武宣墙体材料改革办公室2017年部门预算及三公经费预

武宣墙体材料改革办公室2017年部门预算及三公经费预（共6篇）

篇1：武宣墙体材料改革办公室2017年部门预算及三公经费预

伊宁市机构编制委员会办公室2017年部门预算及“三公经费”信息公开报告

第一部分：伊宁市机构编制委员会办公室概况

预算信息公开是公共财政的本质要求，是推动政务公开的重要内容。为推动政府职能转变，规范权力运行，建设廉洁政府，根据《预算法》及上级财政部门的统一安排部署，现将伊宁市伊宁市机构编制委员会办公室2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构编制管理的方针、政策和法规、条例，研究拟定本市行政管理体制改革，机构改革和编制管理的办法、意见，并组织实施。

2、统一管理伊宁市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体及事业单位的机构编制工作。

3、研究拟定伊宁市行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市委、人民政府各工作部门及人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体和市人民政府派出机关及乡镇机关的机构改革方案并协调、指导实施。

4、管理市直机关各部门职能配置和调整工作；协调市直机关各部门之间、市直机关各部门及乡镇、街道之间的职责分工。

5、审核市直机关各部门和乡镇党政机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6、审核伊宁市人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7、拟定伊宁市事业单位管理体制和机构改革方案；制定事业单位机构编制管理的政策、规定和办法；建立宏观调控体系和宏观管理制定；审核或审批伊宁市直属及各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制机构、级别规格及经费开支渠道。

8、负责本市事业单位登记管理工作，制定本市事业单位登记管理的办法和意见；负责党政群机关、事业单位代码标识协调工作。

9、拟定议事协调机构和临时机构的管理办法，负责市委、市人民政府审批的议事协调机构和临时机构的机构编制管理工作。

10、监督检查各部门行政管理体制、机构改革以及机构编制执行情况；负责机构编制的法制建设，提出运用法律、行政、经济手段加强机关编制管理的办法。

11、负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究和信息收集工作，负责机构编制的统计汇总、上报和全市机关编制管理干部的培训工作。

12、完成市委、市人民政府和市机构编制委员会交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的有编制业务室、综合办公室、事业单位登记局。

（三）人员编制

编制人数 13人，其中：行政人员编制 10人，全额拨款事业单位人员编制 3人。实有在职人数10人，其中：行政在职7人，事业在职2人，行政工勤在职人1数人。离退休人员5人，其中：退休人员5人。

二、2017年部门预算公开内容

（一）收支总体情况

根据伊犁州财政局《关于下达2017年部门预算指标的通知》（伊市财字【2017】199号），安排收入为 95.17万元，其中：公共财政预算拨款 95.17万元。按照收支平衡的原则，2017年支出预算总额为95.17万元，其中：公共财政预算支出为95.17万元（包括：基本支出预算95.17万元）

（二）预算支出 95.17万元，其中：

基本支出预算95.17万元，包括：工资福利支出81.85万元，商品和服务支出3.24万元，对个人和家庭的补助支出10.08万元。

（三）2017年收支预算总表公开 详见附件01、02、03一1、03一2表

（四）2017年财政拨款支出预算公开

1、基本支出预算

明细到“项”，详见附件04一1表、04一2表、04一3表、09一1表、09一2表、09一3表、011一1表、011一2表、011一3表、2、项目支出预算

明细到“项”，详见附件05表、010表、12表。

三、2017年“三公经费”支出预算

2017年 “三公经费”预算安排总额为1.44万元，比上年减少0%（详见附件08表）。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出安排0万元

（二）公务接待费用预算 公务接待费用预算安排 0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排1.44万元，比上年减少0%，主要用于2017年车辆的日常公务、公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，2017年一般公务用车保有量为 1 辆。

