仓库管理员岗位职责

第一篇：仓库管理员岗位职责

仓库管理岗位职责和仓库管理工作流程及仓库管理规定(精)

仓库管理岗位职责和仓库管理工作流程及仓库管理规定 编制:日期: 审核:日期: 经理:日期: ————————有限公司 仓库管理岗位职责

1..1按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好; 1.2认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,及时检查火灾隐患; 1.3检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实,保证库存物资完好无损; 1.4负责公司物资的收、发、存工作,收货时,对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单,并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的,坚决退货,严格把好质量关; 1.5验收后的物资,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观; 1.6仓管员负责物资验收监督,严格把好质量、数量关,对不合格的物资一定不能验收,要起到监督作用; 1.7发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,对于手续欠妥者,一律拒发; 1.8物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单,随时查核,做到入单及时,月结货物验收合格及时将单据交与供应商做到当日单据当日清理;

1.9做好月底仓库盘点工作,及时结出月末库存数报财务主管,做好各种单据报表的归档管理工作; 1.10严禁私自借用仓库物品,严禁向送货商购买物资 1.11严格遵守公司各项规章制度,服从上级工作分工; 仓库管理工作流程 申购

2.1对于定型物资及计划内物资的请购,由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购专员提出请购; 2.2对于非定型及计划外物资的请购,由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明使用情况,填写请购单并由使用部门负责人签名认可,报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部; 入库验收

3.1仓管员根据采购计划进行验货; 3.2对于物资的验收,仓管部依据使用部门提供的样板进行(或由质检部门协同验收

3.3货物如有差错,及时通知财务主管与采购专员,以扣压货款,并积极联系供应商做更正处理; 3.4所有物资的验收,一律打印入库单或直拨单,一式三联,第一联交财务部,第二联仓库留存,第三联送货人留存,如欠帐,此联由送货人留存,凭此联到财务结账,如是采购现金付款,则此联交领用部门备查。

3.5对于直拔物资,仓管员做一级验收之后,通知使用部门做二级验收合格,则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收,由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办

理入仓手续,如发现所采购物资不符合规定要求,应拒绝收货,并及时通知采购部进行退、换货手续; 3.6因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

保管

4.1仓管部对仓库所有物资负保管之责,物资堆放整齐、美观、按类摆放,并标明进货日期,按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡; 4.2掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况,落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施,保证库存物资完好无损; 盘点

5.1仓库必须对存货进行定期或不定期清查,确定各种存货的实际库存量,并与电脑中记录的结存量核对,查明存货盘盈、盘亏的数量及原因,每月底打印盘点表,报财务审查核对; 5.2管理实现了电脑化管理,所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

出库

6.1库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或厂长未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

6.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

6.3 领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经厂长批准后交采购人员及时采购。

6.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

6.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和厂长签字。

退库

7.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续;并报告上级处理。

7.2 废品物资退库(废品堆放专区,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识;并报告上级知悉。

7.3发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理 仓库保管管理规定

一、上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。

二、每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

三、每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。

四、每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网,吸尘及抹窗玻璃。

五、每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报告。

六、每周检查一次库房建筑物,发现漏雨、渗水等异常情况要及时报

告。

七、 合理安排库内堆位， 预留足够的出入通道及安全距离， 安全高度。 督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货 堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

八、 仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。 每一堆货物都应有帐。 货卡和帐面上的货品名称、 批号、 规格、 数量与货品实物应完全一致。

九、货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的 名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货 堆上的货卡并立即入帐。

十、入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒 收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。 十

一、所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置， 以防压、撞、打。 十

二、要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定， 即使开门通风，保证物资完整，不易变质。 十

三、所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类) 。料库、料区潮 湿的应按规定下垫尺寸增高 50%。 十

四、根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措 施。 十

五、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员 要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物 出仓库。

十六、收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至 遗失。 十

七、仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加 封条。 十

八、按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。 十

九、所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。 二

十、完成上级的临时工作安排。 门禁管理 非仓库人员不的擅自进入仓库，如需要进入必须跟仓管人员一起 方可进入。 2014-08

第二篇：成品仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

成品仓库管理制度及仓库管理员岗位职责 成品仓库是企业生存和发展过程中一个重要的组成部门，是企业货币资金来源的重要依据。为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免发货错误，特制定本制度。

