电力仓储部管理制度

电力仓储部管理制度（通用6篇）

篇1：电力仓储部管理制度

仓 储 部 管 理 制 度

为了加强仓储部的管理，提高仓储部的整体工作效率，结合公司的规章制度，根据仓储部的实际工作，特别制订以下制度：

一．考勤制度

严格执行公司的上班指纹签到制度，严禁迟到、早退、矿工，事、病假必须按公司制度执行，严格履行手续。出勤以仓库出入签到簿签名的时间为准，未按规定时间上下班，被记作迟到或早退；未履行请假手续，无故不上班，被记作矿工。特殊情况须调休的，必须上报其负责人，经仓储部长协商同意后才准。调休必须是一对一的换休，并且在缺勤登记簿上注明时间、双方姓名、原由等。其他（如半天的调休、自己对自己的换休等）作为事假处理。中午时间不允许脱岗，各个岗位都必须有人上班，否则都以事假或矿工处理。任何缺勤必须在缺勤登记簿上注明原由，迟到、早退、请假、矿工按公司制度处理。缺勤一次不加当月全勤奖，当月缺勤累计两次以上或一天以上者，将不参加当月的先进评比。

仓库签到登记簿的登记说明：为加强仓库规范管理，仓库员工自觉从一号门（前台）进出仓库并登记，二号门（中门）除正常上下货外禁止人员出入，外来人员进入时每位在场仓库员工应有礼有节及时制止。仓库员工应登记出入时间和原由。“备注”栏应登记为“上班”“下班”“上厕所”““接人”“送货”““开会”等原由。

二．岗位责任制度

根据仓储部人员岗位分工不同的实际情况，特制定仓储部的岗位工作责任制度：

保管员根据药品的剂型及储存要求分类保管，存放于相应的库房。对入库药品仔细检查，货单不符、质量异常、包装破损污染、标识模糊的药品不能入库储存。按照GSP要求对库存药品实行色标管理，特殊管理药品专库储存，双人双锁管理。在养护员的指导下，对库房温湿度实行有效调控；近效期药品要有标识，销后退回药品、待验药品、合格品、不合格品和待运药品按规定存放于相应的区域内、分开堆码、五距规范。搬运和堆码药品时，根据药品外包装图示要求规范操作，造成药品破损、污染等直接经济损失由个人承担责任。发现库存外观质量异常、包装标签不符合规定或标识模糊等药品，及时向质量管理部反馈，发货时严格执行药品出库原则，核对购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产企业、数量、销售日期、质量状况，确保货单相符。在作业场放货时按照从里到外顺序摆放，仔细核对业务员、购货单位，将所发的同一购货单位的商品，相对集中存放于发货区，便于复核、发运。积极配合养护员对库存药品实行“三三制”质量巡检，每周巡检品种在50以上，确保在库药品的质量安全、数量准确。自觉做好所保管区域的环境卫生，确保货架、货位、地面、门窗的整洁有序。

实物负责人严格把好药品入库关，凭验收员签字的入库凭证收货，详细检查入库药品的各类标识，外观包装质量，发现问题及时与质量部门联系处理。负责对入库药品电子监管码的入库采集工作，确保采集的电子监管码真实有效无遗漏，并联系综合保管员及时上传。负责所在片区药品的存储养护，指导保管员按照质量制度合理存储药品，积极督促片区保管员对药品的巡检，保证在库药品帐货相符。在养护员指导下将近效期药品相对集中存放，挂牌标识。当库房温度超标时，采取相应的调控措施，保证在库药品质量安全有效。收取销后退回药品时，根据“退货药品管理制度”和程序执行。督促片区保管员对质量制度、质量职责、工作程序执行情况进行自查，发现问题及时纠正。检查片区保管员环境卫生的清理工作，确保所负责片区整洁的工作环境。每月负责对所负责区域保管员绩效考核工资评比工作。

复核员按发货凭证对货物进行质量检查和数量复核。复核内容包括购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产企业、数量、销售日期、质量状况等。负责对出库的药品电子监管码采集扫描工作，确保采集的电子监管码真实有效无遗漏，并及时联系综合保管员及时上传出库记录。复核应轻拿轻放避免破损，零货复核无误后，根据《拆零拼箱发货程序》的规定，将零货商品装箱后封箱，注明“拼箱”标记。指挥保管员将所发的同一购货单位的商品，相对集中存放于发货区，便于复核、发运。对不符合GSP规定的药品，如无标签、破损短缺、霉烂变质、包装不全、过期失效、虫蛀鼠咬、淘汰药品、有退货通知或药监部门通知暂停销售的药品，严格把关，不得出库。指导仓运工正确搬运、装卸药品，按照药品包装图示的要求堆码、发运。出库药品逐批复核后，复核人员应在发货单位上签字，并记录复核内容，将货物按收货单位存放于发货区待发运。特殊管理药品、贵重药品发货时，由保管员、复核员两人共同进行质量和数量的核对，并做好详细记录。复核时发现有错发、漏发，应及时与保管员联系、纠正，防止差错出库。药品出库发运时应严格执行“四不出库”，以及其他有关防范热、防冻药品储运规定。认真核对提货人交付的出库复核证真实性、合法性、完整性、有无印鉴、所列的购货单位等等。进口药品发货时应做到注册证和口岸药检报告随货同行，生物制品和医疗器械应有合格证。为加强责任心，降低出错率。出库过程中使用代码管理，出库标签使用4位代码标注，前两位为复核员代码，后两位为装箱人员代码。出库时每笔金额必须在药品出库登记簿中登记这4位编码和整拼件数量（仓储部员工规范代码见附表）。复核出库时，确认所出库药品的整拼件数量与出库登记是否一致，在票据中标明并有记录，确认无误后，要求提货人员签字验收，并在出库单据上加盖“货已提”印鉴，填写车辆出入证。

综合管理员做好药品销售退回服务工作，凭销售部门开据的退货凭证收货，存放于退货区。严格执行销售退回程序，认真核对退回药品与原发货记录是否相符。凭验收员验收合格收货，保证退回药品的质量安全有效。做好药品入库、销售退回的电子录入工作，仔细核对票据的签字记录，确保账单相符。负责录入存储药品的存储货位、件包装数量等。负责药品电子监管码的上传工作，保证上传及时有效。对电子监管网反馈的问题，以及电子采集过程中遇到的问题，及时联系相关人员积极处理，并有记录。负责仓库的日常后勤服务工作，如文件传送、文字处理、办公用品的申领、发放登记、会议的召集、工作午餐的预定、冷库温度记录仪日常电子记录保存等工作。

出库票据操作员负责日常销售出库清单的打印工作。熟练操作高速打印机，根据复核操作流程的需要，适时调整打印范围，确保出库流程高效、流畅。工作要求细心、严谨，票据打印不能有重票、漏票的现象发生。还包括打印机的日常维护保养、销售清单的分类、出库清单加盖出库复核印讫、清单稿纸的使用计划申领等等。票据管理员负责销售出库清单的收集、分类、检查、整理工作。工作内容包括二类精神药品的保管、储存、养护，二类精神药品台帐的记录、核实，二类精神药品的每月报表。麻精药品运输交接单的收集、整理、装订。销售清单中进口药品要加盖“进口药品注册证口岸检验报告已同行”印讫，含麻黄碱的复方制剂票据单独装订，并要附有客户签收回执单。负责日常需要第三方物流托运药品的回单收集、装订、报账工作。

