外交部三公预算分析

第一篇：外交部三公预算分析

2014天津事业单位考试最新时事：外交部首“晒”三公经费

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2014天津事业单位考试最新时事：外交部首“晒”三公经费

昨天，外交部公布了2014年部门预算的主要数据，同时公布了三公经费情况。这是近年来各中央部门预算透明的进程中，外交部首次“晒”出自己的“三公”经费。2014年外交部“三公”经费预算数11324.44万元，其中：因公出国(境)经费9605.80万元;公务用车运行费1410.94万元，无公务用车购置费;公务接待费307.70万元。以往，外交部虽然公开部门预算，但未公开过“三公”经费情况。2011年，外交部有关人员在接受媒体采访时曾表示，外交部未公布的原因是“三公”经费中有一些涉密信息。

因公出国

环保部去年少花钱 今年预算就高不就低

截至昨天22时，根据统计的已公布的中央部门“三公”经费中，国家体育总局因为运动员参赛训练等缘故，财政拨款的因公出国(境)费用最高。此外，环保部、商务部等部门2013年的预算执行数比预算数减少很多，但2014年预算却仍按较高数额编制。

国家体育总局因公出国费用最高

在统计的中央部门中，国家体育总局因公出国(境)费用最高，2014年的预算数达到2.09亿元，这一数字高于2013年预算的1.88亿元。国家体育总局的因公出国支出主要用于支付运动员参加国际赛事、适应性训练、进行友好体育交流以及体育援助等事项的开支，而邀请外来体能专家等开支则计算在公务接待内。

根据国家体育总局的预算报告，2014年因公出国(境)预算增加主要是加入了索契冬奥会和仁川亚运会参赛的相关预算，但预算报告并没有提供具体的出国团组数量和人数。

根据2011年国家体育总局的决算数据，当年国家体育总局的因公出国(境)经费总额为1.87亿元，当年共有1120个团组11489人次出国或出境，这样计算下来，每人次约1.63万元。

环保部商务部出国经费没花完

昨日公布的中央部门预算中，我们发现，一些部门2013年的因公出国(境)经费预算远高于预算执行数，这也意味着一些预算经费没花掉。

以环保部为例，2013年环保部因公出国(境)预算为1268万元，但2013年的预算执行数只有867.66万元，出现了较大差距。出现类似情况的还有商务部，2013年因公出国(境)预算为5315.2万元，但实际执行仅为3177.77万元。此外，首次公布部门预算的侨务办公室2013年因公出国(境)预算为957万元，但实际执行数是188.72万元。

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尽管预算执行数远低于预算数，但在编制2014年预算中，上述三个部门仍然报出了较高的因公出国(境)支出预算，三个部门的2014年因公出国(境)经费仍然按照2013年预算数编制。

这样的编制方式一定程度上导致2014年中央本级的因公出国(境)经费预算数虽然低于2013年预算数，但高于2013年的预算执行数。根据财政部的消息，2014年因公出国(境)经费预算数总额19.76亿元，比2013年初因公出国(境)经费预算数减少1.6亿元，但比2013年预算执行数增加了 2.84亿元。

公务用车

国家机关事务管理局今年花3700万买车

昨日公布的2014年中央本级预算中，三公经费中的公务用车支出按照购置费和运行费加以区分，在我们统计的部门中，超过半数部门不再使用财政拨款购置公务用车。而在有统计的部门中，国家机关事务管理局公务用车购置费最高，达到3760万元，这一数字较去年还有小幅增加。

半数以上部门今年不买公车

昨日中央部门公布的2014年三公预算中，由于对公务用车的购置费用和运行费用加以区分，因此发现，超过半数的部门公务用车购置费已经为零。

去年年底，中央印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》，其中提出，取消一般公务用车，采用社会化、市场化的方式解决公务用车问题。在公车改革的大背景下，不少部门已经不再使用财政拨款购置公务用车。这也使得公务用车费用整体上有小幅降低，2014年公务用车预算较2013年预算减少了2.72亿元，较 2013年预算执行数也减少了1.26亿元。

