部门预算情况说明

2022-06-23

第一篇：部门预算情况说明

2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1、研究拟定全市文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划，制定有关制度、办法并监督实施。

2、管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

3、负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目，根据国家规定制定工程标准并进行监督;负责全市文物考古、发掘相关资格和资质的申报和审核。

4、负责全市世界文化遗产保护和管理工作，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化遗产的申报工作，协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

5、负责全市文物保护单位的申报、管理工作，指导监督县(市)级文物保护单位的管理工作;负责文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核;负责市级文物保护单位原址保护措施核准;负责市级文物保护单位修缮审批。

6、负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系，管理、协调全市博物馆(纪念馆)的建设及市内外博物馆(纪念馆)间的协作、交流等外事工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

7、负责对全市文物市场和文物外销活动的管理;负责文物商店、拍卖行和文物鉴定机构设立、撤销的申报工作;审核办理文物收购、经营许可证;负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管。

8、组织指导全市文物、博物馆的科研工作;负责编制全市文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施，组织实施文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

9、履行文物行政执法督查职责，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。

10、编制全市文物事业经费预算，审核划拨并监督各项经费使用情况，负责局机关和直属单位国有资产的管理;制定全市文物系统的产业发展规划，管理、指导文物单位开放等相关产业发展。

11、制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培训。

12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

(二)内设机构及下属单位

内设机构：办公室、计划财务处、文物考古科研处、文化遗产保护处(行政审批办公室)、博物馆处、文物安全处(执法监察处)。

下属单位：郑州市文物稽查大队、郑州博物馆、郑州二七纪念馆、郑州市文物考古研究院、郑州嵩山文明研究院、郑州市世界文化遗产保护管理办公室、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆、郑州市大河村遗址博物馆、郑州市商城遗址保护管理处。

(三)人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制315人，其中：行政编制25人，参照公务员管理单位编制16人，行政单位工勤人员事业编制3人;事业编制271人;在职职工283人，离退休人员168人等。

(四)车辆构成情况

截至2017年12月31日文物系统车辆情况

1、郑州市文物局机关：3辆;

2、郑州嵩山文明研究院：1辆;

3、郑州二七纪念馆：3辆;

4、郑州市商城遗址保护管理处：2辆;

5、郑州市文物考古研究院：8辆;

6、郑州市大河村遗址博物馆：1辆;

7、郑州博物馆：1辆;

8、郑州市文物稽查大队：6辆;

二、收入预算说明

2018年收入预算28994.80万元，其中：一般公共预算28271.55 万元(财政拨款18118.01万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.09万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入10094.04万元、其他收入59.41万元)，政府性基金收入0万元，其他各项收入0.25万元，转移支付收入723万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算28994.80万元，其中：基本支出6715.45万元，项目支出22279.35万元。

(一)按功能科目分类，包括普通教育支出57.5万元，文化体育与传媒支出27925.18万元，社会保障和就业支出487.40万元，医疗卫生与计划生育支出148.82万元，住房保障支出275.90万元。

(二)按支出用途分类，包括基本支出6715.45万元，其中：工资福利支出3102.54万元，商品和服务支出3389.48万元，个人和家庭补助支出223.43万元，资本性支出0万元;项目支出22279.35万元。

