制度执行情况检查制度

制度是通过规范体系表现出来的,必须借助于有力执行才能发挥出制度规范效能。今天小编为大家精心挑选了关于《制度执行情况检查制度》的相关内容，希望能给你带来帮助!

第一篇：制度执行情况检查制度

安全管理制度执行情况检查制度

【目的】

通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。 【适用范围】

公司所有制度及规范。 【职责】 1 公司领导

负责对生产办公室监督检查情况进行监督。 2 生产办公室

生产办公室是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。 3 其他部门

负责配合生产办公室监督检查的实施。 【检查流程】 1.1 检查前的准备

1.1.1由生产办公室制定监督检查计划，检查计划应覆盖公司所有的制度;在排定计划时应注意：

a. 对重要的制度应增加检查频次;

b. 跨部门执行的制度，增加制度的检查频次;

c. 对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。 1.1.2 制定的制度监督检查计划应报总经理批准;

1.1.3 检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。 1.1.4 检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。 1.2 检查的实施

1.2.1 生产办公室按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开;

1.2.2 如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合;

1.2.3 检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查要求的资料;

1 1.2.4检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录;

1.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认;

1.2.6生产办公室对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议予以通报。 1.3发现问题的处理

1.3.1对检查中发现的问题，责任部门应采取有效措施进行整改，对整改情况由生产办公室验证销号，并于当月安全会中进行通报。

1.3.2在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞或制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化。

1.3.3 检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由主管领导进行解决。 2 奖惩 2.1 处罚

2.1.1对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚：

a.发现一次按百分制考核责任部门负责人;

b.如造成一定经济损失的，由生产办公室负责进行调查并形成调查报告，由公司领导讨论决定进行处罚。

2.1.2检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心，若所检查的制度在实际运行中存在问题，而检查人员没有发现，视严重程度由公司领导进行处罚。 2.2 奖励

a.对于能够积极主动修订、完善制度的部门，视情况由公司领导讨论进行相应的奖励。

b.检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况由公司领导进行相应的奖励。

第二篇：质量管理制度执行情况检查记录

文件编码：

存在问题 责任部门 得分 负责人 与改进措施 制度检查考核内容 质采仓物销财人行信 名称 管购储流售务资政息部 部 部 部 部 部 部 部 部

1、公司应制定和实施质量方针(10分)

2、公司应每年制定和实施质量目标，由总经理签署并书面下达质量(10分) 方针和目

3、质量目标量化可行，有一定的先进性(10分) 标管理制

4、各部门应按规定逐级展开(10分) 度

5、对质量方针、目标的实施情况每

1年进行一次检查考 核，与奖惩挂钩(10分)

1、质量体系审核明确分管领导和归口职能部门(10分)

2、质量体系审核应有计划，有实施，每年至少进行一次(10分) 质量体系

3、按计划实施审核活动，内容基本符合计划要求;现场审核应 内部有记录;审核完毕应作出审核报告(10分) 评审

4、对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以 管理实施(10分) 制度

5、对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证(10分) 1

存在问题 责任部门 得分 负责人 与改进措施 制度检查考核内容 质采仓物销财人行信

名称 管购储流售务资政息部 部 部 部 部 部 部 部 部

1、质量否决方式、内容明确，符合企业实际(10分) 质量否决

2、质量否决考核职能部门明确，能按规定行使职权(10分) 管理制度

3、发生质量问题时，能按规定进行质量否决，并与奖惩挂钩(10 分)

1、质量信息归口管理部门明确(10分)

2、质量信息管理内容明确，符合企业实际(10分) 质量 信息

3、质量信息能按规定及时传递，反馈和使用(10分) 管理

4、 部门能按规定及时、准确、规范填写药品质量信息反馈表， 制度 台帐记录齐全(10分)

5、质量信息归口管理部门按规定作出质量信息报表(10分)

1、按规定填报首营企业、首营品种审批表，资料齐全(10分) 首营

2、首营企业、首营品种归口管理部门，按规定进行审核，签署 企业意见(10分) 和首 营品

3、公司质量负责人审批签字(10分) 种审

4、归口管理部门定期汇总，通报首营企业、首营品种通过审核 核管的情况(10分) 理制 度

5、首营企业、首营品种资料齐全，妥善保管(10分) 2

存在问题 责任部门 得分 负责人 与改进措施 制度检查考核内容 质采仓物销财人行信

名称 管购储流售务资政息部 部 部 部 部 部 部 部 部 购货

1、按规定填报购货单位审批表，资料符合要求。(10分) 单位及采

2、审批表归口部门，按规定进行填写审核，签署意见。(10分) 购人员合法资

3、公司质量负责人审批签字(10分) 格审核管

4、购货单位及采购人员合法资料及时归档，妥善保管(10分) 理制度

1、药品从证照齐全的生产企业或经营企业购进(10分)

