食堂仓储管理制度

制度是员工行为的准绳,通过制度和观念双管齐下,共同提高全员对全面预算管理的重视程度。以下是小编收集整理的《食堂仓储管理制度》，供大家阅读，更多内容可以运用本站顶部的搜索功能。

第一篇：食堂仓储管理制度

仓储管理和仓储管理系统发展变化的趋势

从中外物流发展的动向来看，有一些值得关注的特点，可能反映了仓储管理和仓储管理系统发展变化的趋势。 1.随着物流资源的整合，在网络建设过程中，提出了在大型物流网络中，仓储管理的集中模式与分散模式的关系问题。在现实应用中既有集中管理的仓库，也由分散管理的仓库。前者如国家储备粮系统，后者如连锁超市的配送中心。分散与集中各有其市场需求，似乎并不会有孰优孰劣的问题。但是近年来的研究表明，自然界多数复杂系统的构成，是由简单系统采用“分布式”模式结合起来的。由此可以认为，集中总是相对的，分散却是绝对的。当我们构造一个大系统模型时，分布式系统才是基础。技术方案的思路也就变成了如何在分布式仓库网络基础上，解决那些需要集中管理的困难。IBM公司推出的SOA(Service Oriented Architect

3.准时生产方式(Just in time简称JIT)，配送将越来越成为仓储管理系统服务的主要市场需求。我们在上一段中把仓储管理系统应用分为三类，并指出这是应用水平决定的。随着市场逐步成熟，仓储管理在流程中的整合作用越来越明显，传统仓库将向配送中心转化。准时生产方式的普遍化也将导致配送需求的增长。仓储管理系统的发展要基于需求的这个变化趋势。与此同时，配送需求的专业化市场细分行业在深入，要求仓储管理系统更加支持准时生产配送的专业化。 4.商业智能技术(BI)在仓储管理系统中将越来越多的得到应用。商业智能就是利用数据挖掘技术开发、积累的数据信息，使之变成可以利用的可靠知识。例如利用库存数据分析市场变化规律，发现市场异常现象，研究仓库作业的优化方案等等。信息是作用在于应用，在于支持决策。在低水平的应用中，往往是系统采集数据，人工进行决策。经过一定的积累，应该过渡到系统具有决策的功能，这标志着系统上了一个新的台阶。因此仓储管理系统中商业智能技术模块将成为一个越来越重要的组成部分，促进了仓储管理系统的建模理论、方法的研究，以及优化方法和算法的研究。(

第二篇：仓储管理制度

第一章

总则

第一条 为了加强仓储管理工作，促进仓储管理规范化，充分发挥仓储管理的作用，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司生产基地仓储管理。

第三条 本制度所称仓库区系指仓库及其周边2米以内的区域。 第四条 本制度规定的办事期限遇休息日顺延。

第二章

安全防范

第五条 严禁在仓库区吸烟、用火，严禁携带火种和取火工具进入仓库区。因维修等正常作业需在仓库区用火的，必须事先报公司安全生产负责人批准，并采取充分的安全防范措施。

第六条 仓库区应配置足够数量的消防器材;仓库工作人员应掌握火灾预防、扑救基本知识和基本技能。

第七条 易燃、易爆等危险品应存放在专门仓库并由专人管理，危险品仓库应设置警示标志。

第八条 非仓库工作人员无工作需要，不得进入或滞留仓库。 第九条 非工作时间，仓库入口应关闭并上锁，仓库朝外的窗门应关闭并上插销，人员应离开仓库。库门钥匙由专人保管、专人使用。

