理单》,如两次发出处理单而质量没有明显改进的,应取消其供货资格。

4、外包方控制

对为公司提供服务的外包供方,也要按照以上规定对其设备能力、人员能力及管理水平等进行评定,合格者,方可作为合格供方。

六、采购实施

1、采购销售员根据生产车间提供的生产计划和库存情况编制《采购计划》,报经理批准后选择合格供方进行采购。

2、重要原材料采购时,应签订“采购合同”,明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。

3、辅助原材料或在商场采购的只需要在《采购计划》中明确品名、规格、数量、供货期即可。

七、采购产品的检验和验证

1、每批采购品进厂,须经质量检验员的检验,执行《进货检验和验证管理制度》。

2、质量检验员也可在供方货源处抽样,经检验决定是否可发货,货物进厂后仍需进行检验。

八、采购产品的入库

1、采购产品经检验或验证合格后方可入库。

2、采购产品按规定验收入库,并做好记录,做到帐、卡、物相符。

3、采购产品入库后,按品种等级分别堆放整齐,并做好标识。

第八节工艺管理制度及考核办法

一、目的

为加强对生产现场工艺的管理,保证在生产过程中严格按照工艺文件操作,遵守工艺纪律,特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司生产现场工艺的管理。

三、职责

1、副经理负责组织制定工艺文件,并对工艺执行情况进行检查和考核。

2、质量检验员负责对关键质量控制点的工艺执行情况进行巡检。

3、基层班组负责人贯彻落实工艺纪律,并对检查出的不符合项进行整改。

四、工艺纪律要求

1、工艺纪律是确保产品质量、安全生产、降低消耗、提高效益的保证。各相关部门及人员应严格执行工艺纪律。

2、必须做到工艺文件正确、完整、统一和清晰,并符合技术文件的审批、修改规定。工艺文件包括配比通知单、工艺规程、作业指导书、操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的文件;。

3、一线操作人员上岗前须经过专业培训,做到定人、定机、定工种。

4、车间必须依据工艺文件安排生产,并努力做到均衡生产。

5、凡投入生产的材料、外购件、外协件等必须符合设计和工艺要求。

6、必须保证工艺装备正常运转、安全可靠,符合工艺装备管理制度。

7、操作人员在生产中必须严格按照技术图纸、工艺规程和作业指导书的要求进行生产。

8、检验人员必须严格按照技术图纸、工艺规程和作业指导书进行检查。

五、工艺变更操作

1、采用新技术、新工艺、新材料、新设备时应采取工艺分析、审查和试验。必须经过技术、生产、质量管理部门的共同验证,鉴定合格后纳入正式文件方可正式使用。

2、为均衡生产或生产急需,在不影响整体质量,并对后续工序加工亦无影响,允许临时变更工序顺序或加工顺序,但必须得到质量负责人的批准。

六、工艺记录的管理

1、关键质量控制点的工艺指标执行情况必须要有记录,由操作人员填写并保留。

2、过程检验人员的巡检记录应保留。

3、生产管理人员的工艺纪律检查和考核记录应保留。

七、工艺管理考核办法

为了使工艺管理工作能够有效运行,不流于形式,对于违反工艺管理规定的单位,将根据如下规定进行考核:

1、工艺检查由综合办生产技术员负责,质量负责人批准处理意见,每周一次。

2、对于违反工艺管理规定,不按工艺操作规程进行操作,导致不符合工艺要求导致不合格品发生的,检查发现后责令整改并通报批评,并对操作者进行罚款100元/次。

3、因上一工序原因导致工序不合格的,若能够及时查找原因并调整,不做处罚,否则,按上述条款进行处罚。

4、关键质量控制点如出现违反工艺纪律现象,通报批评并对操作者处罚200元/次。

5、工艺文件保管不善造成丢失或损坏的,罚款100元/次。

6、对1月内违反工艺管理规定超过2次的操作者,除进行处罚外,要待岗培训一星期,考试合格后方可继续上岗。

7、综合办保留工艺考核记录。

第十节 关键质量控制点控制程序

一、目的 为了正确把握工序中的重点并对其加以控制,达成工序质量的有效管理, 及时发现工序质量问题并及时解决,保证产品质量的稳定,特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司关键质量控制点的设置和管理工作。

三、关键质量控制点的涵义

关键质量控制点是指产品生产过程中必须重点控制的质量特性、关键部位、薄弱环节和主导因素。

四、关键质量控制点的设置

关键质量控制点是产品制造过程中必须重点控制的质量特性和环节。凡符合下列要求的工序,需考虑设立质量控制点:

