公司制度执行情况考核

在当今社会，越来越多的地方需要使用制度，这是各种行政法规、章程、制度和公约的总称。我想学习制定制度，但我不知道该问谁？下面是小编的《公司制度执行情况考核》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

第一篇：公司制度执行情况考核

*********公司质量管理制度执行情况检查考核表

2014 年度

检查人：

检查日期： 年 月 日 制度名称 考 核 内 容 得分 存在问题 改进措施 实施人签名 1.根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。 4分 无 无

质量方针2.每半年开展一次“质量方针目标检查”，分析并小结目标完3分 无 无 目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整改措施。 制度 3.每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。 无 无

3分 1.质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无 无 4分 质量管理领导小组进行。 体系内部2.每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。 无 无 4分 审核制度 3.对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无 无 4分 实施。 1.明确本部门、岗位的质量责任。 有关部无 无 4分 门、组织2.对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。 和人员的无 无 4分 质量责任 1.质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。 4分 无 无 质量否决2.质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据，实行药品4分 无 无 管理制度 质量问题确认与处理的决定权。 1.质量管理部为质量信息管理部门。 3分 无 无 2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。 3分 无 无 质量信息3.各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。 3分 无 无

管理制度 4.质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。 3分 无 无 5.重要的质量信息及时上报总经理。 3分 无 无 定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分 对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质 质量风险进行评估、控制、沟通和审核。 够，如何有效开展工作的经验缺乏。 量风险管理相关知识的学习，不管理制度 断改进工作。 1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4分 无 无

2.不得从未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分 无 无

批的品种。 资格审核3.采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度 4分 无 无 合格的资料。 第 1 页 共 8页

4.审核首营企业时，应审核企业的资格和质量保证能力。

4分

无 无 5.审核首营品种时，应审核该品种的合法性及质量情况。 4分 无 无 6.首营企业、首营品种进公司主管领导的签字批准。 4分 无 无 7.首营企业、首营品种资料由质量管理部存档、方便查找。 4分 无 无 1.公司购进药品供货单位的销售人员均应进行资格审核。 4分 无 无

供货单位2.采购开单部负责索取加盖供货单位公章原印章并在有效期内4分 无 无

销售人员的企业相关证明文件、证照、购进品种相关资料、供货单位法资格审核人授权委托书原件、销售人员身份证复印件等，并对销售人员制度 身份进行确认。 1.采购开单部应购进合法企业合法生产或经营的质量可靠的药4分 无 无

品，不得从个人购进药品。 2.对购进药品，须审核其合法性和质量可靠性。 4分 无 无 3.购进的进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理4分 无 无 机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件等证明文件。 药品购进4.采购开单部负责对与本公司进行业务联系的供货单位销售人4分 无 无 管理制度 员进行合法资格的验证，相关的证明文件交质量管理部存档。 5.签订书面采购合同，质量条款明确。 4分 无 无 6.购进药品具有合法票据，按规定建立《药品购进记录》，做到4分 无 无 票、账、物相符。 7.质量管理部通过质量验收员对进货质量进行监控，对不合格4分 无 无

药品、不符合购货合同规定质量条款的药品应予拒收。 1.收货人员应当按照规定的程序和要求对到货药品逐批进行收3分 无 无

货，防止不合格药品入库。 2.药品到货时，收货人员应当核实运输方式是否符合要求，并3分 无 无

对照随货同行单(票)和采购记录核对药品，做到票、账、货相符。 药品收货 3. 冷藏、冷冻药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温管理制度 3分 无 无

度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。 4.收货人员对符合收货要求的药品，应当按品种特性要求放于3分 无 无

相应待验区域，或者设置状态标志，通知验收。 第 2 页 共 8页

1.验收人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中4分 无 无 专以上学历或者具有药学初级以上专业技术职称，熟悉验收工作流程及标准。 2.药品验收在仓库的专用验货区内进行，按规定比例抽样检查。 3分 无 无 3.验收人员根据本公司药品质量验收相关程序、购进合同所规3分 无 无