在大部分部门中，公务用车购置费用占公务用车开支比例较低，以公务用车费用最高的税务总局及税务系统为例，公务用车运行费超过10亿元，购置费用仅2亿元。

国管局五年三公 公车占大头

2014年预算中，国家机关事务管理局公务用车费用达4234.27万元，其中3760.07万元用于购置新车。据统计从2011年至今的三公经费数据发现，国家机关事务管理局的三公经费历年都维持在3000万元以上，其中绝大部分都是公务用车费用。

根据部门的预算报告，公务用车购置费主要用于中央国家机关78个部门的公务用车配备、更新支出。2011年，国家机关事务管理局的部门决算显示，公务用车购置费支出3891.07万元。决算报告解释称，2011年中央国家机关购置车辆128辆，其中部级干部专车124辆，一般公务用车4辆。 3891.07万元的数字，比2010年减少了108.93万元，同比降低2.72%。

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去年，国家机关事务管理局公务用车开支的预算执行数为3873.22万元，其中3741.45万元用于购置新车。根据预算报告的解释，部级干部专车 119辆，均价30.08万元;一般公务用车9辆，均价17.98万元。与2012年相比，2013年公务用车购置费支出增加526.01万元，主要原因是政府换届后部级干部专车配备更新数量有所增加。

全国总工会三公经费自行负担

今年，全国总工会的三公经费预算为零，而这一数字也从2011年保持至今。是不是全国总工会没有三公经费开支呢? 根据预算报告的解释，由于财政对全国总工会没有行政经费补助，全国总工会三公经费支出由全国总工会自有经费承担。因此，全国总工会财政预算中的三公经费为零。

公务接待

多数小幅下降部分与去年持平

2012年中国铁建业务接待费8.37亿元，2013年年报中“业务接待费”却被清零。近日，“接待费”成为热门话题。

昨天公布预算的各中央部门，多数部门的公务接待费预算有所下降，其中以小幅下降居多，部分部门的接待费与去年持平。

国税总局削减2亿元接待费

据不完全统计，国家税务总局、国家质检总局和中国科学院位居公务接待费预算前三名。 国家税务总局的2014年公务接待费预算为39431.44万元，尽管已经比2013年预算数减少了20000多万元，但由于基数过大，仍然位居榜首。由于国税总局属于垂直管理单位，下辖各省市国税局系统，所以公务接待费数额巨大。

值得注意的是中国科学院，其2014年公务接待费预算为6804.94万元，比2013年预算减少756.1万元。中科院解释为，认真贯彻厉行节约的相关精神，进一步压缩业务接待费支出预算。

对于庞大的公务接待费基数，中科院曾于2011年介绍，中科院公务接待费包括内宾的公务接待和外宾的公务接待。由于国际科技合作交往比较频繁，外宾公务接待费较大。

住建部预算仅13.95万元，农业部超2000万元

多数部门对公务接待费进行了压缩。发改委的接待费预算由2013年的608万元，减少到2014年的575万元;科技部接待费预算由2013年的1566.84万元降至1148.81万元;环保部从669.82万元砍到330.9万元。

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不过，部委之间的接待费绝对数额相差很大。农业部接待费预算在2000万元以上，科技部、工信部均超过1000万元，发改委、财政部、水利部等部委在500万元左右，住建部2014年公务接待费预算仅为13.95万元。

根据查询到的结果，住建部的公务接待费是国务院各部委中最少的。住建部解释，2014年公务接待费预算与2013年预算数持平，主要是按照中央“八项规定”要求，严格控制“三公”经费支出，确保2014年“三公”经费预算规模只减不增。