(三)主要项目：

1、郑州市文物局机关 (1)文物保护宣传45万元。 (2)遗产保护研究48万元。 (3)古都学会40万元。

(4)文物保护课题研究45万元。

(5)2018年文物局基建项目经费12000万元。

2、郑州嵩山文明研究院

(1)中华之源与嵩山文明研究会课题经费150万元。

3、郑州二七纪念馆

(1)2018年国家文物保护专项资金10万元。

(2)2018年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套72万元。

(3)2018年市级文物保护专项补助经费---文物征集50万元 (4)文物征集10万元。

(5)新增场馆运转经费100万元。 (6)展览专项经费8万元。

4、郑州市商城遗址保护管理处

(1)2018年市级文物保护专项补助经费-商城遗址绿化维护管理50万元。

(2)2018年市级文物保护专项补助经费-商都博物院资料收集、复制费30万元。

(3)临时工工资 88万元。

5、郑州市文物考古研究院

(1)公众考古传播宣传920万元。 (2)田野考古发掘费4170万元。 (3)2018年国家文物保护专项资金341万元。 (4)科研课题700万元。

(5)文物保护科技中心1750万元。

6、郑州市大河村遗址博物馆

(1)2018年国家文物保护专项资金372万元。 (2)大河村运转经费160万元。

7、郑州博物馆

(1)文物征集保护费15万元。 (2)临时人员支出48万元。 (3)展览经费70万元。

(4)郑州博物馆物业费补助42万元。 (5)文化创意产业研发25万元。

(6)2018年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金市级配套41万元。

8、郑州市文物稽查大队

(1)2018年市级文物保护专项补助经费—文物行政执法电子巡查系统30万元。

9、郑州市世界文化遗产保护管理办公室

(1)勘探经费649万元。

(2)“天地之中”历史建筑群现状勘察、病害调查及基础数据库建设工作180万元。

(3)登封“天地之中”历史建筑群日常管理工作经费20万元。

四、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算28271.55万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算(减少)1564.93万元，减少的原因是：基本建设项目减少

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算28271.55万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出27301.93万元，占96.57%，教育支出57.5万元，占0.2 %;社会保障和就业支出487.40万元，占 1.72 %;医疗卫生支出148.82万元，占0.53 %，住房保障支出275.90万元，占0.98 %。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算6715.19万元，其中：人员经费3325.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费3389.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

(四)政府性基金支出预算情况说明 2018年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算187.80万元。其中，因公出国(境)费0元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费160.30 万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出)，公务接待费27.50 万元。与2017年“三公”经费预算相比压缩5.1万元(公务用车运行维护费压缩1万元，公务接待费压缩4.1万元)压缩原因：严格公务用车制度压缩公务用车运行维护费，严格执行中央八项规定控制接待标准和数量压缩公务接待费。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排331.67万元，主要用于保障行政单位运行，其中：办公费206.59万元，会议费10万元，委托业务费22万元，公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费25万元，维修(护)费19.5万元，其他交通费25.78万元，办公设备购置费、19.8万元。与2017年相比减少了31.17万元，减少的主要原因是培训支出30万元纳入教育支出，其他交通费减少1.17万元。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算 5053.51 万元，其中：政府采购货物支出2146.66万元，政府采购服务支出2906.85万元，具体采购明细如下。

1、郑州市文物局机关

(1)空气调节设备，单价1.8万元，数量1台，共计1.8万元;

(2)空气调节设备，单价0.85万元，数量2台，共计1.7万元;

(3)一体机，单价0.35万元，数量2台，共计0.7万元; (4)投影仪，单价2.74万元，数量1台，共计2.74万元; (5)台式计算机，单价0.5万元，数量10台，共计5万元; (6)便携式计算机，单价0.8万元，数量7台，共计5.6万元;

(7)打印机，单价0.7万元，数量3台，共计2.1万元; (8)碎纸机，单价0.08万元，数量2台，共计0.16万元;

2、郑州市商城遗址保护管理处

(1)办公家具，单价1.88万元，数量1个，共计1.88万元; (2)计算机，单价0.4万元，数量1台，共计0.4万元;

3、郑州市文物考古研究院

(1)试验室设备，单价1.35万元，数量10台，共计13.5万元;

(2)扫描仪，单价0.15万元，数量2台，共计0.3万元; (3)打印机，单价0.3万元，数量4台，共计1.2万元; (4)传真机，单价0.35万元，数量1台，共计0.35万元; (5)计算机，单价0.5万元，数量20台，共计18万元; (6)复印机，单价0.85万元，数量 2台，共计1.7万元; (7)碎纸机，单价 0.08万元，数量2台，共计0.16万元; (8)投影仪，单价2万元，数量 2台，共计4万元; (9)摄影、摄像器材，单价0.8万元，数量10台，共计8万元;

(10)其他网络设备，单价5万元，数量1批，共计5万元; (11) 空气调节设备，单价0.85万元，数量10台，共计8.5万元;

(12) 摄影、摄像器材，单价0.4万元，数量20 部，共计8万元;

(13)其他家具，单价30万元，数量1批，共计30万元; (14) 办公家具，单价11.5725，数量4批，共计46.29万元; (15)文物保护科技中心试验室设备，单价175万元，数量 10套，共计1750万元;

4、郑州市文物稽查大队

(1)工具和仪器，单价0.38万元，数量1台，共计0.38万元;

(2)计算机，单价0.8万元，数量1台，共计0.8万元; (3)办公家具，单价0.1万元，数量 3张，共计0.3万元; (4)办公家具，单价0.04万元，数量6把，共计0.24万元; (5)摄影、摄像器材，单价0.12万元，数量1台，共计0.12万元;

(6)打印机，单价0.22万元，数量4台，共计0.88万元;