仓储部长严格执行《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及有关药品管理法规，对在库药品储存养护的质量管理负领导责任。根据规范化仓库要求和公司有关仓储管理制度，推进仓储现代化管理，并结合部门工作的实际制定相应的药品质量管理制度。教育职工遵守仓储和药品养护方面的有关规章制度，以身作则，严以律己。检查督促做好安全、储存、养护工作，负责做好有关GSP认证的各项工作。根据质量管理部门提供的品种资料，及时通知业务、仓库和运输部门做好怕冷、怕热药品的储运工作。督促、指导“三把关”（进库验收、在库养护、出库复核）工作和“三三制”质量循检工作。负责仓储、运输设施设备的配置、维护与运行管理。

细化分工、明确责任，谁犯错谁负责，下级对上级负责的原则。片区员工对其负责人负责，坚决支持负责人的工作，对负责人布置的任务和工作要求，必须毫无保留的执行，有异议可以与负责人沟通或向部长反馈沟通。部长没有明确答复的，可以向经理室反馈。实物负责人对部长负责，严格要求自己，做好片区的沟通协调工作，坚决落实仓储部的制度管理，明确职责。仓储部员工应加强沟通与协调，杜绝勾心斗角、相互猜疑、影响团结的因素，更不允许搬弄是非、无中生有，一经查证立即辞退。

三．绩效考核制度

每月末根据岗位进行绩效考核，员工的考核由其负责人与同事共同完成，负责人的分数占70%，其他同事占30%，最后由部长核准。各区域负责人的考核由部长与员工共同完成，部长占70%，员工占30%。参与考核人员必须认真负责，没有加分项目须明确注明原由。考核结果每月公 示。

仓储部绩效考核标准：

1.考勤管理（占总分的10%）：迟到早退、事假病假、出入库时间，依据当月的绩效考核统计表、缺勤统计表评比。

2.工作态度（占总分的10%）：工作积极主动性、对顾客的服务意识，依据每月组长的综合评议和顾客的业务投诉意见。

3.错误率（占总分的10%）：当月入库、发货、复核、装箱、上下货的错误率，依据当月的绩效考核统计表。

4.工作业绩（占总分的70%）：

A.保管员：发货数量、发货用时、发货效率、巡检数量、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表。

B.复核员:复核条目数、复核纠错量、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表。

C.仓库后勤人员：当日工作完成量、工作出错率、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表，结合所负责工作的相关人员的工作评价。

D.组长：发货数量、发货用时、发货效率、巡检数量、复核条目数、复核纠错量、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表，结合所负责工作的相关人员的工作评价。

发货记录簿的登记说明：保管员从拿票起自觉登记自己的拿票时间、拿票品种数量，发完后再自觉登记结束时间。每月综合每个保管员的发货登记，求其工作效率、工作量和错误率，作为当月先进评比的重要内容。复核员复核品种的数量由综合管理员做完出库记录后自动生成，每月按复核效率、复核量和准确率评比先进。

四．教育培训制度

根据办公室制定年度教育培训计划，质量部协助仓储部开展员工教育培训、考核工作，建立员工教育培训档案。教育培训以仓储部定期组织集中学习为主，每周一为例会培训时间，特殊情况另行通知，仓储部每个员工都必须参加。新录用人员上岗前须进行质量教育和培训，内容包括《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，岗位职责及操作程序，各类质量台账、记录的登记方法等。培训结束，根据考核结果择优录取。在岗员工必须进行药品基本知识的学习与考核，根据培训内容的不同可选择笔试、口试、现场考核等考核方式，考核结果与绩效工资相挂钩。

五．奖惩制度

仓储部在五个小组中每月评出先进集体一个，先进个人若干。具体操作如下：每周由部长组织各片区负责人、保管员、复核员等5人左右，对各片区的日常卫生、发完货后箱盖是否盖好、药品堆垛情况、作业场凌乱情况、发货工具用完后的有序摆放、装箱是否有签名、考勤情况、员工工作积极性、工作效率、培训掌握情况、前期发现问题的整改情况等，结合绩效考核汇总表进行评比（见附表）。评比绩效考核汇总表中的先进员工，先进员工会比普通员工增加一级工资待遇。对当月平均分数评比最高的片区，可增加先进个人2-5人，区域负责人奖励100元；5个片区最差的，取消奖励名额，负责人要罚款100元；其他每区2-3名。对于绩效考核中单项优秀的员工也给予适当的奖励，如当月装箱最多的前五名、上下货最多的前五名、片区日常卫生做得最好的前五名、发货最多的前八名、当月发货没有错误等，人员名单每月公示。

对于一切因个人因素造成公司财物的损失，由其个人承担，负责经济赔偿责任。搬运和堆码药品时，没有根据药品外包装图示要求规范操作，造成药品破损、污染等直接经济损失由个人承担责任。片区的损失，由片区全体保管员共同承担全部损失价值的80%，全体复核员共同承担全部损失价值的20%。并且追究其区域负责人的管理责任，部长的领导责任。在作业场中出现重大失误，给仓库造成损失发货，由于操作监督不当的，由直接操作人员承担重要责任；不明责任的，由全体复核人员共同承担。由于复核员的责任心不够，在复核员确认所复核的药品准确无误后，没有完全监督好装箱操作，致使装箱人员在操作过程中错装，部分药品流失。并且复核员无法交代清楚装箱人员。其操作复核员承担重要责任（即单次损失的30﹪），当日装箱人员重要责任（即单次损失的30﹪），其他复核员及部长共同承担监督不力的间接责任（即单次损失的40﹪）。

仓库日常工作中出错的，也给予一定的经济处罚。保管员发货出错1次罚款50元，复核员复核出错1次罚款100元，实物负责人收货入库出错1次罚款100元，后勤服务人员出错1次罚款50元。工作期间有违反公司规章制度；工作不积极主动，相互推诿拖延；闲聊吵闹，搬弄是非；对待客户态度生硬，敷衍了事；在库区吃零食，窜岗聊天干私活；乱**用仓库设施设备和办公设备；所负责的区域脏、乱、差；工作不服从安排，态度消极，偷懒躲尖等现象者。当月违反以上一次将罚款100元，不参加先进评比；二次者将取消岗位工资；二次以上者劝离工作岗位。

六．竞岗制度

采取推荐和自荐方式，认真填写竞岗申请表。对岗位实行优化组合，真正使有能力、责任心强、工作积极主动的人选出来。经过综合考评通过后，采取试用制。试用期表现良好的，试用期结束即可转为正式岗位员工，享受岗位待遇。在岗人员中，工作不积极主动、工作效率低、出错率高等有问题的员工，要对其先沟通教育，多敲警钟，帮助其找出原因。经多次谈话仍没有改变的，将被换岗。换岗后没有效果的，将自动辞退或解聘。为了提高仓储部整体工作的质量和效率，建立竞争机制、鼓励员工上进，结合仓库实际工作，对竞争岗位作出如下说明：

