第一篇：仓库管理工作职责
仓库管理职责
仓库管理员岗位职责
1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好;
2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患;
3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施保证库存物资完好无损;
4、负责单位物资的收、存、发工作;收货时必须严格根据收货清单按量验收，并根据发票记录的名称、数量、价格、金额打印入库单;验收后的物资必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观;发货时一定要严格按照出库单并逐条发货，核对数量后做打包以及分拣处理;
5、做好每日仓库盘点工作，及时结出库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作;
6、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资
第二篇：仓库管理职责
1. 负责仓库各类物资的储存、保管和发放，确保物资储存质量，提供优质服务，满足生产需求。
2. 组织、参与建立各项仓储管理制度，制订各项措施，落实监督检查规章制度的实施。
3. 按照海关方面的有关规定做好物资的定制管理工作。推行划区存放，现场5S管理、目视化管理和过目知数的工作法，确保物资放置有理、有据，确保卡、物、帐相符。
4. 组织仓库人员对入库储存物资的标识，卡物相符率、发放等业务情况进行检查。
5. 协调各部门与仓库之间的业务联系。
6. 落实有效措施，确保质量体系正常运行，安全生产达到目标，节约工作收到实效。
7. 负责仓库的管理、组织大型到库设备开箱、合理调配人员、整肃劳动纪律、搞好现场环境整洁。
8. 严格按照安全规程要求，落实有效措施，抓好安全工作，确保安全生产万无一失。
9. 完成上级部门规定的各项责任指标和考核项目，完成领导布置的其他工作。
第三篇：仓库管理岗位职责和仓库管理工作流程及仓库管理规定(精)
仓库管理岗位职责和仓库管理工作流程及仓库管理规定 编制:日期: 审核:日期: 经理:日期: ————————有限公司 仓库管理岗位职责
1..1按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好; 1.2认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,及时检查火灾隐患; 1.3检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实,保证库存物资完好无损; 1.4负责公司物资的收、发、存工作,收货时,对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单,并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的,坚决退货,严格把好质量关; 1.5验收后的物资,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观; 1.6仓管员负责物资验收监督,严格把好质量、数量关,对不合格的物资一定不能验收,要起到监督作用; 1.7发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,对于手续欠妥者,一律拒发; 1.8物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单,随时查核,做到入单及时,月结货物验收合格及时将单据交与供应商做到当日单据当日清理;
1.9做好月底仓库盘点工作,及时结出月末库存数报财务主管,做好各种单据报表的归档管理工作; 1.10严禁私自借用仓库物品,严禁向送货商购买物资 1.11严格遵守公司各项规章制度,服从上级工作分工; 仓库管理工作流程 申购
2.1对于定型物资及计划内物资的请购,由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购专员提出请购; 2.2对于非定型及计划外物资的请购,由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明使用情况,填写请购单并由使用部门负责人签名认可,报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部; 入库验收
3.1仓管员根据采购计划进行验货; 3.2对于物资的验收,仓管部依据使用部门提供的样板进行(或由质检部门协同验收
3.3货物如有差错,及时通知财务主管与采购专员,以扣压货款,并积极联系供应商做更正处理; 3.4所有物资的验收,一律打印入库单或直拨单,一式三联,第一联交财务部,第二联仓库留存,第三联送货人留存,如欠帐,此联由送货人留存,凭此联到财务结账,如是采购现金付款,则此联交领用部门备查。
3.5对于直拔物资,仓管员做一级验收之后,通知使用部门做二级验收合格,则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收,由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办
理入仓手续,如发现所采购物资不符合规定要求,应拒绝收货,并及时通知采购部进行退、换货手续; 3.6因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。
保管
4.1仓管部对仓库所有物资负保管之责,物资堆放整齐、美观、按类摆放,并标明进货日期,按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡; 4.2掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况,落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施,保证库存物资完好无损; 盘点