附件：

表01：收支预算总表 表02：收入预算总表

表03一1：支出预算总表（资金来源）表03一2;支出预算总表（经济科目）表04一1：基本支出明细表（工资福利支出）表04一2：基本支出明细表（商品和服务支出）表04一3：基本支出明细表（对个人和家庭的补助支出）

表05：项目支出表（按经济科目分类）表06：征收计划表

表07：采购预算表

表08 “三公经费”支出预算表

表09一1：一般公共预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

表09一

2、一般公共预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

表09一3：一般公共预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

表

10、一般公共预算拨款安排的项目支出

表11一

1、政府性基金预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

表11一

2、政府性基金预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

表11一

3、政府性基金预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

表

12、政府性基金预算拨款安排的项目支出

表13 财政项目支出绩效评价结果信息公开表

第二部分

伊宁市机构编制委员会办公室2017部门预算情况说明

一、关于2017预算总体情况说明

2017预算收支95.17万元，与2016年预算相比，收支减少13.61万元，降低了12.51%。收支变动主要原因是：机构人员变动。

二、关于2017收入预算情况说明

本年预算收入合计95.17万元，其中:财政拨款收入95.17万元,占100 %。

三、关于2017支出预算算情况说明

本年预算支出合计95.17万元，其中:基本支出95.17万元,占100%。

四、关于2017项目支出明细情况表

本年项目支出合计0万元，其中：行政事业类项目支出0万元，基本建设类项目支出0万元；与2015年相比，行政事业类支出增加（减少）0万元，增长（降低）0，基本建设类支出增加（减少）0万元，增长（降低）0。

行政事业类项目支出具体如下：

（一）项目名称：0万元。

（二）项目名称：0万元；

（三）项目名称：0万元。基本建设类项目支出具体如下：

（一）项目名称：0万元。

（二）项目名称：0万元；

（三）项目名称：0万元。

五、关于2017财政收入支出预算总体情况说明 2017财政拨款收入合计95.17万元，与2016年相比，财政拨款收入减少13.61万元，降低12.51 %；财政拨款预算支出合计95.17万元，与2016年相比，财政拨款支出减少13.61万元，降低12.51%。财政预算收入变动主要原因是：人员变动；财政预算支出变动主要原因是：人员变动。

六、关于2017一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2017一般公共预算财政拨款支出95.17万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，支出减少13.61万元，降低12.51%。支出变动主要原因是：人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2017一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.17万元，占100%；国防（类）支出（类）支出0万元，占0；公共安全（类）支出0万元，占0；

教育（类）支出0万元，占0；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出0万元，占0%；节能环保支出（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输支出（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出预决算具体情况

2017一般公共预算财政拨款支出预算为95.17万元。预算差异的主要原因是人员变动。

七、关于2017一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017一般公共预算财政拨款基本支出95.17万元，其中：人员经费91.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于2017一般公共预算财政拨款基本支出预算明细情况说明

一般公共预算财政拨款95.17万元，其中:工资福利支出81.85万元,占86 %；商品和服务支出3.24万元, 占3.40 %;对个人和家庭的补助10.08万元,占10.59 %；其他资本性支出0万元,占0%；对企事业单位的补贴0万元,占0%；债务利息支出0万元,占0 %；其他支出0万元,占0 %。

九、关于2017一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：基本建设类项目支出0万元，行政事业类项目支出0万元；与2016年相比，基本建设类支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，行政事业类支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、关于2017一般公共预算财政拨款项目支出预算明细情况说明

一般公共预算财政拨款支出0万元，其中:工资福利支出0

万元,占0 %;商品和服务支出0万元, 占0 %;对个人和家庭的补助0万元,占0%;其他资本性支出0万元,占0 %；对企事业单位的补贴0万元,占0 %；债务利息支出0万元,占0 %；其他支出0万元,占0 %。

十一、关于2017政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2017政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。与2016年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十二、关于2017政府性基金预算财政拨款支出预算明细情况说明