第十条 非工作时间，仓库应关闭用电器电源开关、各分支电路电源开关、总电源开关。

第三章

环境卫生

第十一条 仓库区每一工作日至少清洁一次，必要时应随时清洁;每月至少进行一次全面清洁。

第十二条 仓储管理部门应采取措施消除仓库区虫、鼠害。仓库区除虫灭鼠应定时间、定区域、定地点(指除虫灭鼠用品的放置点)，行动结束应立即清除放置的药饵和非常设用品。

第十三条 仓库环境卫生标准为：

1. 仓库及其周边2米内无垃圾、污垢、积尘、积水; 2. 仓库内无异味、虫、鼠、蛛网; 3. 无影响储存物料质量的不良因素。

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第四章

环境管理

第十四条

仓库应划分功能区;各功能区应标线并设置标识。 第十五条 物料储区、储位应设置标识，货堆每种物料应分别设置货卡;储区标识、储位标识、货卡应明显易找;货卡记录应及时、准确、完整、清晰。

第十六条 仓库用品应定位存放，用毕应放回规定位置。

第十七条 仓库通道不得放置非作业需要的物品，作业完毕应及时移除占用通道的物品。

第十八条 不得携带与工作无关的物品进入仓库(个人必须随身携带的小件物品除外)。

第五章

物料储存

第十九条 公司规定各仓库存放物料的种类，物料按其种类存放在相应仓库。

第二十条 食品原料、食品辅料、食品成品、食品半成品、食品包装材料应分别独立存放，不得与其他物料同仓存放;食物性物料不得与非食物性物料同仓存放;有特殊储藏要求的物料应存放在专门仓库或设备。

第二十一条 待处理物料、不良物料、报废物料应存放在专门仓库或专门区域，并设置标识，严禁与正常物料、产品混合堆放。

第二十二条

库存物料按类别和品种定位存放。 第二十三条

物料堆放以“离地离墙，堆放整齐，堆高适当，堆放稳固，点数方便”为原则。

第二十四条 仓库管理员应经常检查库存物料的状况，针对物料异常情况及时采取措施，防止物料非正常损耗，对于无力处理的物料异常情况应及时报告。

第二十五条 每月终了10日内，仓库管理员向物流仓储部报送《呆滞、不良物料报告表》;紧急情况应立即报告。

《呆滞、不良物料报告表》经物流仓储部负责人审批后报公司分管负责人审批。

第二十六条

物料出库按其保质期实行“先短后长”的原则，即剩余保质期较短的先出库;剩余保质期不明的，实行“先进先出”的原则，即先进库的先出库。

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第六章 财务管理

第二十七条 库存物料应纳入财务管理，但公司规定不需纳入财务管理的物料除外。

第二十八条 仓储财务凭证一律采用规定单据，不得用便条。 第二十九条 物料进出仓应立即办理手续，不得延后;领取物料应先办手续，后领物料。

第三十条 物料进出仓发生后应立即记账，不得延后;特殊情况未能立即记账的，最迟应在当班下班前记账。

第三十一条

公司制定库存物料正常损耗指标作为仓库盘点账实不符情况的处理依据。

第三十二条

公司制定库存物料异常损耗处理办法作为处理库存物料异常损耗的依据。

第三十三条

仓库应定期、不定期地进行盘点。

(一) 仓库盘点种类及组织

(1) 月度盘点：每季第

一、第二月各一次，于每月终了后10日内进行，盘点范围为在账物料的二分之一以上，由物流仓储部组织本部人员实施。月度盘点的物料品种由物流仓储部负责人决定，所有在账物料每季轮留盘点一次以上。

(2) 季度盘点：每季度一次，于每季度终了后10日内进行，盘点范围为全部在账物料，由财务部组织，物流仓储部协同。

(3) 抽样盘点：物流仓储部、财务部可各自组织抽样盘点，盘点范围一般为在账物料的三分之一以内。

(4) 日常盘点：仓库管理员应根据业务需要定期、不定期地盘点库存，盘点时间和盘点范围由其自行安排，必要时物流仓储部应给予人力支持。

(二) 仓库盘点实施要点

(1) 确定盘点时点，提前完成已发生的账目记账工作和进出库截止工作。

(2) 仓库盘点的财务数据以管理系统实物账为准。

(3) 盘点前，仓库管理员和系统记账员先检查各自账目，账务有错误的应及时纠正。

(4) 采取实盘实点方式，不得估计数量。 (5) 逐一品种盘点，即时记录。

(6) 采取复盘形式，二次以上盘点数字一致才可确认。

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(7) 每个盘点组设组长一名主持本组盘点工作，设点数、记录、监盘岗位并分别由专人负责，盘点组长兼任监盘。