定的质量条款及入库凭证等，对购进药品和销后退回药品进行逐批验收。 4.包装外观有异常、破损现象，则对异常、破损的均应开箱检3分 无 无 药品验收查。零装药品逐一验收。 管理制度 5.验收时对药品外观质量、药品内外包装及规定的包装标识进3分 无 无 行检查，符合相关规定方可验收入库。 6.整件包装中，应有产品合格证。 3分 无 无 7.药品验收后，应做完整、规范的《验收记录》。 3分 无 无 8.《验收记录》内容完整，不缺项，字迹清楚，结论明确，每3分 无 无

笔验收均应有验收员签字盖章，按照规定保存。 9.不符合规定或质量有问题的药品应拒收不得入库。 3分 无 无 1.药品根据其贮藏温度要求，分别陈列于阴凉库、冷库、常温4分 无 无

库。 2.药品的储存应实行色标管理。其统一标准是：待验药品区、4分 无 无 退货药品区为黄色;合格药品区、待发药品区为绿色;不合格药品区为红色。 3.药品按生产批号的顺序分层堆垛，不得混批。 4分 无 无 、空调、地面间距符4.药品堆垛之间、药品与墙、屋顶(房梁)4分 无 无 药品储存合规定。 管理制度 5.整件药品堆垛应严格遵守药品外包装图式标志的要求。 4分 无 无 6.药品与非药品分库(分区)存放。 4分 无 无 7.中药材、中药饮片分库存放，麻醉药品、精神药品、医疗毒4分 无 无

性药品、放射性药品专库存放，双人双锁，专账记录。 8.储存药品的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损和4分 无 无

杂物堆放。 1.养护人员应当指导储存人员对药品进行合理储存与作业，对无 无 3分 药品养护储存人员不规范的储存与作业行为给予纠正，并督促持续改进。 管理制度 2.养护人员应关注库房温湿度监测数据，保证监测的频率和效无 无 3分 第 3 页 共 8页

果，发现超出规定范围的数据时，应及时排查原因，采取相应措施，使库房温湿度保持在正常范围内。 2.养护人员应当按照养护计划对库存药品的外观、包装等质量3分 无 无

状况进行检查，并建立养护记录。建立重点养护品种养护档案。 3.养护员发现药品质量问题时，挂黄牌暂停发货，同时填写质3分 无 无 量复检通知单，报质量管理部。 1.业务部应当将药品销售给合法的购货单位，并对购货单位的4分 无 无

购货单位证明文件采购人员及提货人员的身份证明进行核实，保证药品资格审销售流向真实、合法。 核、采购2.销售药品应当如实开具发票，做到票、账、货、款一致。 4分 无 无

人员资格审核制度 3.做好药品销售记录。 4分 无 无 1.严格按照计算机管理系统确认的销售数据或出库凭证进行出3分 无 无

库工作。 2.严格按销售记录上的药品批号出库，保证出库药品的批号与3分 无 无

销售记录上的一致。 药品出库3.按先产先出、先进先出、易变先出、近期先出和按批号发货管理制度 3分 无 无 的原则发货。 4.《出库复核记录》内容完整、有复核员签名。 3分 无 无 5.对于实施电子监管的药品，要在出库时进行扫码和数据上传。 无 无 3分 1.严格执行运输操作规程，并采取有效措施保证运输过程中的无 无 4分 药品质量与安全。 2.严格按照外包装标示的要求搬运、装卸药品。 无 无 4分 3.运输药品过程中，运载工具应当保持密闭。 无 无 4分 4.运送有温度要求的药品，应根据季节温度变化和运程采取必无 无

4分 要的保温和冷藏措施。 药品运输5.使用冷藏车、冷藏箱及保温箱运送冷藏冷冻药品的，启运前无 无

3分 管理制度 应按照经过验证的标准操作规程进行操作，检查温湿度监测系统是否正常。 6.运输途中发生设备故障、异常天气以及交通阻塞时，要启动3分 无 无

企业运输应急预案。 7.采取运输安全管理措施，防止在运输过程中发生药品盗抢、4分 无 无 遗失、调换等事故。 1.记录与凭证内容应真实，填写及时。 质量记录 第 4 页 共 8页

2.各种记录和凭证不得任意涂改，如确实需要更改时，采用划和凭证管3分 无 无

线修改，保持原字迹清晰可辨，并签名确认。 理制度 3.各记录做到一致性，连贯性。 3分 无 无 1.质量管理部负责质量事故的认定、处理、报告、记录和管理质量事故3分 无 无 质量事故档案工作。 报告管理2.因药品质量原因而发生的质量事故，应在第一时间内迅速将3分 无 无 制度 已销售的本批号药品全部收回，防止事故的再次发生。