政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：基本支出0万元（其中人员经费0万元，公用经费0万元）；项目支出0万元（其中基本建设类支出0万元，行政事业类支出0万元）；与2015年相比，政府性基金预算财政拨款基本支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府性基金预算财政拨款项目支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十三、关于2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明 2017“三公”经费财政拨款支出预算为1.44万元，支

出决算为1.44万元，与2016年相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：因公出国（境）支出预算为0万元，与2016年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行费支出预算为0万元，与2016年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出预算为0万元，与2016年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2017“三公”经费支出决算数与2016年相比，增加（减少）的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费0%。全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费预算支出1.44万元，占“三公”经费100%。其中：公务用车购置支出0万元，当年预算购置车辆0辆。

公务用车运行预算支出1.44万元，主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算支出0万元，占“三公”经费0%。其中： 国内公务接待支出0万元，其中外事接待支出0万元。2016

年国内公务接待批次0个，人次0人次，其中外事公务接待批次0个，人次0人次（不包括陪同人员）。

国（境）外接待费预算支出0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人次（不包括陪同人员）。

十四、关于2017非税收入征缴情况说明

2017非税收入预算征缴合计0万元，其中：政府性基金收入0万元，专项收入0万元，行政事业性收费收入0万元，罚没收入0万元，国有资本经营收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，捐赠收入0万元，政府住房基金收入0万元，其他收入0万元。

十五、关于2017政府采购情况说明

2017年政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）国有资产情况

截止2017年3月10日，房屋年末面积0方米，其中，办公用房年末面积0平方米，业务用房年末面积0平方米，其他（不含构筑物）年末面积0平方米；共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），其中：单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

伊宁市机构编制委员会办公室 2017年3月15日

篇2：武宣墙体材料改革办公室2017年部门预算及三公经费预

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。

增长原因为：工资福利政策性增长。

公共财政预算拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。其中：经费拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。

增长原因为：工资福利政策性增长。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算60.11万元，基本支出35.71万元，占支出总预算的59.41%，同比增加10.16万元，增长39.77%；项目支出24.4万元，占支出总预算的40.59%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

增长原因为：工资福利政策性增长。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）一般公共服务支出56.32万元，占支出总预算93.69％，同比增加8.89万元，增长18.74％。

（2）医疗卫生与计划生育支出1.27万元，占支出总预算2.11％，同比增加0.42万元，增长49.41％。

（3）住房保障支出2.51万元，占支出总预算4.18％，同比增加0.84万元，增长50.30％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。

基本支出预算35.71万元，占支出总预算59.41％，同比增加10.16万元，增长39.77％。

工资福利支出预算26.57万元，占基本支出预算74.40％，同比增加6.72万元，增长33.85％。

商品和服务支出预算5.78万元，占基本支出预算16.19％，同比增加1.74万元，增长43.07％。

对个人和家庭的补助支出预算3.35万元，占基本支出预算9.38％，同比增加1.68万元，增长100.60%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算24.4万元，占支出总预算40.59％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017财政拨款支出60.11万元，其中：基本支出35.71万元，项目支出24.4万元。具体支出预算如下：

行政运行31.92万元，全部是用于职工工资福利支出、商品和服务支出。其中：用于钟山县法制办公室根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出25.30万元；用于钟山县法制办公室日常运转发生的基本支出6.62万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。

行政单位医疗1.27万元，全部用于职工医疗支出。其中：用于钟山县法制办公室职工医疗保险1.25万元；用于大病医疗救助0.02万元。

对个人和家庭补助2.52万元，全部用于住房公积金支出。法制建设24.4万元，全部用于县人民政府聘请法律顾问及法律顾问助理支出、依法行政考核工作支出、行政复议规范化建设支出。其中，县人民政府聘请法律顾问及法律顾问助理支出15.4万元；依法行政考核工作经费4万元；行政复议规范化建设支出5万元。