竞聘实物负责人、复核员，必须提出书面报告，内容为竞聘职务、竞聘理由、工作目标等等。竞聘实物负责人，必须要有较强的组织协调能力，高度的责任心，在实际工作中起到模范带头作用，并且最近三个月的平均错误率都保持在两次以下。竞聘复核员，必须具有饱满的工作热情、稳定的心态、组织协调能力强、高度的责任心、能独当一面，在完成工作中最近三个月的错误率接近为零。

对于现任的实物负责人和复核员，也将以其为依据实行优胜劣汰。实物负责人当月在落实仓储部制定的工作中，工作没有开展下去、无明显效果的、或者药品入库过程中出现差错，以上现象出现两次以内者进行经济处罚，两次以上者将被取消实物负责人待遇。在库商品出现不明原因或重大损失的，将追究保管监督赔偿责任。复核员当月的复核出库错误率在两次以上，或者在作业场中未能尽心尽力，消极怠工，致使所负责的作业区在检查中被查处脏、乱、差达两次以上的等等将被取消复核员待遇。两次以内进行经济处罚，出库中的非正常损失由复核员共同承担赔偿。当实物负责人和复核员出现空缺时，由应聘者竞争上岗。

保管员在工作过程中，当月的错误率在4次以上的，或者在片区工作中未能按照片区负责人布置的工作去完成达两次以上且工作效率低下者，将自动降为实习保管员，只有岗位工资。

七．以上管理制度没有特别规定的，按照公司的管理制度规定执行，其制度即日起正式施行。

篇2：电力仓储部管理制度

第一节总则

1、为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。

2、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。

3、本公司的仓库管理依本制度执行。

第二节入库管理规定

1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。

2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入库验收：（１）对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等）；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。

（２）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知采购部门和部门主管。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。（３）已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知采购部，由采购部负责办理更换或退货。

（４）因公司内部借用、试用、表演、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由公司主管会同技术部门鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。

3、入库物品验收合格无误后，采购部开具《入库单》，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、仓库主管复核签字确认方可有效。

4、送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号）、编写货号、填写货卡，编制入库档案，报财务入账。

5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。

第三节保管管理规定

1、货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

2、物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。

3、仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4、保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先

出，发货方便，留有回旋余地。因仓管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任。

5、保管物品，未经主管同意，一律不准擅自借出。维修急用零件或其它原因临时急用的物品，经所

属部门主管同意后，可以借用，但必须填写《物品借用单》或借条。同时仓管员必须在《物品临时借用登记本》上登记，并且妥善保管好相关单据。借出物品最迟一个月内归还，未能及时归还，必须向主管说明原因。

6、配套物品，一律不准拆件。特殊情况开具《拆件申请表》经主管批准后方可进行。仓管员必须在《拆件记录本》上登记，同时必须在机器及配件上贴上明显的标签，另行推放。

7、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经主管部门批准。

仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

8、退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。

9、进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。

第四节出库管理规定

1、出库验收：

（１）销售部开具《出库单》，经部门主管签字后，派送或传真至仓库，仓管员按出库单所列品

名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销

售部核对、确认。

（２）特殊紧急出库时，业务人员必须以手机短信方式或借条将所需物品的规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员。仓管人员根据手机短信或借条开具《物品出库通知

单》，并报部门主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开《出

库单》。紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行。

（３）凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》。金额较高、较为贵重、或数量较

大的物品需由所属部门主管签字同意后，方可借出。

（４）物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，若无产品序列号，贴以本公司产品

编号，以便识辩，并在《货物出库记录本》上登记，以便核查。

（５）经申请批准同意拆件的机器或零配件，在元器件购回后应及时予以恢复，严禁将未恢复的整机或零配件出库。严禁将已拆件缺件、已损坏、退回未经修复货物出库。

（６）严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！

2、交货期限：

（１）正常库存产品接获公司销售部开具的《出库单》，当日出库。

（２）因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便

于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导

致客户取消定货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。

3、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。

4、任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制。

5、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。

6、《货物出库记录本》按序编号，每季度交至公司分管仓库的领导查看。

第五节发运管理规定

1、货物的包装：

（1）货物出库封箱前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规

格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。

（2）所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。

（3）对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一律要求用透明包装袋包装，并作

醒目标记，且必须与大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其它纸张包装，避免客户当作废弃物品丢弃。

（4）所有发运物品，必须附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单上签字，并在《发

货记录本》上登记签字。

（5）发送快递,必须附有清单壹份,相关人员在清单上签字。发货人员并在《快递记录本》登

记。

（6）发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木箱。

（7）如有其它特殊要求的,按销售部要求包装。

2、物品的搬运：

（1）按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的形为。搬

运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。

（2）搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。

3、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其《出库单》应经销售部主管核签后方可办理交运。

4、仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。

5、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的《出库单》后方可提前交运。若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。

6、未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。

7、若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以1-2倍的罚款。

8、运输保险：

（1）由承运公司发运时，无论以何种方式发运（大巴、汽运、客运、铁路运输等），都必须对

所运货物进行投保。

（2）投保金额一般是货物总价值的20%-50%，客户另行约定的除外；易损、贵重物品应相应提

高保额，具体需与销售部相关业务人员（主管）洽商。

9、承运车辆调派与控制：

（1）由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。

（2）如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需填写《雇车申请单》，经部门主管签

字后方可生效。

（3）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵

达时间通知销售部门转告客户准备收货。

10、物品的交运：

（1）物品直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》的同时另开具《送货单》，发货人及承

运人应于《送货单》上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》回联。《送货单》客户签收回联由公司指定专人妥善保管。

（2）客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在《出

库单》上签字，并注明“自提”字样。

（3）物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发

11、运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。发货通知：

（1）货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户

货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。

（2）如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并且视情节轻重处以

罚款100元-200元。

12、运费审核及控制：

（1）单次运输费用在1000元（含）以上，应填写《费用审核单》，报请部门主管审批。

（2）仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存根，应于５日内审核

完毕，送至财务部整理付款。

（3）仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损

坏等情况），均依合同规定罚扣运费。

（4）对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行

综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式。

（5）运费的控制：无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。

第六节退库管理规定

1、办理退库手续时，应开具《退库单》，并注明退库原因。

（1）退库物品外观保持完好的，须由技术部门鉴定，确认完好并在《退库单》上签字，仓管

员审核签收，方可退货。

（2）退库物品外观未保持完好，由销售人员填具《退库单》签字后，主管确认签字，仓管员

审核签收，方可退货。仓管员应在物品上贴上标识及《退库单》编号。

2、货物报损：

（1）退货物品经技术部门鉴定为无法修复的，经部门主管签字后，由相关退货人员申请报损。

（2）客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，报采购部入账。

3、退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促相关部门及时处理。

第七节盘点管理规定

1、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。

定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘点；

不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。

2、货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货

物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。

3、仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；

月底实行全面自盘一次。

4、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。

5、盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库

管人员签名负责。盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。

6、盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短

少时，则仓管员对此负全部责任。

7、非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使

保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。

8、如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实

盘存。

9、仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通库存情况，建立《最低存量基准》，货物

低于存量基准时，应马上汇报上级主管和采购部门。

10、处罚：因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘等原因造成货物丢失或损失，应当负有全

部责任，并按批发价赔偿。

第八节安全管理规定

1、库房钥匙仅限于库管人员保管。

2、除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

3、因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进

仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查。

4、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

5、任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。

6、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消

防设备。

7、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确

使用灭火器，尽力控制火势。

8、库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。吸烟者每次罚款200元。

9、所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。

10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。

第九节考勤/通讯管理规定

1、仓库物流部考勤时间：上午：08：40-12：00下午：13：00-18：00

以上考勤时间仅对员工的一种考核，非仓库、物流部门的实际工作时间。因工作的特殊性及不定时性，所有仓库、物流部门员工必须保证当日事当日毕，保证当日工作的及时、连贯完成后方可下班或休息。