5.1仓库必须对存货进行定期或不定期清查,确定各种存货的实际库存量,并与电脑中记录的结存量核对,查明存货盘盈、盘亏的数量及原因,每月底打印盘点表,报财务审查核对; 5.2管理实现了电脑化管理,所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
出库
6.1库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或厂长未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。
6.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
6.3 领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经厂长批准后交采购人员及时采购。
6.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
6.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和厂长签字。
退库
7.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续;并报告上级处理。
7.2 废品物资退库(废品堆放专区,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识;并报告上级知悉。
7.3发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理 仓库保管管理规定
一、上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。
二、每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
三、每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。
四、每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网,吸尘及抹窗玻璃。
五、每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报告。
六、每周检查一次库房建筑物,发现漏雨、渗水等异常情况要及时报
告。
七、 合理安排库内堆位， 预留足够的出入通道及安全距离， 安全高度。 督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货 堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
八、 仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。 每一堆货物都应有帐。 货卡和帐面上的货品名称、 批号、 规格、 数量与货品实物应完全一致。
九、货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的 名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货 堆上的货卡并立即入帐。
十、入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒 收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。 十
一、所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置， 以防压、撞、打。 十
二、要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定， 即使开门通风，保证物资完整，不易变质。 十
三、所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类) 。料库、料区潮 湿的应按规定下垫尺寸增高 50%。 十
四、根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措 施。 十
五、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员 要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物 出仓库。
十六、收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至 遗失。 十
七、仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加 封条。 十
八、按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。 十
九、所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。 二
十、完成上级的临时工作安排。 门禁管理 非仓库人员不的擅自进入仓库，如需要进入必须跟仓管人员一起 方可进入。 2014-08
第四篇：仓库管理制度及仓库管理员岗位职责
一、岗位职责：
1、负责各类成品的入库名称、规格型号、数量、的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，建立成品出入库流水账，每日会同车间主管填写《产品入库单》一式三联，需有生产部人员、仓库管理员签字认可。一份交销售部、一份交财务部，底联仓管员做账。
2、仓库管理员必须严格遵守相关的管理制度及具备所管物资的基本知识。库管员应在接到销售部开、财务部确认并加盖财务部印章的出货单后，应明确产品名称、规格型号、数量及客户对产品的其他要求，确认无误后方可组织发货。并填写《产成品出库单》，一式三联，需有销售部经办人及仓库保管员签字，并注明提货车号及提货司机签字。一份
交销售部、一份交财务、一份留底做账。
3、成品仓库管理员每日做好成品库台账，并与每个工作日的前一天，上午11：30前将《每周成品日报表》交相关单位。《每周成品日报表》一式三份，一式仓库存根、一式销