一、岗位职责：

1、负责各类成品的入库名称、规格型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，建立成品出入库流水账，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》一式三联，需有生产部人员、仓库管理员签字认可。一份交销售部、一份交财务部，底联仓管员做账。

2、成品仓库管理员必须严格遵守相关的管理制度及具备所管物资的基本知识。库管员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务部印章的出货单后，应明确产品名称、规格型号、数量及客户对产品的其他要求，确认无误后方可组织发货。并填写《产成品出库单》，一式三联，需有销售部经办人及仓库保管员签字，并注明提货车号及提货司机签字。一份交销售部、一份交财务、一份留底做账。

3、成品仓库管理员每日做好成品库台账，并与次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。《成品日报表》一式三份，一式仓库存根、一式销售部、一式财务部。

4、每月月底生产部、销售部、财务部进行库存盘点，仓库管理员填写《月末盘仓清点表》(一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份企业负责人)。做到帐物相符，如有问题及时查明原因。

二、管理制度：

1、成品库管理员上班时间不得擅自离开工作岗位。

2、成品库管理员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

3、成品出库时，仓库管理员必须在岗发货。

4、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库所有入库成品需办理出库手续方可发出。否则造成的一切后果由责任人自行负担。

5、 严格《出门证》制度，仓库管理员在填写好《出库单》的同时，还要开具《出门证》，按《出门证》上所规定的内容认真填写，拉货司机、经办人、仓库管理员必须签字。门卫人员在接到《出门证》后方可开门放行。

6、仓库保管员不得擅自随意更改入库单和出库单，对于作废的入库单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在入库单、出库单上，每本入库单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。

7、成品仓库管理员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

8、仓库管理员可根据实际情况提出合理化建议，使仓库管理更加完善。

第三篇：仓库管理员岗位职责和仓库管理员工作流程

仓库管理员岗位职责

1、

按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好;

2、

认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患;

3、

检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损;

4、

负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关;

5、

验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观;

6、

食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用;

7、

发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发;

8、

物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理;

9、

做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作;

10、 严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资;

11、 严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工;

仓库管理员工作流程

1、请购

1)对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购;

2)对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部;

2、验收

1)仓管员根据采购计划进行验货;

2)对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行;

3)货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理;

4)所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。

5)对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续;

3、保管

1)仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡;

2)掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损;

4、盘点

1)仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对;

2)管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。

4.每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。

5.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

1 6.每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。

7.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

9.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

10.入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

11.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。

12.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。

13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

14.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。

15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。

16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

17.仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。

18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。

19.所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。

20.完成上级的临时工作安排

第四篇：原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

仓管员岗位责任

仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定：

一、入库管理：

1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐(不必再单独用一联)、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。

2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。

3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字(手续按材料出库手续办理)。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。

4、外购品经检验合格后，库管员应核对外购品的名称、型号、数量，无误后方可办理品入库手续。

5、入库单据须及时送交财务，由财务凭该未付款单据挂账，外购原材料、外购产品借：原材料/库存商品--(二级明细)，贷：应付账款—**公司

二、出库管理：

1、仓库管理员根据产品排料单发料，(目前除板材以外)仓库将排料单视同出库单(简化了填写出库单的繁琐手续)留底做账，其他物品填写出库单，同时仓管员据此录入原材料台账。