1.质量管理部负责人或指定代理人负责顾客质量查询与投诉的3分 无 无

质量查询处理工作。 和投诉管2.对各种投诉及时处理回复，并进行相应记录。 3分 无 无

理制度 1.库房货垛整齐无杂物、摆放整齐有序无污染源，空气流通、5分 无 无 环境美观，明亮整洁，无乱堆乱放。 环境卫生2.库房周围地面平坦整洁、无积水、无垃圾，有防鼠等设施。 5分 无 无

管理制度 3.库房内外、养护场地和办公地点均应定期打扫卫生，保持环5分 无 无

境整洁。 1.从事直接接触药品的工作人员，包括药品质量管理、验收、5分 无 无 养护、保管和出库复核的人员，每年进行健康检查，并建立个人员健康人健康档案。 管理制度 2.发现患有传染病、皮肤病或其他可能污染药品的，应调离药5分 无 无

品岗位。 1.每年对全体员工进行质量方面的教育、培训及考核，内容包4分 无 无

质量教括法律、法规和行政规章，对公司质量管理制度，专业技能，育、培训专业知识，职业道德等。 及考核管2.每年至少组织两次全员法律法规、执业道德、专业知识培训 4分 无 无 理制度 3.建立培训计划、培训档案。 4分 无 无

1.质量负责人组织质量管理制度执行情况的检查和考核。 3分 无 无

质量管理2.质量管理制度执行情况的检查和考核工作应定期开展，原则3分 由于现行版质量管理制度于2014年2015年将严格按照制度规定执 制度执行上每年两次。 9月1日正式生效，故本年度仅开展行：每半年进行一次检查、考核。 情况检查了一次检查、考核工作。 和考核管3.考核中发现的问题，应拟定改进措施，落实整改时限及责任无 3分 无

理制度 人。 1.对实施电子监管的药品，按规定进行药品电子监管码扫码，无 4分 无 药品电子并及时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。 第 5 页 共 8页

2.对未按规定加印或者加贴中国药品电子监管码，或者监管码监管管理4分 无 无 的印刷不符合规定要求的，应当拒收。 制度 3.监管码信息与药品包装信息不符的，及时向供货单位查询，4分 无 无 未得到确认之前不得入库，必要时向当地药品监督管理部门报告。 4.电子监管系统出现预警，由质量管理部查明原因，及时处理4分 无 无 并报请药品监督管理部门解除预警。 1.不良反应报告实行零报告制度，可疑即报。 质量管理部门负责指定专职或2分 对本公司经营药品的不良反应信息 者兼职人员，严格按照国家有关未及时上报。 2.质量管理部为企业药品不良反应监测管理小组(简称ADR小2分 药品不良规定承担药品不良反应监测和组)，负责收集、分析、整理、上报企业不良反应信息。 反应报告报告工作。 3.对发现的药品不良反应，填写《药品不良反应报告表》及时2分 制度 上报至药品不良反应监测中心。 4.质量管理部根据确认的不良反应对经营品种做出调整。 2分 1.质量管理部负责对不合格商品进行最终确认，并查明原因，3分 无 无

分清质量责任。 不合格药2.经质量管理部确认为不合格品的，及时处理。 3分 无 无

品管理制3.不合格品处理、报损和销毁等记录真实、完整，妥善保管。 无 无 3分 度 4.不合格品的销毁应报主管部门，在药监部门的监督下执行。 无 无 3分 1.采购开单部采购药品时，应根据药品有效期的时限进行采购。 无 无 4分 2.由计算机管理系统对库存药品的有效期进行自动跟踪和控无 无 4分 制，采取近效期预警及超过有效期自动锁定等措施，防止过期药品销售。 药品有效期管理制3.业务部应按计算机管理系统中近效期预警的内容，及时组织4分 无 无