个别部门接待费增加

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

有部分部门的接待费预算不增不减，与去年持平。这些部门有中央民委、财政部、国家工商管理总局、安监局、旅游局、社科院、国家行政学院等。

不过也有个别部门接待费增长。中国工程院2014年公务接待费预算为24万元，比2013年预算数增加18万元，原因是在华国际会议外事接待一次性工作任务增加。

第二篇：三公经费预算

广西贸促会2018年部门预算说明

目

录

第一部分：概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分： 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明 第三部分：名词解释。

第一部分：概况

一、基本情况

(一)单位性质

广西贸促会是自治区政府领导的全区性经济贸易促进机构，为全额拨款的正厅级行政单位。

(二)机构设置

广西贸促会内设6个部(室)及机关党委，包括：办公室(人

—1— 事部)、合作发展部、国际联络部、投资促进部、法律事务部、国际会议部、机关党委;下属1个二级预算单位的机关服务中心。

(三)基本职能

广西贸促会是自治区政府领导的全区性对外经贸促进机构，由政府有关部门的代表、经贸界有代表性的人士、企业和团体组成。根据自治区编委批准，广西贸促会增挂中国-东盟商务与投资峰会秘书处、东亚商务理事会中国委员会联络办公室、广西国际商会牌子，实行一个机构四块牌子。同时，中国-东盟商务理事会联络办公室设在我会。广西贸促会由自治区政府领导同志联系。广西贸促会主要职责是：

1.开展与各国和地区经济贸易界、商协会等经济贸易团体、有关国际组织、以及他们在我国设立代表机构的联络工作，根据需要与可能签订双边和多边合作协议;承办国(境)外商协会在桂设立业务机构的代理工作;组织参加、主办或与国(境)外相应机构联合举办有关国际经济贸易、技术合作和法律方面的国际会议;向有关国家和地区派遣代表或设立代表处，积极发挥民间经济外交作用。

2.邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访，组织广西经贸代表团出访;负责开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动。

3.促进我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交往，为我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务;在香港、澳门特别行政区和台湾地区举办经济贸

—2— 易展览会或博览会，协调和组织其对口组织、机构与企业在我区举办经济贸易展览会或博览会。

4.负责协调管理和归口报批全区出国举办经济贸易展览会和参加国际博览会;负责全区参加国际博览局和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督、管理及报批、实施工作;协调管理和安排接待国(境)外经济贸易机构、工商组织和企业来桂举办综合或专业性经济贸易、样品样本展览会、博览会、展示会和技术交流会。

5.组织我区企业和团体在国内外举办或参加经济贸易展览会和国际博览会;对出国经贸展览工作进行行业协调和市场规范管理;对组展单位提供信息咨询、业务培训等服务。

6.为会员企业和其他企业提供商务培训等各类服务;负责国内外经济贸易情况调查研究和信息搜集、整理、传递和发布工作;向政府有关部门反映企业界有关情况和意见;向国内外企业和机构提供经济技术、贸易合作等方面的信息和咨询服务;开展中外经济技术合作项目的评估和可行性研究的服务工作;编辑发行经济贸易信息刊物。

7.承办国际国内经济贸易和海事仲裁的法律咨询、调解和代理仲裁、诉讼等法律事务;签发中国出口货物原产地证明书;出具人力不可抗拒证明;出具国际商事证明文件;签发、认证对外贸易和海上货物运输业务的文件和单证;代办共同海损和单独海损理算业务;代理涉外商贸文件的领事认证业务;签发暂准免税货物的ATA通关单证册。

—3— 8.代理外国企业、个人在中国和中国企业、个人在国外的专利申请和商标注册;代理知识产权的诉讼和非诉讼业务，提供知识产权的法律咨询、办理海关备案、版权、计算机软件登记和知识产权领域内的其他技术贸易等业务。

9.根据授权主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作;负责全区贸促会系统的组织建设和业务工作;指导、协调各市(地)、行业贸促机构和国际商会，以及县(市)国际商会的工作;设立并管理与贸促业务相关的企业、事业单位。

10.根据自治区人民政府授权，增加审批和管理全区出国经贸展览会的职能和主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作的职能。