2、严格遵守公司规章管理制度，上班时间坚守工作岗位，不得聊天，不得打私人长途电话、声讯电

话，非业务电话不得长时间占线。如有违反，视情节轻重处以30元-100元的罚款，或警告、记过等处分。

3、通讯管理规定：

（1）星期一到星期日8：00--21：30手机保持畅通。

（2）若因通讯原因，造成工作延误，规定如下：手机关机一次扣款50元；月累计三次（含）以上

扣除当月通讯补贴；情节严重者，取消当月岗位津贴。

第十节奖惩管理规定

1、奖励规定：

（1）全年发货无错误,公司予以奖励200元-500元。

（2）对仓管员所保管的货物，全年盘点无丢失，无损坏，予以奖励仓管员500元-800元。

（3）发现并能及时制止重大错误形为的发生，避免公司遭受经济损失，视情况给予1000元

-2000元的奖励。

（4）工作认真负责，恪守职责，遵守公司各项规章制度。年终予以奖励500元-2000元。

（5）积极进取，努力钻研。对仓库的管理，提出合理化的建议，为公司开源节流做出贡献者。

公司予以奖励200元-500元。

2、惩罚规定：

（1）违反以上仓库管理规定，造成经济损失，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。

（2）公司安排的工作应在规定的时间内执行；如因特殊情况未能及时完成，应主动反馈沟通。

（3）情节轻者处以罚款100元-500元。

（4）多次违反规定、情节严重者按实际价值赔付，并给予警告、记过、降级、记大过、或调

篇3：试析电力企业仓储管理

电力行业是国民经济的基础产业, 属于技术、资金密集型企业。电力物资管理对电力企业的发展起着至关重要的作用, 要全面发展物资管理工作就必须要明确管理工作的重要性并划分出重点管理内容, 对物资管理的实效措施进行系统分析。虽然仓储物资管理的发展取得了一些成绩, 但是仍面临很多问题。针对电力物资仓储的实际情况和集中采购、物流配送的需求, 进行全面的分析, 建立一个快速响应、降低库存成本的物流仓储系统有利于提高管理效率, 及物资的安全仓储[3,4]。

2 电力仓储物资的特点和现状

电力仓储物资管理, 普遍存在设备库存周转率低、物资品种繁多、规范复杂的情况, 一些电力物资由于设计要求、方案审定、原材料采购、生产周期、检验试验、在途运输等内外部原因, 通常一个比较完整的采购周期长达几个甚至几十个月, 与此同时电力行业的特殊性又带来了生产需求波动大、计划性较差、现场施工情况多变、技术工艺要求特殊等一系列复杂的管理问题, 使得电力物资储备的不确定性增大, 对电力物资的仓储管理提出了很高的要求[1]。目前电力物资仓储管理主要存在以下三个方面的问题:

2.1 仓库布局、归属分散, 物资流通不畅

电力物资仓库管理需要合理安排仓储布局, 并合理调度、平衡利用各仓库库存的物资。目前, 电力企业各部门、各项目建设单位都设有各自的仓库, 这些仓库都由各单位进行管理, 由于各个仓库布局安排不合理, 缺乏统一协调调度, 造成物资存储位置不合理, 库存物资不能及时调拨、无法实现各自资源的共享, 易造成资源浪费和物资重复采购等问题。

2.2 仓储设施设备单一落后、装卸技术相对简单落后、信息化程度低

现代化的仓储需要依托先进的物流设施设备。目前电力公司仓储的现状是信息化管理水平全面落后, 虽然自动化机械设备开始不断增加, 但其所占比例很低。各个仓库信息化、网络化程度比较低, 仓库空间布局不合理, 仓储设施设备陈旧, 物料主要采用平面码放存储、人工拣选和搬运的方式, 不仅占地面积非常大, 还影响作业效率。

2.3 目前的仓储物资还是靠手工账或简单的系统进行管理。

当前电力企业在物资管理上还处于“传统型、粗放型“的模式, 仓储数据缺少系统化的管理, 一直以来没有形成标准化的物资管理体系与规范, 在物资标准化上更是没有一套成熟可行的物资编码方案来指导应用, 耗费人力物力, 管理效率不高。

3 电力物资仓储管理优化策略

对于以上问题, 针对电力物资仓库的实际情况和集中采购、物流配送的需求, 进行全面的分析, 应做到以下几点:

3.1 仓储前期规划管理

仓储规划对仓库管理的规范性和统一性影响深远, 是仓库准备阶段最关键的工作仓储规划包括仓库的位置、物资存储等级和区域归属划分, 相应仓储设施的配置, 以及各类物资存储方案[5]。在仓储规划阶段应确定未来临时仓库和永久仓库的数量、面积、布局、归属部门, 主要考虑的问题应包括办公区、验收区、存储区、发料区的面积和布置;在兼顾仓储管理成本的情况下, 建立不同储存环境的仓库或库区, 根据物资的不同特性, 分类分区存放;库房应尽可能集中, 便于统一管理, 减少人力、物力的重复配置;危险品和腐蚀性物品应存放在远离机组和其他库房的地点, 以防意外发生时, 造成连锁反应;仓储区域的划分应满足物品长期存放的环境条件外, 还须考虑物品的领用频率, 物品的体积重量和物品存取的便利。同类物品应存放在相邻的货位, 以便于统一编码管理。

3.2 仓储设备现代化管理

建立现代化的电力物资仓储设施设备体系。充分运用现代化物流仓储设备技术建立一个全方位、多功能的自动化电力物资立体仓库。自动存取立体货架、高架叉车、自动分拣机、操作方便的带状输送机、自动引导搬运车等物流仓储设施设备的运用可以极大地减轻人员的劳动强度, 以提高重型物资的仓储规范要求和搬运装卸作业技术要求, 以减小物资在搬运装卸作业过程中的非正常损耗, 提高库存作业运作效率和服务质量, 降低物流成本。