度 销售或退换货，尽可能避免因药品过期失效而造成损失。 4.近效期药品过期后，应立即报质量管理部，由质量管理部核4分 无 无

查后，通知保管人员将其存放于不合格药品库区，并及时进行报废处理，并做好记录。 1.销后退回的药品应填写《销后退回记录》。 4分 无 无 2.退回药品存在质量问题或包装损坏无法再销售者，应集中存药品退货无 无 4分 ，不得再销售。 放于“不合格品库”管理制度 1.积极执行药品监督管理部门的指令，主动协助药品生产企业、无 无 3分 供货单位履行药品召回义务。 药品召回2.积极协助药品生产企业、供货单位，及时传达药品召回计划、管理制度 无 无

3分 反馈药品召回信息。 第 6 页 共 8页

3.经营过程中发现存在安全隐患的药品，由质量负责人批准，4分 无 无 质量管理部负责立即通知相关部门或单位停售、停用。 1.严格贯彻执行《麻醉药品和精神药品管理条例》及相关法规，无 无 4分 从具备第二类精神药品经营资格的批发企业采购，向具备第二类精神药品经营资格的企业销售，做好第二类精神药品的购销第二类精管理工作。 神药品管2.第二类精神药品必须专库储存，双人逐件抽查验收，专人、4分 无 无

理制度 专账保管，实行双人收发管理。 3.及时、快速发运，谨防遗失。如有丢失，必须认真查找并立4分 无 无

即报当地公安机关和药品监督管理部门。 1.严格审核蛋白同化制剂、肽类激素供应商及销售人员的法定4分 无 无 资质，建立供应商档案。 蛋白同化2.药品到库立即进行验收，验收必须由双人进行，逐件检查验制剂及肽4分 无 无

收。存放于专库(柜)内，专人、专账保管 类激素管3.严格审核销售客户及采购人员资质，建立客户档案，确保按4分 无 无 理制度 规定渠道销售。 3分 1.严格审核含特殊药品复方制剂供应商及销售人员的法定资无 无 质。按照药品GSP的要求建立供应商档案，核实并留存供货方资质证明复印件、销售人员法人委托书和身份证明复印件、核含特殊药实记录等。 品复方制2.药品到库应立即逐件检查验收。加强含特殊药品复方制剂的3分 无 无

剂管理制储存管理,加强安全措施。坚持定期盘点，保持账货相符。 度 3.严格审核含特殊药品复方制剂销售客户及采购人员的法定资3分 无 无

质，确保按规定渠道销售，避免套购、骗购含特殊药品复方制剂。 1.由系统管理人员授予其他有关人员的系统操作权限，并设置4分 无 无 密码，由质量管理部负责人审核系统操作权限，任何人不得越权操作。 2.各岗位人员必须使用自己的姓名和密码进入计算机管理系统4分 计算机系无 无

操作，系统自动记录登陆者身份。 统管理制3.系统管理人员应定期进行服务器主机系统的数据备份和数据4分 度 无 无 清理。 4.计算机管理系统记录的数据，因工作差错出现错误时，由当4分 无 无

事人报质量管理部审核，质量管理部核实情况批准后方可更改。 1.委托其他单位运输药品时，质量管理部负责组织仓储运输部2分 目前药品委托运输承运方的人员资立足于自身运输配送，尽可能优 承运方运第 7 页 共 8页

对承运方的运输资质文件、运输设施设备、人员资质、质量保输条件和质、风险控制能力等行业发展水平选质量保证能力较好的承运单障能力、安全运输能力、风险控制能力等进行审查。 质量保证普遍较低，客观上并不能完全符合位委托运输药品，仓储运输部及能力审查审计要求。 质量管理部加强监督，确保药品管理制度 运输质量与安全。 2.仓储运输部对索取的资料进行审核，在《承运方运输条件和3分 无 无

质量保证能力审查表》中填写审核结论，经仓储运输部经理签字后，提交质量管理部经理签署审核意见后，对符合要求的方可委托，否则不给予办理委托运输手续。 1.养护员负责各种仪器的使用和保管，建立各种仪器的使用台4分 无 无

设施设备账、维护、检定记录。 的保管、2.所有计量器具和重要仪器设备应经过检定取得合格证后方可4分 无 无 维护管理使用。 制度 3.养护员掌握各种计量器具和重要仪器设备的操作规程。 3分 无 无