1、关键工序

1)对产品性能、安全、寿命有直接影响的工序。 2)出现不良品较多的工序。

3)用户反映、定期检查等多次出现不稳定的工序。

2、特殊工序

1)工艺上有特殊要求,对下道工序有重大影响的工序。 2)所用原料价格昂贵、材料特殊的工序。

3)无法采取或采取监测手段不经济的,对该工序的质量进行监测的工序。 4)待产品交付后问题才会暴露出来的工序。

关键质量控制点的确定由质量负责人会同生产、质检人员确定。不得有 漏项。

五、关键质量控制点的识别 本公司关键质量控制点为首件检验、裁剪、缝制(绱领子、绱袖子)。

六、首件检验的控制

1、首件检验的概念和范围

1)首检又称首件检验,是指对每批次生产的第一或前几件产品进行检验,目的在于及时发现问题,从而避免产生批次性不合格品。首件检验主要由专职质检人员进行,操作人员配合。

2)首检范围

a.每个连续生产的批次开始时; b.工艺、材料、设备、人员发生变化时; c.新产品的第一次试制时。 d.使用新的工装与模具时。

3、首检实施要求

1)操作人员生产出首件产品后应进行自检,自检符合要求后,交质检人员进一步检验,并填写《首件检验记录》。

2)首件检验项目和流程包括裁剪做口袋 合身缝 绱领子

绱下围 绱袖子 绱袖头做裤口袋 合侧缝 合后裆绱裤腰 合大裆 锁眼 钉扣 熨烫 成品带电荷的检测。

3)在首检过程中,若无法在短时间内判定某些品质特性,则可针对这些特性在新产品试制时的进行检测,首检时可先不检验这些项目。

5)因批量的原因,某些产品检验时要求不止检验一件产品,则生产车间应生产足量的产品进行首件。

6)首件检验必须讲究效率,以免影响生产进度。 7)产品试制时,首件经检验合格的产品由质检人员作为样品进行保存。

七、裁剪、缝制(绱领子、绱袖子)的控制

裁剪、缝制(绱领子、绱袖子)是合衣过程的重点,作为关键质量控制点,要求在加强一般工序质量控制的同时,采取有效的控制方法,对其进行重点控制,保证工序经常处于受控状态。主要工作包括如下几个方面: (1)确立关键质量控制点,并在生产工艺流程图和生产车间现场标明。 (2)质量检验员必须按规定及时做好首检和巡检,保留检验原始记录。 (3)操作人员应严格遵守工艺纪律,坚持做好生产运行记录。车间主任需对关键质量控制点进行确认并签字。

(4)裁剪人员对裁剪的服装要认真细致的核对服装尺寸及款式的特点要求以及样板与服装款式要求是否一致,认真细致的检查服装面料有无破损、花色、跳线、断线的现象,保证裁剪质量。 (5)在操作电剪刀前,要检查所裁的面料划线是否清晰,重点部位是否标记明显,划片的丝向及数量是否准确,以保证下到工序的产品质量。 (6) 绱领前定准领口的中心点,领面压领里0.1cm,领面和领里的中心点对齐,做到不偏不斜,保证领面和领里松紧适宜,美观平服,不反翘,不起皱,领角对称。

(7)绱袖前预先收好袖山吃势,保证绱袖圆顺,吃势均匀,两袖长短一致,避免袖山出现拧纹、横纹。

第十一节进货检验和验证管理制度

一、目的

为保证公司对采购的原、辅材料、零部件以及外协件质量,把好原材料关,确保产品质量的持续稳定性,特制定本制度。

二、适用范围

适用于各公司所有原辅助材料和外协加工项目的检验和验证。

三、职责

1、公司质量检验员进货的检验和验证工作。

2、库管员负责验收原材料的数量(重量)并检查包装情况。

四、进料检验流程

1、综合办编制《进货检验和验证规程》,由质量负责人审核交经理批准后实施。

2、《进货检验和验证规程》的内容包括材料名称、提供合格证明材料的要求、检验项目、指标要求、抽样比例、检测方法、使用仪器等。对于检测条件达不到的检测项目,规定出委托检测的频次、项目。

3、采购销售员根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知库房保管员、质量检验员进行进料的验收和检验。