5、郑州市大河村遗址博物馆

(1)空气调节设备，单价0.7万元，数量2台，共计1.4万元;

6、郑州博物馆

(1)空气调节设备，单价0.65万元，数量1台，共计0.65万元;

(2)录音笔，单价0.43万元，数量1支，共计0.43万元; (3)传真机，单价0.168万元，数量1台，共计0.168万元; (4)空气净化器，单价2.1万元，数量1台，共计2.1万元; (5)一体机，单价0.23万元，数量1台，共计0.23万元; (6)台式电脑，单价0.5万元，数量 10台，共计5万元; (7)录音笔，单价0.15万元，数量4支，共计0.6万元;

7、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆

(1)计算机，单价0.6万元，数量2台共计1.2万元;

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 35 辆，其中：一般公务用车29 辆、一般执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 15 台(套)，单位价值100万元以上专用设备 2 台(套)。

八、预算绩效目标

部门预算项目绩效目标编制项目19个，金额9163.85万元。

九、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本系统不涉及政府基金预算。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本系统资本经营收入。

十、名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.政府采购预算表 11.预算项目绩效目标表

第二篇：残联2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，支持残疾人事业。

4.协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业和依法实施按比例安排残疾人就业及残疾人就业保障金的征收、康复扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，为残疾人平等参与社会生活创造良好的社会环境和条件。

6.承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好协调、组织、综合和服务工作。

7.指导和检查乡镇残疾人工作，指导和管理各类残疾人社团组织。

8.筹集资金，发展残疾人事业。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。 10.承担市人民政府交办的其他工作。

(二)内设机构及下属单位

市残联内设机构有4个，分别是办公室、就业科、康复科、组联科。

(三)人员构成情况

残联机关及归口预算管理单位人员共有编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人;在职职工24人，离退休人员5人。

二、收入预算说明

2018年收入预算1641万元，其中：一般公共预算1641万元，政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1612万元，其中：基本支出343万元，项目支出1298万元。

(一)按功能科目分类，包括社会保障和就业支出1612万元、住房保障支出18万元、其他支出2.6万元。

(二)按支出用途分类，包括基本支出343万元，其中：工资福利支出312万元，商品和服务支出21万元，个人和家庭补助支出9.4万元;项目支出1298万元。

(三)主要项目：

1.残疾人康复工作经费60万元。 (1)根据郑残联【2012】22号

(2)资金测算。根据文件规定，辖区应按照残疾人人均3元匹配康复经费，本市拨付60万。

2.残疾人各种活动工作经费17万。

(1)根据上助残日工作经费4万、残疾人状况与需求专项调查经费5万、残疾日个人和集体从业经费3万、残疾人体育工作经费2万、盲人节工作经费1万、低保精神病专项工作经费1万、三无残疾人工作经费1万，今年合一共计17万。

(2)资金测算。根据往年的专项运转经费所需不变。 3.残疾人专职委员生活补助38.28万元。 (1)郑残联【2007】57号

(2)资金测算。我市共319个行政村(社区)，按照每个辖区配备一名残疾人专职委员，每人每年1200元标准发放。

4.我市一二级重度残疾人和精神智力三级残疾人特殊生活补贴878.68万元。

(1)郑残联【2015】71号。

(2)资金测算。根据2017年下半年已生成数为878.678万元，一年发两次，按照市县级1:1配备资金，推算本级应配套878.678万元

5.荥阳市残疾人康复和托养设施建设资金尾款62.56万元。

(1)郑发改投资【2015】387号。

(2)资金测算。荥阳市托养中心总投资400万元，已拨付337.43658万元，剩余尾款62.56342万元。

四、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1641万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加472万元，主要是2018年重度残疾人补贴的增长。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1641万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1612万元，占98%;医疗卫生支出9万元，占0.005%;住房保障支出18万元，占0.01%;其他支出2.64万元，占0.001%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1641万元，其中：人员经费322万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、五险一金、日常考核奖及行政车补;公用经费11.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、公务用车运行维护费、招待费。

(四)政府性基金支出预算情况说明 2018年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算8.3万元。其中，因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出)，公务接待费3.29万元。与2017年持平。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排21万元，主要用于残联机关的正常运转，其中：办公费4万元，水费1万元，电费2万元、公务接待费0.3万元、邮电费2万元、差旅费0.2万元等。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算29.5万元，其中：政府采购货物支出29.5万元，具体采购明细如下。

1.办公家具，单价0.1万元，数量35个，共计3.5万元;