1.国家强制检定的温湿度测量设备必须每年按期送至国家认可3分

无 无 的法定机构检定，非强制检定的计量器具和工作器具，可以自行校准。 校准管理2.库房、冷藏车和保温箱用的所有温湿度监测探头均应每年校3分 无 无 制度 准。 3.校准结果超出偏差范围的设施设备，应进行检修，调整后再3分

无 无 次校准，结果合格后继续使用，检修后仍然超出偏差范围的，应作废处理。 1.质量管理部门按期组织设施设备的验证工作。 5分 无 无 2.设施设备使用前应验证，保证投入使用的设施设备符合要求。 无 无

5分 设施设备3.设施设备主要部件维修或更换后或者所处环境发生变更，应验证管理无 无

5分 及时进行再验证。 制度 4.设施设备停用时间超过最大停用时限的，在重新启用前，要无 无 5分 评估风险并重新进行验证。 备注：

1、评分：5分(非常满意)、4分(基本满意)、3分(合格)、2分(不满意)、1分(极差)。

2、考核时逐项检核，存在问题填写清楚。

3、整改措施：具体注明如何进行整改。

4、实施负责人签名齐全。

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第二篇：制度执行情况的监督考核

1、制度一旦制定，一定要按制度开展各项工作，不允许违反制度。

2、制度面前人人平等，没有任何人有任何特权，也不许任何人凌驾于制度之上。

3、行政事务部秘书处根据各部门、各岗位的工作情况，随时了解制度的执行情况，发现问题，及时进行协调和上报。

4、行政事务部秘书处定期检查制度执行情况，监督制度的执行，每月汇总一次制度执行情况，以书面报告形式，呈报公司领导。

5、对违反制度的行为，行政事务部秘书处要查明原因，对具体行为人要追究责任。

6、对违反制度，造成重大失误或影响重大的部门和个人，公司视其表现给予批评、警告、罚款、离岗培训、降级甚至辞退，对造成重大责任事故者要追究法律责任。

7、对于多次违反制度，且多次受到批评和处罚者，公司视为不能胜任工作，调离岗位、撤职、直至辞退。

8、行政事务部秘书处监督制度的执行、考察、审核制度执行情况。

改进方案就一条：将检查监督人"垂直管理起来"，然后采用双向汇报，单项指挥的模式开展对分子公司的管理与合作， 双向汇报指，监督检查者发现问题时，需要向两个方面汇报，一，直接上级，二，被检查单位的指定负责人(或者总负责); 单项指挥，指检查监督人就接受直接上级的指挥，例如，军代表就接受军方的指挥和安排，其日常的收入与奖金甚至包括福利都来源军方的供给，只有这样，集团公司的信息周知权才能落到实处。

同样的，现代企业制度，也是需要对人才进行有效地监督和考核，且要建立有效的考评制度来保证监督的实行。薛隆基称之为“用人要疑”。他说，对员工有效监督也是种信任，及时的监督能有效地修正员工的不规范行为。

执行的二十四个战略：执行前，决心第一，成败第二，要敢;执行中，速度第一，完美第二，要快;执行后，结果第一，理由第二，要对。

完善监督体系中很重要的一条就是"信息的共享机制建立"，当缺乏有效的信息披露程序以及上级掌握不全面的时候，分子公司必然利用这些信息的盲点，钻营和获得利益，这个盲点有的是由于上级单位没有时间了解的原因，有的是上级单位缺乏基层单位拥有的专业能力的原因，还有的是基层单位长期大锅饭一锅粥，理不清，越理越乱的一团乱麻的原因，这些问题的出现都制约了集团型公司对下属单位有效管理与监控

控制环境是指对建立、加强或削弱特定政策、程序及其效率产生影响的各种要素。他是一种氛围，塑造企业文化，影响企业员工的控制意识，影响企业内部各成员实施控制的自觉性，决定其他控制要素能否发挥作用，是内部控制其他要素作用的基础。控制环境直接影响到企业内部控制的贯彻和执行以及企业经营目标及整体战略目标的实现。在COSO报告中，将控制环境的子要素分为诚信的原则和道德价值观、评定员工的能力、董事会和审计委员会、管理哲学和经营风格、组织结构、责任的分配和授权、人力资源政策和实务。