2、购进药品符合国家药品标准(10分) 药品

3、核实供货单位销售人员合法资格(10分) 采购管理

4、与供货单位签订质量保证协议及执行情况(10分) 制度

5、首营企业、首营品种填写相关表格申请(10分)

6、购进记录符合要求情况(10分)

7、定期对药品采购的整体情况进行综合质量评审情况(10分) 3

存在问题 责任部门 得分 负责人 与改进措施 制度检查考核内容 质采仓物销财人行信

名称 管购储流售务资政息部 部 部 部 部 部 部 部 部

1、收货人员对运输工具和运输状况进行检查(10分)

2、冷藏、冷冻药品到货，查验冷藏车、冷藏箱或保温箱的温度 状况(10分)

3、查验随货同行以及相关药品的采购记录(10)

4、药品入库质量验收按规定验收。方法正确、结论明确(10分)

5、经验收合格的药品方能入库，手续、签名齐全。不合格品按 药品相关制度执行(10分) 收货

6、验收记录、台帐及时准确、规范，并按规定妥善保管(10分) 验收

7、库管员熟悉药品的性能及贮存条件，凭验收人员签章的入库 储存凭证接收药品(10分) 养护

8、药品按不同贮存要求分别存放于冷库、阴凉库中(10分) 出库复核

9、药品合理堆垛，留有五距，不倒置，不混放，按规定做好保 管理管、养护工作，确保质量完好，数据准确(10分) 制度

10、按规定做好色标管理和效期药品管理和温湿度管理(10分)

11、在库药品执行日记日清、动态复核、月对季盘制度，帐货相 符率达到99.8%以上(10分)

12、药品出库应按凭证进行复核，包括购货单位、品名、规格、 生产企业、数量、批号、包装和质量，并在单据上签章。(10分)

13、发货单据、记录真实、完整，按规定妥善保管(10分) 4

存在问题 责任部门 得分 负责人 与改进措施 制度检查考核内容 质采仓物销财人行信 名称 管购储流售务资政息部 部 部 部 部 部 部 部 部

1、药品应只向具有合法资质的药品经营和医疗 单位供应销售(10分)

2、严格审核购货客户的营业范围，按照相应的 范围销售药品(10) 药品

2、销售人员应正确介绍药品，不得虚夸和误导 销售客户;药品营销宣传严格执行国家有关广告管管理理的法律、法规(10分) 制度

3、销售药品应开具合法票据，做到票、帐、货 相符，票据按有关规定保存5年(10分)

4、销售出的药品应做好《药品销售记录》，记录保存5年(10分)

1、药品运输应针对运送药品的包装条件和道 路状况、天气情况及相关的运输规定，采取相应的措施(10分) 药品

2、药品运输实施文明装卸、搬运(10分) 运输 管理库管员、养护员应

3、有特殊提运要求的药品，制度 向运送人员交代注意事项、提运方法，确保安全(10分) 5

存在问题 责任部门 得分 负责人 与改进措施 制度检查考核内容 质采仓物销财人行信

名称 管购储流售务资政息部 部 部 部 部 部 部 部 部

1、第二类精神药品网上采购，双人验收、专库、 第二专人保管、双人复核出库情况(10分) 类精

2、第二类精神药品库房安全措施(10分) 神药

3、第二类精神药品坚持日核对，月盘点，做到 品、账、货、票相符(10分) 含特

4、第二类精神药品、含特药复方制剂随货同行 殊药单复印件回执(10分) 品复

5、含特药复方制剂专人、专区管理情况(10 方制分) 剂、

6、第二类精神药品、含特药复方制剂、蛋肽药 蛋肽品禁止现金交易(10分) 药

7、第二类精神药品、含特药复方制剂、蛋肽药 品、品采购人员委托书管理(10分) 终止

8、终止妊娠药品购进客户营业范围审核(10 妊娠分) 药品 管理制度 6

存在问题 责任部门 得分 负责人 与改进措施 制度检查考核内容 质采仓物销财人行信

名称 管购储流售务资政息部 部 部 部 部 部 部 部 部

1、中药饮片专库存放(10分) 中药

2、验收进口药品应依据加盖供货单位质量管理机构原印章 饮片 的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品、进口检验报告书》或《进口药品通关单》等证明资料进行验收，药品并做好《药品验收记录》(10分) 直调