11.根据中央有关方针、政策，发挥海峡两岸经贸协调会的作用，推动同台湾地区的经贸交往，为香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界同内地企业的交流与合作提供服务。

12.强化中介组织在市场经济中的积极作用，引入或补充某些从政府有关部门剥离、转移的职能;发展社会主义市场经济体制要求建立的有关职能，以及我国加入WTO后按照国际惯例需要新增的职能。

13.为企业提供各类服务，向政府有关部门反映企业界有关情况和意见，为企业提供商务培训等职能。

14.承办自治区人民政府和中国国际贸易促进委员会、中国国际商会交办的其他事项。

15.承办中国-东盟商务与投资峰会。

—4— 16.承担东亚商务理事会中国委员会联络办公室工作。 17.承担中国-东盟商务理事联络办公室工作。

二、人员构成情况

我会机关编制共40名。下属机关服务中心编制5人，其中机关服务中心事业编制1人(正处级)，后勤服务聘用人员控制数“老人老办法”4名;我会现有离退休人员23人。

第二部分： 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算1379.12万元，同比减少3万元，同比减少0.22%。

公共财政预算拨款1114.82万元，2017年1132.70万元，同比减少17.88万元万元，同比减少1.58%。其中：经费拨款

—5— 1114.82,2017年1132.70万元，同比减少17.88万元，同比减少1.58%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金14.3万元，2017年20万元，同比减少5.7万元，同比减少28.5%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金250万元，同比增加0万元，同比增长0%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算1379.12万元，基本支出698.14万元，占支出总预算的50.61%，同比增加22.44万元，同比增长3.32%;项目支出680.98万元，占支出总预算的49.39%，同比减少26.02万元，同比减少3.67%。(2017年支出总预算1382.70万元，基本支出675.70万元，占支出总预算的40.95%;项目支出707万元，占支出总预算的51%)。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)一般公共服务支出2017年1208.05万元，2018年1297.94万元，占支出总预算92%，同比增加89.89万元，增长7.44%。

(2)社会保障和就业2017年99.12万元，2018年33.19万元，占支出总预算2.3%，同比减少66万元，减少66%。

(3)住房保障支出2017年49.02万元，2018年47.99万元，占支出总预算3.5%，同比减少1.03万元，减少2.1%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 (1)基本支出预算

基本支出预算2017年675.70万元，2018年698.14万元，占

—6— 支出总预算50.61%，同比增加23万元，增长3.4%。

按支出经济类型分，基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中：

工资福利支出预算2017年424.18万元，2018年485.67万元占基本支出预算69%，同比增加61.49万元，增长14.5%。

商品和服务支出预算2017年154.27万元，2018年160.45万元，占基本支出预算22.92%，同比增加6万元，增长3.89%。

对个人和家庭的补助支出预算2017年97.25万元，2018年52.02万元，占基本支出预算7.44%，同比减少45万元，减少46.46%。

(2)项目支出预算

项目支出预算2017年707万元，2018年680.98万元，占支出总预算49.39%，同比减少26.02万元，减少3.68%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2017财政拨款支出1208.05万元，2018年财政拨款支出1129.12万元其中：基本支出698.14万元， 项目支出430.98万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为12类，其中： (1)行政运行2017年452.74万元，2018年564.22万元，占支出总预算40%，同比增加112万元，增长24.77%。