六、责任的分配和授权

责任的分配和授权是现代企业委托代理管理的延续，它依附于企业组织结构的构建。在内部控制中，适度的授权和清晰的责任配置被认为是实施有效监督的前提条件。

沃尔玛的成功法则之一就是公司高管善于授权和监督。随着沃尔玛的发展，越来越多的管理人才被吸收进入公司，山姆给每位管理者都留下了充分发挥其能力的空间，并常常亲驾飞机予以现场监督。更值得推崇的是，沃尔玛高层甚至认为十分有必要将责任和职权下授给第一线的工作人员，尤其是清理货架和经常接触顾客的部门经理，沃尔玛采取“店中有店”的方法(每个人所负责的区域就是一个“店”，每个人就是自己店的总经理)授权部门经理管理自己的业务，只要能力足够，这些“店中店”被允许有极高的销售额。在此基础上，沃尔玛认为信息共享下的授权才会真正起作用，对于员工来说，所有的资料如经营方式、采购价格、运输成本和利润都是透明的，达到有效监督目的。

适当的授权和良性的竞争调动了每一个员工的职权、积极性和创造性，以人为本的内控制度得以展开。

七、人力资源政策和实务

一个好的人事政策和实务，能确保执行公司政策和程序的人员具有胜任能力和正直品行。公司必须雇佣足够的人员并给予足够的资源，使其能完成所分配的任务，这是建立合适的控制环境的重要元素，人力资源政策和实务相当于内控制度的血液。换句话说，公司职员的胜任能力和正直性在很大程度上取决于公司的有关雇佣、训练、待遇、业绩考评及晋升等政策和程序的合理程度，即公司的人才政策。

人员的素质对于沃尔玛的成功具有直观重要的作用。沃尔玛良好的管理、先进的技术、正确的经营决策、周密的规划都是由忠诚而努力工作的各级经理和普通员工完成的。沃尔玛用人唯贤，并不太注重学历，有能力有激情有经验的人才更受重视;与此同时，沃尔玛还为每位员工提供了培训计划，公司绝大多数经理人员都是通过公司的管理培训逐级提拔上来的。

沃尔玛的人才政策具有极强的抗风险性，很多高管都是任命于公司危难之时。著名的“周六夜的屠杀”几乎使沃尔玛分崩离析，前总裁罗恩离职，并带走了6名核心高管人员，沃尔玛遇到前所未有的经营风险。山姆临危任命杰克•舒梅克和大卫•格拉斯为执行副总裁，分管商品经营和财务分销。杰克年轻而富有激情，大卫冷静而富有经验，但他们都才智过人，在他们领导和集体员工的努力下，“周六夜屠杀”并未使沃尔玛垮台，陈旧的处事方式被新方法取代，沃尔玛找到了一个新的起点。

大危机中求生存，体现人力资源政策对风险控制的重要性。

通过对沃尔玛内控环境七大要素的分析，我们得以作出三个结论：一是COSO内控体系是对无数成功企业如沃尔玛的经验总结;二是每一个优秀的企业都拥有足够强劲的内控环境;三是内控环境是其他内部控制因素构建的基础。

第三篇：药品质量管理制度执行情况检查与考核制度

1、为使药品质量管理制度切实有效执行，根据《江苏省医疗机构药品使用质量管理规范》特制定本制度。

2、质量管理制度执行情况的检查与考核制度由药剂科监督实施。

3、对制度的执行情况采取以科室自查、质量管理部门检查为主，药剂科督查为辅的检查与考核方式。

4、对制度的执行情况须做到各科室每月进行一次自查，质量管理部门每季度进行一次检查，药剂科每半年组织一次督查。具体时间由药剂科统一布置，检查结果作为业效考核的依据。

5、药剂科确定各科室检查与考核内容和评分标准等检查与考核指标。

6、各科室、质量管理部门应依据检查与考核内容和评分标准在药剂科规定的时间内进行认真的自查、检查，并对自查、检查的过程和结果进行记录，对自查、检查中出现的问题应确定责任人、检查整改措施和时限要求，对整改措施的实施结果应进行必要的追踪。

7、各科室应将自查结果及时上报质量管理部门、质量管理部门应将检查结果及时上报药剂科。

8、对于不按药剂科规定的时间和要求认真进行自查的部门，根据其情节轻重、影响的大小、存在问题严重程度酌情扣发该科室的奖金，对于存在问题严重、不能严格按制度要求执行而给单位带来损失的要采取撤职和经济处罚等方法追究该科室负责人的责任。