3、进口药品内外包装的标签都必须用中文标明药品名称、 药品主要成分、注册证号，并有中文说明书(10分) 管理进口药品在库储存时应相对集中存放(10分) 制度

4、销售进口药品时，应将加盖本单位质量管理机构原印章的进口药品有关证明文件，随货一并发往购货方(10分)

1、冷库、冷藏车、保温箱符合冷链药品保存运输要求(10 分) 冷藏

2、冷藏药品的过程管理，记录齐全(10分) 冷冻药品

3、冷藏药品应急预案(10分) 管理制度

4、冷藏药品各岗位人员的培训情况(10分)

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存在问题 责任部门 得分 负责人 与改进措施 制度检查考核内容 质采仓物销财人行信

名称 管购储流售务资政息部 部 部 部 部 部 部 部 部

1、库内应有近效期药品警示牌(10分)

2、效期药品分批号堆放，做到近期先出(10分) 药品

3、储运部应按月填报效期药品报表，对已接近效期的药品有效应妥善处理(10分) 期管 已过效期药品严禁继续销售，并及时移入不合格品库(10

4、理制分) 度

5、已过效期药品的处理、报损和销毁按不合格药品的规定执行(10分)

1、验收中发现不合格品不得入库，应单独存放于不合格区， 标识明显。并及时查询、反馈(10分)

2、在库养护与出库复核中发现不合格品，应立即停止销

售和发运，将药品移放不合格区，标识明显。并及时查不合询、反馈(10分) 格药 品管

3、不合格品的报损按规定进行，手续、签名齐全(10分) 理制

4、不合格品的销毁应报主管部门，在质量管理部监督下执

度 行(10分)

5、不合格品处理、报损和销毁等记录真实、完整，妥善保管(10分) 8

存在问题 责任部门 得分 负责人 与改进措施 制度检查考核内容 质采仓物销财人行信

名称 管购储流售务资政息部 部 部 部 部 部 部 部 部

1、销后退回药品严格有关部门审批(10)

2、所有销后退回药品专人保管，且均应重新验收，明确结论，合格后方可入库(10分) 药品退货

3、凡不合格药品或有问题药品应及时与供方联系，妥善处管理理(10分) 制度

4、有问题的退货药品应存放于退货区或待验区(10分)

5、购进退出药品及时与供方联系处理(10分)

6、退货记录及时、准确、规范，手续、签名齐全(10分) 药品

1、实施药品召回情况，文件、记录齐全(10) 召回

2、召回药品处理情况(10分) 管理制度

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存在问题 责任部门 得分 负责人 与改进措施 制度检查考核内容 质采仓物销财人行信

名称 管购储流售务资政息部 部 部 部 部 部 部 部 部

1、质量事故归口管理部门明确(10分)

2、各部门发现质量事故后应及时报告归口管理部门。归口管 理部门应及时组织对事故进行调查、分析和处理。(10分)

3、对事故责任人员，应按事故大小，损失多少，情节轻重进质量行处理(10分) 事故

4、如发生重大质量事故，应在处理完毕后书面上报质量管理 质量部(10分) 查询

5、对发生质量事故隐匿不报者，应追查责任，严肃处理(10 质量

6、应有专人负责质量查询、投拆工作(10分) 投诉

7、各部门应认真对待客户投诉，处理后及时将意见反馈给客用户户(10分) 访问

8、各部门应选择合适的方法开展用户和质量查询工作，以上调查门走访、函访和召开座谈会为主(10分) 管理

9、质量归口管理部门每年应统一组织一次用户访问或意见征制度 询意见活动(10分)

10、对客户的意

11、质量查询、投拆，药品退货和提供服务项目等应有记录，记录真实、完整，并妥善保管(10分) 药品

1、药品不良反应监测和报告管理归口部门明确(10分) 不良反应

2、各部门发现药品不良反应信息能及时报告归口管理部门，归口管理部门按规定及时上报有关监测机构(10分) 报告管理

3、记录台帐齐全、准确、规范(10分) 制度 10 见各部门应采取适当的改进措施(10分) 存在问题 责任部门 得分 负责人 与改进措施 制度检查考核内容 质采仓物销财人行信