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（二）公务接待费2017年预算2.3万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。此项经费主要用于接待上级检查、行政复议、行政诉讼、召开全县依法行政工作考核、行政执法人员培训及与各县区政府法制业务工作交流等方面。

（三）公务用车购置费2017年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

（四）公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少4万元，下降100％。

减少原因为：公务用车于2015年底申请报废，本单位已无公务用车。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2017年，钟山县法制办公室的机关运行经费一般公共预算30.1791万元，较2016年预算增加1.74万元，增长6.84%，主要原因是2016年通过广西公务员考试新招录公务员一名，运行经费增加。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修（护）费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。）

二、政府采购情况说明

2017年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，钟山县法制办公室办公用房面积共45平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2017年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，钟山县法制办公室实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第五部分：名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

（三）结转下年：指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钟山县法制办公室（盖章）

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“三公”经费预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省关于民政工作的方针政策和法律法规；拟订全市民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全市社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和相应的监督管理责任；负责社会组织党建的指导管理工作。

（三）贯彻执行国家的优抚政策，依法开展优抚工作；负责烈士评定核报和烈士褒扬工作；指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理；组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作。

（四）拟订全市退役士兵、转业士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置政策并组织实施；督促指导接收安置工作；组织、协调、督促落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇。

（五）拟订全市救灾减灾规划、政策并组织实施；组织、协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查、统计上报和发布灾情工作；筹措、管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；指导救灾物资的储备和发放工作；指导灾民开展生产自救。

（六）拟订全市社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责农村五保供养工作；负责城乡社会救助体系建设工作；拟订城乡居民最低生活保障对象家庭收入核查办法和程序并组织实施；管理分配中央、省下拨的市级城乡低保资金、五保资金、医疗救助资金和临时救助资金。

（七）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责全市基层群众自治组织和社区居委会干部的培训和表彰。

（八）拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作；组织建立和管理地名信息资料、档案。

（九）拟订全市社会福利事业发展规划、政策并组织实施；推进全市养老服务体系建设，指导全市社会福利机构的建设和管理；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；指导全市社会福利企业的认定工作；指导和监督社会福利资金管理使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作；负责本市的募捐管理工作；加强对全市老龄工作的宏观指导，协调推动各部门开展有利于老年人身心健康的各项活动；指导、督促和检查全市的老龄工作。

（十）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；督促指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；牵头负责全市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

（十一）承办省民政厅交办的福彩销售工作，拟订全市福利彩票销售规划，组织指导和规范管理全市福利彩票销售工作；负责本级福彩公益金的管理和使用；指导、监督全市福彩公益金的管理和使用。

（十二）负责全市民政事业经费、国有资产的监督管理工作；指导监督民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作。

（十三）承办省民政厅和市政府交办的革命老区的调查研究、资料收集、宣传教育及老区开发项目的考察论证、评估审核、资金的监督管理工作。

（十四）会同有关部门按规定拟订全市社会工作地方性政策文件和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；组织指导全市基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

湘潭市民政局机关内设办公室、法制信访科（行政审批科）、社会组织管理科（湘潭市社会组织管理局）、优抚科、复员退伍军人安置科、救灾救济科、社会救助管理科（湘潭市社会救助管理局）、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和慈善事业促进科（湘潭市老龄工作委员会办公室）、社会事务科、规划财务科、人事科（社会工作科）等13个内设机构。离退休人员管理服务科、机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括纳入一般预算管理的非税收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的基本支出经费，也包括驻潭部队官兵拥军牛奶、重点优抚对象自然增长资金、复退军人维稳等项目性经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数2157.79万元，其中，财政预算全额拨款2147.79万元；纳入预算管理的非税收入拨款10.00万元；无政府性基金预算。