第四篇：质量管理制度执行情况检查与考核的管理制度

为了保证本企业质量管理制度的有效运行，保证其适宜性、有效性、充分性，特制如下规定：

一、审核工作按进行，于每年的 11 月份组织实施。在下列情况下，应及时对公司质量管 理体系进行内部审核：

1、当国家有关医疗器械监督管理的法律、法规和行政规章发生变化时;

2、公司的质量法规和规章有较大变化时;

3、公司所处的内、外环境，质量方针和目标、组织机构人员设置、经营结构发生较大变化时;

4、公司在经营过程中出现重大质量事故或质量问题和隐患，需要找出原因，进行质量改进时;

5、公司的经营策略和质量体系系统创新，对其有效性做出评价时;

6、审核时应深入基层调查研究，同被审核部门的有关人员讨论分析，找出发生问题的主、客 观原因，并提出解决问题的办法和措施。

二、质量管理制度审核的内容：

1、质量方针目标;

2、质量体系文件;

3、组织机构的设置;

4、人力资源的配置;

5、硬件设施、设备;

6、经营过程中的质量控制;

7、客户服务及外部环境评价;

8、纠正与预防措施的实施与跟踪：

9、质量体系审核应对存在的缺陷提出纠正与预防措施;

10、各部门根据评审结果落实改进措施;

11、质量管理部负责对纠正与预防措施的具体实施情况及有效性进行跟踪检查和验证。

三、质量管理制执行情况考核于每半至少进行一次;

1、考核范围包括：质量管方针、质量目标、各管理制度的执行情况等，具体考核工作由 质量管理部负责组织，组成考核小组，分别对各部门进行考核，考核填写“质量管理制度执 行情况检查考核记录表”。

2、质量管理体系审核及质量管理制度执行情况考核应按照规范的格式记录，记录由质量管 理部负责归档。

3、现场审核及考核工作结束后，质量管理部应汇总审核意见，写出审核材料。公司总经理 听取审核小组的汇报，并对审核材料中的改进意见认真组织实施，不断提高公司的质量管理 水平。

附： 纠正和预防措施记录

质量管理制度执行情况检查考核记录表

第五篇：公司办制度执行情况自查汇报

按照《关于开展2012年上半年制度执行情况检查的通知》文件精神，我部门对工作落实情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下：

一、办公室基本情况

为强化办公室上传下达，有效沟通，协调组织等功能，公司强化了办公室工作职能，同 时对办公室提出了新的要求，并引进大学生增加人员力量，提升了办公室人员素质，在一定程度上改变了以往管理条线多，人员少，事务杂，工作不能全面兼顾，精细管理有欠缺的现象。尤其今年上半年办公室各项工作取得了显著的变化，有效地推动了公司全局性工作的有序开展。经过办公室主任的重新调整后，办公室全面梳理了各条线工作流程，使得岗位职责更加清晰;细化了责任分工，进一步提升了工作效率;强化了办公室人员的责任意识和岗位履职能力。目前办公室人员年轻，思想活跃，有朝气，有活力，肯吃苦，团队意识较好，能保质保量的完成办公室各项工作和领导交派的任务。

二、办公室执行自查工作开展情况

(一) 加强组织领导

(二) 召开会议 集中学习

(三) 印发文件 督促检查

(四) 认真审核 严格把关

三、存在的问题

(一)加快适应发展需要，加快对行业工作的了解和学习是办公室人员提升工作能力，完善工作要求，提高工作质量的重要方面。

(二)抓好基础建设工作，从高质量、精细化、高标准入手是我们需要长期坚持做好和认真执行的重要工作。

(三)不断学习，提升写作能力是我们亟待加强和提高的方面。

四、今后工作的方向

公司认真学习并积极落实各项工作及文件要求，提升了办公室思想认识高度，明确了工 作努力的方向和目标。今后我们将认真总结工作中存在的不足，向集团公司虚心请教，取长补短，坚持以科学发展观为指导，站在公司长远发展的高度，坚定信心，鼓足干劲，以进取的状态、创新的精神和务实的作风，不断探索新思路、新措施，努力开创办公室工作的新局面，为实现企业持续有效协调发展做出新的贡献。