(2)一般行政管理事务2017年16万元，2018年48.39万元，占支出总预算3.48%，同比增加32.39万元，增加200%。

(3)国际经济合作2017年100万元，2018年100万元，占支出总预算13%，同比增加0万元，增长0%。

—7— (4)外资管理2017年47万元，2018年48万元，占支出总预算3.4%，同比增加1万元，增长2.1%。

(5)招商引资2017年27万元，2018年41.28万元占支出总预算2.97%，同比增加14.28万元，52.88%。

(6)其他商贸事务支出2017年429万元，2018年371.83万元，占支出总预算86.48%，同比增加58万元，增长13.51%。

(7)行政单位离退休经费2017年32.84万元,2018年33.19，占总支出总预算2%，同比增加0.35万元，增长1%。

(8)行政单位医疗23.63元，占支出总预算1.36%，同比增加3万元，增长15%。

(9)住房公积金2017年43.38万元(行政)，2018年43.09占支出总预算3.1%，同比增加0万元，增长0%。

(10)机关服务136.31万元，占支出总预算9%，同比增加34万元，增长33%。

(11)事业单位医疗2.88万元，占支出总预算0.14%，同比增加0.05万元，增长3.25%。

(12)住房公积金2017年5.64万元(事业)，2018年4.9万元，占支出总预算0.21%，同比减少0.74万元，减少13%。

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算117.68万元，其中：因公出国(境)经费支出预算70万元，公务接待费支出预算32.70万元，公务用车运行维护费支出预算14.98万元，公务用车购置费支出

—8— 预算0万元。

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算117.68万元，比2017年初预算117.68万元增加0万元，同比增长0%。其中：

1.因公出国(境)经费2018年预算70万元，同比减少0万元，减少0%，包括(参加中国贸促会组织的配合国家领导人出访的经贸代表团、组织广西企业走出去开拓境外区域性经贸市场专项小组、赴境外参加业务培训、组织广西企业参加中国贸促会在境外组织的经贸洽谈活动等等)

2.公务接待费2018年预算32.7万元，同比增加0万元，增长0%，主要是：我会是涉外经贸单位，每年要接待大量来广西开展经贸活动的境外政府官员、经贸界人士、大型经贸代表团、境外驻华使领馆或办事处、境外商会、企业驻华代表处等来访，计划安排接待20批次。

3.公务用车费2018年预算14.98万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算14.98万元，同比增加0万元，增加0%。我会公务用车4辆，包括：车辆燃油费、车辆路桥费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

四、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出698.14万元，比2017年741

—9— 万元减少42.86万元，减少5.8%。主要原因是预算控制数不超去年预算数。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额40.39万元，其中：政府采购货物支出40.39万元(财绝08-2表)、政府采购工程支出0万元。占政府采购的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车

辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套).

(四)预算绩效管理工作开展情况

单位整体绩效,已从预算绩效系统报送。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

—10—

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公

—11— 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西贸促会

2018年2月27日

—12—

第三篇： “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

南山区教育系统因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款预算719.24万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算增加29.11万元。 1.因公出国(境)费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则编制，因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2016年预算数126.49万元，比2015年减少13.90万元。公务接待费主要用于接待来访部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作，在实际执行中按照相关规定严格控制公务接待费，适当减少公务接待活动

3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数592.75万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元;公务用车运行维护费2016年预算数592.75万元。我系统现有车辆137辆，2016年没有公务用车购置预算，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革，按照厉行节约的精神2016年对公务用车运行维护费进行压缩。

第四篇：央部门公开2013年预算 “三公经费”预算首

次同步亮相

2013-4-19 6:56:18来源：2013年04月18日 11:31:35 新华网

新华网北京４月１８日电（记者 韩洁 徐蕊）１８日，随着国家发展和改革委员会等中央政府部门向社会公开各自２０１３年的部门预算，２０１３年中央部门预算公开全面启动，一并亮相的还有中央部门“三公经费”预算。这是中央各部门自２０１０年首次公开部门预算以来，连续第四年推进部门预算公开。

按照有关规定，全国人民代表大会审查批准２０１３年中央财政预算后，财政部应在２０日内批复中央部门预算，中央部门应在收到批复的部门预算后２０个工作日内予以公开。

记者从财政部了解到，与去年相比，今年的部门预算公开时间进一步提前。２０１２年中央部门于４月２３日至２５日三天内公开了本部门预算，而今年提前到４月１８日公开。

“今年部门预算公开有很多新变化。”财政部预算司负责人告诉记者，一大亮点是今年中央各部门在公开部门预算的同时，一并公开了部门“三公经费”预算。

据介绍，２０１２年部门“三公经费”预算是７月份随同部门决算一起公开的，今年则改变了以往随同部门决算一并公开的做法，第一次提前随同部门预算一并公开。财政部表示，这样更加便于社会对预决算情况进行监督。