(8) 一般采取分组相互复盘形式;采取同组复盘形式的，点数、记录人员应对调。

(三) 仓库盘点后续工作

(1) 盘点后由盘点组织部门提出《仓库盘点报告书》，盘点组织部门承办负责人、盘点协同部门承办负责人、仓库管理员应在《仓库盘点报告书》上签字确认。

(2) 对于盘点发现的账实不符情况，盘点组织部门承办负责人、盘点协同部门承办负责人、仓库管理员应就异常情况理各自提出书面说明和处理意见。

(3) 《仓库盘点报告书》附上有关人员的意见，报公司审批，经公司分管负责人审批后，送财务部备案并送物流仓储部、系统记账员、仓库管理员复印件各一份备案。

(4) 有关部门和有关人员应根据公司审批意见，按规定期限处理盘点异常情况。

(5) 盘点后仓库管理员和系统记账员应彼此对账，保证财务记录一致。

(6) 仓库管理员日常盘点可以不提交《仓库盘点报告书》。

(四) 仓库盘点异常情况处理原则

(1) 盘盈：以盘点库存数据为准调整仓库实物账。

(2) 盘亏：属于物料正常损耗和非责任事故造成的损耗，仅作账务调整，不追究责任;属于失责造成库存物料损耗的，应追究有关人员的责任。

第三十四条 物料领用数量实行“按需领用，节约物料”的原则，严禁超额领用。生产所需物料的实行“当日需要当日领取”的原则， 严禁非正常储存物料。领用部门积压的物料应及时返回仓库并入账。

第三十五条 公司设定物料库存量上限和下限。物料库存量上限和下限是物料储备、申购、采购的依据之一。物料库存量上限和下限一般每月调整一次，紧急情况应随时调整。

第七章 业务管理

第三十六条 办理仓储业务应遵守公司制定的作业规程。

第三十七条 各部门、各职位应严格履行职权，不得超越职权。 第三十八条 物料进库

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(一) 原辅料的进仓应经质检员检验合格后，仓管员填写物料入库单办理入库手续。

(二) 货物进仓，必须计量准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

(三) 待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证只能由仓管员签名暂收，不得加盖代表公司的任何印章。

(四) 对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。

(五) 自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件(或单证)办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件;

(六) 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。

第三十九条

物料出库

(一) 货物出仓，必须有经批准的凭证、指令，物料领用时由仓管员填写物资出库单，办理出库手续。

1. 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理;

2. 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理;

3. 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理;调让出仓凭《调让出仓单》;

4. 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。

(二) 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。

(三) 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。车间领料必须是车间指定人员;本公司送货人、提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

(四) 对外发货，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。

(五) 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。

(六) 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发储管理制度 第 5 页 共 6 页

货专用章》方可办理出仓放行。

第八章 附则

第四十条

本制度未尽事项按公司有关规定执行。 第四十一条 本制度自2012年 月 日起施行。

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第三篇：仓储管理制度

1, 目的:

为了使仓储管理规范化,提高仓储管理质量,根据公司管理和财务管理的一般要求,结合本部门的具体情况,特制定本制度.

2, 适用范围:

本制度适用于本公司仓储部所有岗位和人员.

3, 仓储管理的任务:

3.1 做好物料零件的出库/入库工作,控制库存量和库存成本.

3.2 做好物料零件的保管工作,如实登记仓库实物账,每月协同财务清查/盘点库存物资,做到账/卡/物相符.