2.空调，单价0.5万元，数量5个，共计2.5万元; 3.印刷，共计7.5万元

4.打印机，单价0.2万元，数量20台，共计4万元 5.计算机，单价0.5万元，数量20台，共计10万元 6.扫描仪，单价0.1万元，数量20台，共计2万元。

七、购买服务情况

2018年购买服务预算5万元。其中：

1、残疾人调查表录入系统服务，承接主体：广志电脑学校，服务内容：将调查表录入大系统，购买合同金额：5万元，服务期限：1年

八、重点项目预算绩效目标 1. 重度残疾人特殊生活补贴项目，根据2017年下半年推算全民，将对将近3000名重度残疾人进行补贴，解决他们的生活困难。

2. 荥阳市残疾人康复和托养设施建设项目，根据合同内容，该项目总预算400万，今年应付尾款62.56万元。建成残疾人托养中心。

八、名词解释

2.“三公”经费。纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

荥阳市残疾人联合会

2018年2月9日

第三篇： 2018年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

部门主要职责及机构设置

清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是：

(一)贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规，拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法，并组织实施。

(二)拟定行业技术发展、人才培训规划，组织行业科技项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍培训、继续教育工作。

(三)贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。

(四)承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。

(五)负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理

(六)承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项根据上述职责，区住房和城乡建设局(区人民防空办室)内设5个机构，分别是：办公室、住房管理股、城乡建设股、建筑管理股、行政审批股等5个部门，直属单位有：参公事业单位-建筑工程安全监督站、公益一类单位-住房改革领导小组、散装水泥管理办。

预算单位构成及单位编制情况预算单位构成

住房和城乡建设局是一级预算单位，纳入2018部门预算的二级单位构成有：住房和城乡建设局本级、建筑工程安全监督站、住房改革领导小组、散装水泥管理办。以上二级预算单位预算已由各单位单独进行细化公开。

单位编制情况如下：

1、住房和城乡建设局本级核定行政编制 26名(含行政机关后勤服务人员4名)，临时聘用人员21名;

2、建筑工程安全监督站(参公)编制数11名;

3、住房改革领导小组(公益一类事业)单位编制 4名;

4、散装水泥管理办(公益一类事业)4名。

二、2018年部门预算收支情况总体说明

2018年总收入合计896.47万元，较上年预算增加8.86万元，主要是公用经费的增加;支出总计896.47万元。

三、2018 年收入预算情况说明

2018收入合计 896.47万元，其中：预算拨款收入896.47万元。

四、2018年支出预算情况说明

1.支出构成

支出预算 896.47万元，包括：工资福利支出 713.07万元;商品和服务支出 87.26万元;对个人和家庭的补助支出96.14万元。

2.“三公”经费预算情况

2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计22万元，比2017年预算减少 3万元，下降12%，主要是公务用车运行维护费的减少。其中：因公出国(境)经费预算0万元，与2017年预算相比无增减;公务用车购置费预算0万元，与2017年预算相比无增减;公务用车运行维护费 14万元，与2017年预算相比减少3万元，原因是机构撤并，我单位原造价站1个车辆编制数划转区投资评审中心;公务接待费预算8万元，与2017年预算持平。

五、机关运行情况

2018机关运行经费87.26万元，其中：办公费14.65万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费0.5万元、会议费0.2万元、学习培训费2.5万元、公务接待费8万元、工会经费5.55万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用12.36万元、单项工作经费25万元。比去年增加21.54万元，主要是增加了其他商品和服务支出专项经费。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算13万元，其中货物类采购11万元，服务类采购2万元。

七、国有资产占用情况

实施公车改革后共有车辆3辆，其中，公务用车2辆、执法用车1辆。

八、预算绩效管理工作情况

2018年民生项目主要有：农村危房改造项目，重点支出项目有城西大道建设工程。

九、名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

2、“三公经费”：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待开支;公务用车购置及运行维护费公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。清远市清新区住房和城乡建设局 2018年 9月 6日

第四篇：永川区卫计委2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责起草全区卫生和计划生育、中医药事业发展的政策规划，贯彻执行重庆市卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，负责全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家及重庆市检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责社区卫生服务中心(站)和计划生育技术服务机构审批。

5、负责贯彻实施重庆市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。贯彻实施重庆市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责医师和护士执业注册审批和外国医疗团体来华短期行医审批。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出投入补偿、医疗服务和药品价格、医疗保障相关政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和重庆市基本药物目录。

8、提出完善生育管理政策的意见和建议，组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。实施计划生育技术服务管理制度并监督。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