2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续，并注明退库原因。

三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。

四、每月月底终结，仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。

五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。

六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。

七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。

八、保证生产资料的适当库存量，合理备货，及时交与采购员申购单。

仓库改善方案

目的：做到帐、卡、物相符，按流程收发材料，随时可查询仓库动态的库存数据，实现仓库的有序管理，做到数据准确、帐目清楚、现场有序、分工明确。

目前存在的问题：

1、未按流程收发物料。

2、很多物料账、卡、物数量不相符合。

3、物料未分类堆放，没有做到有序管理、

4、很多物料没有《物料管制卡》进行标识，现场比较混乱。

5、数据不准确，不能及时更新做账，不能为管理提供有效的支撑。

6、工作方式不合理，导致重复劳动。

一、整理过程：

仓库整理分四步进行

第一步：重新规范物料管理流程，按照更合理的工作方式进行物料的收发，明确职责、合理分工、降低仓管员的劳动强度、改变管理职能。

第二步：分类、盘存、挂物料管制卡，以盘存的数据为准，做好各类报表。

第三步：做好仓库物料的在库管理，做到每种物料有《物料管制卡》，每个货架有该货架的物料详单，电脑有货架布局及物料位置，随时可查询物料位置。

第四步：巩固成效。

二、仓库物料的分类：

原材料：主要是各类板材、型材等待本工厂进行加工处理的各类物料。

外购件：主要是各类直接用于产品之上，不需要本工厂进行加工，可直接使用在产品装配组合之中的物料，如标准件、隔块、聚脂薄膜等类型物料。

外协件：主要是本工厂生产的半成品及外购已加工成型物料需要通过外协厂商进行表面处理或者其他加工工序的物料。

包装材料：主要是用于产品装配完成后进行产品防护、标识等物料，如木箱、纸箱、塑料袋、标识卡等。

辅助材料：不直接运用于产品实际组成之上的，但是在产品加工过程中进行辅助功能的物料，如各类工具、劳保用品、低值易耗品、办公文具等等物料。

工具类：如各类气动、电动工具、扳手、套筒等，需要分类做账。

工装模具：主要是模具和工装的管理，可列出归设备管理员进行管理。

三、 人员分工配备及分工

仓管员的职能转变到专门对物料的收发与在库管理上，减少搬运的工作量，将现在的随意无序领料转变到物料配送管理的方式上来，首次按照每天最大生产量对物料进行配发，仓库将物料配发好以后，车间一次性领出，大件产品可以分批量领出，以后仓库根据成品入库数量并按计划数进行补充配发。这样的目的：

1、减少仓库物料的发放批次，降低仓管员工作量，可以腾出时间从事手工账目的填写和在库物料的管理。

2、可控制物料的无序、无计划领用导致的损耗。

3、增强物料的配套性，降低因缺件导致的生产无法正常运转。

4、减少车间班组长对物料的领用次数，节省时间从事其他的生产管理工作。

5、库房的管理工作从目前的开放式转变为封闭式管理，车间员工不能随意进出仓库。

仓库管理人员主要工作内容：

1、 负责建立仓库内所有物资的台帐。

2、按照管理要求摆放整齐、做好标识，做到帐、卡、物一致。

3、做好仓库库存控制工作，按照风险库存标准，及时提醒主管领导物料库存数量状态。

4、负责做好仓库内物资保管及防护工作，按规定手续做好物料出入库的收发工作。

5、与生产协调好办理成品、半成品的入库工作。

6、与销售部门协调合作，及时办理好产品的出库单并及时录入电脑、上报财务及生产部门。

7、及时做好退库产品的记录并及时向上级主管汇报，以便能及时处置。

8、负责仓库管理数据系统的维护与更新。

9、月底盘点库存，做好月报表;做好仓库现场管理工作。

10、每月及时编制好库存报表工作，按财务要求及时做好仓库内物资的成本核算工作。

仓库辅助人员的主要工作内容：

1、小批量的物料装、卸工作。

2、仓库配料工作的搬运及辅助工作，物料配送的准备。

3、协助仓管员将检验合格的产品上物料架。

4、协助仓管员进行每月的仓库盘存工作的搬运。

5、协助仓管员对部分标准件的分包工作。

6、其他的一些辅助性工作。

四、 仓库管理流程、职责、制度

1、入库管理流程

1)外购物料送到工厂后，及时通知采购助理，由采购助理确认批次后填写报检单到质量部门送检。

2)凭质量部门检验和试验记录确认合格的产品办理入库手续，入库手续的办理如是正常的生产性物料需要凭借采购计划单、送货单和检验合格单填写入库单，非生产性物资的入库凭借采购申请单和送货单填写入库单。

3)材料物资经检验部门验收后，仓库保管员根据《入库单》认真审核供应商名称、材料名称、规格、数量及价格资料，清点数量并在“实收数”栏目上标明实收数。若应收数与实收数不相符的，除仓库保管员签字外，必须有供应部门经办人、供应商代表在《入库单》上签字确认。《入库单》一式四联，分别由仓库、供应部门、供应商和财务部留存。仓库保管员应及时登记材料物资的卡片和同时登记材料物资台账。对于物料混装分辩不清、标识不清，仓库不予以办理入库手续。