3.3 积极开展呆滞库存,废料整理和利用工作,做好积压物料的处理工作.

3.4 做好仓库卫生/安保工作,确保物料和仓库的安全.

4, 仓库根据实际情况划分为合格品存放区,待检品存放区,不合格品存放区以及搬运工具存放区,并制定明显标识,进行目视管理.

5, 经核点后的货物,仓管员应视货物的情况存放,并办理相关的手续.

5.1 对于检验合格的,应及时分类存放于合格品货架上.

5.2 对于检验不合格的,应存放于不合格品存放区内,并进行隔离分开和做好明显标识,防止不合格品误发,并及时与品管,采购沟通解决.

5.3 对于未检验的物料零件,应存放于待检区.

6, 为确保仓库的安全,应做好各项防火/防盗/防尘/防爆/防漏电等防患工作.

7, 仓管员应做好<<四检查>>:

7.1 上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失.

7.2 下班检查是否锁门,拉闸,断电及不安全隐患.

7.3 必须经常检查库内温度,湿度,保持通风.

7.4 检查易燃,易爆品是否安全单独存储,妥善保管.

8, 合理有效的使用仓库面积,物料码放要整齐有序,建立物料标示卡,并置于明显位置. 9, 物料标示卡上应载明零件的名称,编号,规格,到货日期,进出数量.

10, 物料应保证合理的堆放,仓库内进出道要畅通,经常按5S (整理,整顿,清扫,清洁,素养)的标准整理库容,保证仓库的清洁卫生.

第四篇：5仓储管理制度

XX有限公司

管字(2012)第 002号 签发：

仓储管理制度

为了建立健全公司的后勤管理工作，加强对公司后勤的科学管理，有效地保护和利用后勤合理管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。

一、目的：

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因生产、工程所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入库管理：

1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档;《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库、发货管理：

2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可)，相关单据上必须说明领货原因;套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和(套料清单)，仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货(正式合同)：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货(非正式合同)：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4物品发货(个人借用、返修)：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公

第 1 页 共 4 页 司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。

2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》;合同出货应办理《成品出库单》;上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换;物品不全应及时通知相关部门人员。

2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货;仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续;同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

3、借用物品管理：

3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可)。

3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备(委托)申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可);特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份(本表在键桥社区下载)。

3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处;未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款;

3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账;三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月;如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

4、物品退回与归还管理：

4.1合同退回、合同更换、个人借用(出差在外人员)、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。

4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续;

4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续;待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单(即更换物品)和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐;

4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办

第 2 页 共 4 页 理退库手续、并销账。

5、物品报废：

5.1物品报废原因： ①仓库

1)变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等); 2)超过使用寿命的; 3)已不再使用的;

4)在承担运输中损坏的。 ②生产部

1)因无法维修或无维修价值的; 2)生产过程中损坏的。 ③事业部

1)生产在途时，顾客取消合同; 2)因技术更改升级而造成报废的;

3)已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的; 4)合同发货后，因系统无法升级而退回的;

5)己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的; 6)借用/试用后，经质量部判定为无法再修品; 7)因计划失误导致采购引起的。 5.2物品报废流程：

1)仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批;

2)相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

5.3物品报废注意事项：

1)所有已办理报废手续的物品归仓库保管;

2)生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如单板上的IC、电阻、电容等)，送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。

6、账务管理：

6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货;

6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账;

6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部;

6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管; 6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。

7、仓库管理: 7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、

第 3 页 共 4 页 规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。

7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

7.3遵循7S原则(整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约)。 7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。 7.5检验合格的物品，及时入库贮存。

7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。 7.8禁潮物品应做好防潮措施。

7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。 7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。 7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方;轻便、小件物品放上方。 7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。 7.13易碎、易破物品须轻取轻放。

7.14配套物品应成套存放，以防混乱。

7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。

7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查;

7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

三、附则

1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部;

2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准;