3.3 全面的流程化、信息化管理

流程化管理就是要对所有的管理过程进行流程标准化控制, 大力推行物资流程化管理。首先, 在物资管理的装卸、运输、验收、发退料等各工作项目中, 应区分各环节管理职能, 明确责任, 做到凡事有人负责, 对各环节进行考核总结, 做到流程明确规范。其次, 通过联合存储管理, 将多个下属基层单位无缝联合仓储管理, 建立统一套库存账、无切换、快速的库存业务操作, 帮助电力企业全面了解库存情况[2,3]。同时, 信息网络化建设是现代化管理的发展方向, 也是确保管理模式适合市场竞争的重要手段, 在实现物资管理控制的过程中必须要加强信息化管理, 及时准确地收集、整理、传递国内外市场信息, 逐步建立起以物资部门为中心, 辐射各个项目公司物资部门的市场资源及价格信息的网络[1]。例如:山东海阳核电有限公司结合物资管理状况, 利用CIMS系统的建设, 对生产、营销、物资、财务、人事等管理活动, 实现了信息记录、统计、报表, 而对于优化设计、组织、协同商务等活动, 取得了良好的效益。

4 结论

本文通过对电力企业物资仓储管理现状的分析, 针对对电力物资仓储管理中存在的不足, 重点分析了仓储规划、现代化技术以及信息技术, 希望充分运用现代化物流仓储管理技术以及现代的信息网络技术, 增加自动化设备的应用, 加强仓储物资管理工作, 完善设备体系, 建立一个全方位、多功能的系统化、标准化、自动化的电力物资仓储管理体系, 从而加速资金周转, 减少物资仓储费用, 提高效率, 降低库存, 实现电力物资仓储管理的现代化。

参考文献

[1]李正忠, 刘佳宾, 李涛.电力物资仓储管理现状与优化策略[J].中国储运, 2011 (12) .[1]李正忠, 刘佳宾, 李涛.电力物资仓储管理现状与优化策略[J].中国储运, 2011 (12) .

[2]尚敏.电厂仓储物资管理[J].现代商业, 2010 (30) .[2]尚敏.电厂仓储物资管理[J].现代商业, 2010 (30) .

[3]陈宇.电力物资管理的实效性研究探索[J].中国外资 (下半月) , 2011 (10) .[3]陈宇.电力物资管理的实效性研究探索[J].中国外资 (下半月) , 2011 (10) .

[4]邓健.现代电力物资仓库管理研究[J].管理观察, 2010 (36) .[4]邓健.现代电力物资仓库管理研究[J].管理观察, 2010 (36) .

篇4：电力基建物资仓储信息管理浅析

综合管理：由仓库管理岗位一人进行管理。按照出库单的原始凭证进行入录、按专业统一编码、进行集中管理；并由计算机进行过程控制.出账设备名称等字段进行选录，必须是“合同台帐”范围内的项目；出帐数量不能大与合同数量、入帐数量；概算项目由计算机自动分解；能导出Excel表进行综合分类；能通过网络做到信息共享；为领导及时决策提供准确的依据；达到快速准确为工程决算服务的目的。

关键词：基建物资物资信息管理计算机

1 概述

华能上安电厂三期工程属于扩建工程，物资管理信息化建设方面已经有了较先进的理念和成熟的经验，计算机网络已经覆盖各岗位，许多物资管理及办公软件已经得到了应用，经过多年的普及和计算机应用的培训，形成了有较高素质的应用群体，在三期工程建设中实施物资信息化管理有非常好的软硬件环境。鉴于我厂三期工程建设的特点，为贯彻“两高一低”的建设方针，在沿用原先基建物资管理模式的基础上还扩展了管理的深度和广度，导致人力不足的矛盾相当突出，迫切需要借助信息技术做到精细化管理，提高管理水平及管理效率，做到信息实时、准确、高效、共享。

2 三期基建物资仓储管理的信息系统介绍

主要功能介绍：基建期设备管理基于对设备合同的管理实现设备的出入帐、稽核、催交业务的信息化管理；通过对设备的零部件的接收、分发、备品备件、专用工具的管理：完成基建期设备实物的使用跟踪管理。通过设备的KKS编码和全过程管理，建立设备的身份证和全生命周期过程的台账，为生产期计算机物资管理系统提供设备管理基础数据库。设备管理要从技术和费用两方面进行，形成全生命周期(基建部分)设备管理、竣工决算和投资控制的主要信息基础。设备管理产生的费用作为投资控制的一部分，即设备合同及付款自动归集到概算项目的计划模块中去。

功能结构如下：

3 基建物资仓储信息综合管理

通过对物资的合同、入库、出库及退库等数据进行综合处理，完成物资费用动态分析、定额预警、库存检查；实现按施工单位、概算项目、物资分类编码归集和分析物资消耗量和费用，达到基于工程物资设计量对使用量的有效控制的目的。

按物资分类编码，进行物资用量统计分析。按使用单位、用途，进行物资用量统计分析。

3.1 功能：设备出账主要用于各种决算及清算，每当设备合同明细中，一个设备的零部件出库完毕，即设备领用完成，该设备就应该进行出账，设备出账分为出账单和出库明细两部分。①数据录入功能。数据的自动计算使你的计算器可以扔掉，大写金额的自动生产、重复录入数据的记忆、标准单价的提示等，会让你充分感到系统对你的关爱，料单的录入非常符合以往采用手工记账用户的开料单习惯。警戒领料额限制更为省心省力。②数据检索功能。采用发料单任意项检索显示方式，该功能可以按点发料单中的任何一个数据项快速检索，查看相应料单。③数据统计功能。采用简洁的方式实现了数据统计操作。④数据查询功能。提供了动态查询功能，方便地进行各种数据查询。⑤数据打印功能。实现了打印清单功能。⑥数据维护功能。数据刷新功能使你的第一次登记到最后一次录入数据，进行重新账务生成。⑦系统安全管理。本系统通过密码登录，可以防止非物资人员进入。工作记录可以准确记录工作的起止时间。数据的压缩备份可以使你的系统数据得到安全的保护。防止电脑系统崩溃造成重大损失。⑧数据的转移功能。可通过数据导出把数据转移到任何一台装有office的计算机上。⑨图表显示功能。系统可以把统计数据自动导出为Excel图表，使统计数据更形象直观。

3.2 工作流程：首先打开“华能上安电厂三期2*600MW扩建工程”“e”标志的浏览器，进入基建设备管理系统。

第一步：输入用户名，密码，点击“登录”，进入电厂基建管理信息系统。

第二步：首先入录出库单信息(红色为必须添入项)，然后单击“保存”安钮保存出库单信息；单击[增加明细]按钮，在出账单下增加出账明细，出账明细来源于出账单中所选合同明细及入库单的入库明细，如果已到货，字体为兰染色，已部分入账为绿颜色，已完全入账为红颜色，为红颜色时，此条项目可完全出账，为绿颜色时只能部分出账，为蓝颜色时，不能出账(因没有入账)；单击[编辑明细]按钮修改出库明细信息；单击[删除明细]按钮删除出库明细；单击[继续输入]按钮增加下一条出库单；并保存本条出库单所作的修改；单击[复制]按钮拷贝当前的出库单，但不包括出库单明细。