15、拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全区保健工作指导;负责区级保健对象的医疗保健工作;承办区委、区政府交办的其他卫生保障工作。

(二)单位构成。

永川区卫生计生委机关内设机构11个，即：办公室、组织人事与财务审计科、政策法规及规划发展信息科、疾病预防控制科(卫生应急办公室、爱国卫生运动委员会办公室)、医政医管科(行政审批科、中医科)、妇幼保健与基层卫生科、药物政策与基本药物制度科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、监督科;

下属30个事业单位和1个参公单位，分别是：重庆市永川区卫生计生监察执法局(参公单位)、重庆市永川区疾病预防控制中心(重庆市救灾防病应急处理中心永川分中心、重庆市永川区急救站)、重庆市永川区卫生经费核算中心(重庆市永川区药事服务中心)、重庆市永川区妇幼保健院、重庆市永川区儿童医院(重庆市永川区集嫒医院)、重庆市永川区人民医院、重庆市永川区中医院、重庆市永川区精神卫生中心及基层医疗卫生机构共23个(其中：街道社区卫生服务中心7个、镇卫生院16个)。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入26243.11万元，一般公共预算财政拨款支出26243.11万元，比2017年减少13754.29万元。其中：基本支出12952.41万元，比2017年减少1657.59万元，主要原因是因为2017年养老保险改革，退休人员退休费纳入社会保险等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，遗属生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出13290.7万元，比2017年减少11674.7万元，减少主要原因是：按照公立医院改革要求，原区级公立医院非税成本纳入事业支出，儿童医院、妇幼保健院及基层医疗卫生机构减少基本建设项目等。项目经费主要用于医疗卫生服务能力及计划生育能力体系建设、医疗卫生设备购置、计划生育奖励扶助及特别扶助金、计划生育检查及治疗费、医疗机构建设资金及偿债资金、基本公共卫生服务、卫生信息化建设支出、重大公共卫生疾病预防控制及美沙酮门诊免费治疗费用等重点工作。

永川区卫生和计划生育委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算368.25万元，比2017年减少38.75 万元。其中：因公出国(境)费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元;公务接待费175.4万元，比2017年减少33.6 万元;公务用车运行维护费192.85万元，比2017年减少5.15万元;公务用车购置费 0万元，比2017年减少(或增加)0万元;公务接待费及公务用车运行经费减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待及公务用车相关规定。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费12952.41万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2330.23万元，其中：政府采购货物预算1790.53万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算539.7万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13290.7万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五篇：国土资源部发布2012年部门预算情况及相关说明

一、国土资源部主要职责

根据第十一届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》(国发〔2008〕11号)，设立国土资源部，为国务院组成部门。

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划和战略，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与国家宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源法律法规草案，制定部门规章并监督实施，制定地质环境保护的政策、规章，制定国土资源调查评价技术规程，拟订国土资源开发利用标准。指导地方国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

(三)承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核地方土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制矿产资源、海洋资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报国务院审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

(五)承担全国耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

(六)承担及时准确提供全国土地利用各种数据的责任。制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织国家重大土地调查专项，指导地方地籍调查、登记和土地分等定级工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。制定禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担报国务院审批的改制企业的国有土地资产的处置。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

(九)负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

(十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全国地质调查评价、矿产资源勘查，管理中央级地质勘查项目，组织实施国家重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理中央公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

(十一)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十三)依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全国土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(十四)推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

(十五)开展对外合作与交流，拟订对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施，组织协调境外矿产资源勘查，参与开发工作，依法审批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为。

(十六)承办国务院交办的其他事项。

国土资源部机关行政编制321名，两委人员编制12名、援派机动编制2名、驻部纪检监察局16人，离退休干部工作人员编制43名。内设办公厅、政策法规司、调控和监测司、规划司、财务司、耕地保护司、地籍管理司、土地利用管理司、地质勘查司、矿产开发管理司、矿产资源储量司、地质环境司、执法监察局、科技与国际合作司、人事司等15个机构和机关党委、离退休干部局。

此外，国务院设立国家土地总督察，授权国家土地总督察对各省、自治区、直辖市，以及计划单列市人民政府土地利用和管理情况进行监督检查，落实耕地保护目标责任制，监督国家土地调控政策的实施，委托国土资源部组织实施国家土地督察制度，向地方派驻9个国家土地督察局，在国土资源部设立国家土地总督察办公室。国家土地督察机构行政编制360名，在国土资源部机关行政编制总额外单列。