3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。

四、附表：

1、《外购入库单》

2、《物料申领单》

3、《物品内部借用单》

4、《成品入库单》

5、《成品出库单》

6、《物料退仓申请单》

7、《发货通知单》

8、《借用设备(委托)申请表》

9、《报废申请单》

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第五篇：物资仓储管理制度

为了加强公司物资仓储管理，严格执行仓库物资出入库制度，把好验收入库和出库关。避免公司资产、效益流失，确保物资管理体系顺利实施特制订本制度。

第一章 物资入库仓储管理

第一条：原、辅材料，低值易耗品回公司后，保管人员根据生产计划单和质检中心检验报告，对材料的名称，规格、型号、数量，质量是否与计划单，检验报告及合同规定是否一到处，进行核对，要求实物与计划相等，严禁不合格产品流入生产车间。

第二条：验收入库最大数量不能超过生产计划单数量。 第三条：开具入库单时要对物资的品名、规格、型号、数量、单价、水份含量等清晰，准确不得有误。

第四条：物资回厂后，保管人员按采购人员电话通知半小时内应到场收货，特殊情况可委托他人代收。

第五条：物资入库一般情况应在当天开出入库单，如有当天未开具入库单的情况，过后不能补开，如遇特殊情况，需经运行部同意，董事长批准后，可予以补开。

第六条：所有物资，必须特入库，后领用，要眼见为实，没有与实物核对，一律严禁开具入库单。

第七条：物资入库后，应能时将入库信息，录入U8系统，以便信息得以共享。

1 第八条：验收入库后，若发现实物名称不符，规格不同，质量不好或数量短缺等问题。保管人员有权拒收。并及时报告供应公司和质检中心相关领导，由供应公司负责联系供货单位解决。如保管人员不严格认真执行验收制度，徇私舞弊将不合格的物资接收入库，一经查出，原则上由保管员按直接经济损失全部赔偿。

第九条：做好仓储管理，库存我将应按不同的材质，规格性能和形状等实行科学管理的摆放和堆码。摆放整齐，标志鲜明，便于存入，取送和查验盘点。

第十条：库存要做到不锈，不霉，不腐，人损坏，不混，不潮，不漏，不变质，不爆，并做好防火，防水，防盗、防事故工作，经常打扫清洁卫生，保持库容整洁。

第二章 物资出库管理

第十一条：物资使用部门领用物资应填写好领料单，经本部门第一负责人或授权负责人签字同意后，到物资库房领取，保管保同凭领料凭证定额发料。

第十二条：如因生产原因，所领原辅材料，未用完的可退交库房，由保管人员出具退库单，冲减领料数。如有污染，损坏的材料，一律不予退库。由车间自行承担消耗。 第十三条：生产所需的工用器具，五金交电，贵重金属，贵重物资的领用，实行以旧换新的办法，换取的新物资由使用部门负责制定消耗定额，交专人管理，若超出消耗定额由使

2 用人自行责任赔偿。

第十四条：库存物资一律不准向外单位或个人出借，如有特殊情况，必须由运行部，交董事长批准后，才能外借。不准无手续或凭白条，将物资提出仓库。

第十五条：罐头产品的出库，一般情况都必须要有财务部开出的发票或运单。保管人员凭发票或运单开具出库单，并钭出库信息录入U8系统后发货，领货人员提货后将出门联交门卫处，经门卫人员在U8系统中审核信息后，方可出门，如果未经门卫室审核而从其他出口将罐头带出厂区情况，一经发现处提货人员或销售业务员100元以上的罚款，如有特殊情况须由运行部或财务部开具借条，经办人签字，部门领导审核董事长或总经理审批后，方可到保管处提货。 第十六条：销售部门抽取样品罐头，原则上每个品种不能超过两罐，如有特殊情况必须经销售公司总经理批准后提样。 第十七条：质检中心检验抽样，须经运行部批准，近日批准数理抽取样品。

第十八条：本制度从颁布之日起执行。