4)如属于产品外观、尺寸等有可能不影响材料使用性能的，由采购人员会同生产、技术、质量负责人进行评审，评审合格让步接收，评审不合格，则办理退货手续。

5)未经检验的物资或检验不合格的产品，仓库有权拒绝入库和要求退货。

6)采购部要严格按照计划采购物料，超过仓库库存限额或非计划内物料，仓库有权拒绝接受，如因市场价格因素影响需要库存的，需总经理批准后方可办理入库。

7)外加工产品入库则外购材料入库时需对照《送货单》数量进行验收并填写《来料检验单》至质量管理人员，质量管理人员检验合格(全检或抽检)后签字。如合格，仓库管理员则会同送货单及来料检验单填写入库单、外协加工主管人员签字办理入库手续，如不合格，则直接退回供应商。

8)物料办理入库手续后，仓管人员需及时将物料协调至相应货位，如需生产人员协助，可以和相应部门主管协调，并登记好物料管制卡。

9)及时按照入库单内容汇总至手工帐本、电脑台帐，要求数据必须准确。

2、出库管理流程

1)生产物资的出库。

生产物资的出库由生技部开具生产计划单，经过电脑处理生成该批次计划单上的物料需求计划，将物料需求转化为领料单，下发到生产车间及仓库。仓库按照领料单数量提前备料，每日集中发放，不允许超领和无计划领用。

2)超领物料需注明原因(如质量或者材料质量问题等等)，由生技部部长签字后方可到仓库办理出库手续。

3)生产辅助用料(如工装模具、低值易耗品、各类附件等)的领用由各部门主管仔细审核领料单签字后到仓库办理出库手续。

4)仓管人员对出库物资应实行先进先出的原则。

5)仓管员核实出库单的物料名称、型号规格、领用数量、生产批次号后进行发放，并及时登记好物料管制卡。

6)仓库管理人员及时按照出库单内容及时登记至手工帐本、电脑台帐，要求数据必须准确。

7)外加工或成品出库，在办理出库手续的同时要填写出门证，领用单位凭出门证离厂。

8)退库手续同入库流程。

按照工作流程，生产加工出的零部件若需外协加工，需要由车间进行入库手续的办理，但目前没有进行这项入库工作，而是由仓库相当于直接从车间现场发货，为了平衡帐目，采取的是看车间现有的日报表数量去登记入库单，这样数据是绝对有问题的。为了简化流程，同时对数据的有效性进行保证，建议车间半成品出库时由仓管员和车间当班班组长在出库单上共同签字确认，外协产品完工送回仓库时，由仓库保管员进行验收并和当班的装配班组长进行交接，直接办理好外协物料的出库，车间现场库房不设外协物料仓库，只作为中转区，交接以后，中转区物料由车间负责。

3、工具、模具的管理详见本公司体系文件中《工装(模具)管理制度》。

仓库管理规定

为了更好地发挥仓管员对材料的调配、管理功能规范物料区的材料管理程序，促进本公司仓库管理各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的质量、数量、型号、规格符合要求，保证物料供应不延误生产项目的进度，根据ISO质量管理体系的流程要求，制定本管理制度。

1、仓管员要严格遵守本条例以及公司制定的各项规章管理制度。

2、仓管员要积极配合各生产部门的生产活动，做好物料发放工作。

3、要合理利用物料放置空间，规划好物料放置位置，严禁乱堆乱放，通道内严禁堆放物料，要保证通道的绝对通畅。

4、要保证物管区域的清洁卫生，及时清除货物出库后的垃圾。下班后一定要关闭电源，关好门窗。

5、仓管员要认真履行公司赋予的管理权利和职责，不可擅离职守。

6、要做好仓库的出库和入库记录，并且及时入帐，不可拖拖拉拉。

7、要做好物资安全保护工作，做好“防火、防盗、防害”三防工作，根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生，变质且有危害的物品要及时处理并上报公司。