名称 管购储流售务资政息部 部 部 部 部 部 部 部 部 卫生

1、营业场所环境整洁(10分)

和人

2、库房周围地面平坦整洁，无积水，无垃圾，有防虫、鼠、 员健鸟等设施;库内整洁，药品堆放符合GSP规定(10分) 康管

3、营业场所、库房内外、检测场地和办公地点均应及时清扫 理制卫生，保持环境整洁(10分) 度

4、岗位人员穿着工作服，佩带上岗证，并勤洗勤换(10分)

5、直接接触药品的人员应每年进行一次健康检查，相关人员 增加色盲视力检查，并建立健康档案。凡发现有传染病、皮肤病、精神病的，应调离药品岗位(10分)

6、冷链药品的操作人员配备防寒服装(10分)

1、教育(质量)培训归口管理部门明确，每年制定教育(质 量)培训计划，并予以实施(10分)

2、员工每年应进行16小时以上的岗前培训，质量法规与知识质量是培训重要内容(10分) 教育

3、每年应举办质量法规、知识学习班，专业技术人员(包括 培训质量管理人员)应参加培训学习(10分) 及考

4、从事特殊管理药品和冷藏冷冻药品储存运输的相关人员， 核管重点进行法律法规和专业知识的培训。(10分) 理制 度

5、对教育(质量)培训的实施情况及效果，归口管理部门应进行检查考核(10分) 11

存在问题 责任部门 得分 负责人 与改进措施 制度检查考核内容 质采仓物销财人行信

名称 管购储流售务资政息部 部 部 部 部 部 部 部 部

1、有归口管理部门，职责明确(10分) 设施

2、公司有专人负责计量工作(10分) 设备保管

3、设备仪器的使用、维护、保养按公司的规定进行(10分) 维护验证 校准

4、计量器具按时校验，不合格或超期的不得使用(10分) 仪器

5、检测仪器设备的使用、维护、保养和校验按公司的规定进管理行(10分) 制度

6、设备仪器台帐记录齐全、准确、规范(10分)

1、质量记录、票据管理归口部门明确(10分) 有关

2、各有关部门职责、分工对各自管辖范围内的记录、票据使 记录用、保存及管理负责(10分) 和凭证管

3、记录、票据各岗位人员负责填写，记录的要求按公司的统 理制一要求执行，并按规定妥善保管(10分) 度

4、质量记录、票据管理归口部门应定期对记录和票据的记录、 保管进行检查，发现问题应提出改进意见(10分) 12 存在问题 责任部门 得分 负责人 与改进措施 制度检查考核内容 质采仓物销财人行信

名称 管购储流售务资政息部 部 部 部 部 部 部 部 部

1、计算机系统的硬件设施和网络环境(10分)

2、信息部门管理部门职责履行情况(10分)

3、质量管理部门指导设定计算机系统质量控制功能，负责计 计算算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更机系新(10分) 统管

4、应用软件和相关数据库的符合新版GSP和先进性(10分) 理制

5、计算机各类数据保证数据原始、真实、准确、安全和可追度 溯(10分)

6、计算机数据的安全备份(10分) 药品

1、采购药品的电子监管码扫描上传(10分)

电子

2、出库药品的电子监管码扫描上传(10分)

监管

3、电子监管码的核注核销及预警处理(10分) 检验报告

4、检验报告书录入、存档及提供(10分)

管理

5、进口药品的检验报告书管理(10分)

制度

1、各部门质量管理风险点的识别(10分)

质量

2、各部门质量管理风险点的评价(10分)

风险

3、各部门质量管理风险点的控制(10分)

管理 制度

4、各部门质量管理风险点的审核(10分) 13

第三篇：药品质量管理制度执行情况检查与考核制度

1、为使药品质量管理制度切实有效执行，根据《江苏省医疗机构药品使用质量管理规范》特制定本制度。

2、质量管理制度执行情况的检查与考核制度由药剂科监督实施。

3、对制度的执行情况采取以科室自查、质量管理部门检查为主，药剂科督查为辅的检查与考核方式。

4、对制度的执行情况须做到各科室每月进行一次自查，质量管理部门每季度进行一次检查，药剂科每半年组织一次督查。具体时间由药剂科统一布置，检查结果作为业效考核的依据。