（二）支出预算，2017年年初预算数2157.79万元，其中，其中基本支出987.51万元，项目支出1170.28万元。

具体安排如下：

1、基本支出：2017年年初预算数为987.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2、项目支出：2017年年初预算数为1170.28万元，单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。我局纳入预算的项目支出：民政系统财务管理目标考核资金、民政事业管理工作经费、争取项目前期工作专项经费、机关服务成本、双拥工作经费、驻潭部队官兵牛奶资金、重点优抚对象自然增长资金、复退军人维稳工作经费、安置工作经费、民政局系统二级单位经费等。

（三）“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数85.4万元，其中：公务接待费73.4万元，公务用车运行费12万元（含殡葬执法大队1辆4万元），因公出国（境）费0元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2016年“三公”经费预算数为145.4万元。2017年为85.4万元，比上年减少60万元，主要为公务车运行维护费减少60万元，是由于2016年年中公务车改革，我局拍卖和转交部分车辆，而减少了年末车辆保有量。

篇4：武宣墙体材料改革办公室2017年部门预算及三公经费预

部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、执行上级财政政策，严格按照上级财政政策办事。

2、承担学校各项财政收支管理的责任。负责编制年度学校预决算草案并组织公开

3、执行管理学校财务工作，依法制定学校财务管理制度和办法，防范财政风险。

4、负责监督和规范财务行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。

（二）人员编制情况

黄石市肖家铺小学总编制7名，其中行政编0名，事业编7名，工勤编0名。2015年年末实有11人，其中在职6人、退休5人。

二、2016年收支预算安排情况

2016年部门预算总收入760039.00元。其中：当年财政拨款(补助)760039.00元，上年结余(转)0元。

2016年部门预算总支出760039.00元，具体包括：

1、基本支出预算760039.00元，主要用于：在职、退养、离休、退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费,以及局机关及下属二级单位办公费、印刷费、办公设备购置费、办公楼运行维护费等日常公用经费支出。

2、项目支出预算0万元，三、2016年财政拨款安排“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算总支出0元，比2015年决算减少1700元，下降100 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0元。

(二)公务用车购置及运行维护费0元。

篇5：武宣墙体材料改革办公室2017年部门预算及三公经费预

公开参考文本

部门预算 2018年）

（目 录

第一部分 银州区工商业联合会概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

第二部分 银州区工商业联合会2018年部门预算表

1、银州区工商业联合会收支预算总表

2、银州区工商业联合会支出预算总表(按功能科目分类)

3、银州区工商业联合会财政拨款收入安排支出预算表

4、银州区工商业联合会财政资金安排的“三公”经费预算表

5、银州区工商业联合会政府采购支出预算表

第三部分 银州区工商业联合会2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 银州区工商业联合会概况

一、主要职责

（一）参与区委、区政府政治、经济、社会生活中重要

4增加 万元，原因是人员增加。

二、关于银州区工商业联合会2018年“三公”经费预算情况说明

2018年财政资金安排的“三公”经费预算数 万元，比上年预算增加 万元，其中：出国（境）经费 万元，公务接待费 万元，公务用车购置及运行费 万元，其中公务车辆运行经费 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“专项收入”、“政府性基金收入”和“纳入专户管理的行政事业性收费收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

篇6：武宣墙体材料改革办公室2017年部门预算及三公经费预

预算编报说明

（一）总体情况

2018年，本单位部门预算安排的“三公”经费支出共 1 万元，其中，因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 1 万元，公务用车运行维护费支出预算 2 万元。

（二）“三公”经费增减变动说明。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算 1 万元，比上年减少（增加）0 万元，减少（增加）0 %。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，减少（增加）0 %，主要原因是 没有因公出国人员。

2.公务接待费支出预算 1 万元，同比减少（增加）0万元，减少（增加）0 %。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

3.公务用车运行维护费支出预算 2 万元，比上年增加 2 万元，增加100 %，主要原因是 省残联划拨流动服务车一台用于残疾人服务。

公务用车购置费支出预算 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，减少（增加）0 %，主要原因是 没有购置。