对于预算公开，外界一直期待在细化上下功夫。财政部预算司负责人介绍，今年中央部门预算公开的内容更加详细。在２０１２年各部门将教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务、住房保障支出５个类级科目支出细化公开到项级科目基础上，今年进一步扩展到科学技术、文化体育与传媒２个类级科目。记者注意到，针对２０１２年部门预算公开时社会比较关注的住房保障支出等问题，今年中央部门也作了较为详细的解释说明，主动回应社会关切。

此外，去年各部门公开的内容中只反映了政府性基金支出情况，今年专门增加公开了政府性基金收入情况，公开的内容更加全面。

不过，今年恰逢国务院机构改革，外界关注一些新组建或职能有所调整的部门是否会公开部门预算。

对此，财政部预算司负责人指出，按照国务院机构改革方案，部分中央部门机构和职能需作调整，部门预算也需作相应调整。由于相关调整工作尚未完成，这些部门暂不公开部门预算，待职能和预算调整工作完成后再作公开。这主要涉及国家铁路局、国家卫生和计划生育委员会、国家新闻出版广电总局以及国家能源局等。

第五篇：一中关于2016年部门预算和三公经费预算公开

2016年曲阜市第一中学部门预算

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目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

一、主要职能：

(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3)主要承担高中教育教学，有545名教职工，6938在校高中生学生，128个教学班。是山东省规范化学校精神文明单位。以“明德”为主题的儒家校园文化，突出《论语》校本课程全员育人。

(4)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(5)按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

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二、部门预算单位构成

曲阜市第一中学系一级预算单位，无下预算单位。

第二部分

2016年部门预算表

表1. 2016年收支预算总表(功能分类科目) 表2. 2016年收支预算总表(经济分类科目) 表3. 2016年收入预算表 表4. 2016年支出预算表

表5. 2016财政拨款收支预算表

表6. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 表7. 2016年政府性基金支出预算表

表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

表9. 2016年政府采购预算表 表10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

(详表附后)

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第三部分

2016年部门预算情况和重要事项 说明

一、2016年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为6760.9万元，其中：财政拨款 6760.9 万元，财政专户管理资金0万元，上年结转0万元。

2016年支出预算为 6760.9 万元，其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出(类) 2100万元，社会保障和就业支出(类) 1104.7万元，车辆燃修2.4万元，车辆燃油、维修、过路桥费等;

2、按经济分类科目，工资福利支出(类) 3553.8 万元，主要用于人员工资。

(二)财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为 6760.9 万元，其中：经费拨款6760.9万元，中央转移支付0万元。

2016年财政拨款支出预算为 6760.9 万元，具体情况如下：

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1、一般公共服务(类)支出 2100 万元，主要用于办公、修缮、设备购置、物业、水电等。

2、社会保障和就业(类)支出 1104.7 万元，主要用于社会保障缴费。

3、全额在职个人部分支出3553.8万元

4、车辆燃修费支出：2.4万元

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 6760.9 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出6760.9万元，主要用于人员工资、社会保险缴费、办公费、水电费等。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出0万元。

(四)政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为0万元，具体情况如下：

1、文化体育传媒(类)支出 0万元。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算6760.9万元，其中： 人员经费4658.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支

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出等。

日常公用经费2102.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2016年政府采购预算 0万元，其中：财政拨款安排 0万元，财政专户管理资金安排 0万元，其他自有资金安排 0万元，上年结转资金安排0万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.4万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费2.4万元，()公务接待费0万元。

2016年“三公”经费预算比2015年增加 2.4 万元，其中：因公出国(境)费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 2.4 万元、(增加的原因是2015年公务经费中未安排)公务接待费增加

0 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是2015年预算未安排。

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第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

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年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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