售部、一式财务部。
4、每月月底生产部、销售部、财务部进行库存盘点，仓库管理员填写《月末盘仓清点表》(一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份企业负责人)。做到帐物
相符，如有问题及时查明原因。
二、管理制度：
1、成品库管理员上班时间不得擅自离开工作岗位
2、成品库管理员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
3、成品出库时，仓库管理员必须在岗发货。
4、 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库所有入库成品需办理出库手续方可发出。
否则造成的一切后果由责任人自行负担。
5、严格《出门证》制度，仓库管理员在填写好《出库单》的同时，还要开具《出门证》，按《出门证》上所规定的内容认真填写，拉货司机、经办人、仓库管理员必须签字。
门卫人员在接到《出门证》后方可开门放行。
6、仓库保管员不得擅自随意更改入库单和出库单，对于作废的入库单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在入库单、出库单上，每本入库单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备
日后查账。
7、成品仓库管理员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
8、仓库管理员可根据实际情况提出合理化建议，使仓库管
理更加完善。
第五篇：仓库文员工作职责
一、公司及分店的采购订单、收发货单据处理：
不管是供应商直接供货至分店，还是由供应商送到物流仓，在用友系统里的单据处理方式均按公司统一采购处理，流程一律统一为：采购订单-采购入库-销售发货。
(一)公司物流仓的采购、收货及发货单据处理：
1. 采购订单处理：
各分店及中央厨房直接向公司采购下订单，公司采购每天将汇总后的采购订单发至仓管文员，仓管文员根据采购清单，在用友系统里录入《采购订单》。采购单位及部门：
2. 入库单处理：
根据经仓管员签收盖章的供应商送货单，在用友系统里将《采购订单》流转生成《采购入库单》，并打印出一式二联的《采购入库单》，白联和红联与相对应的供应商送货单订在一起，于次日交财务部入帐。入库仓库：仓库
3. 销售发货单处理：
1) 中央厨房领料：
根据中央厨房领料清单，录入用友系统里的《销售发货单》，并打印一式二联的《销售发货单》，经仓管员发货人签字及中央厨房收货人签字后，盖上发货章，红联交中央厨房，白联交公司财务核对入帐。销售部门及单位：
2) 向各分店发货：
根据仓管员交来各分店发货明细清单，录入用友系统里的《销售发货单》，并打印一式二联的《销售发货单》，随货交司机，司机送货至分店，分店负责人在《销售发货单》上签收并盖上收货章，其中红联交分店留存，白联由司机带回交仓库文员，仓库文员收到经签收盖章的《销售发货单》后，按分店整理归档，于次日交公司财务部入帐。销售部门及单位：，客户：各分店
(二)中央厨房半成品的入库与出库的单据处理：
1. 中央厨房半成品入库：
中央厨房加工好的半成品必须填写手工《入库单》，经中央厨房负责人签名及仓管员签收盖章后，交仓管文员录入用友系统的采购入库单，并打印出一式二联的《采购入库单》，白联和红联与手填的《入库单》一起交公司财务部入帐。供应商：中央厨房，采购单位及部门：
2. 向各分店发货：
根据仓管员交来的各分店的发货明细清单，录入用友系统里的《销售发货单》，并打印一式二联的《销售发货单》，随货交司机，司机送货至分店，分店负责人在《销售发货单》上签收并盖章，其中红联交分店留存，白联由司机带回交仓库文员，仓库文员收到经签收的《销售发货单》后，按分店整理归档，于次日交公司财务部入帐。销售部门及仓库：客户;各分店
(三)供应商直接送货至分店的单据处理：
1. 公司统一采购：
根据公司采购向供应商下的采购订单，录入用友系统里的《采购订单》; 采购单位：
2. 采购入库：
收到经分店签收和盖单的送货单，根据实际送货数量在用友系统里将《采购订单》流转生成《采购入库单》; 采购单位及入库仓库：
3. 销售发货：
根据《采购入库单》流转生成《销售发货单》; 销售单位：，客户：务分店
4. 单据打印：
将《采购入库单》和《销售发货单》分别打印一式二联，与供应商的送货单一起装订，于次日交公司财务审核入帐。
(四)各分店之间的货物调拨单据处理：
分店之间相互调拨，按分店自行采购处理：
1. 单据录入：
根据各分店的调拨单，在用友系统里的采购入库模块里录入《采购入库单》，采购及入库单位：调入分店，供应商是：调出单位。
2. 单据打印：
录入完毕后，打印出一式二联的《采购入库单》，与调拨单装订在一起，于次日交公司财务部入帐。
(五)薯条仓的单据的单据处理：
1、公司订购薯条时，由采购在用友系统里录入薯条《采购订单》;
2、薯条到货后，由采购在用友系统里，将薯条《采购订单》流转生成《采购入库单》，薯条存入江汇薯条仓;
3、仓库文员根据公司采购交来的各分店的薯条订单，在用友系统里录入《销售订单》;
4、仓库文员收到经各分店签收盖章的江汇薯条送货单，根据送货单的实际送货数量，将用友系统里的《销售订单》流转生成《销售发货单》;
5、录入完毕检查无误后，打印一式二联的《销售发货单》与江汇的送货单装订在一起，于次日交公司财务部入帐。
二、各分店直接采购货物的录入：
各分店的报销单里凡是涉及到货物采购的，均需录入到用友系统的采购管理中，具体操作如下：
1. 单据录入：
根据分店的填写的报销单，录入用友的《采购入库单》;采购单位：各分店，供应商是：分店现金自购
2. 单据打印：
将《采购入库单》打印出来，与报销单一起装订在一起，交公司财务入帐。
三、分店营业数据的核对与统计：
1. 核对：
每天分店交来的收入缴款单、银行存款回单及POS机打印出来的销售汇总单，注意核对《收入缴款单》与POS机打印出来的销售汇总单数据是否一致，如有现金券，收回来的现金券是否相符。
2. 统计：
核对无误后，填写《分店营业额汇总统计表》，并发送至公司财务部。
四、协助仓管员做好收发货及盘点工作。
五、完成公司交付的其他工作。