5、药剂科确定各科室检查与考核内容和评分标准等检查与考核指标。

6、各科室、质量管理部门应依据检查与考核内容和评分标准在药剂科规定的时间内进行认真的自查、检查，并对自查、检查的过程和结果进行记录，对自查、检查中出现的问题应确定责任人、检查整改措施和时限要求，对整改措施的实施结果应进行必要的追踪。

7、各科室应将自查结果及时上报质量管理部门、质量管理部门应将检查结果及时上报药剂科。

8、对于不按药剂科规定的时间和要求认真进行自查的部门，根据其情节轻重、影响的大小、存在问题严重程度酌情扣发该科室的奖金，对于存在问题严重、不能严格按制度要求执行而给单位带来损失的要采取撤职和经济处罚等方法追究该科室负责人的责任。

第四篇：质量管理制度执行情况检查与考核的管理制度

为了保证本企业质量管理制度的有效运行，保证其适宜性、有效性、充分性，特制如下规定：

一、审核工作按进行，于每年的 11 月份组织实施。在下列情况下，应及时对公司质量管 理体系进行内部审核：

1、当国家有关医疗器械监督管理的法律、法规和行政规章发生变化时;

2、公司的质量法规和规章有较大变化时;

3、公司所处的内、外环境，质量方针和目标、组织机构人员设置、经营结构发生较大变化时;

4、公司在经营过程中出现重大质量事故或质量问题和隐患，需要找出原因，进行质量改进时;

5、公司的经营策略和质量体系系统创新，对其有效性做出评价时;

6、审核时应深入基层调查研究，同被审核部门的有关人员讨论分析，找出发生问题的主、客 观原因，并提出解决问题的办法和措施。

二、质量管理制度审核的内容：

1、质量方针目标;

2、质量体系文件;

3、组织机构的设置;

4、人力资源的配置;

5、硬件设施、设备;

6、经营过程中的质量控制;

7、客户服务及外部环境评价;

8、纠正与预防措施的实施与跟踪：

9、质量体系审核应对存在的缺陷提出纠正与预防措施;

10、各部门根据评审结果落实改进措施;

11、质量管理部负责对纠正与预防措施的具体实施情况及有效性进行跟踪检查和验证。

三、质量管理制执行情况考核于每半至少进行一次;

1、考核范围包括：质量管方针、质量目标、各管理制度的执行情况等，具体考核工作由 质量管理部负责组织，组成考核小组，分别对各部门进行考核，考核填写“质量管理制度执 行情况检查考核记录表”。

2、质量管理体系审核及质量管理制度执行情况考核应按照规范的格式记录，记录由质量管 理部负责归档。

3、现场审核及考核工作结束后，质量管理部应汇总审核意见，写出审核材料。公司总经理 听取审核小组的汇报，并对审核材料中的改进意见认真组织实施，不断提高公司的质量管理 水平。

附： 纠正和预防措施记录

质量管理制度执行情况检查考核记录表

第五篇：关于落实“七项制度”执行情况检查的汇报

株洲市粮食局

今年3月5日，市委、市政府召开了学习贯彻《行政许可法》暨开展行政效能监察建设动员大会。会议要求各部门转变职能，为市场主体服务，创造良好发展环境。对市委、市政府的部署，我局高度重视，按照市委、市政府的要求，我局制定了《公开承诺制》等七项制度。现将我局开展行政效能建设，改进机关作风，落实“七项制度”情况作个简单汇报：

一、高度重视，完善制度，积极组织干部职工进行学习 为了全面提高行政机关工作人员的思想认识，明确行政效能监察工作的重要意义，全面落实“七项制度”要求，我局党组高度重视，于3月10日，成立了以党组书记、局长何智为组长，副局长何绍爱、纪检组长陈光曙为副组长的领导小组;抽调办公室、政工科、纪检监察室有关人员组成了专门工作班子，明确分工和职责;并在人员和经费上给予重视和支持，确保了该项工作扎扎实实地开展。在原有制度的基础上，机关各部门密切配合，结合粮食工作实际，经过多次研究讨论、修改完善，制定了“七项制度”，顺利通过市纪委和市法制办的审批。3月26日，我们以文件形式向各科室印发了“七项制度”手册。4月7日，局党组再次召开会议，进行研究和部署。随后召开了全体机关干部会议，党组