[编辑]对所选出库单及其明细进行修改。

[删除]删除所选出库单及其明细。

[打印]打印设备出库单(此项在我厂没有使用)。

数据项说明：

3.2.1 出库单 出库单编号：用手工录入，为了便于区分要保证编号的唯一性，按专业进行编码。

出库日期：设备出库日期。

合同编号：选择合同时自动带入，不能改动。

合同名称：入库时，选择合同时自动带入，不能改动。

供货单位：合同的乙方单位，自动带入，不能改动。

仓库：人工选择仓库。

3.2.2 出库明细

设备名称：来源于入库明细，在入库明细中产生。

出库单编码：手工入录。

规格型号：来源于入库明细。

计量单位：来源于入库明细。

出库数量：手工输入，但不能大于入库数量及合同数量。

单价：来源于入库明细。

总价：等于数量*单价。

以上这些计算机信息流程，由仓库管理岗位一人进行管理，通过对信息的分析、整理、及时发现在计划、采购、合同签定和执行等环节存在的不足，查漏补缺、防患于未然，这样才能减少失误，把今后的工作做的更好。由于收集的信息很多，因此，信息分析的阶段很重要的一点是抓住重点、有所侧重，找出客观存在的不足和错误，并对其原因进行透彻分析。汽机、锅炉、热工及电器等各专业的出库凭证入录、核对及出库稽核，按合同台账和出库单的原始凭证，进行集中管理，按专业统一编码、输入，并由计算机进行过程控制。可在程序内自动筛选合同名称、出库日期、工程编码、供货单位、领用单位、机组号、出库总价、合同总价，保管员姓名及仓库等，还可以导出Excel表进行各种信息的筛选及综合分类，更重要的是能及时公开，做到数据信息共享。相关人士能及时查询，领导方便管理，工作能及时协调。建立了信息集成、资源共享、功能强大的跨地区、跨单位的工程项目管理工作平台；有利于基建工作人员、工程监理、设计单位、施工单位的协同工作，用信息手段协调参建各方的管理，达到对工程投资费用、进度、质量的有效控制，提高工程建设的管理水平和经济效益。通过使用我厂基建设备、材料系统，能为工程决算提供详细准确的数据准备，达到快速准确进行工程决算的目的。

4 实施效果及待改进的几个方面

4.1 实施效果 工程建设阶段的物资数据管理主要集中在三个方面：物资入帐、出库及出账、与合同的对照平衡。

对三期工程设备、材料出账情况，进行系统整理、编码、输入、对照合同等，共整理设备、材料出账13400项、25.48亿元，全部符合要求，出入资金与合同相平衡。

基建计算机物资管理系统实现了以下几个方面：①使物资方面的费用、进度、质量有全面的监视。②使物资管理的任何事宜在计算机上有记录，并能形成台账。如：出库台账。③物资出、入、质量的信息得以全面的保留。④提高办事效率。⑤实现了物资各岗位管理人员在同一平台上协同管理。⑥实现远程物资信息管理。⑦实现了机组运行168小时后，竣工决算基本完成。

4.2 待改进的几个方面：①电力信息管理软件只是一个工具，而要做好电力基建物资信息管理需要广大专业人员做更多细致的采集、输入、整理等项工作。②自动形成月份台账。其字段有：出库单编号，出库日期，工程编码，项目名称，合同编号，合同名称，合同总价、供货单位，入库数量、入库单价、入库总价、出库数量、出库总价，机组号，领用单位，物资大类，仓库，仓库保管员等。③自动形成月份明细台账。其字段有：出库单编号，出库日期，工程编码，项目名称，合同编号，合同名称，设备名称，规格型号，单价，数量，出库数量，出库单价，出库总价，入库数量，入库总计，供货单位，合同总价，出库总价，机组号，领用单位，物资大类，仓库，仓库保管员等。④自动形成合同明细台账。其字段有：合同名称，设备名称，规格型号，单价，数量，出库数量，入库数量，供货单位，合同总价，入库总价，出库总价，机组号，领用单位，物资大类，仓库等。⑤需要各级人员签字的出库单，在基建计算机物资管理系统中，根据合同进行打印凭证，这样能保证资金的正确及数据的准确，为最后的竣工决算打下好的数据基础。⑥在使用基建设备、材料管理系统查看模块添加时，及时增加，仓库、保管员，两个栏目，这样便于查找及责任分明，能够快而准确的索引出需要的数据及责任人。⑦在入录中增加已出库数量的显示字段，这样为后期的出库入录、查找减少了工作量。因出库入录是在入库及合同的基础上进行的，再次入录时，已出库后的整个合同项目还会显示在屏幕上，没有出库数量，就像大海捞针，显示了已出库数量，和入库数量进行对比，就不会重复选择。这样能提高工作效率。⑧增加每张出库单合计自动生成的功能。

篇5：仓储部收货管理制度

1、目的

为了规范收货流程操作，保证入库数量与采购数量的准确性，明确各部门验收流程中的职责范围，特拟定本制度。

2、适用范围

所有钢材的验收相关事项。

3、具体内容

3.1 采购员将采购计划单复印一份给仓储部，以便仓储部做好货场规划、来货接收等准备工作；

3.2 柳钢驻厂采购员在开单装货后，应第一时间通知仓储部装了几车货以及装车车号、品名、规格、材质、数量；以便仓储部做好安排卸货、验收入库等工作；

3.3 货车到货场后，仓管员向货车司机索要送货单和钢材的质保书等资料。如运输司机无法提供送货单据，仓储部有权拒绝收货。

3.4 仓管员依据随车带来的货单，对车号、品名、规格、材质、数量等进行核对，再与采购员提供的到货情况进行核对。如有异议应马上上报部门主管或和相关人员联系进一步确认核对。

3.5 发货员也依据随车带来的货单，对车号、品名、规格、材质、数量等进行复核。经过复核确认无误后，则可安排卸货。3.6 不同的材质、不同的规格应区分放置，禁止混放。

3.7 来货是螺纹钢9米的或者是其他钢材在车上无法清点数量的，则可先安排卸货后再进行清点数量。

3.8 卸货完成后，仓管员和发货员在来货清单上签字确认接收。

3.9 货物到场后，仓储部也应第一时间告知营销部到货情况，包括到货规格、材质、数量等信息。

3.10 营销部接到仓储部的到货信息后，若有安排整车出货的，可第一时间通知仓储部，哪车要整车出货不用卸，并开出销售意向单给仓储部，仓储部接到销售意向单后依据出货流程办理出货手续。3.11 收完货后，仓管员应及时的填写相关入库手续，并做好台账、系统账。3.12 入库各种单据资料仓管员应妥善保管，以备查阅。

篇6：仓储部内控制度

仓储部管理制度

一、目的

为了提高公司药品经营管理水平，确保人民用药安全，实现工作质量、环境质量、服务质量的质量目标。

二、适应范围

适用于药品的入库、储存、出库的各环节。

三、职责

1.加强在库药品的管理，严格执行药品分类分库分区存放，分层堆码、间距规范。按照药品理化性能组织在库养护，针对气候、温湿度等情况采取适当的养护措施，确保在库药品质量安全有效。

2.加强药品有效期的管理，设置效期药品登记牌，严格执行“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则，严格执行近效期药品催销报告制和过期药品报损处理制。