8、 要不定期到生产区域，检查物料情况，看看有没有浪费或积压。

9、 要及时做好月底各项统计报表，同时做好仓库物料动态分析和滞料统计表。

10、要及时处理好退料、库损等问题，并向生产物流部反映。

11、要及时组织对滞料的处理，并提出合理的处置方案。

12、要及时盘查常用物料的库存情况，作到心中有数，根据生产情况，合理发出申购指 令，根据物料需求计划时间安排及时跟踪物料到位情况。

13、要绝对遵守公司的保密制度，不可泄露账务机密和客户资料，否则要受到严重处罚。

14、帐目要坚持“准确、务实，有可依据、有账可查、帐帐相符、帐物相符”的原则。

15、仓库要对所有工具、零配件等进行登记造表，建立借用领用要登记的管理办法，工具、零配件的发放必须以旧换新，否则不予发放，超过使用定额的在其工资中扣除相应金额。

16、劳保用品在使用年限内丢失、损坏而重新领用者，须上报财务部，按规定在其月薪中扣除等值金额。

17、领料人员领好料、清点好数量后马上要离开仓库，不可在仓库逗留、闲聊说笑。

18、严禁非仓管人员未得到允许私自进入仓库并进行取料工作，一经发现，视同盗窃，

处以所取物资的五倍罚款，并可做公司除名处理。

19、对仓管人员贪图方便，违反违反物料管理原则，造成物料积压、失效、大材小用、优材劣用等差错，要追究当事人经济责任。

第五篇：仓库管理员岗位职责

库管岗位职责

一、基本职责

1.遵守公司各项规章制度，负责仓库入、出货、存货管理，执行库房管理规定。

2.及时、准确、完整登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。

3.负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。 4.按公司要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符。

5.严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理商品入库、销售出库单据的相关手续。

二、入库管理

1. 严格执行入库手续，商品到货后，库管应合理安排卸货;核实数量、规格、种类是否与送货单一致，如符合，签单并搬运到指定的区域，如果不符合，应当拒绝入库。

2. 库管及时打印条码，贴标签须与账、物相符，入库的商品应按种类分堆放整齐，杜绝不安全因素;

3.将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有库管签字;及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联交财务; 4.库管在每天18点前将当天到货情况汇总并用电子邮件的形式发给公司商务;

三、库房管理

1.应提供符合要求的场所和环境贮存产品，做好防火、防盗、防爆、防鼠工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。

2. 商品要按规定要求整齐摆放，分类别、批次进行管理，标识应清楚规范。

3.所有人员必须在库管确认的情况下，才可将商品出库。

4. 每周二做库存小盘点，每月的月底做库存大盘点。每次库存盘点要及时上报残损货物情况，并由电商公司经理做出处理意见; 5. 库房货物残损率严格按货物残损率0.29‰执行，货物残损率范围内的货物损失由公司承担，超过货物残损率0.29‰的部分由库管承担;

6. 定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使商品分类排列，存放整齐，数量准确。

7. 上下班前应做好检查门、窗、电、水的开关工作，严禁任何人员在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

四、出库管理

1. 商务审核客户付款情况，确定已经付款，商务打出商品出货单。 2.库管依据商务的出货单发货，应保证认真、及时、准确的态度，做到见单出库，严格按单发货，发完后立即完善发货手续，并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证账实相符; 3.发货应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放商品程序不规范造成商品质变而给公司造成经济损失。

五、商品退换

1.销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经客服核查及库管审核确认;若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。

2.货物收回后，库管需及时将货物归位。所有次品退货由库管，统一集中退回给相应的供应商，开次品退库单，并及时做系统退货。 退货流程：客服填写退货单，库管确定货物已经退回，清点数量，签收，库管检验，确定质量问题性质，确定可退的，由库管签字，单据交统计，由库管审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。 换货流程： 客服填写退货单，库管确定货物已经退回，清点数量，签收，库管检验，确定质量问题性质，确定可换的，由库管签字，发货，通知商务打出发货单(备注换货)。

六、库房补货

1.库管根据发货量及仓库备货量，提出补货计划，提交公司商务。 2. 经公司经理批准，商务经理对补货货物下订单后，应当立即通知库管。 3. 库管收到货物，清点无误后，办理相关入库手续，同时通知公司商务。