1 成员、副局长何绍爱就开展行政效能监察工作的目的、意义、内容以及对象，向全体机关工作人员作了详细解说，对“七项制度”进行了逐条讲解和阐释。随后，各科室也分别组织科室人员进行了集中学习，使大家进一步明确内容和要求。

二、狠抓落实，依法行政，切实履行粮食行政管理职能 为了保证“七项制度”的真正落实，局党组以身作则，加强监督检查力度，使机关各项工作进展顺利。

(一)明确岗位责任制。《岗位职责说明书》对各部门的每个工作岗位和工作环节都制定了规范的操作性强的岗位职责和监管措施。对重点工作(如国有粮食企业改制等)实行了定职责、定任务、定期限、定标准，确保了国有粮食企业改制走在了全市国企改革和全省同行业企业改革的前列，受到了市委、市政府和省粮食局的充分肯定。

(二)快速高效履行职能。根据《办事时限制》的要求，我们依照法定期限办理行政许可审批事项，在显眼位置公示了服务项目的办事时限。目前，我局仅保留粮食收购许可审批，今年7月在市政务中心开设了办证窗口，在局机关成立了办证机构。接到粮食收购申请后，我局有关人员均能立即行动，在第一时间内赶到现场勘察仓储、核查检验检测仪器，今年共为符合条件的申请者办理21户粮食收购许可证。办证时间比法定期限缩短了1/2以上，受到了粮食经营者的好评。

(三)兑现公开承诺制。我局制定的《公开承诺制》不仅严格要求机关工作人员行为规范和服务热情，还认真贯彻 2 中央1号文件精神，积极帮助农民增收。今年3月份，我局以何智局长的名义在《株洲日报》发表了《致全市农民朋友的一封信》，公开向全市农民承诺粮食部门将积极贯彻粮食最低收购价政策，敞开收购农民余粮。通过各界媒体和张贴传单，向全市农民承诺不打白条，不压级压价。今年全市共收粮22万余吨，粮食均价高达74元/50公斤，帮助农民增收1.1亿元。

(四)切实做好首问责任制。局党组成员实行轮流值日，及时受理群众意见。局机关工作人员普遍能热情接待外来单位工作人员和来访群众，严格按照“职责内的事及时负责地办理，职责外的事先行受理并引导到承办处办理”的原则做好接待工作。如改制期间，我们热情接待了很多对改制中的一些具体问题有看法不理解的职工，并耐心细致地讲解政策，分析形势，化解情绪，把矛盾处理在萌芽状态之中。

(五)完善公文督办制。机关公文处理历来较为规范，已形成制度，收文、发文、办文登记备案齐全，公文处理结果都能在规定时限内报分管领导。

(六)认真落实绩效考核制。对机关工作人员履行职责、工作效率、服务质量和廉洁勤政等方面制定了考核制度，并做到了一季一议，半年一评，年终考核，实行奖优罚劣。对工作不负责任，组织纪律松弛，工作效率不佳的人员，除批评教育外，还要进行严肃的组织处理。今年一个机关工作人员，因喝酒成瘾，影响正常工作，我们就对其作出了停止工作的决定。

(七)认真执行行政责任制。根据上级的要求和我局机关的实际，我们制定了比较全面、操作性比较强的《行政责任制实施办法》。在今年的行政中，大家都能认真按照《实施办法》的要求，做好各方面的工作，没有发生行政违规违纪违法现象。

对照检查内容和评分要求，我们的工作也还存在一定的差距。

一、由于粮食流通体制改革，粮食局机关职能职责发生了变化，科室及人员需要进一步调整，考虑到这种因素，暂时没有将印发成册的“七项制度”下发到每一个干部职工手中。在机构调整之后，我们将对有关内容，作进一步的修改和完善，并再次组织学习。

二、公开承诺虽然在媒体上进行了宣传，但暂时还没有在单位政务公开栏等处公开。政务公开栏正在积极筹建之中。

三、首问责任制做到了热情接待，但登记不很齐全。 “七项制度”制定和实施以来，机关工作人员工作理念不断增强，机关工作作风明显好转，工作效率不断提高，工作成绩得到上级领导和基层群众的认可，形成了以制度管人、管事的良好氛围，促进了粮食工作稳步向前发展。

二○○四年十月二十日