3.严格批号登记管理，药品进库应分清批号，分批号堆放，出库时按批号发货，并准确记录进、出批号、数量，便于质量跟踪。

4.做好药品养护、出库复核记录，按规定逐项规范填写，内容完整、准确、清晰，并按规定保存备查。

5.加强对全体仓储人员的质量意识教育，负责重大质量问题改进措施在仓储部门的实施落实。

6．做好仓储设施设备的管理工作和计量器具的检定管理工作。

四、工作要求

入库验收管理要求

1、采购入库 1.1供应商送货上门 1.1.1验收员凭购销部制作的《采购订单》及加盖供应商印章的送货单指导搬运工将来货分品种、批号放在待验区，规范堆码。一般商品在待验区验收，需低温保存的商品、二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素应随到随验，验收合格后立即入库。一般商品在到货当天若不能验收入库的，可根据实际情况延迟验收时间，但要在供应商的送货单上签字，并做好商品的保存工作。

1.1.2、验收员按《采购订单》上的内容（品名、产地、规格、数量等）逐一核对，逐批验收。

1.1.2.1 如发现订单内容与实物不一致的：

1.1.2.1.1 来货数量不一致的，来货数量小于《采购订单》上的数量，验收员在《采购订单》上填写实际收货数量；实际数大于订单数的按订单数收货。

1.1.2.1.2 其他不一致的，立即通知供应商业务员到购销部修改《采购订单》，凭正确的《采购订单》收货，否则拒收。

1.1.3 效期要求：有效期≦1年，收货时离生产日期不得超过三个月；

2年≧有效期＞1年，收货时离生产日期不得超过四个月；

有效期＞2年，收货时离生产日期不得超过六个月。

若商品超过该期限或为补货商品的需购销部经理在《采购订单》签字确认 若为临时调货商品需有相关销售部门经理在《采购订单》上签字确认。1.1.4.抽样原则：按批号从原包装中抽样，样品应具代表性和均匀性，抽取数量为：每批50件以下（含50件）抽取2件；50件以上每增加50件多抽1件，不足50件的以50件计。每件从上、中、下不同部位抽3个以上小包装进行检查。

1.1.5 验收时需检查药品的包装、标签.外包装污染、皱褶、破损、变色等可能产生质量变化的拒收。

1.1.5.1 药品的包装、标签应有生产企业的名称、地址，有药品的品名、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期等；验收整件包装应有产品合格证。

1.1.5.2 进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并有中文说明书。

1.1.5.3 验收二类精神药品、外用药品、含有兴奋剂目录所列物质的药品其包装的标签上有规定的标识、警示说明和“运动员慎用”字样。处方药和非处方药按分类管理要求，标签上有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标志。

1.1.5.4 验收中药材、中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，中药材标明品名、产地、供货单位；中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等。实施文号管理的中药材和中药饮片，在包装上还应标明批准文号。

1.1.5.5 二类精神药品应实行双人验收制度。

1.1.6 验收时应收取加盖供应商印章的该批号商品的检验报告并归档。1.1.6.1 一般商品收取由生产企业出具的《药品检验报告》。

1.1.6.2 进口药品/药材时应收取法定口岸药检所出具的《进口药品检验报告书》/《进口药材检验报告书》或注明“已抽样”的《进口药品通关单》和《进口药品注册证》（或《医药产品注册证》、《生物制品进口批件》）/《进口药材批件》。 1.1.6.3 要求收集《生物制品批签发合格证》的生物制品（如：白蛋白、免疫球白蛋白），应收集《生物制品批签发合格证》。

1.1.7 验收完毕后在《采购订单》上填写验收结论，不合格的拒收。1.1.8 录入员仔细核对《采购订单》上的各项内容，准确及时制《采购收货单》（一式五联：存根联、财务联、结算联（供应商）、一、二楼层库管员联）。《采购收货单》打印后，验收员再次按《采购收货单》内容与实物核对无误后签字确认。

1.1.9 验收员将《采购收货单》

一、二楼层库管员联放置于该批商品上，由搬运组将《采购收货单》与商品一起交相应楼层库管员再次按《采购收货单》收货。

1.2托运或自提到货

1.2.1 由司机通知采购员制作《采购订单》。

1.2.2 验收员接到《采购订单》后，按“供应商送货上门”的要求执行。

2、销售退回入库

验收员凭各销售部门开具的《销售清单》或《销售出库单》以及相关部门审核签字的《销售退回药品报告单》核对应收药品并制作《销售退回入库单》（一式五联，存根联、结算联（客户）、财务联、一、二楼层库管员联），具体操作要求同采购入库。

商品储存管理要求

1、库管员应熟悉商品的性能及贮存条件，凭验收员签字的《采购收货单》库管联入库。对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况及不符合有关规定的商品应拒收，库管员填写“药品质量复检通知单”并报质量部处理。

2、商品应按批号及有效期依次、分开堆码。在库药品实行色标管理，其统一标准是：待验品库（区）、退货品库（区）为黄色；合格品库（区）、零货称取库（区）、待发品库（区）为绿色；不合格品库（区）为红色。

3、药品与非药品、内服药与外用药应分开存放；易串味药品、中药材、中药饮片以及危险品等应与其他药品分开存放，需阴凉储存的中药材、中药药饮片存于中药材、药饮片阴凉库。二类精神药品及蛋白同化制剂、肽类激素专库存放。

4、不合格品和退货，分别存放在不合格品区和退货区。

5、商品堆垛应留有一定距离。主要通道不小于200厘米，药品与墙、屋顶（房梁）的间距不小于30厘米，与仓储部散热器或供暖管道的间距不小30厘米，与地面的间距不小于10厘米。

6、近效期（有效期在6个月内的）及滞销的商品，按月填写《效期商品催销表》及《滞销商品催销表》传公司各部门。

7、对于销后退回药品，按验收组制作的《销售退回入库单》收货,存放在单据中所指定的仓位。

8、库管员是各个责任库区的实物负责人，对责任库区的实物数量负责。

9、票据专职管理员要及时将入库的所有《采购收货单》装订成册存档。

10、库管员时刻掌握在库商品的质量状况，发现异常及时报告养护员。

11、库管员随时对所管理的库容进行整理。

12、库管员不定期对自己所管商品进行帐、货抽查，确保帐与物相符。

13、库管员应随时保持库区卫生。

仓储养护管理要求

1、养护员应指导库管员对商品进行合理储存，检查在库商品的储存条件。配合库管员记录库房内温湿度，每天上午10:00-10:30，下午3:00-3:30记录仓储部内温、湿度（节假日由仓储部值班人员记录），若超出规定范围，应采取调控措施，并予以记录。

2、养护人员对库存药品的质量情况进行循环检查，每季度按“三三四”原则进行循环检查，做好“养护记录”。对由于异常原因可能出现问题的药品、易变质药品、已发现问题药品的相邻批号药品、滞销药品，贵细中药材、易霉变受潮变质的中药材及中药饮片应作为重点养护品种，建立重点品种养护档案。

3、养护员对检查中发现问题的商品应悬挂黄牌、暂停发货，及时通知质量部复查处理。

4、每月对中药材、中药饮片、中药标本进行巡检，与中药饮片生产企业签订委托养护协议，由受托企业采取低氧、低药、杀虫等方法养护。

5、养护员对有效期小于6个月的商品、库存量大、滞销商品，于每月15号前制作《效期商品催销表》及《滞销商品催销表》报购销部、质量部、各销售部及主管领导，并按购销部签署的意见制作《调拨单》，将商品调入零货区。