4、接到来料后,由库房保管员核对来料的品种、规格、数量(重量)和包装情况,经核实无误后,放置于“待检区”通知质检人员检测。

5、质量检验员接到检验通知后,首先查看检验报告、合格证等合格证明材料是否齐全。然后依据原材料标准和《进货检验和验证规程》的规定对来料进行检验,填写“进货验证记录”。

6、质量检验员在“进货验证记录”上签字(或盖章)并加盖“合格”章 作为检验合格物料的放行通知,通知库管人员办理入库手续,由库管员对来料按检验批号标识入库。

7、对于检测中不合格的原材料根据《不合格品控制程序》的规定处置,不合格来料不允许入库,应将其从“待检区”移入“不合格品区”,并进行相应的标识。

8、进料检验结果的处理方式

1)检验合格的材料,质量检验员将其放置在“合格区”,或悬挂贴合格 标签,以示区别,等待库房保管员将合格品入库定位。

2)不符合验收标准的材料,首先将进料放置在“不合格品区”,并于“进 货验证记录”上记录不合格项目,经综合办核实后转采购部门处办理退货。

9、质量检验员应保留来料的合格证明材料、“进货验证记录”“检验 原始记录”等相关记录。 第十二节 过程检验管理制度

一、目的

为了确保过程质量稳定,并力求改善质量、提高生产效率、降低生产成本,特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司生产过程中对在制品、半成品的自检、互检、

专检的管理。

三、自检的管理

生产过程中每一位操作者均应按照技术图纸、工艺规程和作业指导书等工艺文件对所生产的产品实施自主检验,遇质量异常应予挑出,隔离存放,并及时报告班组长分析原因,采取措施,防止重复发生。

四、互检的管理 对流水线生产作业实行下道工序接到上道工序的制品时应检查上道 工序产品的质量是否合格方能继续作业的制度。对于非流水线作业,由生产组长负责对组员的制品随时抽样检查。条件允许的情况下两种方法同时实施。检测依据为技术图纸、工艺规程和作业指导书等工艺文件。

五、巡回检验的管理

1、巡回检验概念

巡回检查制度时定点、定时,对生产的重要部位进行全面检查,掌 握情况,发现问题及时排除隐患,确保产品质量稳定的一项制度。

2、巡回检验的方式: 由公司质量检验员进行,检验方法如下: a.对于批量较大、工艺简单、不易出问题的工序,实行抽样检查制。 b.对于原料特殊、难度大、易出问题的关键质量控制点,实行全检

制,做到一件产品也不放过。

3、巡回检验的实施要求: a.由各公司专职检验员负责对生产过程巡回检验。

b.各公司依据产品生产工艺结合实际需要制定《半成品检验规程》, 规划检查点,规定检查人员、频次、项目、方式、方法。选用较合理的检查路线和顺序检查。

c.质量检验员依据工艺文件和《半成品检验规程》各道工序每日分 上午、下午、加班时段进行巡回检验,并及时将检验情况详细记录在“工序巡检记录表”的相应栏内。

d.对于质量控制点经过程检验员查验合格后方可转入下一道工序或 流程;返工品经过程质检专员重检后方可放行。过程检验员每日应将检查结果记录在“工序巡检记录表”中。

e.在巡检过程中发现生产人员的操作不规范或发生工艺流程问题

时,巡检人员需要及时生产人员做出调整,并记录考核。 f.质量巡回检验应注意工作效率,以免影响生产进度。

g.过程巡检中若发现可能引起重大质量事故的隐患,过程巡检员有

权决定立即停产,并及时通知生产负责人和质量负责人。

六、记录要求

检验人员应保留自检、互检、专检的有关记录。

第十三节出厂检验管理制度

一、目的

为使检验人员了解检验方式,确保产品出厂质量,让用户满意放心,特制定本制度。

二、适用范围

适用于本公司产品出厂检验的各阶段。

三、职责

1、质量负责人全面负责出厂检验工作,组织制定《出厂检验规程》。

2、质量检验员具体实施出厂检验工作。

四、出厂检验的阶段

1、完工检验阶段

是指产品所有生产工序都已经完成后进行检验的阶段,该阶段检验 合格后,通常除进行打印标识和外包装外,不再做其他工作,即可将入库或交付用户。完工检验是对最终产品质量的全面考核,同时也是验证产品是否符合顾客要求的最后时机,是质量保证活动的重要内容。

2、包装检验阶段

是指在对产品进行包装、标识后,针对包装、标识是否符合要求