管理国家海洋局、国家测绘地理信息局和中国地质调查局。

二、国土资源部部门预算单位构成

2012年纳入国土资源部部门预算编制范围的单位包括：

(一)行政单位：国土资源部本级和离退休干部局、9个派驻地方的国家土地督察局。

(二)事业单位：国土资源部信息中心、中国国土资源经济研究院、中国地质调查局等40个财政补助事业单位;中国国土资源报社、国土资源部珠宝玉石首饰管理中心、国土资源部矿产资源储量评审中心等9个经费自理事业单位。

(三)社会团体：中国土地估价师协会、中国矿业权评估师协会和中国地质学会等8个挂靠国土资源部管理的社会团体。

预算单位详细情况见下表：

三、国土资源部2012年部门预算表

(见附件)

四、国土资源部2012年部门预算安排情况说明

(一)2012年公共预算收支总体情况

国土资源部2012年收支总预算676981.55万元，比2011年增加6375.95万元，主要是事业收入和其他收入增加。

(二)2012年公共预算收入情况

国土资源部2012年公共预算收入676981.55万元，其中：财政拨款509651.50万元，占75.28%;事业收入67902.55万元，占10.03%;事业单位经营收入7230.55万元，占1.07%;其他收入14039.45万元，占2.08%;用事业基金弥补收支差额1179.78万元，占0.17%;上年结转76907.72万元，占11.36%;下级单位上缴收入70万元，占0.01%。

(三)2012年公共预算支出情况

国土资源部2012年公共预算支出673619.31万元，其中：基本支出180426.24万元，占26.78%;项目支出487205.98万元，占72.33%;事业单位经营支出5937.09万元，占0.88%;对下级单位补助支出50万元，占0.01%。

(四)2012年公共预算财政拨款情况

国土资源部2012年财政拨款预算509651.50万元，占2012年收入总计的75.28%。2012年财政拨款预算数比2011年财政拨款执行数减少224452.45万元，减少30.58%。具体情况如下： 1.外交支出2012年财政拨款预算数为130万元，比2011年财政拨款预算执行数减少291万元，减少69.12%。主要原因：2011年度安排的国际会议项目预算2012年不再安排。

2.科学技术支出2012年财政拨款预算数为90541.25万元，比2011年财政拨款执行数减少12621.57万元，减少12.23%。其中：

(1)“应用研究”，2012年财政拨款预算数为82835.25万元，比2011年财政拨款执行数减少8881.57万元,减少9.68%。主要原因：2012年公益性行业科研专项的项目比上年减少。

(2)“技术研究与开发”，2012年未安排财政拨款预算。主要原因：2011年安排的该类项目已完成。

(3)“科技条件与服务”，2012年财政拨款预算数为7035万元，比2011年财政拨款执行数减少1570万元，减少18.25%。主要原因：2012年中央级科学事业单位修缮购置项目比上年减少。

(4)“科技重大专项”，2012年财政拨款预算数为530万元，比2011年财政拨款执行数减少370万元，减少41.11%。主要原因：2012年该类项目资金需求减少。

(5)“其他科学技术支出”，2012年财政拨款预算数为141万元，与2011年财政拨款执行数持平。

3.文化体育与传媒支出2012年未安排财政拨款预算。主要原因：2011年出版行业改革政策性补助资金预算今年未安排。 4.社会保障和就业支出2012年财政拨款预算数为18865.08万元，比2011年财政拨款执行数减少5536.85万元，减少22.69%。主要原因：2011年预算中含有追加以前年度的离退休人员经费。

5.国土资源气象等事务支出2012年财政拨款预算数为388915.17万元，比2011年财政拨款执行数减少201978.03万元，减少34.18%。主要原因： 2011年反映的是全年实际安排地质矿产调查评价等支出404439万元，2012年反映的是本年初步确定的项目预算200000万元。

6.住房保障支出2012年财政拨款预算数为11200万元，比2011年财政拨款执行数减少3200万元，减少22.22%。其中：

(1)“住房公积金”，2012年财政拨款预算数为7200万元，比2011年财政拨款执行数增加1300万元，主要原因：执行国家统一的规范津贴补贴政策，住房公积金的计算基数相应提高，财政拨款相应增加。

(2)“提租补贴”，2012年财政拨款预算数为700万元，与2011年财政拨款执行数持平。

(3)“购房补贴”，2012年年财政拨款预算数为3300万元，比2011年财政拨款执行数减少4500万元，主要原因：2012年符合国家房改政策规定发放购房补贴减少，财政拨款相应减少。

五、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。