6、养护员每月填写《质量信息月报表》交质量部经理。

7、药品养护人员应按月向质量部报药品养护报表，每季度汇总、分析药品养护情况，近效期或长时间储存的药品等质量信息。

商品发货要求

1、销售出库发货

1.1仓储部制单员根据系统中结算审核的《销售清单》（一式两联，提货联、客户联），生成《销售出库单》，同时关联生成“销售发票”，并在出库单登记本上登记票号、日期。其中中药饮片、医疗器械单据应与普药单据分开，由各库发货员在出库单登记本上签字后方可开始配货；同时制单员应注意分清轻重缓急，现销应先于赊销，赊销则按先后顺序办理。

1.2发货员到制单员处领取《销售出库单》，核对票号后，在出库单登记本上签字后开始配货，配货完备后送至出库复核区指定区域放置，并在票据中指定位置签字确认。

1.3发货员在配货时，必须严格遵从《销售出库单》的每一项内容，按要求配货，不得更改品名、产地、规格、数量、批号等，如有实物与单据不符的应反复核查，经库管员确认无误后：批号不符的应把需更改的批号改在该栏商品正后方，严禁覆盖票面原有批号，如库存无货或货物不够时，应在该栏商品正前方注明“无货”或“冲票”等字样。

1.4严禁发货员将未经复核的商品直接配送给客户。

2、采购退货发货

2.1库管员凭质量部填写《商品收回通知单》或购销部制作的《采购退货通知单》将所有商品调入零货区。若因商品数量过多，零货区无法放置，可暂存二原仓位。

2.2不合格库专职库管员接到《采购退回通知单》后，关联生成《采购退货单》（一式四联：财务联、存根联、结算联、采购联）。

2.3不合格库专职库管员备货时仔细、认真审核《采购退货单》内容（产地、规格、批号、数量等）后，将商品送至复核区，并签字确认。

商品出库复核要求

1、复核员按《销售出库单》/《采购退货单》与实物进行认真仔细、逐一核对，包括品名、产地、规格、批号、有效期、数量等。确认无误后，签字标明出货件数并盖“发货专用章”。《销售出库单》存根联仓储部留存，随货同行联装箱。

2、若复核时发现无货时，交制单员制作《现场退货清单》，并签字标明原因。

3、复核员如发现《销售出库单》上有“0”（单价、金额）价格的品种，应停止发货，立即询问结算中心收款情况，等候处理。

4、客户凭加盖了“欠款专用章”或“现金收讫章”的《销售清单》提货联提货，客户清点货物确认后在提货联上签名确认，《销售出库单》随货同行联加盖“发货专用章”，交予客户。提货联由仓储暂存，后传财务部。不属于自提的客户（发托运或我方车队代发）的，我方车队代发人在《销售清单》提货联上及出库复核登记本上签字，不允许其它人代签、代提货物。

5、出库复核后，点交员根据《销售清单》上出库单号，找到与其对应的出库单号的货物进行再次复核，完备后要求客户现场清点，点交员点给客户。点交完后，装箱员主动帮助客户打包、上车等。如不是自提客户，装箱时应将相关票据，随箱装好，并用记号笔在注明“内有票据”。自提客户现场将相关票据交予客户。

超市调拨要求

1、调拨方式 1.1、仓库调超市

1.1.1 调拨制单员接到超市要货计划后30分钟内完成一个区域《调拨单》（一式四联：财务联、入库联、存根联、随货同行联）的制作，制单员在制单时应遵循“先进先出”的原则向超市配货。但有效期在6个月以内的品种应先征求超市上货员的同意后方可制单。

1.1.2 为减少或避免因调拨引起的超市有货仓库无货而开票中心向超市反调现象的发生，制单员在计划调拨的制单时，应根据仓库库存来控制超市所调商品的数量。

1.1.3 超市开票员有半件以上、不摆超市品种或因其他特殊原因需直接从库房调货时，可用销售发票黄联调货，仓库应按票上数量发货。

1.1.4 凡采购通知不做超市的品种上货员严禁调超市。

1.1.5 发货员在调拨单制作完毕后立即照单发货。对计划较多不能在规定时间内发完的应及时上报主管，由仓库主管协调人员协助发货。

1.1.6 发货完毕后将调拨单蓝联抽出放在指定位置，以便为超市上货员制作条码节约时间，提高工作效率。

1.1.7 在发货过程中应轻拿轻放，有序堆码，防止商品损坏。若造成破损的由相关当事人照价赔偿。

1.1.8 每单发货完毕后签字，将货与单整齐、有序的放在复核区通知复核员复核。

1.1.9 发货堆垛时应尽可能将包装上写有品名、规格、批号的一面向外，零货用箱子装好，以免损坏。

1.2、超市调仓库货。

1.2.1 超市在商品从库房调出认为计划量过大需反调回库房的，需经领导签字后方可进行反调。

1.2.2 质量部出了《商品停售通知单》、《商品回收通知单》的商品，超市凭单将该商品调回仓库。1.2.3 超市《效期催销表》、《破损报表》（一式三份，采购、仓库、超市各一份）中购销部签署意见为“退货”、“报损”的商品，超市凭该报表将商品反调回仓库。

1.2.4 超市养护员上报的滞销品种（摆放超市4个月以上未发生销售的商品）清单（一式四份，采购、销售、超市、仓库各一份）经公司主管业务领导签字后反调回仓库原仓位，由开票中心进行重点催销。

1.2.5 购销部因业务原因填写了《退货通知单》的超市按照通知单要求进行反调，仓库凭通知单和调拨单收货。

2、复核：

2.1 仓库发货员将货发到调拨口后，仓库和超市的复核员应立即照单（商品名称、规格、产家、批号、数量、有效期、调出、调入仓位）与货进行逐项认真复核，双方复核无误后方可在该调拨单上签字确认。

2.2若在复核时对疑有皱折、漏夜、破损或是其他问题不能上架的商品，尽可能当场开箱检查，然后通知发货员进行换货。

2.3 对于整件包装，在超市复核员开箱过程中发现有短少者或其他问题的，由仓库复核员和超市复核员现场查验、证实后，仓库应立即补发相应批号、规格的短缺数量。再由仓储部书写相关证明材料和附带证据，经主管领导签字后交购销部向厂、商方面补货。若上货员在上货过程中发现短少的，由超市书写相关证明材料和附带证据，经主管领导签字后交购销部。

票据管理要求

仓储部后勤人员每日对《销售清单》、《销售出库单》、《采购收货单》、《调拨单》《销售退回入库单》按联次进行清理，按日装订，并将需上交财务的相关票据上传至财务，其余留仓储保存。

盘点要求

1、每周六仓储自行组织仓储人员对在库药品进行抽盘。

2、抽盘品种及盘点人员由仓库主管以上人员制定。.3、盘点人员应根据盘点表上的品种仔细核对品规、生产厂家、数量。

4、盘点人员应对盘点中发现差异的品种进行再次确认，若确认无误，由仓储部经理制作盘亏╱盘盈单。